33.DPA 2015 kecbatuceper

Halaman : 1

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir
DPA-SKPD 2.2

PEMERINTAH KOTA TANGERANG
TAHUN ANGGARAN 2015
Urusan Pemerintahan

: 1.20. - Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum dan Administrasi Keuangan

Organisasi

: 1.20.10. - Kecamatan Batuceper

Rekapitulasi Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan
Target Kinerja

Uraian
Program Kegiatan
1

G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt

Kode

2

3

Lokasi Kegiatan
4

(kuantitatif)
5

Triwulan

Sumber

Jumlah

Dana

I

II

III

IV

6

7

8

9

10

11=7+8+9+10

( 1.20. ) - Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum dan Administrasi Keuangan
01.

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
02.

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air
dan listrik

03.

Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan
kantor

06.
08.

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
Penyediaan jasa kebersihan kantor

10.

Penyediaan Alat Tulis Kantor

11.

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

12.

Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
Penyediaan peralatan rumah tangga

14.
15.
17.
18.

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan

Penyediaan makanan dan minuman

20.

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar
daerah
Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor

05.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

02.

Kota Tangerang

10 Line Telpon; 2 Line Internet; 9 Line
Listrik.

73.405.500,00

48.937.100,00

73.405.500,00

26.851.900,00

222.600.000,00

Kota Tangerang

2 kegiatan (HUT RI, Safari
Pembangunan),3 jenis barang terdiri dari :
4.200 kursi; 1.650 m2 tenda; 240 m2
panggung
Motor = 29 unit; mobil = 6 unit

21.611.700,00

14.407.800,00

21.611.700,00

14.407.800,00

72.039.000,00

9.359.764,00

6.239.838,00

9.359.760,00

6.239.838,00

31.199.200,00

11 orang ( 7 orang dari kelurahan dan 4

orang dari kecamatan )
31 jenis ATK

67.320.000,00

44.880.000,00

67.320.000,00

44.880.000,00

224.400.000,00

50.047.500,00

48.953.700,00

48.953.700,00

48.953.700,00

196.908.600,00

31.198.609,00

20.799.066,00

31.198.602,00

20.799.066,00

103.995.343,00

Kota Tangerang

12 jenis cetakan/bulan; 151.802 fotocopy;
852 penjilidan
8 jenis komponen listrik pertahun

6.183.450,00

4.122.300,00

6.183.450,00

4.122.300,00

20.611.500,00

Kota Tangerang

18 jenis peralatan kebersihan

14.230.682,00

9.487.119,00

14.230.680,00

9.487.119,00

47.435.600,00

Kota Tangerang

3 jenis surat kabar harian dan 1 majalah

3.405.600,00

2.270.400,00

3.405.600,00

2.270.400,00

11.352.000,00

Kota Tangerang

499 dus air mineral, 60 galon air,
2652makan, 2652 snack
382 HOK

38.145.600,00

25.430.400,00

38.145.600,00

25.418.400,00

127.140.000,00

67.392.000,00

44.928.000,00

67.392.000,00

43.128.000,00

222.840.000,00

Kota Tangerang

18 Orang,14 orang di kelurahan dan 4
orang di kecamatan

99.986.400,00

66.657.600,00

99.986.400,00

66.657.600,00

333.288.000,00

Kota Tangerang

1 Unit mobil Pick Up Tramtib

Kota Tangerang
Kota Tangerang
Kota Tangerang
Kota Tangerang

Kota Tangerang

5.000.000,00

-

-

-

5.000.000,00

Halaman : 2
Kode

Target Kinerja
Uraian

Program Kegiatan
1

2

3

Lokasi Kegiatan
4

07.

Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

Kota Tangerang

09.

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

Kota Tangerang

Pengadaan Meubelair

13.

Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

22.

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

24.

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional

26.

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung
kantor

28.

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung
kantor

42.

Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor

45.

Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman dan Tempat
Parkir

03.

Program Peningkatan Disiplin Aparatur
01.

Pengadaan Mesin/Kartu Absensi

02.

Pengadaan Pakaian Dinas Beserta
Perlengkapannya

05.
05.
13.
06.

Program Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
Pembinaan Administrasi Terhadap Kelurahan
Peningkatan Kapasitas Aparatur Kecamatan dan
Kelurahan
Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran

5

Jumlah

Dana

I

II

III

IV

6

7

8

9

10

1 Alat Penghancur Kertas, 4 UPS, 6
Kamera Digital, 5 Lemari Arsip dan 15
Filling Cabinet
3 buah Laptop

G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt

10.

(kuantitatif)

Triwulan

Sumber

11=7+8+9+10

-

93.400.000,00

-

-

93.400.000,00

-

35.212.500,00

-

-

35.212.500,00

35.971.000,00

-

-

35.971.000,00

Kota Tangerang

5 meja kerja,9 kursi kerja dan 2 sofa

-

Kota Tangerang

14 buah Modem Wifi Mobile

-

-

Kota Tangerang

7 kantor kelurahan, 1 kantor kecamatan
dan 1 kantor perpustakaan

-

-

Kota Tangerang

29 motor/6 mobil ( 2 mobil tramtib, 4 mobil
operasional )

86.460.000,00

57.640.000,00

86.460.000,00

63.240.000,00

293.800.000,00

Kota Tangerang

2 unit AC standing floor, 33 unit AC, 8 unit
pompa air, 1 unit genset, 2 unit potong
rumput, 1 unit kulkas dan 2 paket sound
sistem

13.697.625,00

3.500.000,00

13.697.625,00

4.704.750,00

35.600.000,00

Kota Tangerang

41 unit komputer, 65 unit printer, 30 unit
mesin tik, 1 unit kamera dan 7 unit
scanner

23.100.000,00

15.400.000,00

23.100.000,00

15.400.000,00

77.000.000,00

Kota Tangerang

Rehab 1 (satu) Ruang Staf dan 1 (satu)
Toilet Kecamatan
1 paket

Kota Tangerang

-

2.000.000,00

27.500.000,00

4.239.500,00
-

4.239.500,00
27.500.000,00

-

-

2.000.000,00

5.670.000,00

-

-

-

5.670.000,00

125.000.000,00

-

-

-

125.000.000,00

-

-

Kota Tangerang

7 Unit Mesin Absensi dan
perlengkapannya

Kota Tangerang

2 stel seragam satgas tramtib, Pengaman
Kantor dan Petugas Kebersihan beserta
kelengkapannya

Kota Tangerang

4 kegiatan

16.185.750,00

10.790.500,00

Kota Tangerang

140 Orang

56.761.580,00

12.307.720,00

-

71.961.000,00

71.961.000,00

16.185.750,00

10.790.500,00

53.952.500,00

18.461.580,00

12.307.720,00

99.838.600,00

Kota Tangerang

1 dokumen (5 buku)

-

12.010.000,00

-

-

12.010.000,00

Kota Tangerang

1 dokumen (5 buku)

-

12.010.000,00

-

-

12.010.000,00

04.

Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi
Anggaran
Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun

Kota Tangerang

1 dokumen (10 buku)

12.342.500,00

-

-

-

12.342.500,00

05.

Penyusunan LAKIP

Kota Tangerang

1 dokumen (10 buku)

14.955.400,00

-

-

-

14.955.400,00

02.
03.

Halaman : 3
Kode

Target Kinerja

Program Kegiatan
1

Lokasi Kegiatan

Uraian

2

(kuantitatif)

4

3

5

Penyusunan RKA dan DPA

Kota Tangerang

09.

Penetapan Kinerja SKPD

Kota Tangerang

2 Dokumen RKPA dan DPPA 2015 dan 2
Dokumen RKA dan DPA 2016
1 dokumen (10 buku)

12.

Pengendalian dan Evaluasi Renja SKPD

Kota Tangerang

12 buku

73.

Penyusunan Renja SKPD

83.

Penyusunan Laporan Keuangan Triwulanan

27.

Program Penataan Daerah Otonomi Baru
06.
15.

Fasilitas Pembinaan Administrasi Kecamatan
dan Kelurahan
Fasilitasi Kegiatan Stimulan RT/RW

35.

Fasilitasi Peningkatan Kapasitas RT dan RW

( 1.06. ) - Perencanaan Pembangunan
15.

Program Pengembangan Data/ Informasi
34.

21.

Penyusunan Profil Kinerja Pelayanan SKPD
Program Perencanaan Pembangunan Daerah

20.

Penyelenggaraan Musrenbang SKPD

( 1.10. ) - Kependudukan dan Pencatatan Sipil
15.
12.

Program Penataan Administrasi
Kependudukan
Sosialisasi kebijakan kependudukan

( 1.12. ) - Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
24.

Jumlah

Dana

I

II

III

IV

6

7

8

9

10

40.544.000,00

G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt

06.

Triwulan

Sumber

23.408.050,00
40.544.000,00

19.875.000,00
40.544.000,00

11=7+8+9+10

40.544.000,00

23.408.050,00
19.875.000,00
162.176.000,00

Kota Tangerang

1 Jenis dokumen sebanyak 10 Buku

19.875.000,00

Kota Tangerang

1 dokumen (5 buku)

11.991.250,00

11.991.250,00

11.991.250,00

11.991.250,00

47.965.000,00

Kota Tangerang

4 Kegiatan

24.090.000,00

16.060.000,00

24.090.000,00

16.060.000,00

80.300.000,00

Kota Tangerang

251.234.870,00

251.234.870,00

251.234.870,00

251.234.870,00

1.004.939.480,00

Kota Tangerang

" 223 org RT, 46 org RW, 4 Triwulanan, 4
dokumen (16 buku) "
223 org RT, 46 org RW / 1 kegiatan

338.437.250,00

325.637.250,00

325.637.250,00

325.637.250,00

1.315.349.000,00

-

10 Buku dokumen

85.475.000,00

85.475.000,00

Kota Tangerang

8 kali pelaksanaan, 7 dok. usulan hasil
musrebang kelurahan dan 1 dok. usulan
hasil
musrenbang kecamatan, 1 dok. verifikasi
usulan musrenbang

Kota Tangerang

560 Orang

Kota Tangerang

270 orang dan 1 Kali Kegiatan
Pembinaan
270 orang dan 4 kali pembinaan

02.

Program Pengembangan Model Operasional
BKB-Posyandu-PADU
Fasilitasi Pengembangan Posyandu

11.

Pemberdayaan Kader Posyandu

Kota Tangerang

Program Pemberdayaan Kelembagaan
Kesejahteraan Sosial
Pembinaan dan Pengiriman MTQ/STQ
Kecamatan menghadapi MTQ/STQ Kota
Tangerang

Kota Tangerang

-

156.436.700,00

64.992.400,00

-

217.384.000,00

-

-

-

-

-

-

39.842.400,00

95.450.000,00

39.842.400,00

95.450.000,00

-

-

19.875.000,00

156.436.700,00

39.842.400,00

184.519.600,00

12.384.000,00

12.384.000,00

95.450.000,00

503.734.000,00

( 1.13. ) - Sosial
21.
30.

1 kali kegiatan seleksi MTQ Tingkat
Kecamatan menuju MTQ Tingkat Kota
dan 1 unit kendaraan hias pawai ta'ruf

175.400.000,00

-

-

-

175.400.000,00

Halaman : 4
Kode

Target Kinerja
Uraian

Program Kegiatan
1

2

3

Lokasi Kegiatan

(kuantitatif)

4

5

Triwulan

Sumber

Jumlah

Dana

I

II

III

IV

6

7

8

9

10

11=7+8+9+10

( 1.18. ) - Pemuda dan Olahraga
16.

( 1.19. ) - Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
16.
06.
22.
04.

Program pemeliharaan kantrantibmas dan
pencegahan tindak kriminal
Pengawasan Pengendalian
Pelaksanaan/Implementasi Peraturan Daerah
Program pencegahan dini dan
penanggulangan korban bencana alam
Pengadaan logistik dan obat-obatan bagi
penduduk di tempat penampungan sementara

( 1.22. ) - Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
21.
06.

Program Pengembangan Kapasitas
Kelembagaan Masyarakat
Pendataan Profil Desa/Kelurahan

( 1.25. ) - Komunikasi dan Informatika
18.
13.

Program kerjasama informasi dan media
massa
Kerjasama Advetorial Dengan Media Massa
Lokal, Regional, dan Nasional

Kota Tangerang

25 Orang

Kota Tangerang

240 kali kegiatan, 34 Tenaga Harian
Lepas

313.325.700,00

Kota Tangerang

10 jenis bahan-bahan makanan, 4 jenis
belanja lainnya dan 7 jenis obat-obatan

101.360.000,00

Kota Tangerang

85 Buku

Kota Tangerang

14 kali penanyangan

G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt

18.

Program Peningkatan Peran Serta
Kepemudaan
Training Center (TC) Paskibraka Tingkat Kota
dan Kecamatan

-

-

14.430.000,00

144.428.000,00

313.145.700,00

-

22.837.000,00

9.620.000,00

-

313.325.700,00

-

313.145.700,00

144.428.000,00

1.252.942.800,00

-

-

101.360.000,00

-

-

22.837.000,00

14.430.000,00

9.620.000,00

48.100.000,00

Halaman : 5
Kode

Target Kinerja

Program Kegiatan
1

2

Uraian

Lokasi Kegiatan
4

3

(kuantitatif)
5

Triwulan

Sumber

Jumlah

Dana

I

II

III

IV

6

7

8

9

10

2.570.960.830,00

1.921.553.563,00

1.803.018.417,00

1.697.244.063,00

Tangerang,

G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt

Mengesahkan,

PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

H. AGUS SUGIONO, SE,MM.Ak
NIP : 196112141989031003

PENGGUNA ANGGARAN,

H. DENI KOSWARA, S.Sos
NIP : 196609231986031006

11=7+8+9+10

7.992.776.873,00