1 02 0200 RSUD dr. M. Soewandhie
PEMERINTAH KOTA SURABAYA
RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,
ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2013
URUSAN PEMERINTAHAN
: 1 02
Kesehatan
ORGANISASI
: 1 02 0200 Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Mohamad Soewandhie
JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
1
2
4
Pendapatan Daerah
41
Pendapatan Asli Daerah
1 02 4000 4 1 4
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
76.053.295.812 .00
76.633.833.150.89
7
580.537.338.89
0.76
0.00
Jumlah Pendapatan Asli Daerah
76.053.295.812 .00
76.633.833.150.89
580.537.338.89
0.76
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH
76.053.295.812 .00
76.633.833.150.89
580.537.338.89
0.76
21.383.402.650 .00
20.787.478.294.00
(595.924.356.00)
(2.79)
(595.924.356.00)
(2.79)
5
Belanja Daerah
51
Belanja Tidak Langsung
1 02 5000 5 1 1
Belanja Pegawai
0.00
Jumlah Belanja Tidak Langsung
52
21.383.402.650 .00
20.787.478.294.00
Belanja Langsung
1 02 01 - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Halaman 1 dari 4
JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
777.634.800 .00
165.516.800.00
(612.118.000.00)
(78.72)
19.926.889.097 .00
15.658.683.781.00
(4.268.205.316.00)
(21.42)
Jumlah Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
20.704.523.897 .00
15.824.200.581.00
(4.880.323.316.00)
(23.57)
Jumlah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
20.704.523.897 .00
15.824.200.581.00
(4.880.323.316.00)
(23.57)
4.800.000 .00
4.800.000.00
0.00
0.00
1
2
7
1 02 01 0001 - Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
1 02 0001 5 2 1
Belanja Pegawai
1 02 0001 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 02 02 - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1 02 02 0002 - Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran
1 02 0002 5 2 1
Belanja Pegawai
1 02 0002 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
4.212.300.710 .00
2.082.087.124.00
(2.130.213.586.00)
(50.57)
1 02 0002 5 2 3
Belanja Modal
2.164.348.499 .00
1.945.430.993.00
(218.917.506.00)
(10.11)
Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran
6.381.449.209 .00
4.032.318.117.00
(2.349.131.092.00)
(36.81)
Jumlah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
6.381.449.209 .00
4.032.318.117.00
(2.349.131.092.00)
(36.81)
38.628.920 .00
30.746.500.00
(7.882.420.00)
(20.41)
38.628.920 .00
30.746.500.00
(7.882.420.00)
(20.41)
3.240.222.510 .00
3.011.729.252.00
(228.493.258.00)
(7.05)
20.350.000 .00
19.800.000.00
(550.000.00)
(2.70)
3.260.572.510 .00
3.031.529.252.00
(229.043.258.00)
(7.02)
17.000.000.000 .00
16.867.242.079.00
(132.757.921.00)
(0.78)
17.000.000.000 .00
16.867.242.079.00
(132.757.921.00)
(0.78)
15.646.933.426 .00
15.517.683.403.00
(129.250.023.00)
(0.83)
15.646.933.426 .00
15.517.683.403.00
(129.250.023.00)
(0.83)
18.441.515.737 .00
16.640.410.881.00
(1.801.104.856.00)
(9.77)
1 02 16 - Program Upaya Kesehatan Masyarakat
1 02 16 0003 - Pelayanan Kesehatan Keluarga Miskin
1 02 0003 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Pelayanan Kesehatan Keluarga Miskin
1 02 16 0004 - Pelayanan Perawatan dan Gizi Masyarakat
1 02 0004 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 02 0004 5 2 3
Belanja Modal
Jumlah Pelayanan Perawatan dan Gizi Masyarakat
1 02 16 0006 - Pengadaan Obat (Fungsional Rumah Sakit)
1 02 0006 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Pengadaan Obat (Fungsional Rumah Sakit)
1 02 16 0007 - Pengadaan Perbekalan Kesehatan (Fungsional Rumah Sakit)
1 02 0007 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Pengadaan Perbekalan Kesehatan (Fungsional Rumah Sakit)
1 02 16 0011 - Jasa Pelayanan Rumah Sakit
1 02 0011 5 2 1
Belanja Pegawai
Halaman 2 dari 4
JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
1
2
1 02 0011 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
11.329.179.188 .00
10.157.636.394.00
(1.171.542.794.00)
(10.34)
Jumlah Jasa Pelayanan Rumah Sakit
29.770.694.925 .00
26.798.047.275.00
(2.972.647.650.00)
(9.99)
Jumlah Program Upaya Kesehatan Masyarakat
65.716.829.781 .00
62.245.248.509.00
(3.471.581.272.00)
(5.28)
7
1 02 26 - Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata
1 02 26 0005 - Pengadaan Alat kesehatan Rumah Sakit
1 02 0005 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 02 0005 5 2 3
Belanja Modal
Jumlah Pengadaan Alat kesehatan Rumah Sakit
2.455.778 .00
2.186.500.00
(269.278.00)
(10.97)
15.745.141.375 .00
15.092.969.050.00
(652.172.325.00)
(4.14)
15.747.597.153 .00
15.095.155.550.00
(652.441.603.00)
(4.14)
300.000 .00
0.00
(300.000.00)
(100.00)
1 02 26 0008 - Pengembangan Manajemen dan Pelayanan Administrasi Rumah Sakit
1 02 0008 5 2 1
Belanja Pegawai
1 02 0008 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
872.066.251 .00
541.148.760.00
(330.917.491.00)
(37.95)
1 02 0008 5 2 3
Belanja Modal
371.835.200 .00
288.334.640.00
(83.500.560.00)
(22.46)
1.244.201.451 .00
829.483.400.00
(414.718.051.00)
(33.33)
Jumlah Pengembangan Manajemen dan Pelayanan Administrasi Rumah Sakit
1 02 26 0009 - Penyediaan Fasilitas Perawatan Kesehatan Bagi Penderita Akibat Dampak Asap Rokok
1 02 0009 5 2 1
Belanja Pegawai
9.050.000 .00
6.200.000.00
(2.850.000.00)
(31.49)
1 02 0009 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1.882.705 .00
1.371.000.00
(511.705.00)
(27.18)
1 02 0009 5 2 3
Belanja Modal
10.708.938.900 .00
10.424.216.000.00
(284.722.900.00)
(2.66)
10.719.871.605 .00
10.431.787.000.00
(288.084.605.00)
(2.69)
3.850.000 .00
1.600.000.00
(2.250.000.00)
(58.44)
1.124.046.450 .00
707.210.175.00
(416.836.275.00)
(37.08)
71.500.000 .00
71.445.000.00
(55.000.00)
(0.08)
1.199.396.450 .00
780.255.175.00
(419.141.275.00)
(34.95)
56.300.000 .00
47.200.000.00
(9.100.000.00)
(16.16)
226.107.290 .00
177.238.630.00
(48.868.660.00)
(21.61)
282.407.290 .00
224.438.630.00
(57.968.660.00)
(20.53)
29.193.473.949 .00
27.361.119.755.00
(1.832.354.194.00)
(6.28)
Jumlah Penyediaan Fasilitas Perawatan Kesehatan Bagi Penderita Akibat Dampak Asap Rokok
1 02 26 0010 - Peningkatan Mutu SDM Rumah Sakit
1 02 0010 5 2 1
Belanja Pegawai
1 02 0010 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 02 0010 5 2 3
Belanja Modal
Jumlah Peningkatan Mutu SDM Rumah Sakit
1 02 26 0012 - Peningkatan Mutu Pelayanan Rumah Sakit
1 02 0012 5 2 1
Belanja Pegawai
1 02 0012 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Peningkatan Mutu Pelayanan Rumah Sakit
Jumlah Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit
jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata
Halaman 3 dari 4
JUMLAH (Rp)
KODE
1
URAIAN
2
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
Jumlah Belanja Langsung
121.996.276.836 .00
109.462.886.962.00
(12.533.389.874.00)
(10.27)
JUMLAH BELANJA DAERAH
143.379.679.486 .00
130.250.365.256.00
(13.129.314.230.00)
(9.16)
Jumlah Surplus / (Defisit)
(67.326.383.674.00)
(53.616.532.105.11)
13.709.851.568.89
(20.36)
7
Halaman 4 dari 4
RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,
ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2013
URUSAN PEMERINTAHAN
: 1 02
Kesehatan
ORGANISASI
: 1 02 0200 Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Mohamad Soewandhie
JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
1
2
4
Pendapatan Daerah
41
Pendapatan Asli Daerah
1 02 4000 4 1 4
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
76.053.295.812 .00
76.633.833.150.89
7
580.537.338.89
0.76
0.00
Jumlah Pendapatan Asli Daerah
76.053.295.812 .00
76.633.833.150.89
580.537.338.89
0.76
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH
76.053.295.812 .00
76.633.833.150.89
580.537.338.89
0.76
21.383.402.650 .00
20.787.478.294.00
(595.924.356.00)
(2.79)
(595.924.356.00)
(2.79)
5
Belanja Daerah
51
Belanja Tidak Langsung
1 02 5000 5 1 1
Belanja Pegawai
0.00
Jumlah Belanja Tidak Langsung
52
21.383.402.650 .00
20.787.478.294.00
Belanja Langsung
1 02 01 - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Halaman 1 dari 4
JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
777.634.800 .00
165.516.800.00
(612.118.000.00)
(78.72)
19.926.889.097 .00
15.658.683.781.00
(4.268.205.316.00)
(21.42)
Jumlah Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
20.704.523.897 .00
15.824.200.581.00
(4.880.323.316.00)
(23.57)
Jumlah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
20.704.523.897 .00
15.824.200.581.00
(4.880.323.316.00)
(23.57)
4.800.000 .00
4.800.000.00
0.00
0.00
1
2
7
1 02 01 0001 - Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
1 02 0001 5 2 1
Belanja Pegawai
1 02 0001 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 02 02 - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1 02 02 0002 - Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran
1 02 0002 5 2 1
Belanja Pegawai
1 02 0002 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
4.212.300.710 .00
2.082.087.124.00
(2.130.213.586.00)
(50.57)
1 02 0002 5 2 3
Belanja Modal
2.164.348.499 .00
1.945.430.993.00
(218.917.506.00)
(10.11)
Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran
6.381.449.209 .00
4.032.318.117.00
(2.349.131.092.00)
(36.81)
Jumlah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
6.381.449.209 .00
4.032.318.117.00
(2.349.131.092.00)
(36.81)
38.628.920 .00
30.746.500.00
(7.882.420.00)
(20.41)
38.628.920 .00
30.746.500.00
(7.882.420.00)
(20.41)
3.240.222.510 .00
3.011.729.252.00
(228.493.258.00)
(7.05)
20.350.000 .00
19.800.000.00
(550.000.00)
(2.70)
3.260.572.510 .00
3.031.529.252.00
(229.043.258.00)
(7.02)
17.000.000.000 .00
16.867.242.079.00
(132.757.921.00)
(0.78)
17.000.000.000 .00
16.867.242.079.00
(132.757.921.00)
(0.78)
15.646.933.426 .00
15.517.683.403.00
(129.250.023.00)
(0.83)
15.646.933.426 .00
15.517.683.403.00
(129.250.023.00)
(0.83)
18.441.515.737 .00
16.640.410.881.00
(1.801.104.856.00)
(9.77)
1 02 16 - Program Upaya Kesehatan Masyarakat
1 02 16 0003 - Pelayanan Kesehatan Keluarga Miskin
1 02 0003 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Pelayanan Kesehatan Keluarga Miskin
1 02 16 0004 - Pelayanan Perawatan dan Gizi Masyarakat
1 02 0004 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 02 0004 5 2 3
Belanja Modal
Jumlah Pelayanan Perawatan dan Gizi Masyarakat
1 02 16 0006 - Pengadaan Obat (Fungsional Rumah Sakit)
1 02 0006 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Pengadaan Obat (Fungsional Rumah Sakit)
1 02 16 0007 - Pengadaan Perbekalan Kesehatan (Fungsional Rumah Sakit)
1 02 0007 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Pengadaan Perbekalan Kesehatan (Fungsional Rumah Sakit)
1 02 16 0011 - Jasa Pelayanan Rumah Sakit
1 02 0011 5 2 1
Belanja Pegawai
Halaman 2 dari 4
JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
1
2
1 02 0011 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
11.329.179.188 .00
10.157.636.394.00
(1.171.542.794.00)
(10.34)
Jumlah Jasa Pelayanan Rumah Sakit
29.770.694.925 .00
26.798.047.275.00
(2.972.647.650.00)
(9.99)
Jumlah Program Upaya Kesehatan Masyarakat
65.716.829.781 .00
62.245.248.509.00
(3.471.581.272.00)
(5.28)
7
1 02 26 - Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata
1 02 26 0005 - Pengadaan Alat kesehatan Rumah Sakit
1 02 0005 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 02 0005 5 2 3
Belanja Modal
Jumlah Pengadaan Alat kesehatan Rumah Sakit
2.455.778 .00
2.186.500.00
(269.278.00)
(10.97)
15.745.141.375 .00
15.092.969.050.00
(652.172.325.00)
(4.14)
15.747.597.153 .00
15.095.155.550.00
(652.441.603.00)
(4.14)
300.000 .00
0.00
(300.000.00)
(100.00)
1 02 26 0008 - Pengembangan Manajemen dan Pelayanan Administrasi Rumah Sakit
1 02 0008 5 2 1
Belanja Pegawai
1 02 0008 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
872.066.251 .00
541.148.760.00
(330.917.491.00)
(37.95)
1 02 0008 5 2 3
Belanja Modal
371.835.200 .00
288.334.640.00
(83.500.560.00)
(22.46)
1.244.201.451 .00
829.483.400.00
(414.718.051.00)
(33.33)
Jumlah Pengembangan Manajemen dan Pelayanan Administrasi Rumah Sakit
1 02 26 0009 - Penyediaan Fasilitas Perawatan Kesehatan Bagi Penderita Akibat Dampak Asap Rokok
1 02 0009 5 2 1
Belanja Pegawai
9.050.000 .00
6.200.000.00
(2.850.000.00)
(31.49)
1 02 0009 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1.882.705 .00
1.371.000.00
(511.705.00)
(27.18)
1 02 0009 5 2 3
Belanja Modal
10.708.938.900 .00
10.424.216.000.00
(284.722.900.00)
(2.66)
10.719.871.605 .00
10.431.787.000.00
(288.084.605.00)
(2.69)
3.850.000 .00
1.600.000.00
(2.250.000.00)
(58.44)
1.124.046.450 .00
707.210.175.00
(416.836.275.00)
(37.08)
71.500.000 .00
71.445.000.00
(55.000.00)
(0.08)
1.199.396.450 .00
780.255.175.00
(419.141.275.00)
(34.95)
56.300.000 .00
47.200.000.00
(9.100.000.00)
(16.16)
226.107.290 .00
177.238.630.00
(48.868.660.00)
(21.61)
282.407.290 .00
224.438.630.00
(57.968.660.00)
(20.53)
29.193.473.949 .00
27.361.119.755.00
(1.832.354.194.00)
(6.28)
Jumlah Penyediaan Fasilitas Perawatan Kesehatan Bagi Penderita Akibat Dampak Asap Rokok
1 02 26 0010 - Peningkatan Mutu SDM Rumah Sakit
1 02 0010 5 2 1
Belanja Pegawai
1 02 0010 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 02 0010 5 2 3
Belanja Modal
Jumlah Peningkatan Mutu SDM Rumah Sakit
1 02 26 0012 - Peningkatan Mutu Pelayanan Rumah Sakit
1 02 0012 5 2 1
Belanja Pegawai
1 02 0012 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Peningkatan Mutu Pelayanan Rumah Sakit
Jumlah Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit
jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata
Halaman 3 dari 4
JUMLAH (Rp)
KODE
1
URAIAN
2
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
Jumlah Belanja Langsung
121.996.276.836 .00
109.462.886.962.00
(12.533.389.874.00)
(10.27)
JUMLAH BELANJA DAERAH
143.379.679.486 .00
130.250.365.256.00
(13.129.314.230.00)
(9.16)
Jumlah Surplus / (Defisit)
(67.326.383.674.00)
(53.616.532.105.11)
13.709.851.568.89
(20.36)
7
Halaman 4 dari 4