1 02 0200 RSUD dr. M. Soewandhie
PEMERINTAH KOTA SURABAYA
RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,
ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2011
URUSAN PEMERINTAHAN
: 1 02
ORGANISASI
: 1 02 0200 Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Mohamad Soewandhie
Kesehatan
JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
1
Pendapatan Daerah
41
Pendapatan Asli Daerah
1 02 4000 4 1 4
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
35,750,681,134.69
11,729,217,080.69
48.83
Jumlah Pendapatan Asli Daerah
24,021,464,054 .00
35,750,681,134.69
11,729,217,080.69
48.83
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH
24,021,464,054 .00
35,750,681,134.69
11,729,217,080.69
48.83
13,521,267,185 .00
13,484,635,963.00
(36,631,222.00)
(0.27)
13,521,267,185 .00
13,484,635,963.00
(36,631,222.00)
(0.27)
Belanja Daerah
51
Belanja Tidak Langsung
Belanja Pegawai
Jumlah Belanja Tidak Langsung
52
REALISASI
24,021,464,054 .00
5
1 02 5000 5 1 1
DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
2
4
BERTAMBAH / (BERKURANG)
7
Belanja Langsung
1 02 01 - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1
Halaman 1 dari 4
URUSAN PEMERINTAHAN
: 1 02
ORGANISASI
: 1 02 0200 Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Mohamad Soewandhie
Kesehatan
JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
1
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
2
7
1 02 01 0001 - Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
1 02 0001 5 2 1
Belanja Pegawai
1 02 0001 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 02 0001 5 2 3
Belanja Modal
185,370,000 .00
177,220,000.00
(8,150,000.00)
(4.40)
8,257,122,341 .00
7,318,129,120.00
(938,993,221.00)
(11.37)
37,620,000 .00
0.00
(37,620,000.00)
(100.00)
Jumlah Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
8,480,112,341.00
7,495,349,120.00
(984,763,221.00)
(11.61)
Jumlah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
8,480,112,341.00
7,495,349,120.00
(984,763,221.00)
(11.61)
23,000,000 .00
17,600,000.00
(5,400,000.00)
(23.48)
1 02 02 - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1 02 02 0002 - Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran
1 02 0002 5 2 1
Belanja Pegawai
1 02 0002 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
2,155,772,211 .00
2,055,905,605.00
(99,866,606.00)
(4.63)
1 02 0002 5 2 3
Belanja Modal
4,753,867,538 .00
2,033,653,270.00
(2,720,214,268.00)
(57.22)
Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran
6,932,639,749.00
4,107,158,875.00
(2,825,480,874.00)
(40.76)
Jumlah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
6,932,639,749.00
4,107,158,875.00
(2,825,480,874.00)
(40.76)
11,400,000 .00
11,400,000.00
0.00
0.00
34,449,816,130 .00
19,498,220,215.00
(14,951,595,915.00)
(43.40)
19,509,620,215.00
(14,951,595,915.00)
(43.39)
18,000,000 .00
17,250,000.00
(750,000.00)
(4.17)
5,974,633,044 .00
5,283,271,146.00
(691,361,898.00)
(11.57)
5,300,521,146.00
(692,111,898.00)
(11.55)
21,600,000 .00
11,500,000.00
(10,100,000.00)
(46.76)
6,185,752,308 .00
2,362,502,003.00
(3,823,250,305.00)
(61.81)
2,374,002,003.00
(3,833,350,305.00)
(61.75)
1 02 16 - Program Upaya Kesehatan Masyarakat
1 02 16 0003 - Pelayanan Kesehatan Keluarga Miskin
1 02 0003 5 2 1
Belanja Pegawai
1 02 0003 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Pelayanan Kesehatan Keluarga Miskin
34,461,216,130.00
1 02 16 0006 - Pengadaan Obat ( Fungsional Rumah Sakit)
1 02 0006 5 2 1
Belanja Pegawai
1 02 0006 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Pengadaan Obat ( Fungsional Rumah Sakit)
5,992,633,044.00
1 02 16 0007 - Pengadaan Perbekalan Kesehatan (Fungsional Rumah Sakit)
1 02 0007 5 2 1
Belanja Pegawai
1 02 0007 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Pengadaan Perbekalan Kesehatan (Fungsional Rumah Sakit)
6,207,352,308.00
2
Halaman 2 dari 4
URUSAN PEMERINTAHAN
: 1 02
ORGANISASI
: 1 02 0200 Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Mohamad Soewandhie
Kesehatan
JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
1
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
2
7
1 02 16 0011 - Jasa Pelayanan Rumah Sakit
1 02 0011 5 2 1
Belanja Pegawai
4,042,002,900 .00
5,705,243,069.00
1,663,240,169.00
41.15
1 02 0011 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
2,398,560,000 .00
2,211,802,853.00
(186,757,147.00)
(7.79)
6,440,562,900.00
7,917,045,922.00
1,476,483,022.00
22.92
53,101,764,382.00
35,101,189,286.00
(18,000,575,096.00)
(33.90)
Jumlah Jasa Pelayanan Rumah Sakit
Jumlah Program Upaya Kesehatan Masyarakat
1 02 26 - Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata
1 02 26 0004 - Pelayanan Perawatan dan Gizi Masyarakat
1 02 0004 5 2 1
Belanja Pegawai
1 02 0004 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Pelayanan Perawatan dan Gizi Masyarakat
34,950,000 .00
34,950,000.00
0.00
0.00
2,002,299,521 .00
1,955,637,024.00
(46,662,497.00)
(2.33)
1,990,587,024.00
(46,662,497.00)
(2.29)
11,000,000 .00
5,400,000.00
(5,600,000.00)
(50.91)
3,798,697 .00
1,544,500.00
(2,254,197.00)
(59.34)
10,162,009,770 .00
6,550,775,000.00
(3,611,234,770.00)
(35.54)
6,557,719,500.00
(3,619,088,967.00)
(35.56)
28,850,000 .00
6,900,000.00
(21,950,000.00)
(76.08)
2,037,249,521.00
1 02 26 0005 - Pengadaan Alat Kesehatan Rumah Sakit
1 02 0005 5 2 1
Belanja Pegawai
1 02 0005 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 02 0005 5 2 3
Belanja Modal
Jumlah Pengadaan Alat Kesehatan Rumah Sakit
10,176,808,467.00
1 02 26 0008 - Pengembangan Manajemen dan Pelayanan Administrasi Rumah Sakit
1 02 0008 5 2 1
Belanja Pegawai
1 02 0008 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
731,413,879 .00
648,158,000.00
(83,255,879.00)
(11.38)
1 02 0008 5 2 3
Belanja Modal
260,579,000 .00
254,925,000.00
(5,654,000.00)
(2.17)
909,983,000.00
(110,859,879.00)
(10.86)
4,200,000 .00
2,300,000.00
(1,900,000.00)
(45.24)
953,850 .00
0.00
(953,850.00)
(100.00)
3,797,900,150 .00
2,469,500,000.00
(1,328,400,150.00)
(34.98)
2,471,800,000.00
(1,331,254,000.00)
(35.00)
Jumlah Pengembangan Manajemen dan Pelayanan Administrasi Rumah Sakit
1,020,842,879.00
1 02 26 0009 - Penyediaan Fasilitas Perawatan Kesehatan Bagi Penderita Akibat Dampak Asap Rokok
1 02 0009 5 2 1
Belanja Pegawai
1 02 0009 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 02 0009 5 2 3
Belanja Modal
Jumlah Penyediaan Fasilitas Perawatan Kesehatan Bagi Penderita Akibat Dampak Asap Rokok
3,803,054,000.00
1 02 26 0010 - Peningkatan Mutu SDM Rumah Sakit
3
Halaman 3 dari 4
URUSAN PEMERINTAHAN
: 1 02
ORGANISASI
: 1 02 0200 Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Mohamad Soewandhie
Kesehatan
JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
1
Belanja Pegawai
1 02 0010 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Peningkatan Mutu SDM Rumah Sakit
DASAR HUKUM
REALISASI
(Rp)
3
4
5=4-3
2
1 02 0010 5 2 1
BERTAMBAH / (BERKURANG)
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
%
6
22,400,000 .00
2,200,000.00
(20,200,000.00)
(90.18)
679,743,680 .00
329,460,350.00
(350,283,330.00)
(51.53)
702,143,680.00
331,660,350.00
(370,483,330.00)
(52.76)
Jumlah Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit
jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata
17,740,098,547.00
12,261,749,874.00
(5,478,348,673.00)
(30.88)
Jumlah Belanja Langsung
86,254,615,019 .00
58,965,447,155.00
(27,289,167,864.00)
(31.64)
JUMLAH BELANJA DAERAH
99,775,882,204 .00
72,450,083,118.00
(27,325,799,086.00)
(27.39)
(36,699,401,983.31)
39,055,016,166.69
(51.55)
Jumlah Surplus / (Defisit)
(75,754,418,150).00
4
7
Halaman 4 dari 4
RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,
ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2011
URUSAN PEMERINTAHAN
: 1 02
ORGANISASI
: 1 02 0200 Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Mohamad Soewandhie
Kesehatan
JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
1
Pendapatan Daerah
41
Pendapatan Asli Daerah
1 02 4000 4 1 4
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
35,750,681,134.69
11,729,217,080.69
48.83
Jumlah Pendapatan Asli Daerah
24,021,464,054 .00
35,750,681,134.69
11,729,217,080.69
48.83
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH
24,021,464,054 .00
35,750,681,134.69
11,729,217,080.69
48.83
13,521,267,185 .00
13,484,635,963.00
(36,631,222.00)
(0.27)
13,521,267,185 .00
13,484,635,963.00
(36,631,222.00)
(0.27)
Belanja Daerah
51
Belanja Tidak Langsung
Belanja Pegawai
Jumlah Belanja Tidak Langsung
52
REALISASI
24,021,464,054 .00
5
1 02 5000 5 1 1
DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
2
4
BERTAMBAH / (BERKURANG)
7
Belanja Langsung
1 02 01 - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1
Halaman 1 dari 4
URUSAN PEMERINTAHAN
: 1 02
ORGANISASI
: 1 02 0200 Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Mohamad Soewandhie
Kesehatan
JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
1
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
2
7
1 02 01 0001 - Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
1 02 0001 5 2 1
Belanja Pegawai
1 02 0001 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 02 0001 5 2 3
Belanja Modal
185,370,000 .00
177,220,000.00
(8,150,000.00)
(4.40)
8,257,122,341 .00
7,318,129,120.00
(938,993,221.00)
(11.37)
37,620,000 .00
0.00
(37,620,000.00)
(100.00)
Jumlah Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
8,480,112,341.00
7,495,349,120.00
(984,763,221.00)
(11.61)
Jumlah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
8,480,112,341.00
7,495,349,120.00
(984,763,221.00)
(11.61)
23,000,000 .00
17,600,000.00
(5,400,000.00)
(23.48)
1 02 02 - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1 02 02 0002 - Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran
1 02 0002 5 2 1
Belanja Pegawai
1 02 0002 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
2,155,772,211 .00
2,055,905,605.00
(99,866,606.00)
(4.63)
1 02 0002 5 2 3
Belanja Modal
4,753,867,538 .00
2,033,653,270.00
(2,720,214,268.00)
(57.22)
Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran
6,932,639,749.00
4,107,158,875.00
(2,825,480,874.00)
(40.76)
Jumlah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
6,932,639,749.00
4,107,158,875.00
(2,825,480,874.00)
(40.76)
11,400,000 .00
11,400,000.00
0.00
0.00
34,449,816,130 .00
19,498,220,215.00
(14,951,595,915.00)
(43.40)
19,509,620,215.00
(14,951,595,915.00)
(43.39)
18,000,000 .00
17,250,000.00
(750,000.00)
(4.17)
5,974,633,044 .00
5,283,271,146.00
(691,361,898.00)
(11.57)
5,300,521,146.00
(692,111,898.00)
(11.55)
21,600,000 .00
11,500,000.00
(10,100,000.00)
(46.76)
6,185,752,308 .00
2,362,502,003.00
(3,823,250,305.00)
(61.81)
2,374,002,003.00
(3,833,350,305.00)
(61.75)
1 02 16 - Program Upaya Kesehatan Masyarakat
1 02 16 0003 - Pelayanan Kesehatan Keluarga Miskin
1 02 0003 5 2 1
Belanja Pegawai
1 02 0003 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Pelayanan Kesehatan Keluarga Miskin
34,461,216,130.00
1 02 16 0006 - Pengadaan Obat ( Fungsional Rumah Sakit)
1 02 0006 5 2 1
Belanja Pegawai
1 02 0006 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Pengadaan Obat ( Fungsional Rumah Sakit)
5,992,633,044.00
1 02 16 0007 - Pengadaan Perbekalan Kesehatan (Fungsional Rumah Sakit)
1 02 0007 5 2 1
Belanja Pegawai
1 02 0007 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Pengadaan Perbekalan Kesehatan (Fungsional Rumah Sakit)
6,207,352,308.00
2
Halaman 2 dari 4
URUSAN PEMERINTAHAN
: 1 02
ORGANISASI
: 1 02 0200 Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Mohamad Soewandhie
Kesehatan
JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
1
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
2
7
1 02 16 0011 - Jasa Pelayanan Rumah Sakit
1 02 0011 5 2 1
Belanja Pegawai
4,042,002,900 .00
5,705,243,069.00
1,663,240,169.00
41.15
1 02 0011 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
2,398,560,000 .00
2,211,802,853.00
(186,757,147.00)
(7.79)
6,440,562,900.00
7,917,045,922.00
1,476,483,022.00
22.92
53,101,764,382.00
35,101,189,286.00
(18,000,575,096.00)
(33.90)
Jumlah Jasa Pelayanan Rumah Sakit
Jumlah Program Upaya Kesehatan Masyarakat
1 02 26 - Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata
1 02 26 0004 - Pelayanan Perawatan dan Gizi Masyarakat
1 02 0004 5 2 1
Belanja Pegawai
1 02 0004 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Pelayanan Perawatan dan Gizi Masyarakat
34,950,000 .00
34,950,000.00
0.00
0.00
2,002,299,521 .00
1,955,637,024.00
(46,662,497.00)
(2.33)
1,990,587,024.00
(46,662,497.00)
(2.29)
11,000,000 .00
5,400,000.00
(5,600,000.00)
(50.91)
3,798,697 .00
1,544,500.00
(2,254,197.00)
(59.34)
10,162,009,770 .00
6,550,775,000.00
(3,611,234,770.00)
(35.54)
6,557,719,500.00
(3,619,088,967.00)
(35.56)
28,850,000 .00
6,900,000.00
(21,950,000.00)
(76.08)
2,037,249,521.00
1 02 26 0005 - Pengadaan Alat Kesehatan Rumah Sakit
1 02 0005 5 2 1
Belanja Pegawai
1 02 0005 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 02 0005 5 2 3
Belanja Modal
Jumlah Pengadaan Alat Kesehatan Rumah Sakit
10,176,808,467.00
1 02 26 0008 - Pengembangan Manajemen dan Pelayanan Administrasi Rumah Sakit
1 02 0008 5 2 1
Belanja Pegawai
1 02 0008 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
731,413,879 .00
648,158,000.00
(83,255,879.00)
(11.38)
1 02 0008 5 2 3
Belanja Modal
260,579,000 .00
254,925,000.00
(5,654,000.00)
(2.17)
909,983,000.00
(110,859,879.00)
(10.86)
4,200,000 .00
2,300,000.00
(1,900,000.00)
(45.24)
953,850 .00
0.00
(953,850.00)
(100.00)
3,797,900,150 .00
2,469,500,000.00
(1,328,400,150.00)
(34.98)
2,471,800,000.00
(1,331,254,000.00)
(35.00)
Jumlah Pengembangan Manajemen dan Pelayanan Administrasi Rumah Sakit
1,020,842,879.00
1 02 26 0009 - Penyediaan Fasilitas Perawatan Kesehatan Bagi Penderita Akibat Dampak Asap Rokok
1 02 0009 5 2 1
Belanja Pegawai
1 02 0009 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 02 0009 5 2 3
Belanja Modal
Jumlah Penyediaan Fasilitas Perawatan Kesehatan Bagi Penderita Akibat Dampak Asap Rokok
3,803,054,000.00
1 02 26 0010 - Peningkatan Mutu SDM Rumah Sakit
3
Halaman 3 dari 4
URUSAN PEMERINTAHAN
: 1 02
ORGANISASI
: 1 02 0200 Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Mohamad Soewandhie
Kesehatan
JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
1
Belanja Pegawai
1 02 0010 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Peningkatan Mutu SDM Rumah Sakit
DASAR HUKUM
REALISASI
(Rp)
3
4
5=4-3
2
1 02 0010 5 2 1
BERTAMBAH / (BERKURANG)
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
%
6
22,400,000 .00
2,200,000.00
(20,200,000.00)
(90.18)
679,743,680 .00
329,460,350.00
(350,283,330.00)
(51.53)
702,143,680.00
331,660,350.00
(370,483,330.00)
(52.76)
Jumlah Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit
jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata
17,740,098,547.00
12,261,749,874.00
(5,478,348,673.00)
(30.88)
Jumlah Belanja Langsung
86,254,615,019 .00
58,965,447,155.00
(27,289,167,864.00)
(31.64)
JUMLAH BELANJA DAERAH
99,775,882,204 .00
72,450,083,118.00
(27,325,799,086.00)
(27.39)
(36,699,401,983.31)
39,055,016,166.69
(51.55)
Jumlah Surplus / (Defisit)
(75,754,418,150).00
4
7
Halaman 4 dari 4