1 02 0200 RSUD dr. M. Soewandhie
PEMERINTAH KOTA SURABAYA
RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,
ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2012
URUSAN PEMERINTAHAN
: 1 02
Kesehatan
ORGANISASI
: 1 02 0200 Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Mohamad Soewandhie
JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
1
2
4
Pendapatan Daerah
41
Pendapatan Asli Daerah
1 02 4000 4 1 4
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
6.417.253.321.19
14.92
43.000.000.000 .00
49.417.253.321.19
7
0.00
Jumlah Pendapatan Asli Daerah
43.000.000.000 .00
49.417.253.321.19
6.417.253.321.19
14.92
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH
43.000.000.000 .00
49.417.253.321.19
6.417.253.321.19
14.92
20.104.669.143 .00
17.439.997.488.00
(2.664.671.655.00)
(13.25)
(2.664.671.655.00)
(13.25)
5
Belanja Daerah
51
Belanja Tidak Langsung
1 02 5000 5 1 1
Belanja Pegawai
0.00
Jumlah Belanja Tidak Langsung
52
20.104.669.143 .00
17.439.997.488.00
Belanja Langsung
1 02 01 - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Halaman 1 dari 3
JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
282.294.300 .00
133.342.300.00
(148.952.000.00)
(52.76)
10.327.853.013 .00
8.461.838.919.00
(1.866.014.094.00)
(18.07)
58.300.000 .00
28.270.000.00
(30.030.000.00)
(51.51)
Jumlah Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
10.668.447.313 .00
8.623.451.219.00
(2.044.996.094.00)
(19.17)
Jumlah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
10.668.447.313 .00
8.623.451.219.00
(2.044.996.094.00)
(19.17)
3.293.863.258 .00
1.851.112.357.00
(1.442.750.901.00)
(43.80)
10.638.560.996 .00
10.487.708.084.00
(150.852.912.00)
(1.42)
Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran
13.932.424.254 .00
12.338.820.441.00
(1.593.603.813.00)
(11.44)
Jumlah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
13.932.424.254 .00
12.338.820.441.00
(1.593.603.813.00)
(11.44)
19.800.000 .00
14.074.000.00
(5.726.000.00)
(28.92)
7.722.671.174 .00
7.613.657.379.00
(109.013.795.00)
(1.41)
7.742.471.174 .00
7.627.731.379.00
(114.739.795.00)
(1.48)
45.288.000 .00
34.185.000.00
(11.103.000.00)
(24.52)
2.525.269.840 .00
2.183.588.700.00
(341.681.140.00)
(13.53)
2.570.557.840 .00
2.217.773.700.00
(352.784.140.00)
(13.72)
13.625.838.475 .00
12.272.668.744.00
(1.353.169.731.00)
(9.93)
13.625.838.475 .00
12.272.668.744.00
(1.353.169.731.00)
(9.93)
2.225.000 .00
0.00
(2.225.000.00)
(100.00)
10.926.525.179 .00
9.146.492.000.00
(1.780.033.179.00)
(16.29)
10.928.750.179 .00
9.146.492.000.00
(1.782.258.179.00)
(16.31)
1
2
7
1 02 01 0001 - Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
1 02 0001 5 2 1
Belanja Pegawai
1 02 0001 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 02 0001 5 2 3
Belanja Modal
1 02 02 - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1 02 02 0002 - Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran
1 02 0002 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 02 0002 5 2 3
Belanja Modal
1 02 16 - Program Upaya Kesehatan Masyarakat
1 02 16 0003 - Pelayanan Kesehatan Keluarga Miskin
1 02 0003 5 2 1
Belanja Pegawai
1 02 0003 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Pelayanan Kesehatan Keluarga Miskin
1 02 16 0004 - Pelayanan Perawatan dan Gizi Masyarakat
1 02 0004 5 2 1
Belanja Pegawai
1 02 0004 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Pelayanan Perawatan dan Gizi Masyarakat
1 02 16 0006 - Pengadaan Obat (Fungsional Rumah Sakit)
1 02 0006 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Pengadaan Obat (Fungsional Rumah Sakit)
1 02 16 0007 - Pengadaan Perbekalan Kesehatan (Fungsional Rumah Sakit)
1 02 0007 5 2 1
Belanja Pegawai
1 02 0007 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Pengadaan Perbekalan Kesehatan (Fungsional Rumah Sakit)
Halaman 2 dari 3
JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
1
2
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
7
1 02 16 0011 - Jasa Pelayanan Rumah Sakit
1 02 0011 5 2 1
Belanja Pegawai
12.126.000.000 .00
11.318.270.105.00
(807.729.895.00)
(6.66)
1 02 0011 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
5.074.000.000 .00
4.998.521.076.00
(75.478.924.00)
(1.49)
Jumlah Jasa Pelayanan Rumah Sakit
17.200.000.000 .00
16.316.791.181.00
(883.208.819.00)
(5.13)
Jumlah Program Upaya Kesehatan Masyarakat
52.067.617.668 .00
47.581.457.004.00
(4.486.160.664.00)
(8.62)
1 02 26 - Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata
1 02 26 0005 - Pengadaan Alat kesehatan Rumah Sakit
1 02 0005 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
5.230.080 .00
3.385.000.00
(1.845.080.00)
(35.28)
1 02 0005 5 2 3
Belanja Modal
70.627.081.609 .00
69.063.672.600.00
(1.563.409.009.00)
(2.21)
70.632.311.689 .00
69.067.057.600.00
(1.565.254.089.00)
(2.22)
43.800.000 .00
25.000.000.00
(18.800.000.00)
(42.92)
1.061.485.432 .00
782.563.065.00
(278.922.367.00)
(26.28)
167.526.185 .00
109.868.000.00
(57.658.185.00)
(34.42)
1.272.811.617 .00
917.431.065.00
(355.380.552.00)
(27.92)
1.524.240 .00
600.000.00
(924.240.00)
(60.64)
18.678.272.760 .00
18.484.655.700.00
(193.617.060.00)
(1.04)
18.679.797.000 .00
18.485.255.700.00
(194.541.300.00)
(1.04)
17.600.000 .00
11.300.000.00
(6.300.000.00)
(35.80)
634.736.506 .00
479.851.500.00
(154.885.006.00)
(24.40)
652.336.506 .00
491.151.500.00
(161.185.006.00)
(24.71)
91.237.256.812 .00
88.960.895.865.00
(2.276.360.947.00)
(2.49)
Jumlah Belanja Langsung
167.905.746.047 .00
157.504.624.529.00
(10.401.121.518.00)
(6.19)
JUMLAH BELANJA DAERAH
188.010.415.190 .00
174.944.622.017.00
(13.065.793.173.00)
(6.95)
Jumlah Surplus / (Defisit)
(145.010.415.190.00)
(125.527.368.695.81)
19.483.046.494.19
(13.44)
Jumlah Pengadaan Alat kesehatan Rumah Sakit
1 02 26 0008 - Pengembangan Manajemen dan Pelayanan Administrasi Rumah Sakit
1 02 0008 5 2 1
Belanja Pegawai
1 02 0008 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 02 0008 5 2 3
Belanja Modal
Jumlah Pengembangan Manajemen dan Pelayanan Administrasi Rumah Sakit
1 02 26 0009 - Penyediaan Fasilitas Perawatan Kesehatan Bagi Penderita Akibat Dampak Asap Rokok
1 02 0009 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 02 0009 5 2 3
Belanja Modal
Jumlah Penyediaan Fasilitas Perawatan Kesehatan Bagi Penderita Akibat Dampak Asap Rokok
1 02 26 0010 - Peningkatan Mutu SDM Rumah Sakit
1 02 0010 5 2 1
Belanja Pegawai
1 02 0010 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Peningkatan Mutu SDM Rumah Sakit
Jumlah Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit
jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata
Halaman 3 dari 3
RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,
ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2012
URUSAN PEMERINTAHAN
: 1 02
Kesehatan
ORGANISASI
: 1 02 0200 Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Mohamad Soewandhie
JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
1
2
4
Pendapatan Daerah
41
Pendapatan Asli Daerah
1 02 4000 4 1 4
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
6.417.253.321.19
14.92
43.000.000.000 .00
49.417.253.321.19
7
0.00
Jumlah Pendapatan Asli Daerah
43.000.000.000 .00
49.417.253.321.19
6.417.253.321.19
14.92
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH
43.000.000.000 .00
49.417.253.321.19
6.417.253.321.19
14.92
20.104.669.143 .00
17.439.997.488.00
(2.664.671.655.00)
(13.25)
(2.664.671.655.00)
(13.25)
5
Belanja Daerah
51
Belanja Tidak Langsung
1 02 5000 5 1 1
Belanja Pegawai
0.00
Jumlah Belanja Tidak Langsung
52
20.104.669.143 .00
17.439.997.488.00
Belanja Langsung
1 02 01 - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Halaman 1 dari 3
JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
282.294.300 .00
133.342.300.00
(148.952.000.00)
(52.76)
10.327.853.013 .00
8.461.838.919.00
(1.866.014.094.00)
(18.07)
58.300.000 .00
28.270.000.00
(30.030.000.00)
(51.51)
Jumlah Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
10.668.447.313 .00
8.623.451.219.00
(2.044.996.094.00)
(19.17)
Jumlah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
10.668.447.313 .00
8.623.451.219.00
(2.044.996.094.00)
(19.17)
3.293.863.258 .00
1.851.112.357.00
(1.442.750.901.00)
(43.80)
10.638.560.996 .00
10.487.708.084.00
(150.852.912.00)
(1.42)
Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran
13.932.424.254 .00
12.338.820.441.00
(1.593.603.813.00)
(11.44)
Jumlah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
13.932.424.254 .00
12.338.820.441.00
(1.593.603.813.00)
(11.44)
19.800.000 .00
14.074.000.00
(5.726.000.00)
(28.92)
7.722.671.174 .00
7.613.657.379.00
(109.013.795.00)
(1.41)
7.742.471.174 .00
7.627.731.379.00
(114.739.795.00)
(1.48)
45.288.000 .00
34.185.000.00
(11.103.000.00)
(24.52)
2.525.269.840 .00
2.183.588.700.00
(341.681.140.00)
(13.53)
2.570.557.840 .00
2.217.773.700.00
(352.784.140.00)
(13.72)
13.625.838.475 .00
12.272.668.744.00
(1.353.169.731.00)
(9.93)
13.625.838.475 .00
12.272.668.744.00
(1.353.169.731.00)
(9.93)
2.225.000 .00
0.00
(2.225.000.00)
(100.00)
10.926.525.179 .00
9.146.492.000.00
(1.780.033.179.00)
(16.29)
10.928.750.179 .00
9.146.492.000.00
(1.782.258.179.00)
(16.31)
1
2
7
1 02 01 0001 - Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
1 02 0001 5 2 1
Belanja Pegawai
1 02 0001 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 02 0001 5 2 3
Belanja Modal
1 02 02 - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1 02 02 0002 - Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran
1 02 0002 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 02 0002 5 2 3
Belanja Modal
1 02 16 - Program Upaya Kesehatan Masyarakat
1 02 16 0003 - Pelayanan Kesehatan Keluarga Miskin
1 02 0003 5 2 1
Belanja Pegawai
1 02 0003 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Pelayanan Kesehatan Keluarga Miskin
1 02 16 0004 - Pelayanan Perawatan dan Gizi Masyarakat
1 02 0004 5 2 1
Belanja Pegawai
1 02 0004 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Pelayanan Perawatan dan Gizi Masyarakat
1 02 16 0006 - Pengadaan Obat (Fungsional Rumah Sakit)
1 02 0006 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Pengadaan Obat (Fungsional Rumah Sakit)
1 02 16 0007 - Pengadaan Perbekalan Kesehatan (Fungsional Rumah Sakit)
1 02 0007 5 2 1
Belanja Pegawai
1 02 0007 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Pengadaan Perbekalan Kesehatan (Fungsional Rumah Sakit)
Halaman 2 dari 3
JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
1
2
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
7
1 02 16 0011 - Jasa Pelayanan Rumah Sakit
1 02 0011 5 2 1
Belanja Pegawai
12.126.000.000 .00
11.318.270.105.00
(807.729.895.00)
(6.66)
1 02 0011 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
5.074.000.000 .00
4.998.521.076.00
(75.478.924.00)
(1.49)
Jumlah Jasa Pelayanan Rumah Sakit
17.200.000.000 .00
16.316.791.181.00
(883.208.819.00)
(5.13)
Jumlah Program Upaya Kesehatan Masyarakat
52.067.617.668 .00
47.581.457.004.00
(4.486.160.664.00)
(8.62)
1 02 26 - Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata
1 02 26 0005 - Pengadaan Alat kesehatan Rumah Sakit
1 02 0005 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
5.230.080 .00
3.385.000.00
(1.845.080.00)
(35.28)
1 02 0005 5 2 3
Belanja Modal
70.627.081.609 .00
69.063.672.600.00
(1.563.409.009.00)
(2.21)
70.632.311.689 .00
69.067.057.600.00
(1.565.254.089.00)
(2.22)
43.800.000 .00
25.000.000.00
(18.800.000.00)
(42.92)
1.061.485.432 .00
782.563.065.00
(278.922.367.00)
(26.28)
167.526.185 .00
109.868.000.00
(57.658.185.00)
(34.42)
1.272.811.617 .00
917.431.065.00
(355.380.552.00)
(27.92)
1.524.240 .00
600.000.00
(924.240.00)
(60.64)
18.678.272.760 .00
18.484.655.700.00
(193.617.060.00)
(1.04)
18.679.797.000 .00
18.485.255.700.00
(194.541.300.00)
(1.04)
17.600.000 .00
11.300.000.00
(6.300.000.00)
(35.80)
634.736.506 .00
479.851.500.00
(154.885.006.00)
(24.40)
652.336.506 .00
491.151.500.00
(161.185.006.00)
(24.71)
91.237.256.812 .00
88.960.895.865.00
(2.276.360.947.00)
(2.49)
Jumlah Belanja Langsung
167.905.746.047 .00
157.504.624.529.00
(10.401.121.518.00)
(6.19)
JUMLAH BELANJA DAERAH
188.010.415.190 .00
174.944.622.017.00
(13.065.793.173.00)
(6.95)
Jumlah Surplus / (Defisit)
(145.010.415.190.00)
(125.527.368.695.81)
19.483.046.494.19
(13.44)
Jumlah Pengadaan Alat kesehatan Rumah Sakit
1 02 26 0008 - Pengembangan Manajemen dan Pelayanan Administrasi Rumah Sakit
1 02 0008 5 2 1
Belanja Pegawai
1 02 0008 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 02 0008 5 2 3
Belanja Modal
Jumlah Pengembangan Manajemen dan Pelayanan Administrasi Rumah Sakit
1 02 26 0009 - Penyediaan Fasilitas Perawatan Kesehatan Bagi Penderita Akibat Dampak Asap Rokok
1 02 0009 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 02 0009 5 2 3
Belanja Modal
Jumlah Penyediaan Fasilitas Perawatan Kesehatan Bagi Penderita Akibat Dampak Asap Rokok
1 02 26 0010 - Peningkatan Mutu SDM Rumah Sakit
1 02 0010 5 2 1
Belanja Pegawai
1 02 0010 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Peningkatan Mutu SDM Rumah Sakit
Jumlah Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit
jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata
Halaman 3 dari 3