Analisa Kelayakan Perencanaan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) di Kota Medan
LAMPIRAN
1.
Biaya Investasi Mesin dan Sistem Operasi PLTSa Kota Bogor Tahun
2009
Jumlah
(Satuan
No
Uraian
Unit)
Harga/Satuan
1 Broiler Island
1
12720000000
2 Turbine Island
1
6342000000
3 Generator
1
800000000
4 Balance of Plant
1
3000000000
5 Pengolahan Gas Buang
1
2300000000
6 Control Management System
1
1000000000
7 Flue Handling
1
1800000000
8 Supply Water System
1
1000000000
9 Test And Commissioning
1
3500000000
10 Sertifikasi LayakOperasi
1
200000000
Total Biaya Investasi Mesin dan Sistem Operasi
Umur
Ekonomis
(Tahun)
25
25
10
25
25
5
15
10
25
5
TOTAL
INVESTASI
12720000000
6342000000
800000000
3000000000
2300000000
1000000000
1800000000
1000000000
3500000000
200000000
32662000000
45
Universitas Sumatera Utara
2.
No
1
2
3.
Biaya Investasi Konstruksi Pabrik dan Transmisi Listrik dari PLTSa
Tahun 2009
Uraian
Jumlah
Harga/Satuan
Umur
Ekonomis
TOTAL
INVESTASI
(satuan/unit)
(Rupiah)
(Tahun)
(Rupiah)
15
25
133103000
14552600000
14685703000
Electrical
1
133103000
Construction
1
14552600000
Total Biaya Investasi Bangunan
Biaya Pra-Investasi PLTSa Kota Bogor Tahun 2009
Umur
Ekonomis
Uraian
Satuan/Jumlah Harga/Satuan
Biaya Konsultasi Manajemen
1 Paket
1500000000
Perizinan, Amdal, dll
1 Paket
500000000
Modal Kerja Operasional
1 Paket
1000000000
Total Biaya Investasi Bangunan
(Tahun)
10
5
25
TOTAL
INVESTASI
(Rupiah)
1500000000
500000000
1000000000
3000000000
46
Universitas Sumatera Utara
4.
Biaya Re-Investasi PLTSa Kota Bogor Tahun 2009 (dalam juta rupiah)
PERIODE INVESTASI
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Umur
Teknis
10
5
15
10
5
5
5
15
15
15
15
15
15
Uraian
Generator
Control Management System
Fluel Handling
Supply Water System
Sertifikasi Layak Operasi
Drainase
Pagar
Tiang No.1(Tiang awal-kabel nail) TM-11B
Tiang Lampu
Tiang Double Tumpu
Guy Set (stay) lengkap untuk tiang bulat
Konduktor Fasa SUTM (termasuk sagging)
Penggantian Kabel PLN dari tiang ke gardu
Kabel 20 kV, N2XSEBY 3 x 70 sqmm
14 (tertanam)
15 20 kV Kabel Transmisi
16 Biaya Pemasangan SUTM
17 Biaya Konsultasi Management
18 Perizinan, Amdal, dll
Total Biaya Tahun keTotal Biaya Re-Investasi Selama Proyek
15
15
15
10
5
(Tahun)
6
0
1000
0
0
200
250
175
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
500
2125
11
800
1000
0
1000
200
250
175
0
0
0
0
0
0
16
0
1000
1800
0
200
250
175
19,5
19,5
5,2
6,25
9
3
21
800
1000
0
1000
200
250
175
0
0
0
0
0
0
0
59,653
0
0
6
0
0
5
0
1500
0
1500
500
500
500
5425 5058,103
5425
22995,68905
47
Universitas Sumatera Utara
5.
Rincian Biaya Tetap untuk Tenaga Kerja PLTSa Kota Bogor Tahun
2009
Uraian
Jumlah
Harga/satuan
(satuan/bulan)
1
1
2
Plant Manager
Asst Manager
Supervisor
Adm. Keuangan dan
Umum
1
Teknisi dan Operator
6
Driver
71
Security
4
Helper
261
Office Boy
1
Total Biaya Tenaga Kerja
Total Biaya
Tetap
(Rupiah)
6000000
4000000
2500000
(Rp/tahun)
72000000
48000000
60000000
1500000
3000000
1500000
1500000
1000000
900000
18000000
216000000
1278000000
72000000
31322000000
10800000
4906800000
48
Universitas Sumatera Utara
6.
Rincian Biaya Tetap untuk Overhead Pabrik, Kantor dan Kendaraan
PLTSa Kota Bogor Tahun 2009
Uraian
Satuan
Harga (Rp)
Jumlah
Total Biaya
/Satuan
2000000
6000000
(Rp/Tahun)
24000000
72000000
10000000
120000000
23.662.000.000
662536000
14685703000
41666666,67
22028554,5
500000000
4000
82114560
4000
93312000
175426560
10000000
35085312
120000000
750000
9000000
0,3% dari total investasi
50347703000
Ganti Oli, servis dll untuk
Maintenance Kendaraan
paket/bulan
500000
69 pick up dan dump truk
Ganti Oli, servis dll 2
Maintenance Alat berat
paket/bulan
Ekcavator
1000000
0,3% dari total investasi
Asuransi 3%
paket/bulan
kendaraan
10350000000
TOTAL BIAYA OVERHEAD PABRIK, KANTOR, DAN KENDARAAN
151043109
Alat Tulis Kantor
Telpon dan Fax
Tran. Lokal dan Luar
Kota
paket/bulan
paket/bulan
1
1
paket/bulan
1
4% x 70% x Investasi
Peralatan
0,5% x 30% x Investasi
Bangunan
1
0,66 liter/detik x 12 bulan
x 30 hari
x 24 jam x 60 detik x 60
menit
2,7 m3 per jam x 24 jam
Spare Part
paket
Pemeliharaan Prasarana
Monitoring Polutan
paket
paket
Air yang diuapkan
Air untuk kondensor
m3
m3
x 30 hari x 12 bulan
dan Broiler
Tambahan Air
BBM+Oil+Maintenance
Pembinaan Instansi
(Representatif)
Asuransi Mesin dan
Bangunan 3%
m3
paket/bulan
20% dari total kebutuhan
air
1
paket/bulan
1
paket/bulan
414000000
24000000
31050000
420000000
49
Universitas Sumatera Utara
7.
Uraian
Rincian Biaya Variabel PLTSa Kota Bogor Tahun 2009
Satuan
Kebutuhan
2,5 kg/ton sampah per hari x 250 x 30 hari
CaO
Kg
x 12 bulan
Asetilen
m3
0,05 m3/jam x 250 ton x 30 hari x 12 bulan
Karbon Aktif Kg
2,1 kg/ton x 250 ton x 30 hari x 12 bulan
TOTAL BIAYA VARIABEL PENGOLAHAN SAMPAH
20 liter x (1515 m3/12 m3) x 30 hari x 12
BBM TPA
Liter
bulan
BBM Alat
Liter
300 liter x 1 x 30 hari x 12 bulan
Berat
BBM
Transportasi Liter
TOTAL BIAYA VARIABEL PENGANGKUTAN SAMPAH
TOTAL BIAYA VARIABEL
Harga/Satuan
Total biaya
Vaiabel
(Rupiah)
(Rupiah/Tahun)
600
50000
9000
135000000
225000000
225000000
1170000000
5500
4999500000
6500
234000000
549000000
5827500000
6997500000
50
Universitas Sumatera Utara
1.
Biaya Investasi Mesin dan Sistem Operasi PLTSa Kota Bogor Tahun
2009
Jumlah
(Satuan
No
Uraian
Unit)
Harga/Satuan
1 Broiler Island
1
12720000000
2 Turbine Island
1
6342000000
3 Generator
1
800000000
4 Balance of Plant
1
3000000000
5 Pengolahan Gas Buang
1
2300000000
6 Control Management System
1
1000000000
7 Flue Handling
1
1800000000
8 Supply Water System
1
1000000000
9 Test And Commissioning
1
3500000000
10 Sertifikasi LayakOperasi
1
200000000
Total Biaya Investasi Mesin dan Sistem Operasi
Umur
Ekonomis
(Tahun)
25
25
10
25
25
5
15
10
25
5
TOTAL
INVESTASI
12720000000
6342000000
800000000
3000000000
2300000000
1000000000
1800000000
1000000000
3500000000
200000000
32662000000
45
Universitas Sumatera Utara
2.
No
1
2
3.
Biaya Investasi Konstruksi Pabrik dan Transmisi Listrik dari PLTSa
Tahun 2009
Uraian
Jumlah
Harga/Satuan
Umur
Ekonomis
TOTAL
INVESTASI
(satuan/unit)
(Rupiah)
(Tahun)
(Rupiah)
15
25
133103000
14552600000
14685703000
Electrical
1
133103000
Construction
1
14552600000
Total Biaya Investasi Bangunan
Biaya Pra-Investasi PLTSa Kota Bogor Tahun 2009
Umur
Ekonomis
Uraian
Satuan/Jumlah Harga/Satuan
Biaya Konsultasi Manajemen
1 Paket
1500000000
Perizinan, Amdal, dll
1 Paket
500000000
Modal Kerja Operasional
1 Paket
1000000000
Total Biaya Investasi Bangunan
(Tahun)
10
5
25
TOTAL
INVESTASI
(Rupiah)
1500000000
500000000
1000000000
3000000000
46
Universitas Sumatera Utara
4.
Biaya Re-Investasi PLTSa Kota Bogor Tahun 2009 (dalam juta rupiah)
PERIODE INVESTASI
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Umur
Teknis
10
5
15
10
5
5
5
15
15
15
15
15
15
Uraian
Generator
Control Management System
Fluel Handling
Supply Water System
Sertifikasi Layak Operasi
Drainase
Pagar
Tiang No.1(Tiang awal-kabel nail) TM-11B
Tiang Lampu
Tiang Double Tumpu
Guy Set (stay) lengkap untuk tiang bulat
Konduktor Fasa SUTM (termasuk sagging)
Penggantian Kabel PLN dari tiang ke gardu
Kabel 20 kV, N2XSEBY 3 x 70 sqmm
14 (tertanam)
15 20 kV Kabel Transmisi
16 Biaya Pemasangan SUTM
17 Biaya Konsultasi Management
18 Perizinan, Amdal, dll
Total Biaya Tahun keTotal Biaya Re-Investasi Selama Proyek
15
15
15
10
5
(Tahun)
6
0
1000
0
0
200
250
175
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
500
2125
11
800
1000
0
1000
200
250
175
0
0
0
0
0
0
16
0
1000
1800
0
200
250
175
19,5
19,5
5,2
6,25
9
3
21
800
1000
0
1000
200
250
175
0
0
0
0
0
0
0
59,653
0
0
6
0
0
5
0
1500
0
1500
500
500
500
5425 5058,103
5425
22995,68905
47
Universitas Sumatera Utara
5.
Rincian Biaya Tetap untuk Tenaga Kerja PLTSa Kota Bogor Tahun
2009
Uraian
Jumlah
Harga/satuan
(satuan/bulan)
1
1
2
Plant Manager
Asst Manager
Supervisor
Adm. Keuangan dan
Umum
1
Teknisi dan Operator
6
Driver
71
Security
4
Helper
261
Office Boy
1
Total Biaya Tenaga Kerja
Total Biaya
Tetap
(Rupiah)
6000000
4000000
2500000
(Rp/tahun)
72000000
48000000
60000000
1500000
3000000
1500000
1500000
1000000
900000
18000000
216000000
1278000000
72000000
31322000000
10800000
4906800000
48
Universitas Sumatera Utara
6.
Rincian Biaya Tetap untuk Overhead Pabrik, Kantor dan Kendaraan
PLTSa Kota Bogor Tahun 2009
Uraian
Satuan
Harga (Rp)
Jumlah
Total Biaya
/Satuan
2000000
6000000
(Rp/Tahun)
24000000
72000000
10000000
120000000
23.662.000.000
662536000
14685703000
41666666,67
22028554,5
500000000
4000
82114560
4000
93312000
175426560
10000000
35085312
120000000
750000
9000000
0,3% dari total investasi
50347703000
Ganti Oli, servis dll untuk
Maintenance Kendaraan
paket/bulan
500000
69 pick up dan dump truk
Ganti Oli, servis dll 2
Maintenance Alat berat
paket/bulan
Ekcavator
1000000
0,3% dari total investasi
Asuransi 3%
paket/bulan
kendaraan
10350000000
TOTAL BIAYA OVERHEAD PABRIK, KANTOR, DAN KENDARAAN
151043109
Alat Tulis Kantor
Telpon dan Fax
Tran. Lokal dan Luar
Kota
paket/bulan
paket/bulan
1
1
paket/bulan
1
4% x 70% x Investasi
Peralatan
0,5% x 30% x Investasi
Bangunan
1
0,66 liter/detik x 12 bulan
x 30 hari
x 24 jam x 60 detik x 60
menit
2,7 m3 per jam x 24 jam
Spare Part
paket
Pemeliharaan Prasarana
Monitoring Polutan
paket
paket
Air yang diuapkan
Air untuk kondensor
m3
m3
x 30 hari x 12 bulan
dan Broiler
Tambahan Air
BBM+Oil+Maintenance
Pembinaan Instansi
(Representatif)
Asuransi Mesin dan
Bangunan 3%
m3
paket/bulan
20% dari total kebutuhan
air
1
paket/bulan
1
paket/bulan
414000000
24000000
31050000
420000000
49
Universitas Sumatera Utara
7.
Uraian
Rincian Biaya Variabel PLTSa Kota Bogor Tahun 2009
Satuan
Kebutuhan
2,5 kg/ton sampah per hari x 250 x 30 hari
CaO
Kg
x 12 bulan
Asetilen
m3
0,05 m3/jam x 250 ton x 30 hari x 12 bulan
Karbon Aktif Kg
2,1 kg/ton x 250 ton x 30 hari x 12 bulan
TOTAL BIAYA VARIABEL PENGOLAHAN SAMPAH
20 liter x (1515 m3/12 m3) x 30 hari x 12
BBM TPA
Liter
bulan
BBM Alat
Liter
300 liter x 1 x 30 hari x 12 bulan
Berat
BBM
Transportasi Liter
TOTAL BIAYA VARIABEL PENGANGKUTAN SAMPAH
TOTAL BIAYA VARIABEL
Harga/Satuan
Total biaya
Vaiabel
(Rupiah)
(Rupiah/Tahun)
600
50000
9000
135000000
225000000
225000000
1170000000
5500
4999500000
6500
234000000
549000000
5827500000
6997500000
50
Universitas Sumatera Utara