PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
Nomor Tanggal
PEMERI NTAH KOTA MATARAM
KODE REKENI NG URAI AN
501.924.448,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 5 . 2 . 01 493.419.770,00 (8.504.678,00) 98,31
189.150.000,00 (1.410.695,00) 99,26 30.727.095,00 Tunjangan Fungsional Umum 5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 01 . 05
30.155.000,00 (572.095,00) 98,14 115.958.032,00 Tunjangan Beras 5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 01 . 06
114.568.440,00 (1.389.592,00) 98,80 28.177.278,00 Tunjangan PPh/ Tunjangan Khusus 5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 01 . 07
26.029.106,00 (2.148.172,00) 92,38 32.150,00 Pembulatan Gaji 5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 01 . 08
28.221,00 (3.929,00) 87,78 630.000.000,00 Belanja Tambahan Penghasilan PNS 5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 02
611.961.500,00 (18.038.500,00) 97,14 630.000.000,00 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja 5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 02 . 05
611.961.500,00 (18.038.500,00) 97,14
2.423.865.098,00 5 . 2 2.394.095.117,00 (29.769.981,00) 98,77
Belanja Barang dan Jasa
37.692.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 5 . 2 . 01 . 02 35.121.780,00 (2.570.220,00) 93,18
196.735.234,00 (1.296.134,00) 99,35 130.509.726,00 Tunjangan Jabatan 5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 01 . 03
37.692.000,00 5 . 2 . 01 . 02 . 2 35.121.780,00 (2.570.220,00) 93,18
37.692.000,00 Belanja Jasa Kantor 5 . 2 . 01 . 02 . 2 . 03 35.121.780,00 (2.570.220,00) 93,18
3.000.000,00 Belanja Telepon 5 . 2 . 01 . 02 . 2 . 03 . 01 2.635.897,00 (364.103,00) 87,86
3.000.000,00 Belanja Air 5 . 2 . 01 . 02 . 2 . 03 . 02 1.813.250,00 (1.186.750,00) 60,44
21.972.000,00 Belanja Listrik 5 . 2 . 01 . 02 . 2 . 03 . 03 21.972.000,00 0,00 100,00
9.720.000,00 Belanja Kawat/ Faksimili/ I nternet/ I ntranet/ TV Kabel/ TV Satelit 5 . 2 . 01 . 02 . 2 . 03 . 06
8.700.633,00 (1.019.367,00) 89,51
129.285.000,00 (1.224.726,00) 99,06 190.560.695,00 Tunjangan Fungsional 5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 01 . 04
2.070.243.900,00 (6.814.332,00) 99,67 198.031.368,00 Tunjangan Keluarga 5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 01 . 02
: :
2
36 Tahun 2017
22 Agustus 2017
PENJABARAN LAPORAN REALI SASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2016
Urusan Pemerintahan : 1 . 20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian Unit Organisasi : 1 . 20 . 05
I NSPEKTORAT KOTA
PENJELASAN JUMLAH ( Rp) BERTAMBAH / ( BERKURANG)
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALI SASI ( Rp) ( % )
1
3
2.756.194.901,00 (14.859.675,00) 99,46 2.077.058.232,00 Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi 5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 01 . 01
7
4
5
6 BELANJA
5.824.919.674,00
5 5.762.251.518,00 (62.668.156,00) 98,92
BELANJA TI DAK LANGSUNG 3.401.054.576,00 5 . 1
3.368.156.401,00 (32.898.175,00) 99,03
Belanja Pegaw ai 3.401.054.576,00 5 . 1 . 00 . 00 . 1
3.368.156.401,00 (32.898.175,00) 99,03 2.771.054.576,00 Belanja Gaji dan Tunjangan 5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 01
BELANJA LANGSUNG
URAI AN
ANGGARAN SETELAH
REALI SASI ( Rp) ( % )PERUBAHAN
1
2
3
4
5
6
7
5 . 2 . 01 . 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan 14.410.000,00 9.301.300,00 (5.108.700,00) 64,55
dinas/ operasional Belanja Barang dan Jasa
5 . 2 . 01 . 06 . 2 14.410.000,00 9.301.300,00 (5.108.700,00) 64,55 5 . 2 . 01 . 06 . 2 . 05 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 14.410.000,00 9.301.300,00 (5.108.700,00) 64,55
5 . 2 . 01 . 06 . 2 . 05 . 01 Belanja Jasa Service 5.260.000,00 5.260.000,00 0,00 100,00 5 . 2 . 01 . 06 . 2 . 05 . 05 Belanja Pajak Kendaraan Bermotor 7.750.000,00 3.407.300,00 (4.342.700,00) 43,97 5 . 2 . 01 . 06 . 2 . 05 . 07 Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 1.400.000,00 634.000,00 (766.000,00) 45,29
Penyediaan alat tulis kantor
5 . 2 . 01 . 10 10.900.000,00 10.900.000,00 0,00 100,00
Belanja Barang dan Jasa
5 . 2 . 01 . 10 . 2 10.900.000,00 10.900.000,00 0,00 100,00 5 . 2 . 01 . 10 . 2 . 01 Belanja Bahan Pakai Habis 10.900.000,00 10.900.000,00 0,00 100,00
5 . 2 . 01 . 10 . 2 . 01 . 01 Belanja Alat Tulis Kantor 10.900.000,00 10.900.000,00 0,00 100,00
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
5 . 2 . 01 . 11 28.690.100,00 28.689.950,00 (150,00) 100,00
Belanja Barang dan Jasa
5 . 2 . 01 . 11 . 2 28.690.100,00 28.689.950,00 (150,00) 100,00 5 . 2 . 01 . 11 . 2 . 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 28.690.100,00 28.689.950,00 (150,00) 100,00
5 . 2 . 01 . 11 . 2 . 06 . 01 Belanja Cetak 23.690.000,00 23.690.000,00 0,00 100,00 5 . 2 . 01 . 11 . 2 . 06 . 02 Belanja Penggandaan 5.000.100,00 4.999.950,00 (150,00) 100,00
Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan
5 . 2 . 01 . 12 37.000.000,00 36.966.640,00 (33.360,00) 99,91
bangunan kantor
5 . 2 . 01 . 12 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 100,00 5 . 2 . 01 . 12 . 2 . 01 Belanja Bahan Pakai Habis 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 100,00 5 . 2 . 01 . 12 . 2 . 01 . 03 Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 100,00
Kering)
Belanja Modal
5 . 2 . 01 . 12 . 3 30.000.000,00 29.966.640,00 (33.360,00) 99,89 5 . 2 . 01 . 12 . 3 . 79 Belanja Modal Jalan, I rigasi dan Jaringan - Pengadaan 30.000.000,00 29.966.640,00 (33.360,00) 99,89
Jaringan Listrik 5 . 2 . 01 . 12 . 3 . 79 . 02 Belanja Modal Jalan, I rigasi dan Jaringan - Pengadaan 30.000.000,00 29.966.640,00 (33.360,00) 99,89 Jaringan Distribusi
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
5 . 2 . 01 . 13 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00
Belanja Barang dan Jasa
5 . 2 . 01 . 13 . 2 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 5 . 2 . 01 . 13 . 2 . 01 Belanja Bahan Pakai Habis 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00
5 . 2 . 01 . 13 . 2 . 01 . 05 Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
5 . 2 . 01 . 15 11.160.000,00 10.410.000,00 (750.000,00) 93,28
perundang-undangan
5 . 2 . 01 . 15 . 2 Belanja Barang dan Jasa 11.160.000,00 10.410.000,00 (750.000,00) 93,28
URAI AN
ANGGARAN SETELAH
REALI SASI ( Rp) ( % )PERUBAHAN
1
2
3
4
5
6
7
5 . 2 . 01 . 15 . 2 . 03 Belanja Jasa Kantor 11.160.000,00 10.410.000,00 (750.000,00) 93,28 5 . 2 . 01 . 15 . 2 . 03 . 05 Belanja Surat Kabar/ Majalah 11.160.000,00 10.410.000,00 (750.000,00) 93,28 5 . 2 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman 10.125.000,00 10.125.000,00 0,00 100,00 5 . 2 . 01 . 17 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.125.000,00 10.125.000,00 0,00 100,00 5 . 2 . 01 . 17 . 2 . 11 Belanja Makanan dan Minuman 10.125.000,00 10.125.000,00 0,00 100,00 5 . 2 . 01 . 17 . 2 . 11 . 02 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 10.125.000,00 10.125.000,00 0,00 100,00 5 . 2 . 01 . 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 156.006.900,00 155.972.900,00 (34.000,00) 99,98 5 . 2 . 01 . 18 . 2 Belanja Barang dan Jasa 156.006.900,00 155.972.900,00 (34.000,00) 99,98 5 . 2 . 01 . 18 . 2 . 15 Belanja Perjalanan Dinas 156.006.900,00 155.972.900,00 (34.000,00) 99,98 5 . 2 . 01 . 18 . 2 . 15 . 02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 156.006.900,00 155.972.900,00 (34.000,00) 99,98 5 . 2 . 01 . 19 Penyusunan Dokumen Perencanaan 33.090.448,00 33.089.050,00 (1.398,00) 100,00 5 . 2 . 01 . 19 . 1 Belanja Pegaw ai
21.060.000,00 21.060.000,00 0,00 100,00 5 . 2 . 01 . 19 . 1 . 01 Honorarium PNS 21.060.000,00 21.060.000,00 0,00 100,00 5 . 2 . 01 . 19 . 1 . 01 . 05 Honorarium/ Upah Harian 21.060.000,00 21.060.000,00 0,00 100,00
5 . 2 . 01 . 19 . 2 Belanja Barang dan Jasa 12.030.448,00 12.029.050,00 (1.398,00) 99,99 5 . 2 . 01 . 19 . 2 . 01 Belanja Bahan Pakai Habis 5.380.198,00 5.379.250,00 (948,00) 99,98 5 . 2 . 01 . 19 . 2 . 01 . 01 Belanja Alat Tulis Kantor 5.380.198,00 5.379.250,00 (948,00) 99,98 5 . 2 . 01 . 19 . 2 . 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 6.650.250,00 6.649.800,00 (450,00) 99,99 5 . 2 . 01 . 19 . 2 . 06 . 01 Belanja Cetak
1.650.000,00 1.650.000,00 0,00 100,00 5 . 2 . 01 . 19 . 2 . 06 . 02 Belanja Penggandaan 5.000.250,00 4.999.800,00 (450,00) 99,99 5 . 2 . 01 . 26 Penyediaan Administrasi Keuangan 160.850.000,00 160.843.150,00 (6.850,00) 100,00 5 . 2 . 01 . 26 . 1 Belanja Pegaw ai 151.200.000,00 151.200.000,00 0,00 100,00 5 . 2 . 01 . 26 . 1 . 01 Honorarium PNS 22.500.000,00 22.500.000,00 0,00 100,00 5 . 2 . 01 . 26 . 1 . 01 . 04 Honorarium Pejabat Pengelola Keuangan Satuan Kerja 22.500.000,00 22.500.000,00 0,00 100,00 5 . 2 . 01 . 26 . 1 . 02 Honorarium Non PNS 128.700.000,00 128.700.000,00 0,00 100,00 5 . 2 . 01 . 26 . 1 . 02 . 02 Honorarium Pegawai Honorer/ Tidak Tetap 19.500.000,00 19.500.000,00 0,00 100,00 5 . 2 . 01 . 26 . 1 . 02 . 03 Honorarium/ Upah Harian 109.200.000,00 109.200.000,00 0,00 100,00 5 . 2 . 01 . 26 . 2 Belanja Barang dan Jasa 9.650.000,00 9.643.150,00 (6.850,00) 99,93 5 . 2 . 01 . 26 . 2 . 01 Belanja Bahan Pakai Habis 5.000.000,00 4.995.000,00 (5.000,00) 99,90 5 . 2 . 01 . 26 . 2 . 01 . 01 Belanja Alat Tulis Kantor 5.000.000,00 4.995.000,00 (5.000,00) 99,90 5 . 2 . 01 . 26 . 2 . 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 4.650.000,00 4.648.150,00 (1.850,00) 99,96
URAI AN
ANGGARAN SETELAH
REALI SASI ( Rp) ( % )PERUBAHAN
1
2
3
4
5
6
7
5 . 2 . 01 . 26 . 2 . 06 . 01 Belanja Cetak 150.000,00 150.000,00 0,00 100,00 5 . 2 . 01 . 26 . 2 . 06 . 02 Belanja Penggandaan 4.500.000,00 4.498.150,00 (1.850,00) 99,96
5 . 2 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 507.492.000,00 499.421.000,00 (8.071.000,00) 98,41 5 . 2 . 02 . 03 Pembangunan gedung kantor 94.500.000,00 88.936.000,00 (5.564.000,00) 94,11 5 . 2 . 02 . 03 . 3 Belanja Modal
94.500.000,00 88.936.000,00 (5.564.000,00) 94,11 5 . 2 . 02 . 03 . 3 . 13 Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan 0,00 0,00 0,00 0,00 Bukan Gedung 5 . 2 . 02 . 03 . 3 . 13 . 02 Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Lapangan Parkir 0,00 0,00 0,00 0,00
5 . 2 . 02 . 03 . 3 . 59 Belanja Modal Jalan, I rigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan 46.250.000,00 43.100.000,00 (3.150.000,00) 93,19 Belanja Modal Jalan, I rigasi dan Jaringan - Pengadaan 5 . 2 . 02 . 03 . 3 . 59 . 05
46.250.000,00 43.100.000,00 (3.150.000,00) 93,19 Jalan Khusus 5 . 2 . 02 . 03 . 3 . 65 Belanja Modal Jalan, I rigasi dan Jaringan - Pengadaan 48.250.000,00 45.836.000,00 (2.414.000,00) 95,00
Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah 5 . 2 . 02 . 03 . 3 . 65 . 02 Belanja Modal Jalan, I rigasi dan Jaringan - Pengadaan 48.250.000,00 45.836.000,00 (2.414.000,00) 95,00 Bangunan Pengambilan Pengembangan Sumber Air 5 . 2 . 02 . 05 pengadaan Kendaraan dinas/ operasional 216.580.000,00 215.550.000,00 (1.030.000,00) 99,52
5 . 2 . 02 . 05 . 3 Belanja Modal 216.580.000,00 215.550.000,00 (1.030.000,00) 99,52 5 . 2 . 02 . 05 . 3 . 17 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat 216.580.000,00 215.550.000,00 (1.030.000,00) 99,52
Angkutan Darat Bermotor 5 . 2 . 02 . 05 . 3 . 17 . 01 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan 199.480.000,00 198.800.000,00 (680.000,00) 99,66 Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 5 . 2 . 02 . 05 . 3 . 17 . 05 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan 17.100.000,00 16.750.000,00 (350.000,00) 97,95 Kendaraan Bermotor Beroda Dua 5 . 2 . 02 . 09 Pengadaan peralatan gedung kantor 20.500.000,00 20.500.000,00 0,00 100,00
5 . 2 . 02 . 09 . 3 Belanja Modal 20.500.000,00 20.500.000,00 0,00 100,00 5 . 2 . 02 . 09 . 3 . 27 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor 0,00 0,00 0,00 0,00
5 . 2 . 02 . 09 . 3 . 27 . 05 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat 0,00 0,00 0,00 0,00 Kantor Lainnya 5 . 2 . 02 . 09 . 3 . 29 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer 20.500.000,00 20.500.000,00 0,00 100,00
5 . 2 . 02 . 09 . 3 . 29 . 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 Komputer 5 . 2 . 02 . 09 . 3 . 29 . 04 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 100,00 Peralatan Mini Komputer 5 . 2 . 02 . 09 . 3 . 29 . 05 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan 6.300.000,00 6.300.000,00 0,00 100,00 Peralatan Personal Komputer
URAI AN
ANGGARAN SETELAH
REALI SASI ( Rp) ( % )PERUBAHAN
1
2
3
4
5
6
7
5 . 2 . 02 . 09 . 3 . 29 . 06 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan 0,00 0,00 0,00 0,00 Peralatan Jaringan
Pengadaan mebeleur
5 . 2 . 02 . 10 50.500.000,00 49.585.000,00 (915.000,00) 98,19
Belanja Modal
5 . 2 . 02 . 10 . 3 50.500.000,00 49.585.000,00 (915.000,00) 98,19 5 . 2 . 02 . 10 . 3 . 28 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah 50.500.000,00 49.585.000,00 (915.000,00) 98,19
Tangga 5 . 2 . 02 . 10 . 3 . 28 . 01 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan 50.500.000,00 49.585.000,00 (915.000,00) 98,19 Meubelair
Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor
5 . 2 . 02 . 22 30.000.000,00 29.938.000,00 (62.000,00) 99,79
Belanja Barang dan Jasa
5 . 2 . 02 . 22 . 2 30.000.000,00 29.938.000,00 (62.000,00) 99,79 5 . 2 . 02 . 22 . 2 . 03 Belanja Jasa Kantor
0,00 0,00 0,00 0,00 5 . 2 . 02 . 22 . 2 . 03 . 15 Belanja jasa pihak ketiga 0,00 0,00 0,00 0,00 5 . 2 . 02 . 22 . 2 . 20 Belanja Pemeliharaan 30.000.000,00 29.938.000,00 (62.000,00) 99,79 5 . 2 . 02 . 22 . 2 . 20 . 05 Belanja Pemeliharan Gedung dan Bangunan 30.000.000,00 29.938.000,00 (62.000,00) 99,79
Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional
5 . 2 . 02 . 24 75.612.000,00 75.112.000,00 (500.000,00) 99,34 5 . 2 . 02 . 24 . 2 Belanja Barang dan Jasa 75.612.000,00 75.112.000,00 (500.000,00) 99,34
5 . 2 . 02 . 24 . 2 . 05 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 75.612.000,00 75.112.000,00 (500.000,00) 99,34 5 . 2 . 02 . 24 . 2 . 05 . 02 Belanja Penggantian Suku Cadang 18.090.000,00 17.590.000,00 (500.000,00) 97,24 5 . 2 . 02 . 24 . 2 . 05 . 03 Belanja Bahan Bakar Minyak/ Gas Dan Pelumas 57.522.000,00 57.522.000,00 0,00 100,00 5 . 2 . 02 . 26 Pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan gedung kantor 0,00 0,00 0,00 0,00
Belanja Barang dan Jasa
5 . 2 . 02 . 26 . 2 0,00 0,00 0,00 0,00 5 . 2 . 02 . 26 . 2 . 01 Belanja Bahan Pakai Habis 0,00 0,00 0,00 0,00 5 . 2 . 02 . 26 . 2 . 01 . 05 Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih 0,00 0,00 0,00 0,00
Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor
5 . 2 . 02 . 28 19.800.000,00 19.800.000,00 0,00 100,00
Belanja Barang dan Jasa
5 . 2 . 02 . 28 . 2 19.800.000,00 19.800.000,00 0,00 100,00 5 . 2 . 02 . 28 . 2 . 20 Belanja Pemeliharaan 19.800.000,00 19.800.000,00 0,00 100,00
5 . 2 . 02 . 28 . 2 . 20 . 04 Belanja Pemeliharan Peralatan dan Mesin 19.800.000,00 19.800.000,00 0,00 100,00
Rehabilitasi sedang/ berat gedung kantor
5 . 2 . 02 . 42 0,00 0,00 0,00 0,00
Belanja Modal
5 . 2 . 02 . 42 . 3 0,00 0,00 0,00 0,00 5 . 2 . 02 . 42 . 3 . 49 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan 0,00 0,00 0,00 0,00
Bangunan Gedung Tempat Kerja 5 . 2 . 02 . 42 . 3 . 49 . 01 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan 0,00 0,00 0,00 0,00 Bangunan Gedung Kantor
PENJELASAN
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REKENI NG URAI AN
1
0,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 5 . 2 . 06 . 17 . 1 . 02 . 05 0,00 0,00 0,00
6.000.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 5 . 2 . 06 . 16 . 2 . 11 . 02 6.000.000,00 0,00 100,00
54.575.000,00
Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja I nstansi Pemerintah ( LAKI P) SKPD dan Review LAKI P Pemda
5 . 2 . 06 . 17 54.575.000,00 0,00 100,00
Belanja Pegaw ai
44.700.000,00 5 . 2 . 06 . 17 . 1 44.700.000,00 0,00 100,00
44.700.000,00 Honorarium PNS 5 . 2 . 06 . 17 . 1 . 01 44.700.000,00 0,00 100,00
44.700.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 5 . 2 . 06 . 17 . 1 . 01 . 01 44.700.000,00 0,00 100,00
0,00 Honorarium Non PNS 5 . 2 . 06 . 17 . 1 . 02 0,00 0,00 0,00
Belanja Barang dan Jasa 9.875.000,00 5 . 2 . 06 . 17 . 2
2.025.000,00 Belanja Penggandaan 5 . 2 . 06 . 16 . 2 . 06 . 02 2.025.000,00 0,00 100,00
9.875.000,00 0,00 100,00 1.500.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 5 . 2 . 06 . 17 . 2 . 01
1.500.000,00 0,00 100,00 1.500.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor 5 . 2 . 06 . 17 . 2 . 01 . 01
1.500.000,00 0,00 100,00 3.000.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 5 . 2 . 06 . 17 . 2 . 06
3.000.000,00 0,00 100,00 975.000,00 Belanja Cetak 5 . 2 . 06 . 17 . 2 . 06 . 01
975.000,00 0,00 100,00 2.025.000,00 Belanja Penggandaan 5 . 2 . 06 . 17 . 2 . 06 . 02
2.025.000,00 0,00 100,00 5.375.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 5 . 2 . 06 . 17 . 2 . 11
5.375.000,00 0,00 100,00 5.375.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 5 . 2 . 06 . 17 . 2 . 11 . 02
5.375.000,00 0,00 100,00 501.332.850,00 Program peningkatan sistem pengaw asan internal dan
pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
5 . 2 . 20 496.594.050,00 (4.738.800,00) 99,05
6.000.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 5 . 2 . 06 . 16 . 2 . 11 6.000.000,00 0,00 100,00
975.000,00 Belanja Cetak 5 . 2 . 06 . 16 . 2 . 06 . 01 975.000,00 0,00 100,00
2
Review Laporan Keuangan SKPD dan LKPD
3
7
4
5
6
102.625.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan
capaian kinerja dan keuangan
5 . 2 . 06 102.625.000,00 0,00 100,00
48.050.000,00
5 . 2 . 06 . 16 48.050.000,00 0,00 100,00
REALI SASI ( Rp) ( % )
Belanja Pegaw ai
37.550.000,00 5 . 2 . 06 . 16 . 1 37.550.000,00 0,00 100,00
37.550.000,00 Honorarium PNS 5 . 2 . 06 . 16 . 1 . 01 37.550.000,00 0,00 100,00
37.550.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 5 . 2 . 06 . 16 . 1 . 01 . 01 37.550.000,00 0,00 100,00
0,00 Honorarium Non PNS 5 . 2 . 06 . 16 . 1 . 02 0,00 0,00 0,00
0,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 5 . 2 . 06 . 16 . 1 . 02 . 05 0,00 0,00 0,00
Belanja Barang dan Jasa
10.500.000,00 5 . 2 . 06 . 16 . 2 10.500.000,00 0,00 100,00
1.500.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 5 . 2 . 06 . 16 . 2 . 01 1.500.000,00 0,00 100,00
1.500.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor 5 . 2 . 06 . 16 . 2 . 01 . 01 1.500.000,00 0,00 100,00
3.000.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 5 . 2 . 06 . 16 . 2 . 06 3.000.000,00 0,00 100,00
URAI AN
ANGGARAN SETELAH
REALI SASI ( Rp) ( % )PERUBAHAN
1
2
3
4
5
6
7
5 . 2 . 20 . 01 Pelaksanaan pengawasan I nternal secara berkala 258.057.850,00 253.447.350,00 (4.610.500,00) 98,21 5 . 2 . 20 . 01 . 2 Belanja Barang dan Jasa 258.057.850,00 253.447.350,00 (4.610.500,00) 98,21 5 . 2 . 20 . 01 . 2 . 01 Belanja Bahan Pakai Habis 14.857.850,00 14.857.850,00 0,00 100,00 5 . 2 . 20 . 01 . 2 . 01 . 01 Belanja Alat Tulis Kantor 14.857.850,00 14.857.850,00 0,00 100,00 5 . 2 . 20 . 01 . 2 . 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 16.750.000,00 16.739.500,00 (10.500,00) 99,94 5 . 2 . 20 . 01 . 2 . 06 . 01 Belanja Cetak
1.750.000,00 1.739.500,00 (10.500,00) 99,40 5 . 2 . 20 . 01 . 2 . 06 . 02 Belanja Penggandaan 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00 5 . 2 . 20 . 01 . 2 . 15 Belanja Perjalanan Dinas 226.450.000,00 221.850.000,00 (4.600.000,00) 97,97 5 . 2 . 20 . 01 . 2 . 15 . 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 226.450.000,00 221.850.000,00 (4.600.000,00) 97,97 5 . 2 . 20 . 06 Tindak lanjut hasil temuan pengawasan 176.100.000,00 176.049.700,00 (50.300,00) 99,97 5 . 2 . 20 . 06 . 2 Belanja Barang dan Jasa 176.100.000,00 176.049.700,00 (50.300,00) 99,97 5 . 2 . 20 . 06 . 2 . 01 Belanja Bahan Pakai Habis 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00 5 . 2 . 20 . 06 . 2 . 01 . 01 Belanja Alat Tulis Kantor 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00 5 . 2 . 20 . 06 . 2 . 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 5.100.000,00 5.099.700,00 (300,00) 99,99 5 . 2 . 20 . 06 . 2 . 06 . 01 Belanja Cetak
600.000,00 600.000,00 0,00 100,00 5 . 2 . 20 . 06 . 2 . 06 . 02 Belanja Penggandaan 4.500.000,00 4.499.700,00 (300,00) 99,99 5 . 2 . 20 . 06 . 2 . 15 Belanja Perjalanan Dinas 167.000.000,00 166.950.000,00 (50.000,00) 99,97 5 . 2 . 20 . 06 . 2 . 15 . 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 167.000.000,00 166.950.000,00 (50.000,00) 99,97 5 . 2 . 20 . 12 Evaluasi Tindak lanjut hasil temuan pengawasan 36.300.000,00 36.300.000,00 0,00 100,00 5 . 2 . 20 . 12 . 1 Belanja Pegaw ai
28.600.000,00 28.600.000,00 0,00 100,00 5 . 2 . 20 . 12 . 1 . 01 Honorarium PNS 28.600.000,00 28.600.000,00 0,00 100,00 5 . 2 . 20 . 12 . 1 . 01 . 01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 28.600.000,00 28.600.000,00 0,00 100,00
5 . 2 . 20 . 12 . 1 . 02 Honorarium Non PNS 0,00 0,00 0,00 0,00 5 . 2 . 20 . 12 . 1 . 02 . 05 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 0,00 0,00 0,00 0,00
5 . 2 . 20 . 12 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.700.000,00 7.700.000,00 0,00 100,00 5 . 2 . 20 . 12 . 2 . 01 Belanja Bahan Pakai Habis 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 100,00 5 . 2 . 20 . 12 . 2 . 01 . 01 Belanja Alat Tulis Kantor 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 100,00 5 . 2 . 20 . 12 . 2 . 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 100,00 5 . 2 . 20 . 12 . 2 . 06 . 02 Belanja Penggandaan 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 100,00 5 . 2 . 20 . 12 . 2 . 11 Belanja Makanan dan Minuman 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 5 . 2 . 20 . 12 . 2 . 11 . 02 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00
PENJELASAN
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REKENI NG URAI AN
1
750.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 5 . 2 . 20 . 14 . 2 . 11 750.000,00 0,00 100,00
13.900.000,00 5 . 2 . 20 . 14 . 1 13.900.000,00 0,00 100,00
13.900.000,00 Honorarium PNS 5 . 2 . 20 . 14 . 1 . 01 13.900.000,00 0,00 100,00
13.900.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 5 . 2 . 20 . 14 . 1 . 01 . 01 13.900.000,00 0,00 100,00
Belanja Barang dan Jasa
2.500.000,00 5 . 2 . 20 . 14 . 2 2.500.000,00 0,00 100,00
1.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 5 . 2 . 20 . 14 . 2 . 01 1.000.000,00 0,00 100,00
1.000.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor 5 . 2 . 20 . 14 . 2 . 01 . 01 1.000.000,00 0,00 100,00
750.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 5 . 2 . 20 . 14 . 2 . 06 750.000,00 0,00 100,00
750.000,00 Belanja Penggandaan 5 . 2 . 20 . 14 . 2 . 06 . 02 750.000,00 0,00 100,00
750.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 5 . 2 . 20 . 14 . 2 . 11 . 02 750.000,00 0,00 100,00
5 . 2 . 20 . 14 16.400.000,00 0,00 100,00
14.475.000,00
Evaluasi Pemeriksaan LKPD dan Penyusunan Rencana Aksi Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Temuan BPK
5 . 2 . 20 . 15 14.397.000,00 (78.000,00) 99,46
Belanja Pegaw ai
10.350.000,00 5 . 2 . 20 . 15 . 1 10.350.000,00 0,00 100,00
10.350.000,00 Honorarium PNS 5 . 2 . 20 . 15 . 1 . 01 10.350.000,00 0,00 100,00
10.350.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 5 . 2 . 20 . 15 . 1 . 01 . 01 10.350.000,00 0,00 100,00
Belanja Barang dan Jasa 4.125.000,00 5 . 2 . 20 . 15 . 2
4.047.000,00 (78.000,00) 98,11 1.575.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 5 . 2 . 20 . 15 . 2 . 01
1.497.000,00 (78.000,00) 95,05
Belanja Pegaw ai
Review RKA SKPD dan RKA PPKD
2
0,00 Honorarium PNS 5 . 2 . 20 . 13 . 1 . 01 0,00 0,00 0,00
3
7
4
5
6
0,00 Pemantauan Rencana Aksi Pencegahan dan
Pemberantasan Korupsi
5 . 2 . 20 . 13 0,00 0,00 0,00
Belanja Pegaw ai
0,00 5 . 2 . 20 . 13 . 1 0,00 0,00 0,00
0,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 5 . 2 . 20 . 13 . 1 . 01 . 01 0,00 0,00 0,00
REALI SASI ( Rp) ( % )
0,00 Honorarium Non PNS 5 . 2 . 20 . 13 . 1 . 02 0,00 0,00 0,00
0,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 5 . 2 . 20 . 13 . 1 . 02 . 05 0,00 0,00 0,00
Belanja Barang dan Jasa
0,00 5 . 2 . 20 . 13 . 2 0,00 0,00 0,00
0,00 Belanja Bahan Pakai Habis 5 . 2 . 20 . 13 . 2 . 01 0,00 0,00 0,00
0,00 Belanja Alat Tulis Kantor 5 . 2 . 20 . 13 . 2 . 01 . 01 0,00 0,00 0,00
0,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 5 . 2 . 20 . 13 . 2 . 06 0,00 0,00 0,00
0,00 Belanja Penggandaan 5 . 2 . 20 . 13 . 2 . 06 . 02 0,00 0,00 0,00
0,00 Belanja Makanan dan Minuman 5 . 2 . 20 . 13 . 2 . 11 0,00 0,00 0,00
0,00 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 5 . 2 . 20 . 13 . 2 . 11 . 02 0,00 0,00 0,00
16.400.000,00
URAI AN
ANGGARAN SETELAH
REALI SASI ( Rp) ( % )PERUBAHAN
1
2
3
4
5
6
7
5 . 2 . 20 . 15 . 2 . 01 . 01 Belanja Alat Tulis Kantor 1.575.000,00 1.497.000,00 (78.000,00) 95,05 5 . 2 . 20 . 15 . 2 . 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 2.550.000,00 2.550.000,00 0,00 100,00 5 . 2 . 20 . 15 . 2 . 06 . 02 Belanja Penggandaan 2.550.000,00 2.550.000,00 0,00 100,00 5 . 2 . 21 Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa 702.268.800,00 694.074.897,00 (8.193.903,00) 98,83
dan aparatur pengawasan Optimalisasi Kinerja Pengawasan
5 . 2 . 21 . 03 551.700.000,00 551.700.000,00 0,00 100,00
Belanja Pegaw ai
5 . 2 . 21 . 03 . 1 540.400.000,00 540.400.000,00 0,00 100,00 5 . 2 . 21 . 03 . 1 . 01 Honorarium PNS 540.400.000,00 540.400.000,00 0,00 100,00
5 . 2 . 21 . 03 . 1 . 01 . 06 Honorarium/ Upah Bulanan 540.400.000,00 540.400.000,00 0,00 100,00
Belanja Barang dan Jasa
5 . 2 . 21 . 03 . 2 11.300.000,00 11.300.000,00 0,00 100,00 5 . 2 . 21 . 03 . 2 . 01 Belanja Bahan Pakai Habis 6.050.000,00 6.050.000,00 0,00 100,00
5 . 2 . 21 . 03 . 2 . 01 . 01 Belanja Alat Tulis Kantor 6.050.000,00 6.050.000,00 0,00 100,00 5 . 2 . 21 . 03 . 2 . 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 5.250.000,00 5.250.000,00 0,00 100,00 5 . 2 . 21 . 03 . 2 . 06 . 02 Belanja Penggandaan 5.250.000,00 5.250.000,00 0,00 100,00
Pendidikan dan Pelatihan Penunjang Tugas Pokok
5 . 2 . 21 . 04 136.018.800,00 127.825.047,00 (8.193.753,00) 93,98
Pengawasan
5 . 2 . 21 . 04 . 2 Belanja Barang dan Jasa 136.018.800,00 127.825.047,00 (8.193.753,00) 93,98 5 . 2 . 21 . 04 . 2 . 01 Belanja Bahan Pakai Habis 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 5 . 2 . 21 . 04 . 2 . 01 . 01 Belanja Alat Tulis Kantor 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 5 . 2 . 21 . 04 . 2 . 03 Belanja Jasa Kantor 63.000.000,00 61.150.000,00 (1.850.000,00) 97,06 5 . 2 . 21 . 04 . 2 . 03 . 26 Belanja Jasa Narasumber/ Tenaga Ahli 63.000.000,00 61.150.000,00 (1.850.000,00) 97,06 5 . 2 . 21 . 04 . 2 . 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 100,00 5 . 2 . 21 . 04 . 2 . 06 . 02 Belanja Penggandaan 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 100,00 5 . 2 . 21 . 04 . 2 . 11 Belanja Makanan dan Minuman 14.250.000,00 14.250.000,00 0,00 100,00 5 . 2 . 21 . 04 . 2 . 11 . 02 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 14.250.000,00 14.250.000,00 0,00 100,00 5 . 2 . 21 . 04 . 2 . 15 Belanja Perjalanan Dinas 37.524.800,00 32.555.047,00 (4.969.753,00) 86,76 5 . 2 . 21 . 04 . 2 . 15 . 02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 37.524.800,00 32.555.047,00 (4.969.753,00) 86,76 5 . 2 . 21 . 04 . 2 . 17 Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis 16.744.000,00 15.370.000,00 (1.374.000,00) 91,79
PNS (Kontribusi) 5 . 2 . 21 . 04 . 2 . 17 . 01 Belanja Kursus-Kursus Singkat/ Pelatihan 16.744.000,00 15.370.000,00 (1.374.000,00) 91,79
Pengusulan Dupak Calon PFA, Penilai Angka Kredit PFA
5 . 2 . 21 . 05 14.550.000,00 14.549.850,00 (150,00) 100,00
dan JF, P2UPD
5 . 2 . 21 . 05 . 1 Belanja Pegaw ai 11.300.000,00 11.300.000,00 0,00 100,00
URAI AN
ANGGARAN SETELAH
REALI SASI ( Rp) ( % )PERUBAHAN
1
2
3
4
5
6
7
5 . 2 . 21 . 05 . 1 . 01 Honorarium PNS 11.300.000,00 11.300.000,00 0,00 100,00 5 . 2 . 21 . 05 . 1 . 01 . 01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 11.300.000,00 11.300.000,00 0,00 100,00 5 . 2 . 21 . 05 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.250.000,00 3.249.850,00 (150,00) 100,00 5 . 2 . 21 . 05 . 2 . 01 Belanja Bahan Pakai Habis 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 100,00 5 . 2 . 21 . 05 . 2 . 01 . 01 Belanja Alat Tulis Kantor 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 100,00 5 . 2 . 21 . 05 . 2 . 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.125.000,00 1.124.850,00 (150,00) 99,99 5 . 2 . 21 . 05 . 2 . 06 . 02 Belanja Penggandaan 1.125.000,00 1.124.850,00 (150,00) 99,99 5 . 2 . 21 . 05 . 2 . 11 Belanja Makanan dan Minuman 625.000,00 625.000,00 0,00 100,00 5 . 2 . 21 . 05 . 2 . 11 . 02 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 625.000,00 625.000,00 0,00 100,00 5 . 2 . 22 Program penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem 108.222.000,00 107.960.400,00 (261.600,00) 99,76
dan prosedur pengawasan Penyusunan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan
5 . 2 . 22 . 02 108.222.000,00 107.960.400,00 (261.600,00) 99,76 5 . 2 . 22 . 02 . 1 Belanja Pegaw ai
90.050.000,00 90.050.000,00 0,00 100,00 5 . 2 . 22 . 02 . 1 . 01 Honorarium PNS 90.050.000,00 90.050.000,00 0,00 100,00 5 . 2 . 22 . 02 . 1 . 01 . 01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 74.050.000,00 74.050.000,00 0,00 100,00
5 . 2 . 22 . 02 . 1 . 01 . 05 Honorarium/ Upah Harian 16.000.000,00 16.000.000,00 0,00 100,00 5 . 2 . 22 . 02 . 2 Belanja Barang dan Jasa 18.172.000,00 17.910.400,00 (261.600,00) 98,56 5 . 2 . 22 . 02 . 2 . 01 Belanja Bahan Pakai Habis 2.264.450,00 2.263.000,00 (1.450,00) 99,94 5 . 2 . 22 . 02 . 2 . 01 . 01 Belanja Alat Tulis Kantor 2.264.450,00 2.263.000,00 (1.450,00) 99,94 5 . 2 . 22 . 02 . 2 . 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 5.350.050,00 5.327.400,00 (22.650,00) 99,58 5 . 2 . 22 . 02 . 2 . 06 . 01 Belanja Cetak
600.000,00 600.000,00 0,00 100,00 5 . 2 . 22 . 02 . 2 . 06 . 02 Belanja Penggandaan 4.750.050,00 4.727.400,00 (22.650,00) 99,52 5 . 2 . 22 . 02 . 2 . 11 Belanja Makanan dan Minuman 10.557.500,00 10.320.000,00 (237.500,00) 97,75 5 . 2 . 22 . 02 . 2 . 11 . 02 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 10.557.500,00 10.320.000,00 (237.500,00) 97,75
SURPLUS / ( DEFI SI T) (5.824.919.674,00) (5.762.251.518,00) 62.668.156,00 98,92
6 PEMBI AYAAN DAERAH 0,00 6 . 1 PENERI MAAN PEMBI AYAAN DAERAH 0,00 (40.316.957,00) (40.316.957,00) 0,00
6 . 1 . 00 . 00 . 1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran 0,00 (40.316.957,00) (40.316.957,00) 0,00
Sebelumnya
6 . 1 . 00 . 00 . 1 . 07 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran 0,00 (40.316.957,00) (40.316.957,00) 0,00 Sebelumnya
PENJELASAN
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REKENI NG URAI AN
REALI SASI ( Rp) ( % )
1
2
3
7
4
5
6
0,00 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya 6 . 1 . 00 . 00 . 1 . 07 . 01
(40.316.957,00) (40.316.957,00) 0,00
PEMBI AYAAN NETTO
0,00 (40.316.957,00) (40.316.957,00) 0,00