RUP Lampiran SE 120214
PENGUMUMAN
RENCANA UMUM PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
Nomor : 550/81/III/DISHUBKOMINFO
Tanggal : 27 Maret 2012
PA/KPA Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Barat Alamat : Jl. A.Malik Pattana Endeng Kompleks Perkantoran Rangas Mamuju
mengumumkan Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa untuk pelaksanaan kegiatan tahun anggaran 2012, seperti tersebut dibawah ini:
KEGIATAN
SWAKELOLA
NO
NAMA PAKET PEKERJAAN
(1)
1
2
3
4
(2)
6
7
(3)
(4)
ANGGARAN
SWAKELOLA
(5)
PENYEDIA
PENGADAAN BARANG/JASA MELALUI PENYEDIA
KODE UNIK
(9)
LELANG/SELEKSI
E-PROC
MANUAL
(10)
(11)
NON LELANG/
SELEKSI
(12)
LELANG/SELEKSI
E-PROC
MANUAL
(13)
(14)
VOLUME
LOKASI PEKERJAAN
(PROVINSI/ KAB/KOTA)
SUMBER DANA
(RM/PDN/HLN/P
LN/HLN)
PERKIRAAN WAKTU
MULAI PELAKSANAAN
PENGADAAN
(BULAN KE)
WAKTU PELAKSANAAN
(BULAN)
KETERANGAN
(16)
(17)
(17)
(18)
(19)
(20)
NON LELANG/
SELEKSI
(15)
Penyediaan jasa surat menyurat
Belanja Materai Rp. 3000,-
1.07.1.07.01.01.01
5.2.2.01.004.
1.500.000
500 Lbr
Mamuju
RM
Jan s.d Des 2012
Belanja Materai Rp. 6000,
1.07.1.07.01.01.01
5.2.2.01.004.
3.000.000
500 Lbr
Mamuju
RM
Jan s.d Des 2012
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Pembayaran Telepon / Fax
1.07.1.07.01.01.02
5.2.2.03.001.
6.000.000
12 Bln
Mamuju
RM
Jan s.d Des 2012
Pembayaran Rekening Listrik
1.07.1.07.01.01.02
5.2.2.03.003
120.000.000
12 Bln
Mamuju
RM
Jan s.d Des 2012
Penyambungan Daya Listrik Kantor
1.07.1.07.01.01.02
5.2.2.03.003
60.000.000
1 Ls
Mamuju
RM
Januari
Penyambungan Daya Listrik Pelabuhan
1.07.1.07.01.01.02
5.2.2.03.003
75.000.000
1 Ls
Belang-Belang
RM
Jan s.d Maret 2012
Pembayaran listrik UPTD Radio
1.07.1.07.01.01.02
5.2.2.03.003
60.000.000
10 Bln
Mamuju
RM
Maret s.d Des 2012
Jasa Internet UPTD Radio
1.07.1.07.01.01.02
5.2.2.03.006.
12.000.000
1 Thn
Mamuju
RM
Jan s.d Des 2012
Peralatan kebersihan dan bahan pembersih
1.07.1.07.01.01.08
5.2.2.01.005.
2.017.000
1 Ls
Mamuju
RM
Jan s.d Maret 2012
Jasa Cleaning Service dan Penjaga Kantor (3 orang)
1.07.1.07.01.01.08
5.2.2.03.016
21.600.000
36 OB
Mamuju
RM
Jan s.d Des 2012
1.07.1.07.01.01.10
5.2.2.01.001.
50.000.000
1 Tahun
Mamuju
RM
Jan s.d Des 2012
Cetak Blangko (SPPD, Nota Pesanan dan Kwitansi
1.07.1.07.01.01.11
5.2.2.06.001.
10.000.000
1 Tahun
Mamuju
RM
Jan s.d Des 2012
Penjilidan Laporan
1.07.1.07.01.01.11
5.2.2.06.003.
1.500.000
1 Tahun
Mamuju
RM
Jan s.d Des 2012
Alat Listrik
1.07.1.07.01.01.12.
5.2.2.01.003.
3.000.000
1 Paket
Mamuju
RM
Jan s.d Des 2012
Alat Listrik UPTD Radio
1.07.1.07.01.01.12.
5.2.2.01.003.
2.360.000
1 Paket
Mamuju
RM
Jan s.d Des 2012
Belanja modal Pengadaan mesin tik
1.07.1.07.01.01.13
5.2.3.10.001.
8.400.000
Belanja Modal Pengadaan Mesin Pompa Air
1.07.1.07.01.01.13
5.2.3.10.014.
19.200.000
Belanja Modal Pengadaan AC
1.07.1.07.01.01.13
5.2.3.11.007
41.750.000
Belanja Modal Pengadaan TV
1.07.1.07.01.01.13
5.2.3.11.008
11.500.000
Belanja Modal Pengadaan Kipas Angin
1.07.1.07.01.01.13
5.2.3.11.009
6.000.000
Belanja Modal Pengadaan Pengaman Jendela
1.07.1.07.01.01.13
5.2.3.11.011.
17.000.000
Belanja modal Pengadaan komputer/PC
1.07.1.07.01.01.13
5.2.3.12.002.
41.100.000
Belanja modal Pengadaan komputer note book
1.07.1.07.01.01.13
5.2.3.12.003
96.500.000
Belanja modal Pengadaan printer
1.07.1.07.01.01.13
5.2.3.12.004.
20.750.000
Belanja Modal Pengadaan Sistem Informasi dan jaringan
komputer
1.07.1.07.01.01.13
5.2.3.12.010.
6.000.000
Belanja modal Pengadaan meja kerja
1.07.1.07.01.01.13
5.2.3.13.001.
51.200.000
Penyediaan jasa kebersihan kantor
Penyediaan Alat Tulis kantor
Alat Tulis Kantor
5
KEGIATAN
MATA ANGGARAN
KEUANGAN
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
6 Unit
3 Paket
8 Unit
Unt+Pk
t
5 unit
Mamuju
RM
Jan s.d Maret 2012
Mamuju, Matra
RM
Jan s.d Maret 2012
Mamuju, Polewali
RM
Jan s.d Maret 2012
mamuju
RM
Jan s.d Maret 2012
mamaju,polman
RM
Jan s.d Maret 2013
mamuju
RM
Jan s.d Des 2012
mamuju,matra,polewali
RM
Jan s.d Des 2012
9 unit
mamuju,matra
RM
Jan s.d Des 2012
14 unit
mamuju,matra,polewali
RM
Jan s.d Des 2012
mamuju
RM
Jan s.d Des 2012
mamuju
RM
Jan s.d Des 2012
3+1
1,00 Paket
6 unit
1 paket
38 unit
Belanja modal Pengadaan meja rapat
1.07.1.07.01.01.13
5.2.3.13.002
17.500.00
1 set
mamuju
RM
Jan s.d Des 2012
Belanja modal Pengadaan kursi kerja
1.07.1.07.01.01.13
5.2.3.13.004
45.450.000
52 unit
mamuju
RM
Jan s.d Des 2012
Belanja Modal Lemari Arsip
1.07.1.07.01.01.13
5.2.3.13.010
13.000.000
4 unit
mamuju
RM
Jan s.d Des 2012
Belanja modal meubelar mess
1.07.1.07.01.01.13
5.2.3.13.014
15.000.000
1 paket
mamuju
RM
Jan s.d Des 2012
Belanja Modal Pengadaaan Sofa
1.07.1.07.01.01.13
5.2.3.13.019
9.000.000
1 paket
mamuju
RM
Jan s.d Des 2012
Belanja modal Pengadaan dispenser
1.07.1.07.01.01.13
5.2.3.14.004
16.500.000
3 set
mamuju
RM
Jan s.d Des 2012
Belanja modal Pengadaan dapur UPTD Radio
1.07.1.07.01.01.13
5.2.3.14.007
1.500.000
1 paket
mamuju
RM
Jan s.d Des 2012
Belanja Modal Pengadaan Trolley
1.07.1.07.01.01.13
5.2.3.14.017
7.500.000
1 paket
mamuju
RM
Jan s.d Des 2012
Belanja modal Pengadaan kamera
1.07.1.07.01.01.13
5.2.3.16.001
20.000.000
4 unit
polewali,mamuju
RM
Jan s.d Des 2012
Belanja modal Pengadaan handycam
1.07.1.07.01.01.13
5.2.3.16.002
5.000.000
1 set
matra
RM
Jan s.d Des 2012
Belanja modal Pengadaan proyektor
1.07.1.07.01.01.13
5.2.3.16.003.
8.000.000
1 unit
mamuju
RM
Jan s.d Des 2012
Belanja Modal Pengadaan Tape Recorder
1.07.1.07.01.01.13
5.2.3.17.009
700.000,
1 unit
mamuju
RM
Jan s.d Des 2012
Belanja modal Pengadaan instalasi listrik
1.07.1.07.01.01.13
5.2.3.25.001
6.000.000
1 paket
matra
RM
Jan s.d Des 2012
Belanja Modal Pengadaan Rambu/Plang Petunjuk
1.07.1.07.01.01.13
5.2.3.32.001
2.375.000
16 buah
mamuju
RM
Jan s.d Des 2012
1.07.1.07.01.01.14
5.2.2.01.005
1 paket
mamuju
8 Penyediaan peralatan rumah tangga
Belanja peralatan kebersihan dan bahan
20.000.000
UPTD I,II,III LLAJ
KEGIATAN
SWAKELOLA
NO
NAMA PAKET PEKERJAAN
KEGIATAN
MATA ANGGARAN
KEUANGAN
ANGGARAN
SWAKELOLA
LELANG/SELEKSI
E-PROC
Belanja pengisian tabung gas
1.07.1.07.01.01.14
PENYEDIA
PENGADAAN BARANG/JASA MELALUI PENYEDIA
KODE UNIK
5.2.2.01.008
MANUAL
NON LELANG/
SELEKSI
LELANG/SELEKSI
E-PROC
VOLUME
NON LELANG/
SELEKSI
LOKASI PEKERJAAN
(PROVINSI/ KAB/KOTA)
MANUAL
6 tabung
750.000,
mamuju
9 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Belanja Surat Kabar/Majalah
1.07.1.07.01.01.15.
5.2.2.03.005
17.760.000
9 paket
mamuju
Belanja Jasa Publikasi, Dokumentasi dan Iklan pemerintah
1.07.1.07.01.01.15.
5.2.2.03.011.
30.000.000
2 paket
mamuju
Belanja makanan dan minuman harian pegawai
1.07.1.07.01.01.17
5.2.2.11.001
143.990.000,
Belanja makanan dan minuman rapat
1.07.1.07.01.01.17
5.2.2.11.002.
21.250.000
Belanja makanan dan minuman tamu
1.07.1.07.01.01.17
5.2.2.11.003
16.456.000
1.07.1.07.01.01.18
5.2.2.15.002.
395.730.000
10 Penyediaan makanan dan minuman
11 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
12 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung / Tenaga Administrasi
Honorarium Pelaksana Kegiatan
1.07.1.07.01.01.19.
5.2.1.01.001
28.800.000,
Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap
1.07.1.07.01.01.19.
5.2.1.02.002
313.200.000
1.07.1.07.01.01.22
5.2.2.15.001
241.405.000
1.07.1.07.01.02.05
5.2.3.03.005
188.750.000
1 unit
mamuju
1.07.1.07.01.02.05
5.2.3.03.012.
97.800.000,
5 unit
mamuju
1.07.1.07.01.02.22
5.2.2.20.007
50.000.000
1 paket
mamuju
Belanja Jasa Service
1.07.1.07.01.02.24
5.2.2.05.001.
130.000.000
Belanja Penggantian Suku Cadang
1.07.1.07.01.02.24
5.2.2.05.002
39.690.000
mamuju
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas
1.07.1.07.01.02.24
5.2.2.05.003
21.195.000
mamuju
Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan
1.07.1.07.01.02.24
5.2.2.05.005.
10.700.000
mamuju
Belanja Jasa Service Peralatan dan Perlengkapan kantor
1.07.1.07.01.02.28
5.2.2.03.018.
7.500.000
Belanja Pemeliharaan Jaringan
1.07.1.07.01.02.28
5.2.2.20.005.
75.000.000
13 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
14 Pengadaan kendaraan dinas/operasional
Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor
micro bus
Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor
sepeda motor
15 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor
16 Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional
27 unit
mamuju
17 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
17 unit
1 tahun
mamuju
mamuju
18 Pendidikan dan pelatihan formal
Belanja Pendidikan dan Pelatihan Pimpinan / struktural
1.07.1.07.01.05.01.
5.2.1.05.004.
85.000.000
5 orang
Belanja Pendidikan dan Pelatihan Teknis / fugsional PNS
1.07.1.07.01.05.01.
5.2.1.05.006.
70.000.000
2 paket
Uang Lembur PNS
1.07.1.07.01.06.01
5.2.1.03.001.
7.290.000
420 jam
Uang Lembur Non PNS
1.07.1.07.01.06.01
5.2.1.03.002.
1.000.000
100 jam
Belanja Penggandaan
1.07.1.07.01.06.01
5.2.2.06.002.
316.250,
Belanja Penjilidan
1.07.1.07.01.06.01
5.2.2.06.003.
375.000,
19 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi
kinerja SKPD
1265 lembar
rangka
15
p
mamuju
mamuju
mamuju
mamuju
20 Penyusunan laporan keuangan semesteran
Honorarium Pelaksana Kegiatan
1.07.1.07.01.06.02
5.2.1.01.001.
8.100.000
Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap
1.07.1.07.01.06.02
5.2.1.02.002.
1.800.000
Uang Lembur PNS
1.07.1.07.01.06.02
5.2.1.03.001.
4.910.000,
Uang Lembur Non PNS
1.07.1.07.01.06.02
5.2.1.03.002.
1.000.000
Belanja Penggandaan
1.07.1.07.01.06.02
5.2.2.06.002.
285.000,
Belanja Penjilidan
1.07.1.07.01.06.02
5.2.2.06.003.
1.400.000
Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan
1.07.1.07.01.06.02
5.2.2.11.004.
1.625.000
mamuju
21 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
Honorarium Pelaksana Kegiatan
1.07.1.07.01.06.04.
5.2.1.01.001.
8.450.000
Uang Lembur PNS
1.07.1.07.01.06.04.
5.2.1.03.001.
4.915.000
Uang Lembur Non PNS
1.07.1.07.01.06.04.
5.2.1.03.002.
1.000.000,
22 Penyusunan RENSTRA SKPD
Honorarium Pelaksana Kegiatan
1.07.1.07.01.06.05
5.2.1.01.001.
7.300.000
Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap
1.07.1.07.01.06.05
5.2.1.02.002.
1.200.000
Uang Lembur PNS
1.07.1.07.01.06.05
5.2.1.03.001.
5.100.000,
Uang Lembur Non PNS
1.07.1.07.01.06.05
5.2.1.03.002.
500.000,
Belanja Penggandaan
1.07.1.07.01.06.05
5.2.2.06.002.
450.000,
Belanja Penjilidan
1.07.1.07.01.06.05
5.2.2.06.003.
300.000,
1800 lmbr
20 rngkp
SUMBER DANA
(RM/PDN/HLN/P
LN/HLN)
PERKIRAAN WAKTU
MULAI PELAKSANAAN
PENGADAAN
(BULAN KE)
WAKTU PELAKSANAAN
(BULAN)
KETERANGAN
KEGIATAN
SWAKELOLA
NO
NAMA PAKET PEKERJAAN
KEGIATAN
MATA ANGGARAN
KEUANGAN
PENYEDIA
PENGADAAN BARANG/JASA MELALUI PENYEDIA
KODE UNIK
ANGGARAN
SWAKELOLA
LELANG/SELEKSI
E-PROC
MANUAL
NON LELANG/
SELEKSI
Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan
1.07.1.07.01.06.05
5.2.2.11.004
1.000.000,
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1.07.1.07.01.06.05
5.2.2.15.001.
27.095.000,
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.07.1.07.01.06.05
5.2.2.15.002.
15.520.000
LELANG/SELEKSI
E-PROC
VOLUME
NON LELANG/
SELEKSI
LOKASI PEKERJAAN
(PROVINSI/ KAB/KOTA)
MANUAL
1 paket
23 Penyusunan RKA/DPA-SKPD
Honorarium Pelaksana Kegiatan
1.07.1.07.01.06.06.
5.2.1.01.001.
9.700.000
Uang Lembur
1.07.1.07.01.06.06.
5.2.1.03.001.
9.516.000,
Belanja Penggandaan
1.07.1.07.01.06.06.
5.2.2.06.002.
187.500,
Belanja Penjilidan
1.07.1.07.01.06.06.
5.2.2.06.003.
125.000,
564 jam
mamuju
750 lmbr
5 rngkp
24 Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja SKPD
25
Honorarium Pelaksana Kegiatan
1.07.1.07.01.06.26.
5.2.1.01.001.
Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap
1.07.1.07.01.06.26.
5.2.1.02.002.
1.200.000
Uang Lembur PNS
1.07.1.07.01.06.26.
5.2.1.03.001.
6.336.000,
Uang Lembur Non PNS
1.07.1.07.01.06.26.
5.2.1.03.002.
1.200.000
8.100.000,
360 jam
Belanja Penjilidan
1.07.1.07.01.06.26.
5.2.2.06.003.
125.000,
5 rngkp
Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan
Perencanaan pembangunan prasaranan dan fasilitas
perhubungan
Honorarium Pelaksana Kegiatan
1.07.1.07.01.06.26.
5.2.2.11.004.
750.000,
1 paket
1.07.1.07.01.15.01
5.2.1.01.001.
4.300.000
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.07.1.07.01.15.01
5.2.1.01.002.
2.250.000
Honorarium Panitia Pemeriksa / Penerima Barang
1.07.1.07.01.15.01
5.2.1.01.003
1.500.000
Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap
1.07.1.07.01.15.01
5.2.1.02.002.
1.500.000
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan
1.07.1.07.01.15.01
5.2.2.21.002.
mamuju
200.000.000
26 Study Rancangan Teknik Terinci Sisi Darat Bandar Udara
Sumarorong
Honorarium Pelaksana Kegiatan
1.07.1.07.01.15.10
5.2.1.01.001.
4.400.000
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.07.1.07.01.15.10
5.2.1.01.002.
5.000.000,
Honorarium Panitia Pemeriksa / Penerima Barang /jasa
perpaket
1.07.1.07.01.15.10
5.2.1.01.003
2.250.000,
Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap
1.07.1.07.01.15.10
5.2.1.02.002.
1.500.000
Belanja alat tulis kantor
1.07.1.07.01.15.10
5.2.2.01.001.
465.000,
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1.07.1.07.01.15.10
5.2.2.15.001.
7.205.000,
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.07.1.07.01.15.10
5.2.2.15.002.
34.625.000
Belanja Jasa Konsultansi Penelitian
1.07.1.07.01.15.10
5.2.2.21.001.
296.651.000
1 paket
mamasa
1.091.990.000
1 paket
mamuju
mamuju
27 Pematangan Lahan Lokasi Jembatan Timbang
Honorarium Pelaksana Kegiatan
1.07.1.07.01.15.30
5.2.1.01.001.
Belanja Modal Pengadaan Tanah Timbunan
1.07.1.07.01.15.30
5.2.3.01.033.
1.07.1.07.01.15.37
6.850.000,
28 Penyusunan Masterplan Bandar Udara
5.2.1.01.001.
4.000.000
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
5.2.1.01.002.
5.000.000,
Honorarium Panitia Pemeriksa / Penerima Barang/jasa
perpaket
5.2.1.01.003
2.250.000
Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap
5.2.1.02.002.
1.500.000,
Belanja alat tulis kantor
5.2.2.01.001.
420.000,
1 paket
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
5.2.2.15.001.
7.005.000
1 paket
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
5.2.2.15.002.
34.625.000
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan
5.2.2.21.002.
Honorarium Pelaksana Kegiatan
1 paket
1 paket
720.000.000,
29 Pembangunan Akses Penunjang Sisi Darat Bandar Udara
5.2.1.01.001
5.500.000
Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap
5.2.1.02.002.
1.800.000
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan
5.2.3.21.001.
Honorarium Pelaksana Kegiatan
1.07.1.07.01.15.40
492.700.000
30 Rencana Induk Pelabuhan
5.2.1.01.001.
5.900.000,
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
5.2.1.01.002.
4.400.000
1 tim
Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap
5.2.1.02.002
2.800.000,
1 tim
Belanja alat tulis kantor
5.2.2.01.001.
Belanja Penggandaan
5.2.2.06.002
210.000,
Belanja makanan dan minuman rapat
5.2.2.11.002.
1.750.000,
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
5.2.2.15.001.
16.860.000,
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
5.2.2.15.002
44.580.000,
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan
5.2.2.21.002.
Honorarium Pelaksana Kegiatan
31 Pengembangan sarana dan prasarana pelayanan jasa
nagkutan
1.07.1.07.01.15.46
1 tim
298.875,
50 orang
556.000.000
SUMBER DANA
(RM/PDN/HLN/P
LN/HLN)
PERKIRAAN WAKTU
MULAI PELAKSANAAN
PENGADAAN
(BULAN KE)
WAKTU PELAKSANAAN
(BULAN)
KETERANGAN
KEGIATAN
SWAKELOLA
NO
NAMA PAKET PEKERJAAN
KEGIATAN
MATA ANGGARAN
KEUANGAN
ANGGARAN
SWAKELOLA
LELANG/SELEKSI
E-PROC
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.07.1.07.01.17.12
Honorarium Panitia Pemeriksa / Penerima Barang
32
Belanja Kendaraan Roda Tiga Yang diserahkan kepada
masyarakat
Koordinasi dan Fasilitasi Dalam Peningkatan Pelayanan
Angkutan
Honorarium Pelaksana Kegiatan
PENYEDIA
PENGADAAN BARANG/JASA MELALUI PENYEDIA
KODE UNIK
5.2.1.01.002.
600.000,
5.2.1.01.003
1.500.000,
MANUAL
NON LELANG/
SELEKSI
5.2.2.22.170.
1.07.1.07.01.17.16.
5.2.1.01.001.
LELANG/SELEKSI
E-PROC
VOLUME
NON LELANG/
SELEKSI
MANUAL
42.900.000
20 unit
4.000.000,
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
5.2.1.01.002.
500.000,
Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap
5.2.1.02.002.
1.500.000,
Belanja alat tulis kantor
5.2.2.01.001.
426.000,
Belanja cetak
5.2.2.06.001.
15.000.000,
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
5.2.2.15.002
166.405.000,
33 Pemilihan dan Pemberian Penghargaan Awak Kendaraan
Umum Teladan/ Penguji Kendaraan Bermotor
Honorarium Pelaksana Kegiatan
1.07.1.07.01.17.30
5.2.1.01.001.
6.850.000,
Honorarium Tenaga
Ahli/Specialis/Instruktur/Narasumber/Moderator
5.2.1.01.011.
Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber
5.2.1.02.001
1.500.000
Honorarium Transport
5.2.1.02.004.
25.400.000,
Belanja Bendera dan Spanduk
5.2.2.01.010.
600.000,
20 buah
Belanja cetak
5.2.2.06.001.
310.000,
1 paket
Belanja sewa gedung/ tempat/ kantor
5.2.2.07.002.
10.000.000,
1 paket
Belanja sewa ruang rapat/pertemuan
5.2.2.07.003.
3.000.000,
1 paket
Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan
5.2.2.11.004.
6.420.000,
1 paket
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
5.2.2.15.001.
17.730.000,
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
5.2.2.15.002.
16.705.000,
1.600.000
34 Koordinasi Dalam Peningkatan Pelayanan Angkutan Lebaran,
Natal dan Tahun Baru
Honorarium Pelaksana Kegiatan
1.07.1.07.01.17.33
5.2.1.01.001.
8.450.000,
Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap
5.2.1.02.002.
3.000.000
Uang Lembur PNS
5.2.1.03.001.
16.015.000
Uang Lembur Non PNS
5.2.1.03.002.
38.360.000,
Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan
5.2.2.11.004.
25.200.000,
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
5.2.2.15.002.
8.975.000,
1 paket
1 paket
35 Rapat Teknis Bidang Perhubungan Udara
Honorarium Pelaksana Kegiatan
36
1.07.1.07.01.17.38.
5.2.1.01.001.
Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber
5.2.1.02.001.
Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap
5.2.1.02.002.
8.800.000,
8.000.000
1.500.000,
Honorarium Transport
5.2.1.02.004.
10.000.000,
Honorarium Peneliti / Narasumber / Moderator/ peserta
5.2.1.02.006.
2.000.000,
Belanja alat tulis kantor
5.2.2.01.001.
9.168.000
Belanja Bendera dan Spanduk
5.2.2.01.010.
500.000,
Belanja Dokumentasi
5.2.2.02.019.
1.000.000,
Belanja Penggandaan
5.2.2.06.002.
2.500.000,
Belanja sewa gedung/ tempat/ kantor
5.2.2.07.002.
12.600.000,
1 paket
Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan
Koordinasi dan fasilitasi Pelayanan Angkutan Khusus Jemaah
Haji
Honorarium Pelaksana Kegiatan
5.2.2.11.004.
16.000.000,
1 paket
5.2.1.01.001.
4.000.000,
Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap
5.2.1.02.002.
1.500.000,
Belanja Jasa Transportasi
5.2.2.03.017.
Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan
5.2.2.11.004.
9.000.000,
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
5.2.2.15.002.
67.170.000,
1.07.1.07.01.17.39
2 rim
9.000.000,
37 Sosialisasi Keselamatan Lalu Lintas
Honorarium Pelaksana Kegiatan
1.07.1.07.01.17.42
5.2.1.01.001.
8.450.000,
Honorarium Tenaga Ahli/ Specialis/Instruktur
/Narasumber/Moderator
5.2.1.01.011.
Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap
5.2.1.02.002.
3.000.000,
Honorarium Transport
5.2.1.02.004.
18.700.000,
Belanja alat tulis kantor
5.2.2.01.001.
13.000.000,
Belanja Bendera dan Spanduk
5.2.2.01.010.
600.000,
2 buah
Belanja Jasa Publikasi, Dokumentasi dan Iklan pemerintah
5.2.2.03.011.
5.500.000,
2 paket
Belanja cetak
5.2.2.06.001
300.000,
1 paket
4.300.000
1 paket
LOKASI PEKERJAAN
(PROVINSI/ KAB/KOTA)
SUMBER DANA
(RM/PDN/HLN/P
LN/HLN)
PERKIRAAN WAKTU
MULAI PELAKSANAAN
PENGADAAN
(BULAN KE)
WAKTU PELAKSANAAN
(BULAN)
KETERANGAN
KEGIATAN
SWAKELOLA
NO
NAMA PAKET PEKERJAAN
KEGIATAN
MATA ANGGARAN
KEUANGAN
PENYEDIA
PENGADAAN BARANG/JASA MELALUI PENYEDIA
KODE UNIK
ANGGARAN
SWAKELOLA
LELANG/SELEKSI
E-PROC
MANUAL
NON LELANG/
SELEKSI
LELANG/SELEKSI
E-PROC
VOLUME
NON LELANG/
SELEKSI
MANUAL
Belanja Penggandaan
5.2.2.06.002.
125.000,
500 lmbr
Belanja Penjilidan
5.2.2.06.003.
250.000,
100 exp
Belanja sewa gedung/ tempat/ kantor
5.2.2.07.002.
8.800.000,
1 paket
Belanja sewa ruang rapat/pertemuan
5.2.2.07.003.
6.000.000,
2 hari
Belanja makanan dan minuman rapat
5.2.2.11.002.
594.000,
1 keg
Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan
5.2.2.11.004.
26.100.000,
1 keg
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
5.2.2.15.002.
4.400.000,
38 Penyusunan Dinas Perhubungan Dalam Angka
Honorarium Pelaksana Kegiatan
1.07.1.07.01.17.44.
5.2.1.01.001.
10.200.000,
Honorarium Tenaga
Ahli/Specialis/Instruktur/Narasumber/Moderator
5.2.1.01.011.
Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap
5.2.1.02.002.
Belanja Penggandaan
5.2.2.06.002.
300.000,
Belanja Penjilidan
5.2.2.06.003.
300.000,
20 Rngkp
Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan
5.2.2.11.004.
750.000,
15 kali
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
5.2.2.15.001.
33.400.000,
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
5.2.2.15.002.
22.650.000,
18.000.000,
1.200.000,
1200 lmr
39 Sosialisasi dan Penegakan Hukum Dimensi Kendaraan
Bermotor
Honorarium Pelaksana Kegiatan
1.07.1.07.01.17.46.
5.2.1.01.001.
14.750.000,
Belanja Bahan Material Praktek/Praktekum
5.2.2.02.010.
1.680.000,
Belanja Jasa Publikasi, Dokumentasi dan Iklan pemerintah
5.2.2.03.011.
4.210.000,
Belanja cetak
5.2.2.06.001.
7.000.000
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
5.2.2.15.001.
122.360.000,
1 paket
20 blok
40 Penegakan Hukum Perizinan dan Angkutan Secara Nasional
5.2.1.01.001.
9.950.000,
Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap
5.2.1.02.002.
2.400.000,
Belanja Jasa Publikasi, Dokumentasi dan Iklan pemerintah
5.2.2.03.011.
3.110.000,
Belanja cetak
5.2.2.06.001.
7.000.000,
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
5.2.2.15.001.
119.200.000,
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
5.2.2.15.002.
8.340.000
Honorarium Pelaksana Kegiatan
1.07.1.07.01.17.48.
1 paket
20 blok
41 Kegiatan Rutin dan Koordinasi Unit Teknis Perhubungan
Wilayah Polewali
5.2.2.01.001.
2.530.000,
1 paket
Belanja telepon
5.2.2.03.001.
900.000,
12 bulan
Belanja air
5.2.2.03.002.
1.200.000,
12 bulan
Belanja listrik
5.2.2.03.003.
3.600.000,
12 bulan
Belanja makanan dan minuman harian pegawai
5.2.2.11.001.
16.000.000,
1 tahun
Belanja makanan dan minuman rapat
5.2.2.11.002.
5.000.000,
1 tahun
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
5.2.2.15.001.
49.000.000,
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
5.2.2.15.002.
45.300.000,
Belanja alat tulis kantor
1.07.1.07.01.17.49.
42 Kegiatan Rutin dan Koordinasi Unit Teknis Perhubungan
Wilayah Mamuju
5.2.1.02.002.
36.000.000,
Uang Lembur PNS
5.2.1.03.001.
16.038.000,
Belanja alat tulis kantor
5.2.2.01.001.
11.475.000,
1 paket
Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
5.2.2.01.004.
2.550.000,
1 paket
Belanja Bendera dan Spanduk
5.2.2.01.010.
6.600.000,
14 buah
Belanja listrik
5.2.2.03.003.
5.200.000,
1 tahun
Belanja Surat Kabar/Majalah
5.2.2.03.005.
4.200.000,
12 bulan
Belanja cetak
5.2.2.06.001.
450.000,
Belanja Penggandaan
5.2.2.06.001.
450.000,
Belanja makanan dan minuman harian pegawai
5.2.2.11.001.
24.009.000,
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
Kegiatan Rutin dan Koordinasi Unit Teknis Perhubungan
Wilayah Mamuju Utara
Belanja alat tulis kantor
5.2.2.15.001.
9.540.000,
Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap
43
1.07.1.07.01.17.50.
10 bndel
1200 lmbr
1 Tahun
5.2.2.01.001.
3.500.000,
1 paket
Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar Battery kering)
5.2.2.01.003
4.947.900,
1 paket
Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih
5.2.2.01.005.
10.622.500
1 paket
Belanja listrik
5.2.2.03.003.
11.200.000,
1 paket
1.07.1.07.01.17.51
LOKASI PEKERJAAN
(PROVINSI/ KAB/KOTA)
SUMBER DANA
(RM/PDN/HLN/P
LN/HLN)
PERKIRAAN WAKTU
MULAI PELAKSANAAN
PENGADAAN
(BULAN KE)
WAKTU PELAKSANAAN
(BULAN)
KETERANGAN
KEGIATAN
SWAKELOLA
NO
NAMA PAKET PEKERJAAN
KEGIATAN
MATA ANGGARAN
KEUANGAN
PENYEDIA
PENGADAAN BARANG/JASA MELALUI PENYEDIA
KODE UNIK
ANGGARAN
SWAKELOLA
LELANG/SELEKSI
E-PROC
MANUAL
NON LELANG/
SELEKSI
Belanja makanan dan minuman harian pegawai
5.2.2.11.001.
4.410.000,
Belanja makanan dan minuman rapat
5.2.2.11.002.
5.000.000,
Belanja makanan dan minuman tamu
5.2.2.11.003.
1.050.000,
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
5.2.2.15.001.
22.410.000,
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
5.2.2.15.002
63.310.000,
LELANG/SELEKSI
E-PROC
VOLUME
NON LELANG/
SELEKSI
MANUAL
44 Rapat Kerja Teknis Bidang Transportasi Laut
5.2.1.01.001.
6.850.000,
Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap
5.2.1.02.002.
2.100.000,
Belanja Penggandaan
5.2.2.06.002.
200.000,
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
5.2.2.15.002.
77.150.000,
Honorarium Pelaksana Kegiatan
1.07.1.07.01.17.53
1 paket
45 Sosialisasi/Kampanye Tentang Keselamatan Pelayaran
5.2.1.01.001.
6.850.000,
Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap
5.2.1.02.002.
3.096.000,
Belanja Penggandaan
5.2.2.06.002.
2.860.000,
Belanja makanan dan minuman rapat
5.2.2.11.002.
4.500.000,
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
5.2.2.15.001.
45.930.000,
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
5.2.2.15.002.
39.630.000,
Honorarium Pelaksana Kegiatan
1.07.1.07.01.17.54.
1 paket
46 Survey Lalu Lintas barang beserta fasilitasi pendukungnya dan
Pemasangan penghapusan Rambu Lalu Lintas
5.2.1.01.001.
8.600.000,
Uang Lembur PNS
5.2.1.03.001.
6.950.000,
Belanja Dokumentasi
5.2.2.02.019.
2.000.000,
Belanja Penggandaan
5.2.2.06.002.
389.250,
Belanja Penjilidan
5.2.2.06.003
150.000,
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
5.2.2.15.001.
110.149.870,
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
5.2.2.15.002.
33.910.000,
Honorarium Pelaksana Kegiatan
1.07.1.07.01.17.55.
1 Paket
6 exlmp
47 Pembangunan halte bus, taxi gedung terminal
Belanja Modal Pengadaan Taman, Parkir dan Halaman
Gedung
1.07.1.07.01.18.02.
5.2.3.26.013.
107.250.000,
48 Rapat Koordinasi Teknis Bidang Perhubungan Darat
5.2.2.01.001.
415.000,
1 paket
Belanja Jasa Publikasi, Dokumentasi dan Iklan pemerintah
5.2.2.03.011
500.000,
1 paket
Belanja Penggandaan
5.2.2.06.002.
60.000,
24 Lembr
Belanja Penjilidan
5.2.2.06.003.
250.000,
5 buah
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
5.2.2.15.002.
126.525.000,
Belanja alat tulis kantor
1.07.1.07.01.18.07
49 Pemasangan Peralatan Keamanan dan Pengawasan Kawasan
Bandar Udara
5.2.1.01.001.
4.800.000,
Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap
5.2.1.02.002.
1.500.000,
Belanja alat tulis kantor
5.2.2.01.001.
435.000,
Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor
5.2.2.20.007.
35.000.000,
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Pelataran
5.2.3.21.005.
Honorarium Pelaksana Kegiatan
1.07.1.07.01.18.20
1 paket
1 paket
109.250.000,
1 Paket
50 Pembangunan Sarana Akses Pelabuhan Sungai Tarailu
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan
1.07.1.07.01.18.22.
5.2.3.21.001.
1.07.1.07.01.19.03.
5.2.1.01.001.
350.000.000,
1 paket
229.250.000,
1 paket
127.100.000,
1 paket
51 Pengadaan pagar pengaman jalan
Honorarium Pelaksana Kegiatan
2.750.000,
5.2.3.21.001.
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan
52 Rehabilitasi/Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Jembatan
Timbang Paku
5.2.1.01.001.
4.450.000,
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
5.2.1.01.002.
2.450.000,
Honorarium Panitia Pemeriksa / Penerima Barang
5.2.1.01.003
1.200.000,
Belanja Pemeliharaan Jembatan
5.2.2.20.002.
Honorarium Pelaksana Kegiatan
1.07.1.07.01.21.03.
53 Rehabilitasi/Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Jembatan
Timbang Sarjo
5.2.1.01.001.
4.450.000,
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
5.2.1.01.002.
2.500.000,
Honorarium Panitia Pemeriksa / Penerima Barang
5.2.1.01.003
1.050.000,
Belanja Pemeliharaan Jembatan
5.2.2.20.002.
Honorarium Pelaksana Kegiatan
1.07.1.07.01.21.04
63.600.000,
1 paket
LOKASI PEKERJAAN
(PROVINSI/ KAB/KOTA)
SUMBER DANA
(RM/PDN/HLN/P
LN/HLN)
PERKIRAAN WAKTU
MULAI PELAKSANAAN
PENGADAAN
(BULAN KE)
WAKTU PELAKSANAAN
(BULAN)
KETERANGAN
KEGIATAN
SWAKELOLA
NO
NAMA PAKET PEKERJAAN
KEGIATAN
MATA ANGGARAN
KEUANGAN
PENYEDIA
PENGADAAN BARANG/JASA MELALUI PENYEDIA
KODE UNIK
ANGGARAN
SWAKELOLA
LELANG/SELEKSI
E-PROC
MANUAL
NON LELANG/
SELEKSI
LELANG/SELEKSI
E-PROC
VOLUME
NON LELANG/
SELEKSI
MANUAL
54 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Jaringan
Telekomunikasi
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1.07.1.07.01.22.03.
5.2.2.15.001.
65.990.000,
1.07.1.07.01.23.04
5.2.1.01.001.
11.650.000,
55 Patroli, Pengawasan dan Pengendalian Lalu Lintas Jalan
Honorarium Pelaksana Kegiatan
Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap
5.2.1.02.002.
9.000.000,
Uang Lembur PNS
5.2.1.03.001.
31.850.000,
Uang Lembur Non PNS
5.2.1.03.002.
25.000.000,
Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan
5.2.2.11.004.
22.500.000,
56 Pengadaan alat studio dan komunikasi
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio
1.25.1.07.01.15.05.
5.2.3.16.008.
1.25.1.07.01.15.14.
127.015.000,
1 paket
57 Pemberdayaan Bakohumas
5.2.1.01.001.
7.800.000,
Honorarium Transport
5.2.1.01.004
36.600.000,
Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap
5.2.1.02.002.
1.200.000,
Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
5.2.2.01.004.
60.000,
Belanja Bendera dan Spanduk
5.2.2.01.010.
2.500.000,
Belanja Dokumentasi
5.2.2.02.019.
625.000,
Belanja Tas Kegiatan
5.2.2.02.021.
7.000.000,
100 buah
Belanja Jasa Transportasi
5.2.2.03.017.
2.000.000,
4 hari
Belanja Penggandaan
5.2.2.06.002.
3.640.000,
Belanja sewa gedung/ tempat/ kantor
5.2.2.07.002.
38.600.000,
Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan
5.2.2.11.004.
21.700.000,
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
5.2.2.15.002.
28.275.000,
Honorarium Pelaksana Kegiatan
1 paket
6 lembr
5 buah
1 paket
58 Pemeliharaan & Pengembangan Jaringan Website Pemprov.
Sulbar
Honorarium Pelaksana Kegiatan
1.25.1.07.01.15.23.
5.2.1.01.001.
Belanja Jasa Service Peralatan dan Perlengkapan kantor
5.2.2.03.018.
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
5.2.2.15.002.
27.650.000,
50.000.000,
1 paket
60.275.000,
1 paket
60.335.000,
59 Pengembangan Jarkompusda Provinsi Sulawesi Barat
5.2.1.01.001.
22.950.000,
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
5.2.1.01.002.
600.000,
Belanja Jasa Service Peralatan dan Perlengkapan kantor
5.2.2.03.018.
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
5.2.2.15.002.
Honorarium Pelaksana Kegiatan
1.25.1.07.01.15.25.
43.630.000,
60 Penyebarluasan Informasi Melalui Rubrik Khusus Melalui Media
5.2.1.01.001.
7.800.000,
Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap
5.2.1.02.002.
1.200.000,
Belanja Dokumentasi
5.2.2.02.019.
1.000.000,
400 lembr
Belanja Jasa Publikasi, Dokumentasi dan Iklan pemerintah
5.2.2.03.011.
120.000.000,
1 paket
Honorarium Pelaksana Kegiatan
1.25.1.07.01.15.26.
61 Pengembangan Teknologi Informasi Antar Unti SKPD Provinsi
Sulawesi Barat
Honorarium Pelaksana Kegiatan
5.2.1.01.001.
7.650.000,
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
5.2.1.01.002.
6.250.000,
Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber
5.2.1.02.001.
Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap
5.2.1.02.002.
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
5.2.2.15.002.
Belanja Pemeliharaan Jaringan
5.2.2.20.005.
Belanja Modal Pengadaan Sistem Informasi dan jaringan
komputer
5.2.3.12.010.
1.25.1.07.01.15.27.
36.000.000,
2.400.000,
73.470.000,
1 tahun
625.200.000,
375.940.855,
1 paket
62 Dialog Interaktif melalui Lembaga Penyiaran Daerah
5.2.1.01.001.
7.800.000,
Honorarium Transport
5.2.1.01.004
16.375.000,
Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber
5.2.1.02.001.
Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap
5.2.1.02.002.
Honorarium Pelaksana Kegiatan
1.25.1.07.01.15.29
16.000.000,
1.200.000,
Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
5.2.2.01.004.
60.000,
Belanja Jasa Publikasi, Dokumentasi dan Iklan pemerintah
5.2.2.03.011.
35.987.500,
Belanja Jasa Transportasi 1
5.2.2.03.017.
1.000.000,
Belanja Penggandaan
5.2.2.06.002
750.000,
Belanja sewa gedung/ tempat/ kantor
5.2.2.07.002.
1.440.000,
1 paket
LOKASI PEKERJAAN
(PROVINSI/ KAB/KOTA)
SUMBER DANA
(RM/PDN/HLN/P
LN/HLN)
PERKIRAAN WAKTU
MULAI PELAKSANAAN
PENGADAAN
(BULAN KE)
WAKTU PELAKSANAAN
(BULAN)
KETERANGAN
KEGIATAN
SWAKELOLA
NO
NAMA PAKET PEKERJAAN
KEGIATAN
MATA ANGGARAN
KEUANGAN
PENYEDIA
PENGADAAN BARANG/JASA MELALUI PENYEDIA
KODE UNIK
ANGGARAN
SWAKELOLA
LELANG/SELEKSI
E-PROC
MANUAL
NON LELANG/
SELEKSI
Belanja makanan dan minuman rapat
5.2.2.11.002.
2.187.500,
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
5.2.2.15.002.
17.200.000,
LELANG/SELEKSI
E-PROC
VOLUME
NON LELANG/
SELEKSI
MANUAL
1 paket
63 Penyusunan Paket-paket Informasi Antar Unit SKPD Provinsi
Sulawesi Barat
Honorarium Pelaksana Kegiatan
1.25.1.07.01.15.30.
5.2.1.01.001.
Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber
5.2.1.02.001.
Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap
5.2.1.02.002.
7.800.000,
4.900.000,
1.200.000,
Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
5.2.2.01.004.
60.000,
Belanja Jasa Publikasi, Dokumentasi dan Iklan pemerintah
5.2.2.03.011.
62.832.500,
Belanja Jasa Transportasi
5.2.2.03.017.
6.000.000,
Belanja makanan dan minuman rapat
5.2.2.11.002.
1.837.500,
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
5.2.2.15.001.
28.205.000,
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
5.2.2.15.002.
17.200.000,
1 lmbr
64 Pemeliharaan dan Pengembangan Media Center Pemerintah
Provinsi Sulawesi Barat
Honorarium Pelaksana Kegiatan
1.25.1.07.01.15.31.
5.2.1.01.001.
Belanja Jasa Service Peralatan dan Perlengkapan kantor
5.2.2.03.018.
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
5.2.2.15.002.
Belanja Pemeliharaan Jaringan
5.2.2.20.005.
25.250.000,
43.000.000,
1 paket
45.000.000,
1 paket
60.335.000,
65 Penyebarluasan Informasi Melalui Buletin
Honorarium Pelaksana Kegiatan
1.25.1.07.01.15.32.
5.2.1.01.001.
Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber
5.2.1.02.001.
Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap
5.2.1.02.002.
17.200.000,
8.000.000,
1.800.000,
Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
5.2.2.01.004.
138.000,
Belanja Jasa Publikasi, Dokumentasi dan Iklan pemerintah
5.2.2.03.011.
133.000.000,
Belanja Penggandaan
5.2.2.06.002.
127.000,
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
5.2.2.15.001.
31.395.000,
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
5.2.2.15.002.
8.340.000,
5.2.2.15.001.
80.560.000,
5.2.2.15.002.
83.255.000,
66 Jangkauan Siaran dan Peliputan Radio Banua Malaqbi
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1.25.1.07.01.16.02.
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
67 Peningkatan Kompetensi SDM Penyiaran Radio
5.2.1.01.001.
8.600.000,
Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap
5.2.1.02.002.
3.000.000,
Honorarium Transport
5.2.1.02.004.
12.000.000,
Honorarium Peneliti / Narasumber / Moderator/ peserta
5.2.1.02.006.
46.750.000,
Belanja alat tulis kantor
5.2.2.01.001.
630.000,
Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
5.2.2.01.004.
84.000,
14 lbr
Belanja Bendera dan Spanduk
5.2.2.01.010.
1.000.000,
2 lbr
Belanja Dokumentasi
5.2.2.02.019.
7.250.000,
1 pkt
Belanja Tas Kegiatan
5.2.2.02.021.
16.000.000,
1 pkt
Belanja Penggandaan
5.2.2.06.002.
250.000,
Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat
5.2.2.08.001.
15.000.000,
Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan
5.2.2.11.004.
18.000.000,
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
5.2.2.15.001.
42.430.000,
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
5.2.2.15.002.
17.775.000,
Honorarium Pelaksana Kegiatan
1.25.1.07.01.16.05
68 Pembinaan Dasn Pengembangan Sumberdaya Komunikasi
Dan Informasi Pengelolah UPTD Radio Banua Malaqbi
5.2.1.02.004.
56.000.000,
Belanja sewa gedung/ tempat/ kantor
5.2.2.07.002.
25.200.000,
Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan
5.2.2.11.004.
8.120.000,
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
5.2.2.15.002.
46.440.000,
Honorarium Transport
1.25.1.07.01.16.08.
69 Pelatihan SDM dalam bidang komunikasi dan informasi
Honorarium Pelaksana Kegiatan
1.25.1.07.01.17.01.
5.2.1.01.001.
Honorarium Transport
5.2.1.01.004
Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber
5.2.1.02.001.
Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap
5.2.1.02.002.
Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
5.2.2.01.004.
7.800.000,
23.750.000,
11.500.000,
1.800.000,
60.000,
10 lmbr
LOKASI PEKERJAAN
(PROVINSI/ KAB/KOTA)
SUMBER DANA
(RM/PDN/HLN/P
LN/HLN)
PERKIRAAN WAKTU
MULAI PELAKSANAAN
PENGADAAN
(BULAN KE)
WAKTU PELAKSANAAN
(BULAN)
KETERANGAN
KEGIATAN
SWAKELOLA
NO
NAMA PAKET PEKERJAAN
KEGIATAN
MATA ANGGARAN
KEUANGAN
PENYEDIA
PENGADAAN BARANG/JASA MELALUI PENYEDIA
KODE UNIK
ANGGARAN
SWAKELOLA
LELANG/SELEKSI
E-PROC
MANUAL
NON LELANG/
SELEKSI
LELANG/SELEKSI
E-PROC
VOLUME
NON LELANG/
SELEKSI
MANUAL
Belanja Bendera dan Spanduk
5.2.2.01.010.
1.000.000,
2 buah
Belanja Tas Kegiatan
5.2.2.02.021.
5.000.000,
50 buah
Belanja Jasa Publikasi, Dokumentasi dan Iklan pemerintah
5.2.2.03.011.
590.000,
2 buah
Belanja Jasa Transportasi
5.2.2.03.017.
1.000.000,
Belanja Penggandaan
5.2.2.06.002.
2.825.000,
Belanja sewa gedung/ tempat/ kantor
5.2.2.07.002.
24.900.000,
Belanja makanan dan minuman rapat
5.2.2.11.002.
18.600.000,
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
5.2.2.15.001.
23.250.000,
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
5.2.2.15.002.
27.875.000
5300 lmbr
70 Forum Komunikasi Media Tradisional Tingkat Provinsi Sulawesi
Barat
5.2.1.01.001.
7.800.000,
Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap
5.2.1.02.002.
3.600.000,
Honorarium Transport
5.2.1.02.004.
Honorarium Peneliti / Narasumber / Moderator/ peserta
5.2.1.02.006.
3.250.000,
Belanja sewa gedung/ tempat/ kantor
5.2.2.07.002.
18.800.000,
Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan
5.2.2.11.004
17.250.000,
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
5.2.2.15.001.
27.800.000,
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
5.2.2.15.002.
22.300.000,
Honorarium Pelaksana Kegiatan
1.25.1.07.01.17.04.
14.750.000,
71 Bimbingan Teknis Komunikasi Masyarakat Bagi Kelompok
Infromasi Masyarakatan Informasi (KIM)
Honorarium Pelaksana Kegiatan
1.25.1.07.01.17.06.
5.2.1.01.001
7.800.000,
Honorarium Transport
5.2.1.01.004
Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber
5.2.1.02.001.
Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap
5.2.1.02.002
Belanja alat tulis kantor
5.2.2.01.001.
Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
5.2.2.01.004.
240.000,
Belanja Bendera dan Spanduk
5.2.2.01.010.
1.500.000,
Belanja Tas Kegiatan
5.2.2.02.021.
6.262.500,
Belanja Jasa Publikasi, Dokumentasi dan Iklan pemerintah
5.2.2.03.011.
125.000,
Belanja Jasa Transportasi
5.2.2.03.017.
1.200.000,
Belanja Penggandaan
5.2.2.06.002.
2.375.000,
Belanja sewa gedung/ tempat/ kantor
5.2.2.07.002.
39.000.000,
Belanja makanan dan minuman rapat
5.2.2.11.002.
26.350.000,
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
5.2.2.15.001.
65.990.000,
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
5.2.2.15.002
36.350.000,
34.125.000,
9.250.000,
1.200.000,
1.650.000,
3 buah
72 Festival Media Pertunjukan Rakyat Se-Sulawesi Barat
Honorarium Pelaksana Kegiatan
1.25.1.07.01.17.07.
5.2.1.01.001.
7.800.000,
Honorarium Transport
5.2.1.01.004
Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber
5.2.1.02.001.
Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap
5.2.1.02.002.
Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
5.2.2.01.004.
135.000,
Belanja Bendera dan Spanduk
5.2.2.01.010.
1.500.000,
3 buah
Belanja Jasa Publikasi, Dokumentasi dan Iklan pemerintah
5.2.2.03.011.
725.000,
1 paket
Belanja Jasa Transportasi
5.2.2.03.017.
1.000.000,
Belanja Penggandaan
5.2.2.06.002.
75.000,
Belanja sewa gedung/ tempat/ kantor
5.2.2.07.002.
30.700.000,
1 paket
Belanja makanan dan minuman rapat
5.2.2.11.002.
21.920.000,
1 paket
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
5.2.2.15.002.
25.395.000,
1 paket
27.500.000,
5.600.000,
1.200.000,
1 paket
300 lmbr
73 Bimbingan Teknis Dasar Pembuatan Blog/Website
Honorarium Pelaksana Kegiatan
1.25.1.07.01.17.09.
5.2.1.01.001.
7.650.000,
Honorarium Transport
5.2.1.01.004
Honorarium Tenaga
Ahli/Specialis/Instruktur/Narasumber/Moderator
5.2.1.01.011.
5.000.000,
Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber
5.2.1.02.001.
12.500.000,
Belanja Bimbingan Teknis
5.2.1.05.003.
10.350.000,
Belanja alat tulis kantor
5.2.2.01.001.
5.000.000,
1 paket
Belanja Bendera dan Spanduk
5.2.2.01.010.
1.000.000,
2 buah
Belanja Penggandaan
5.2.2.06.002.
500.000,
25.000.000,
1 keg
LOKASI PEKERJAAN
(PROVINSI/ KAB/KOTA)
SUMBER DANA
(RM/PDN/HLN/P
LN/HLN)
PERKIRAAN WAKTU
MULAI PELAKSANAAN
PENGADAAN
(BULAN KE)
WAKTU PELAKSANAAN
(BULAN)
KETERANGAN
KEGIATAN
SWAKELOLA
NO
NAMA PAKET PEKERJAAN
KEGIATAN
MATA ANGGARAN
KEUANGAN
PENYEDIA
PENGADAAN BARANG/JASA MELALUI PENYEDIA
KODE UNIK
ANGGARAN
SWAKELOLA
LELANG/SELEKSI
E-PROC
MANUAL
NON LELANG/
SELEKSI
Belanja sewa gedung/ tempat/ kantor
5.2.2.07.002.
19.500.000,
Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan
5.2.2.11.004.
13.500.000,
LELANG/SELEKSI
E-PROC
VOLUME
NON LELANG/
SELEKSI
MANUAL
74 Sosialisasi Website dan Email Aparatur Pemprov.Sulbar
Honorarium Pelaksana Kegiatan
1.25.1.07.01.17.10.
5.2.1.01.001.
62.100.000,
Honorarium Tenaga
Ahli/Specialis/Instruktur/Narasumber/Moderator
5.2.1.01.011.
4.500.000,
Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber
5.2.1.02.001.
13.500.000,
Honorarium Transport
5.2.1.02.004
8.000.000,
Belanja alat tulis kantor
5.2.2.01.001.
8.960.000,
1 paket
Belanja Bendera dan Spanduk
5.2.2.01.010.
800.000,
2 buah
Belanja Penggandaan
5.2.2.06.002.
550.000,
1 paket
Belanja sewa gedung/ tempat/ kantor
5.2.2.07.002.
4.500.000,
1 paket
Belanja sewa ruang rapat/pertemuan
5.2.2.07.003.
9.000.000,
1 paket
Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan
5.2.2.11.004.
8.700.000,
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
5.2.2.15.002.
17.450.000,
75 Sosialisasi Penggunaan Internet Sehat
Honorarium Pelaksana Kegiatan
1.25.1.07.01.17.11.
5.2.1.01.001.
8.850.000,
Honorarium Tenaga
Ahli/Specialis/Instruktur/Narasumber/Moderator
5.2.1.01.011.
1.700.000,
Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber
5.2.1.02.001.
15.000.000,
Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap
5.2.1.02.002.
Honorarium Transpor
5.2.1.02.004.
30.200.000,
Belanja alat tulis kantor
5.2.2.01.001.
20.000.000,
Belanja Bendera dan Spanduk
5.2.2.01.010.
3.000.000,
5 buah
Belanja Jasa Publikasi, Dokumentasi dan Iklan pemerintah
5.2.2.03.011.
7.000.000,
1 paket
Belanja cetak
5.2.2.06.001.
12.300.000,
1 paket
Belanja sewa gedung/ tempat/ kantor
5.2.2.07.002.
16.800.000,
Belanja sewa ruang rapat/pertemuan
5.2.2.07.003.
14.000.000,
1 paket
Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan
5.2.2.11.004.
30.000.000,
1 paket
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
5.2.2.15.001.
35.160.000,
1 paket
1 paket
2.400.000,
1 paket
76 Pekan Informasi Nasional (PIN) Provinsi Sulawesi Barat
5.2.1.01.001.
7.800.000,
Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap
5.2.1.02.002.
1.200.000,
Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
5.2.2.01.004.
155.000,
Belanja Bendera dan Spanduk
5.2.2.01.010.
1.500.000,
3 buah
Belanja Jasa Publikasi, Dokumentasi dan Iklan pemerintah
5.2.2.03.011.
1.075.000,
1 paket
Belanja Jasa Transportasi
5.2.2.03.017.
93.430.000,
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
5.2.2.15.002.
61.105.000
Honorarium Pelaksana Kegiatan
1.25.1.07.01.18.09.
77 Penyebarluasan informasi melalui media siaran Radio Banua
Malaqbi Sulawesi Barat
Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber
1.25.1.07.01.18.10.
5.2.1.02.001.
24.000.000,
Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap
5.2.1.02.002.
Belanja alat tulis kantor
5.2.2.01.001.
3.726.000,
Belanja makanan dan minuman harian pegawai
5.2.2.11.001.
30.000.000,
Belanja makanan dan minuman tamu
5.2.2.11.003.
12.000.000,
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
5.2.2.15.002.
51.235.000,
186.000.000,
78 Pembinaan, Pemantauan dan Sosialisasi Lembaga Penyiaran
Daerah
Honorarium Pelaksana Kegiatan
1.25.1.07.01.18.11
5.2.1.01.001
1 paket
7.800.000,
Honorarium Transport
5.2.1.01.004
21.500.000,
Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber
5.2.1.02.001.
5.950.000,
1 paket
Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap
5.2.1.02.002.
Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
5.2.2.01.004.
30.000,
5 lembr
Belanja Jasa Publikasi, Dokumentasi dan Iklan pemerintah
5.2.2.03.011.
225.000,
1 paket
Belanja Jasa Transportasi
5.2.2.03.017.
1.000.000,
Belanja Penggandaan
5.2.2.06.002.
1.560.000,
1 paket
Belanja sewa gedung/ tempat/ kantor
5.2.2.07.002.
4.625.000,
1 paket
Belanja makanan dan minuman rapat
5.2.2.11.002.
3.450.000,
1 paket
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
5.2.2.15.001.
38.935.000,
1.200.000,
LOKASI PEKERJAAN
(PROVINSI/ KAB/KOTA)
SUMBER DANA
(RM/PDN/HLN/P
LN/HLN)
PERKIRAAN WAKTU
MULAI PELAKSANAAN
PENGADAAN
(BULAN KE)
WAKTU PELAKSANAAN
(BULAN)
KETERANGAN
KEGIATAN
SWAKELOLA
NO
NAMA PAKET PEKERJAAN
KEGIATAN
MATA ANGGARAN
KEUANGAN
ANGGARAN
SWAKELOLA
LELANG/SELEKSI
E-PROC
5.2.2.15.002.
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
PENYEDIA
PENGADAAN BARANG/JASA MELALUI PENYEDIA
KODE UNIK
MANUAL
NON LELANG/
SELEKSI
LELANG/SELEKSI
E-PROC
VOLUME
NON LELANG/
SELEKSI
LOKASI PEKERJAAN
(PROVINSI/ KAB/KOTA)
SUMBER DANA
(RM/PDN/HLN/P
LN/HLN)
PERKIRAAN WAKTU
MULAI PELAKSANAAN
PENGADAAN
(BULAN KE)
WAKTU PELAKSANAAN
(BULAN)
KETERANGAN
MANUAL
62.725.000,
79 Peliputan Pembangunan Sulawesi Barat
5.2.1.01.001.
8.600.000,
Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap
5.2.1.02.002.
1.200.000,
Belanja Dokumentasi
5.2.2.02.019.
1.520.000,
Belanja Jasa Publikasi, Dokumentasi dan Iklan pemerintah
5.2.2.03.011.
12.900.000,
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
5.2.2.15.001.
34.380.000,
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
5.2.2.15.002.
41.750.000,
Honorarium Pelaksana Kegiatan
1.25.1.07.01.19.07
608 lembr
80 Perencanaan dan Penyajian Sistem Informasi
5.2.1.01.001.
9.000.000,
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
5.2.1.01.002.
3.750.000,
Honorarium Panitia Pemeriksa / Penerima Barang
5.2.1.01.003
2.250.000,
Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap
5.2.1.02.002.
1.200.000,
Belanja dokumen/administrasi tender
5.2.2.01.002.
2.000.000,
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
5.2.2.15.001.
24.815.000,
Belanja Barang Wireless Yang diserahkan kepada masyarakat
5.2.2.22.069.
Honorarium Pelaksana Kegiatan
1.25.1.07.01.19.08.
237.000.000,
1 paket
Mamuju, 27 Maret 2012
PA/KPA DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
TTD
NICOLAS TORANO, SH. MSc
NIP. 19671231 199203 1 164
RENCANA UMUM PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
Nomor : 550/81/III/DISHUBKOMINFO
Tanggal : 27 Maret 2012
PA/KPA Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Barat Alamat : Jl. A.Malik Pattana Endeng Kompleks Perkantoran Rangas Mamuju
mengumumkan Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa untuk pelaksanaan kegiatan tahun anggaran 2012, seperti tersebut dibawah ini:
KEGIATAN
SWAKELOLA
NO
NAMA PAKET PEKERJAAN
(1)
1
2
3
4
(2)
6
7
(3)
(4)
ANGGARAN
SWAKELOLA
(5)
PENYEDIA
PENGADAAN BARANG/JASA MELALUI PENYEDIA
KODE UNIK
(9)
LELANG/SELEKSI
E-PROC
MANUAL
(10)
(11)
NON LELANG/
SELEKSI
(12)
LELANG/SELEKSI
E-PROC
MANUAL
(13)
(14)
VOLUME
LOKASI PEKERJAAN
(PROVINSI/ KAB/KOTA)
SUMBER DANA
(RM/PDN/HLN/P
LN/HLN)
PERKIRAAN WAKTU
MULAI PELAKSANAAN
PENGADAAN
(BULAN KE)
WAKTU PELAKSANAAN
(BULAN)
KETERANGAN
(16)
(17)
(17)
(18)
(19)
(20)
NON LELANG/
SELEKSI
(15)
Penyediaan jasa surat menyurat
Belanja Materai Rp. 3000,-
1.07.1.07.01.01.01
5.2.2.01.004.
1.500.000
500 Lbr
Mamuju
RM
Jan s.d Des 2012
Belanja Materai Rp. 6000,
1.07.1.07.01.01.01
5.2.2.01.004.
3.000.000
500 Lbr
Mamuju
RM
Jan s.d Des 2012
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Pembayaran Telepon / Fax
1.07.1.07.01.01.02
5.2.2.03.001.
6.000.000
12 Bln
Mamuju
RM
Jan s.d Des 2012
Pembayaran Rekening Listrik
1.07.1.07.01.01.02
5.2.2.03.003
120.000.000
12 Bln
Mamuju
RM
Jan s.d Des 2012
Penyambungan Daya Listrik Kantor
1.07.1.07.01.01.02
5.2.2.03.003
60.000.000
1 Ls
Mamuju
RM
Januari
Penyambungan Daya Listrik Pelabuhan
1.07.1.07.01.01.02
5.2.2.03.003
75.000.000
1 Ls
Belang-Belang
RM
Jan s.d Maret 2012
Pembayaran listrik UPTD Radio
1.07.1.07.01.01.02
5.2.2.03.003
60.000.000
10 Bln
Mamuju
RM
Maret s.d Des 2012
Jasa Internet UPTD Radio
1.07.1.07.01.01.02
5.2.2.03.006.
12.000.000
1 Thn
Mamuju
RM
Jan s.d Des 2012
Peralatan kebersihan dan bahan pembersih
1.07.1.07.01.01.08
5.2.2.01.005.
2.017.000
1 Ls
Mamuju
RM
Jan s.d Maret 2012
Jasa Cleaning Service dan Penjaga Kantor (3 orang)
1.07.1.07.01.01.08
5.2.2.03.016
21.600.000
36 OB
Mamuju
RM
Jan s.d Des 2012
1.07.1.07.01.01.10
5.2.2.01.001.
50.000.000
1 Tahun
Mamuju
RM
Jan s.d Des 2012
Cetak Blangko (SPPD, Nota Pesanan dan Kwitansi
1.07.1.07.01.01.11
5.2.2.06.001.
10.000.000
1 Tahun
Mamuju
RM
Jan s.d Des 2012
Penjilidan Laporan
1.07.1.07.01.01.11
5.2.2.06.003.
1.500.000
1 Tahun
Mamuju
RM
Jan s.d Des 2012
Alat Listrik
1.07.1.07.01.01.12.
5.2.2.01.003.
3.000.000
1 Paket
Mamuju
RM
Jan s.d Des 2012
Alat Listrik UPTD Radio
1.07.1.07.01.01.12.
5.2.2.01.003.
2.360.000
1 Paket
Mamuju
RM
Jan s.d Des 2012
Belanja modal Pengadaan mesin tik
1.07.1.07.01.01.13
5.2.3.10.001.
8.400.000
Belanja Modal Pengadaan Mesin Pompa Air
1.07.1.07.01.01.13
5.2.3.10.014.
19.200.000
Belanja Modal Pengadaan AC
1.07.1.07.01.01.13
5.2.3.11.007
41.750.000
Belanja Modal Pengadaan TV
1.07.1.07.01.01.13
5.2.3.11.008
11.500.000
Belanja Modal Pengadaan Kipas Angin
1.07.1.07.01.01.13
5.2.3.11.009
6.000.000
Belanja Modal Pengadaan Pengaman Jendela
1.07.1.07.01.01.13
5.2.3.11.011.
17.000.000
Belanja modal Pengadaan komputer/PC
1.07.1.07.01.01.13
5.2.3.12.002.
41.100.000
Belanja modal Pengadaan komputer note book
1.07.1.07.01.01.13
5.2.3.12.003
96.500.000
Belanja modal Pengadaan printer
1.07.1.07.01.01.13
5.2.3.12.004.
20.750.000
Belanja Modal Pengadaan Sistem Informasi dan jaringan
komputer
1.07.1.07.01.01.13
5.2.3.12.010.
6.000.000
Belanja modal Pengadaan meja kerja
1.07.1.07.01.01.13
5.2.3.13.001.
51.200.000
Penyediaan jasa kebersihan kantor
Penyediaan Alat Tulis kantor
Alat Tulis Kantor
5
KEGIATAN
MATA ANGGARAN
KEUANGAN
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
6 Unit
3 Paket
8 Unit
Unt+Pk
t
5 unit
Mamuju
RM
Jan s.d Maret 2012
Mamuju, Matra
RM
Jan s.d Maret 2012
Mamuju, Polewali
RM
Jan s.d Maret 2012
mamuju
RM
Jan s.d Maret 2012
mamaju,polman
RM
Jan s.d Maret 2013
mamuju
RM
Jan s.d Des 2012
mamuju,matra,polewali
RM
Jan s.d Des 2012
9 unit
mamuju,matra
RM
Jan s.d Des 2012
14 unit
mamuju,matra,polewali
RM
Jan s.d Des 2012
mamuju
RM
Jan s.d Des 2012
mamuju
RM
Jan s.d Des 2012
3+1
1,00 Paket
6 unit
1 paket
38 unit
Belanja modal Pengadaan meja rapat
1.07.1.07.01.01.13
5.2.3.13.002
17.500.00
1 set
mamuju
RM
Jan s.d Des 2012
Belanja modal Pengadaan kursi kerja
1.07.1.07.01.01.13
5.2.3.13.004
45.450.000
52 unit
mamuju
RM
Jan s.d Des 2012
Belanja Modal Lemari Arsip
1.07.1.07.01.01.13
5.2.3.13.010
13.000.000
4 unit
mamuju
RM
Jan s.d Des 2012
Belanja modal meubelar mess
1.07.1.07.01.01.13
5.2.3.13.014
15.000.000
1 paket
mamuju
RM
Jan s.d Des 2012
Belanja Modal Pengadaaan Sofa
1.07.1.07.01.01.13
5.2.3.13.019
9.000.000
1 paket
mamuju
RM
Jan s.d Des 2012
Belanja modal Pengadaan dispenser
1.07.1.07.01.01.13
5.2.3.14.004
16.500.000
3 set
mamuju
RM
Jan s.d Des 2012
Belanja modal Pengadaan dapur UPTD Radio
1.07.1.07.01.01.13
5.2.3.14.007
1.500.000
1 paket
mamuju
RM
Jan s.d Des 2012
Belanja Modal Pengadaan Trolley
1.07.1.07.01.01.13
5.2.3.14.017
7.500.000
1 paket
mamuju
RM
Jan s.d Des 2012
Belanja modal Pengadaan kamera
1.07.1.07.01.01.13
5.2.3.16.001
20.000.000
4 unit
polewali,mamuju
RM
Jan s.d Des 2012
Belanja modal Pengadaan handycam
1.07.1.07.01.01.13
5.2.3.16.002
5.000.000
1 set
matra
RM
Jan s.d Des 2012
Belanja modal Pengadaan proyektor
1.07.1.07.01.01.13
5.2.3.16.003.
8.000.000
1 unit
mamuju
RM
Jan s.d Des 2012
Belanja Modal Pengadaan Tape Recorder
1.07.1.07.01.01.13
5.2.3.17.009
700.000,
1 unit
mamuju
RM
Jan s.d Des 2012
Belanja modal Pengadaan instalasi listrik
1.07.1.07.01.01.13
5.2.3.25.001
6.000.000
1 paket
matra
RM
Jan s.d Des 2012
Belanja Modal Pengadaan Rambu/Plang Petunjuk
1.07.1.07.01.01.13
5.2.3.32.001
2.375.000
16 buah
mamuju
RM
Jan s.d Des 2012
1.07.1.07.01.01.14
5.2.2.01.005
1 paket
mamuju
8 Penyediaan peralatan rumah tangga
Belanja peralatan kebersihan dan bahan
20.000.000
UPTD I,II,III LLAJ
KEGIATAN
SWAKELOLA
NO
NAMA PAKET PEKERJAAN
KEGIATAN
MATA ANGGARAN
KEUANGAN
ANGGARAN
SWAKELOLA
LELANG/SELEKSI
E-PROC
Belanja pengisian tabung gas
1.07.1.07.01.01.14
PENYEDIA
PENGADAAN BARANG/JASA MELALUI PENYEDIA
KODE UNIK
5.2.2.01.008
MANUAL
NON LELANG/
SELEKSI
LELANG/SELEKSI
E-PROC
VOLUME
NON LELANG/
SELEKSI
LOKASI PEKERJAAN
(PROVINSI/ KAB/KOTA)
MANUAL
6 tabung
750.000,
mamuju
9 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Belanja Surat Kabar/Majalah
1.07.1.07.01.01.15.
5.2.2.03.005
17.760.000
9 paket
mamuju
Belanja Jasa Publikasi, Dokumentasi dan Iklan pemerintah
1.07.1.07.01.01.15.
5.2.2.03.011.
30.000.000
2 paket
mamuju
Belanja makanan dan minuman harian pegawai
1.07.1.07.01.01.17
5.2.2.11.001
143.990.000,
Belanja makanan dan minuman rapat
1.07.1.07.01.01.17
5.2.2.11.002.
21.250.000
Belanja makanan dan minuman tamu
1.07.1.07.01.01.17
5.2.2.11.003
16.456.000
1.07.1.07.01.01.18
5.2.2.15.002.
395.730.000
10 Penyediaan makanan dan minuman
11 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
12 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung / Tenaga Administrasi
Honorarium Pelaksana Kegiatan
1.07.1.07.01.01.19.
5.2.1.01.001
28.800.000,
Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap
1.07.1.07.01.01.19.
5.2.1.02.002
313.200.000
1.07.1.07.01.01.22
5.2.2.15.001
241.405.000
1.07.1.07.01.02.05
5.2.3.03.005
188.750.000
1 unit
mamuju
1.07.1.07.01.02.05
5.2.3.03.012.
97.800.000,
5 unit
mamuju
1.07.1.07.01.02.22
5.2.2.20.007
50.000.000
1 paket
mamuju
Belanja Jasa Service
1.07.1.07.01.02.24
5.2.2.05.001.
130.000.000
Belanja Penggantian Suku Cadang
1.07.1.07.01.02.24
5.2.2.05.002
39.690.000
mamuju
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas
1.07.1.07.01.02.24
5.2.2.05.003
21.195.000
mamuju
Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan
1.07.1.07.01.02.24
5.2.2.05.005.
10.700.000
mamuju
Belanja Jasa Service Peralatan dan Perlengkapan kantor
1.07.1.07.01.02.28
5.2.2.03.018.
7.500.000
Belanja Pemeliharaan Jaringan
1.07.1.07.01.02.28
5.2.2.20.005.
75.000.000
13 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
14 Pengadaan kendaraan dinas/operasional
Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor
micro bus
Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor
sepeda motor
15 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor
16 Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional
27 unit
mamuju
17 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
17 unit
1 tahun
mamuju
mamuju
18 Pendidikan dan pelatihan formal
Belanja Pendidikan dan Pelatihan Pimpinan / struktural
1.07.1.07.01.05.01.
5.2.1.05.004.
85.000.000
5 orang
Belanja Pendidikan dan Pelatihan Teknis / fugsional PNS
1.07.1.07.01.05.01.
5.2.1.05.006.
70.000.000
2 paket
Uang Lembur PNS
1.07.1.07.01.06.01
5.2.1.03.001.
7.290.000
420 jam
Uang Lembur Non PNS
1.07.1.07.01.06.01
5.2.1.03.002.
1.000.000
100 jam
Belanja Penggandaan
1.07.1.07.01.06.01
5.2.2.06.002.
316.250,
Belanja Penjilidan
1.07.1.07.01.06.01
5.2.2.06.003.
375.000,
19 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi
kinerja SKPD
1265 lembar
rangka
15
p
mamuju
mamuju
mamuju
mamuju
20 Penyusunan laporan keuangan semesteran
Honorarium Pelaksana Kegiatan
1.07.1.07.01.06.02
5.2.1.01.001.
8.100.000
Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap
1.07.1.07.01.06.02
5.2.1.02.002.
1.800.000
Uang Lembur PNS
1.07.1.07.01.06.02
5.2.1.03.001.
4.910.000,
Uang Lembur Non PNS
1.07.1.07.01.06.02
5.2.1.03.002.
1.000.000
Belanja Penggandaan
1.07.1.07.01.06.02
5.2.2.06.002.
285.000,
Belanja Penjilidan
1.07.1.07.01.06.02
5.2.2.06.003.
1.400.000
Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan
1.07.1.07.01.06.02
5.2.2.11.004.
1.625.000
mamuju
21 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
Honorarium Pelaksana Kegiatan
1.07.1.07.01.06.04.
5.2.1.01.001.
8.450.000
Uang Lembur PNS
1.07.1.07.01.06.04.
5.2.1.03.001.
4.915.000
Uang Lembur Non PNS
1.07.1.07.01.06.04.
5.2.1.03.002.
1.000.000,
22 Penyusunan RENSTRA SKPD
Honorarium Pelaksana Kegiatan
1.07.1.07.01.06.05
5.2.1.01.001.
7.300.000
Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap
1.07.1.07.01.06.05
5.2.1.02.002.
1.200.000
Uang Lembur PNS
1.07.1.07.01.06.05
5.2.1.03.001.
5.100.000,
Uang Lembur Non PNS
1.07.1.07.01.06.05
5.2.1.03.002.
500.000,
Belanja Penggandaan
1.07.1.07.01.06.05
5.2.2.06.002.
450.000,
Belanja Penjilidan
1.07.1.07.01.06.05
5.2.2.06.003.
300.000,
1800 lmbr
20 rngkp
SUMBER DANA
(RM/PDN/HLN/P
LN/HLN)
PERKIRAAN WAKTU
MULAI PELAKSANAAN
PENGADAAN
(BULAN KE)
WAKTU PELAKSANAAN
(BULAN)
KETERANGAN
KEGIATAN
SWAKELOLA
NO
NAMA PAKET PEKERJAAN
KEGIATAN
MATA ANGGARAN
KEUANGAN
PENYEDIA
PENGADAAN BARANG/JASA MELALUI PENYEDIA
KODE UNIK
ANGGARAN
SWAKELOLA
LELANG/SELEKSI
E-PROC
MANUAL
NON LELANG/
SELEKSI
Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan
1.07.1.07.01.06.05
5.2.2.11.004
1.000.000,
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1.07.1.07.01.06.05
5.2.2.15.001.
27.095.000,
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.07.1.07.01.06.05
5.2.2.15.002.
15.520.000
LELANG/SELEKSI
E-PROC
VOLUME
NON LELANG/
SELEKSI
LOKASI PEKERJAAN
(PROVINSI/ KAB/KOTA)
MANUAL
1 paket
23 Penyusunan RKA/DPA-SKPD
Honorarium Pelaksana Kegiatan
1.07.1.07.01.06.06.
5.2.1.01.001.
9.700.000
Uang Lembur
1.07.1.07.01.06.06.
5.2.1.03.001.
9.516.000,
Belanja Penggandaan
1.07.1.07.01.06.06.
5.2.2.06.002.
187.500,
Belanja Penjilidan
1.07.1.07.01.06.06.
5.2.2.06.003.
125.000,
564 jam
mamuju
750 lmbr
5 rngkp
24 Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja SKPD
25
Honorarium Pelaksana Kegiatan
1.07.1.07.01.06.26.
5.2.1.01.001.
Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap
1.07.1.07.01.06.26.
5.2.1.02.002.
1.200.000
Uang Lembur PNS
1.07.1.07.01.06.26.
5.2.1.03.001.
6.336.000,
Uang Lembur Non PNS
1.07.1.07.01.06.26.
5.2.1.03.002.
1.200.000
8.100.000,
360 jam
Belanja Penjilidan
1.07.1.07.01.06.26.
5.2.2.06.003.
125.000,
5 rngkp
Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan
Perencanaan pembangunan prasaranan dan fasilitas
perhubungan
Honorarium Pelaksana Kegiatan
1.07.1.07.01.06.26.
5.2.2.11.004.
750.000,
1 paket
1.07.1.07.01.15.01
5.2.1.01.001.
4.300.000
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.07.1.07.01.15.01
5.2.1.01.002.
2.250.000
Honorarium Panitia Pemeriksa / Penerima Barang
1.07.1.07.01.15.01
5.2.1.01.003
1.500.000
Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap
1.07.1.07.01.15.01
5.2.1.02.002.
1.500.000
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan
1.07.1.07.01.15.01
5.2.2.21.002.
mamuju
200.000.000
26 Study Rancangan Teknik Terinci Sisi Darat Bandar Udara
Sumarorong
Honorarium Pelaksana Kegiatan
1.07.1.07.01.15.10
5.2.1.01.001.
4.400.000
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.07.1.07.01.15.10
5.2.1.01.002.
5.000.000,
Honorarium Panitia Pemeriksa / Penerima Barang /jasa
perpaket
1.07.1.07.01.15.10
5.2.1.01.003
2.250.000,
Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap
1.07.1.07.01.15.10
5.2.1.02.002.
1.500.000
Belanja alat tulis kantor
1.07.1.07.01.15.10
5.2.2.01.001.
465.000,
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1.07.1.07.01.15.10
5.2.2.15.001.
7.205.000,
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.07.1.07.01.15.10
5.2.2.15.002.
34.625.000
Belanja Jasa Konsultansi Penelitian
1.07.1.07.01.15.10
5.2.2.21.001.
296.651.000
1 paket
mamasa
1.091.990.000
1 paket
mamuju
mamuju
27 Pematangan Lahan Lokasi Jembatan Timbang
Honorarium Pelaksana Kegiatan
1.07.1.07.01.15.30
5.2.1.01.001.
Belanja Modal Pengadaan Tanah Timbunan
1.07.1.07.01.15.30
5.2.3.01.033.
1.07.1.07.01.15.37
6.850.000,
28 Penyusunan Masterplan Bandar Udara
5.2.1.01.001.
4.000.000
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
5.2.1.01.002.
5.000.000,
Honorarium Panitia Pemeriksa / Penerima Barang/jasa
perpaket
5.2.1.01.003
2.250.000
Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap
5.2.1.02.002.
1.500.000,
Belanja alat tulis kantor
5.2.2.01.001.
420.000,
1 paket
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
5.2.2.15.001.
7.005.000
1 paket
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
5.2.2.15.002.
34.625.000
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan
5.2.2.21.002.
Honorarium Pelaksana Kegiatan
1 paket
1 paket
720.000.000,
29 Pembangunan Akses Penunjang Sisi Darat Bandar Udara
5.2.1.01.001
5.500.000
Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap
5.2.1.02.002.
1.800.000
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan
5.2.3.21.001.
Honorarium Pelaksana Kegiatan
1.07.1.07.01.15.40
492.700.000
30 Rencana Induk Pelabuhan
5.2.1.01.001.
5.900.000,
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
5.2.1.01.002.
4.400.000
1 tim
Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap
5.2.1.02.002
2.800.000,
1 tim
Belanja alat tulis kantor
5.2.2.01.001.
Belanja Penggandaan
5.2.2.06.002
210.000,
Belanja makanan dan minuman rapat
5.2.2.11.002.
1.750.000,
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
5.2.2.15.001.
16.860.000,
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
5.2.2.15.002
44.580.000,
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan
5.2.2.21.002.
Honorarium Pelaksana Kegiatan
31 Pengembangan sarana dan prasarana pelayanan jasa
nagkutan
1.07.1.07.01.15.46
1 tim
298.875,
50 orang
556.000.000
SUMBER DANA
(RM/PDN/HLN/P
LN/HLN)
PERKIRAAN WAKTU
MULAI PELAKSANAAN
PENGADAAN
(BULAN KE)
WAKTU PELAKSANAAN
(BULAN)
KETERANGAN
KEGIATAN
SWAKELOLA
NO
NAMA PAKET PEKERJAAN
KEGIATAN
MATA ANGGARAN
KEUANGAN
ANGGARAN
SWAKELOLA
LELANG/SELEKSI
E-PROC
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.07.1.07.01.17.12
Honorarium Panitia Pemeriksa / Penerima Barang
32
Belanja Kendaraan Roda Tiga Yang diserahkan kepada
masyarakat
Koordinasi dan Fasilitasi Dalam Peningkatan Pelayanan
Angkutan
Honorarium Pelaksana Kegiatan
PENYEDIA
PENGADAAN BARANG/JASA MELALUI PENYEDIA
KODE UNIK
5.2.1.01.002.
600.000,
5.2.1.01.003
1.500.000,
MANUAL
NON LELANG/
SELEKSI
5.2.2.22.170.
1.07.1.07.01.17.16.
5.2.1.01.001.
LELANG/SELEKSI
E-PROC
VOLUME
NON LELANG/
SELEKSI
MANUAL
42.900.000
20 unit
4.000.000,
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
5.2.1.01.002.
500.000,
Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap
5.2.1.02.002.
1.500.000,
Belanja alat tulis kantor
5.2.2.01.001.
426.000,
Belanja cetak
5.2.2.06.001.
15.000.000,
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
5.2.2.15.002
166.405.000,
33 Pemilihan dan Pemberian Penghargaan Awak Kendaraan
Umum Teladan/ Penguji Kendaraan Bermotor
Honorarium Pelaksana Kegiatan
1.07.1.07.01.17.30
5.2.1.01.001.
6.850.000,
Honorarium Tenaga
Ahli/Specialis/Instruktur/Narasumber/Moderator
5.2.1.01.011.
Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber
5.2.1.02.001
1.500.000
Honorarium Transport
5.2.1.02.004.
25.400.000,
Belanja Bendera dan Spanduk
5.2.2.01.010.
600.000,
20 buah
Belanja cetak
5.2.2.06.001.
310.000,
1 paket
Belanja sewa gedung/ tempat/ kantor
5.2.2.07.002.
10.000.000,
1 paket
Belanja sewa ruang rapat/pertemuan
5.2.2.07.003.
3.000.000,
1 paket
Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan
5.2.2.11.004.
6.420.000,
1 paket
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
5.2.2.15.001.
17.730.000,
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
5.2.2.15.002.
16.705.000,
1.600.000
34 Koordinasi Dalam Peningkatan Pelayanan Angkutan Lebaran,
Natal dan Tahun Baru
Honorarium Pelaksana Kegiatan
1.07.1.07.01.17.33
5.2.1.01.001.
8.450.000,
Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap
5.2.1.02.002.
3.000.000
Uang Lembur PNS
5.2.1.03.001.
16.015.000
Uang Lembur Non PNS
5.2.1.03.002.
38.360.000,
Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan
5.2.2.11.004.
25.200.000,
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
5.2.2.15.002.
8.975.000,
1 paket
1 paket
35 Rapat Teknis Bidang Perhubungan Udara
Honorarium Pelaksana Kegiatan
36
1.07.1.07.01.17.38.
5.2.1.01.001.
Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber
5.2.1.02.001.
Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap
5.2.1.02.002.
8.800.000,
8.000.000
1.500.000,
Honorarium Transport
5.2.1.02.004.
10.000.000,
Honorarium Peneliti / Narasumber / Moderator/ peserta
5.2.1.02.006.
2.000.000,
Belanja alat tulis kantor
5.2.2.01.001.
9.168.000
Belanja Bendera dan Spanduk
5.2.2.01.010.
500.000,
Belanja Dokumentasi
5.2.2.02.019.
1.000.000,
Belanja Penggandaan
5.2.2.06.002.
2.500.000,
Belanja sewa gedung/ tempat/ kantor
5.2.2.07.002.
12.600.000,
1 paket
Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan
Koordinasi dan fasilitasi Pelayanan Angkutan Khusus Jemaah
Haji
Honorarium Pelaksana Kegiatan
5.2.2.11.004.
16.000.000,
1 paket
5.2.1.01.001.
4.000.000,
Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap
5.2.1.02.002.
1.500.000,
Belanja Jasa Transportasi
5.2.2.03.017.
Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan
5.2.2.11.004.
9.000.000,
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
5.2.2.15.002.
67.170.000,
1.07.1.07.01.17.39
2 rim
9.000.000,
37 Sosialisasi Keselamatan Lalu Lintas
Honorarium Pelaksana Kegiatan
1.07.1.07.01.17.42
5.2.1.01.001.
8.450.000,
Honorarium Tenaga Ahli/ Specialis/Instruktur
/Narasumber/Moderator
5.2.1.01.011.
Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap
5.2.1.02.002.
3.000.000,
Honorarium Transport
5.2.1.02.004.
18.700.000,
Belanja alat tulis kantor
5.2.2.01.001.
13.000.000,
Belanja Bendera dan Spanduk
5.2.2.01.010.
600.000,
2 buah
Belanja Jasa Publikasi, Dokumentasi dan Iklan pemerintah
5.2.2.03.011.
5.500.000,
2 paket
Belanja cetak
5.2.2.06.001
300.000,
1 paket
4.300.000
1 paket
LOKASI PEKERJAAN
(PROVINSI/ KAB/KOTA)
SUMBER DANA
(RM/PDN/HLN/P
LN/HLN)
PERKIRAAN WAKTU
MULAI PELAKSANAAN
PENGADAAN
(BULAN KE)
WAKTU PELAKSANAAN
(BULAN)
KETERANGAN
KEGIATAN
SWAKELOLA
NO
NAMA PAKET PEKERJAAN
KEGIATAN
MATA ANGGARAN
KEUANGAN
PENYEDIA
PENGADAAN BARANG/JASA MELALUI PENYEDIA
KODE UNIK
ANGGARAN
SWAKELOLA
LELANG/SELEKSI
E-PROC
MANUAL
NON LELANG/
SELEKSI
LELANG/SELEKSI
E-PROC
VOLUME
NON LELANG/
SELEKSI
MANUAL
Belanja Penggandaan
5.2.2.06.002.
125.000,
500 lmbr
Belanja Penjilidan
5.2.2.06.003.
250.000,
100 exp
Belanja sewa gedung/ tempat/ kantor
5.2.2.07.002.
8.800.000,
1 paket
Belanja sewa ruang rapat/pertemuan
5.2.2.07.003.
6.000.000,
2 hari
Belanja makanan dan minuman rapat
5.2.2.11.002.
594.000,
1 keg
Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan
5.2.2.11.004.
26.100.000,
1 keg
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
5.2.2.15.002.
4.400.000,
38 Penyusunan Dinas Perhubungan Dalam Angka
Honorarium Pelaksana Kegiatan
1.07.1.07.01.17.44.
5.2.1.01.001.
10.200.000,
Honorarium Tenaga
Ahli/Specialis/Instruktur/Narasumber/Moderator
5.2.1.01.011.
Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap
5.2.1.02.002.
Belanja Penggandaan
5.2.2.06.002.
300.000,
Belanja Penjilidan
5.2.2.06.003.
300.000,
20 Rngkp
Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan
5.2.2.11.004.
750.000,
15 kali
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
5.2.2.15.001.
33.400.000,
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
5.2.2.15.002.
22.650.000,
18.000.000,
1.200.000,
1200 lmr
39 Sosialisasi dan Penegakan Hukum Dimensi Kendaraan
Bermotor
Honorarium Pelaksana Kegiatan
1.07.1.07.01.17.46.
5.2.1.01.001.
14.750.000,
Belanja Bahan Material Praktek/Praktekum
5.2.2.02.010.
1.680.000,
Belanja Jasa Publikasi, Dokumentasi dan Iklan pemerintah
5.2.2.03.011.
4.210.000,
Belanja cetak
5.2.2.06.001.
7.000.000
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
5.2.2.15.001.
122.360.000,
1 paket
20 blok
40 Penegakan Hukum Perizinan dan Angkutan Secara Nasional
5.2.1.01.001.
9.950.000,
Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap
5.2.1.02.002.
2.400.000,
Belanja Jasa Publikasi, Dokumentasi dan Iklan pemerintah
5.2.2.03.011.
3.110.000,
Belanja cetak
5.2.2.06.001.
7.000.000,
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
5.2.2.15.001.
119.200.000,
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
5.2.2.15.002.
8.340.000
Honorarium Pelaksana Kegiatan
1.07.1.07.01.17.48.
1 paket
20 blok
41 Kegiatan Rutin dan Koordinasi Unit Teknis Perhubungan
Wilayah Polewali
5.2.2.01.001.
2.530.000,
1 paket
Belanja telepon
5.2.2.03.001.
900.000,
12 bulan
Belanja air
5.2.2.03.002.
1.200.000,
12 bulan
Belanja listrik
5.2.2.03.003.
3.600.000,
12 bulan
Belanja makanan dan minuman harian pegawai
5.2.2.11.001.
16.000.000,
1 tahun
Belanja makanan dan minuman rapat
5.2.2.11.002.
5.000.000,
1 tahun
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
5.2.2.15.001.
49.000.000,
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
5.2.2.15.002.
45.300.000,
Belanja alat tulis kantor
1.07.1.07.01.17.49.
42 Kegiatan Rutin dan Koordinasi Unit Teknis Perhubungan
Wilayah Mamuju
5.2.1.02.002.
36.000.000,
Uang Lembur PNS
5.2.1.03.001.
16.038.000,
Belanja alat tulis kantor
5.2.2.01.001.
11.475.000,
1 paket
Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
5.2.2.01.004.
2.550.000,
1 paket
Belanja Bendera dan Spanduk
5.2.2.01.010.
6.600.000,
14 buah
Belanja listrik
5.2.2.03.003.
5.200.000,
1 tahun
Belanja Surat Kabar/Majalah
5.2.2.03.005.
4.200.000,
12 bulan
Belanja cetak
5.2.2.06.001.
450.000,
Belanja Penggandaan
5.2.2.06.001.
450.000,
Belanja makanan dan minuman harian pegawai
5.2.2.11.001.
24.009.000,
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
Kegiatan Rutin dan Koordinasi Unit Teknis Perhubungan
Wilayah Mamuju Utara
Belanja alat tulis kantor
5.2.2.15.001.
9.540.000,
Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap
43
1.07.1.07.01.17.50.
10 bndel
1200 lmbr
1 Tahun
5.2.2.01.001.
3.500.000,
1 paket
Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar Battery kering)
5.2.2.01.003
4.947.900,
1 paket
Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih
5.2.2.01.005.
10.622.500
1 paket
Belanja listrik
5.2.2.03.003.
11.200.000,
1 paket
1.07.1.07.01.17.51
LOKASI PEKERJAAN
(PROVINSI/ KAB/KOTA)
SUMBER DANA
(RM/PDN/HLN/P
LN/HLN)
PERKIRAAN WAKTU
MULAI PELAKSANAAN
PENGADAAN
(BULAN KE)
WAKTU PELAKSANAAN
(BULAN)
KETERANGAN
KEGIATAN
SWAKELOLA
NO
NAMA PAKET PEKERJAAN
KEGIATAN
MATA ANGGARAN
KEUANGAN
PENYEDIA
PENGADAAN BARANG/JASA MELALUI PENYEDIA
KODE UNIK
ANGGARAN
SWAKELOLA
LELANG/SELEKSI
E-PROC
MANUAL
NON LELANG/
SELEKSI
Belanja makanan dan minuman harian pegawai
5.2.2.11.001.
4.410.000,
Belanja makanan dan minuman rapat
5.2.2.11.002.
5.000.000,
Belanja makanan dan minuman tamu
5.2.2.11.003.
1.050.000,
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
5.2.2.15.001.
22.410.000,
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
5.2.2.15.002
63.310.000,
LELANG/SELEKSI
E-PROC
VOLUME
NON LELANG/
SELEKSI
MANUAL
44 Rapat Kerja Teknis Bidang Transportasi Laut
5.2.1.01.001.
6.850.000,
Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap
5.2.1.02.002.
2.100.000,
Belanja Penggandaan
5.2.2.06.002.
200.000,
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
5.2.2.15.002.
77.150.000,
Honorarium Pelaksana Kegiatan
1.07.1.07.01.17.53
1 paket
45 Sosialisasi/Kampanye Tentang Keselamatan Pelayaran
5.2.1.01.001.
6.850.000,
Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap
5.2.1.02.002.
3.096.000,
Belanja Penggandaan
5.2.2.06.002.
2.860.000,
Belanja makanan dan minuman rapat
5.2.2.11.002.
4.500.000,
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
5.2.2.15.001.
45.930.000,
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
5.2.2.15.002.
39.630.000,
Honorarium Pelaksana Kegiatan
1.07.1.07.01.17.54.
1 paket
46 Survey Lalu Lintas barang beserta fasilitasi pendukungnya dan
Pemasangan penghapusan Rambu Lalu Lintas
5.2.1.01.001.
8.600.000,
Uang Lembur PNS
5.2.1.03.001.
6.950.000,
Belanja Dokumentasi
5.2.2.02.019.
2.000.000,
Belanja Penggandaan
5.2.2.06.002.
389.250,
Belanja Penjilidan
5.2.2.06.003
150.000,
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
5.2.2.15.001.
110.149.870,
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
5.2.2.15.002.
33.910.000,
Honorarium Pelaksana Kegiatan
1.07.1.07.01.17.55.
1 Paket
6 exlmp
47 Pembangunan halte bus, taxi gedung terminal
Belanja Modal Pengadaan Taman, Parkir dan Halaman
Gedung
1.07.1.07.01.18.02.
5.2.3.26.013.
107.250.000,
48 Rapat Koordinasi Teknis Bidang Perhubungan Darat
5.2.2.01.001.
415.000,
1 paket
Belanja Jasa Publikasi, Dokumentasi dan Iklan pemerintah
5.2.2.03.011
500.000,
1 paket
Belanja Penggandaan
5.2.2.06.002.
60.000,
24 Lembr
Belanja Penjilidan
5.2.2.06.003.
250.000,
5 buah
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
5.2.2.15.002.
126.525.000,
Belanja alat tulis kantor
1.07.1.07.01.18.07
49 Pemasangan Peralatan Keamanan dan Pengawasan Kawasan
Bandar Udara
5.2.1.01.001.
4.800.000,
Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap
5.2.1.02.002.
1.500.000,
Belanja alat tulis kantor
5.2.2.01.001.
435.000,
Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor
5.2.2.20.007.
35.000.000,
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Pelataran
5.2.3.21.005.
Honorarium Pelaksana Kegiatan
1.07.1.07.01.18.20
1 paket
1 paket
109.250.000,
1 Paket
50 Pembangunan Sarana Akses Pelabuhan Sungai Tarailu
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan
1.07.1.07.01.18.22.
5.2.3.21.001.
1.07.1.07.01.19.03.
5.2.1.01.001.
350.000.000,
1 paket
229.250.000,
1 paket
127.100.000,
1 paket
51 Pengadaan pagar pengaman jalan
Honorarium Pelaksana Kegiatan
2.750.000,
5.2.3.21.001.
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan
52 Rehabilitasi/Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Jembatan
Timbang Paku
5.2.1.01.001.
4.450.000,
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
5.2.1.01.002.
2.450.000,
Honorarium Panitia Pemeriksa / Penerima Barang
5.2.1.01.003
1.200.000,
Belanja Pemeliharaan Jembatan
5.2.2.20.002.
Honorarium Pelaksana Kegiatan
1.07.1.07.01.21.03.
53 Rehabilitasi/Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Jembatan
Timbang Sarjo
5.2.1.01.001.
4.450.000,
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
5.2.1.01.002.
2.500.000,
Honorarium Panitia Pemeriksa / Penerima Barang
5.2.1.01.003
1.050.000,
Belanja Pemeliharaan Jembatan
5.2.2.20.002.
Honorarium Pelaksana Kegiatan
1.07.1.07.01.21.04
63.600.000,
1 paket
LOKASI PEKERJAAN
(PROVINSI/ KAB/KOTA)
SUMBER DANA
(RM/PDN/HLN/P
LN/HLN)
PERKIRAAN WAKTU
MULAI PELAKSANAAN
PENGADAAN
(BULAN KE)
WAKTU PELAKSANAAN
(BULAN)
KETERANGAN
KEGIATAN
SWAKELOLA
NO
NAMA PAKET PEKERJAAN
KEGIATAN
MATA ANGGARAN
KEUANGAN
PENYEDIA
PENGADAAN BARANG/JASA MELALUI PENYEDIA
KODE UNIK
ANGGARAN
SWAKELOLA
LELANG/SELEKSI
E-PROC
MANUAL
NON LELANG/
SELEKSI
LELANG/SELEKSI
E-PROC
VOLUME
NON LELANG/
SELEKSI
MANUAL
54 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Jaringan
Telekomunikasi
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1.07.1.07.01.22.03.
5.2.2.15.001.
65.990.000,
1.07.1.07.01.23.04
5.2.1.01.001.
11.650.000,
55 Patroli, Pengawasan dan Pengendalian Lalu Lintas Jalan
Honorarium Pelaksana Kegiatan
Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap
5.2.1.02.002.
9.000.000,
Uang Lembur PNS
5.2.1.03.001.
31.850.000,
Uang Lembur Non PNS
5.2.1.03.002.
25.000.000,
Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan
5.2.2.11.004.
22.500.000,
56 Pengadaan alat studio dan komunikasi
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio
1.25.1.07.01.15.05.
5.2.3.16.008.
1.25.1.07.01.15.14.
127.015.000,
1 paket
57 Pemberdayaan Bakohumas
5.2.1.01.001.
7.800.000,
Honorarium Transport
5.2.1.01.004
36.600.000,
Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap
5.2.1.02.002.
1.200.000,
Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
5.2.2.01.004.
60.000,
Belanja Bendera dan Spanduk
5.2.2.01.010.
2.500.000,
Belanja Dokumentasi
5.2.2.02.019.
625.000,
Belanja Tas Kegiatan
5.2.2.02.021.
7.000.000,
100 buah
Belanja Jasa Transportasi
5.2.2.03.017.
2.000.000,
4 hari
Belanja Penggandaan
5.2.2.06.002.
3.640.000,
Belanja sewa gedung/ tempat/ kantor
5.2.2.07.002.
38.600.000,
Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan
5.2.2.11.004.
21.700.000,
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
5.2.2.15.002.
28.275.000,
Honorarium Pelaksana Kegiatan
1 paket
6 lembr
5 buah
1 paket
58 Pemeliharaan & Pengembangan Jaringan Website Pemprov.
Sulbar
Honorarium Pelaksana Kegiatan
1.25.1.07.01.15.23.
5.2.1.01.001.
Belanja Jasa Service Peralatan dan Perlengkapan kantor
5.2.2.03.018.
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
5.2.2.15.002.
27.650.000,
50.000.000,
1 paket
60.275.000,
1 paket
60.335.000,
59 Pengembangan Jarkompusda Provinsi Sulawesi Barat
5.2.1.01.001.
22.950.000,
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
5.2.1.01.002.
600.000,
Belanja Jasa Service Peralatan dan Perlengkapan kantor
5.2.2.03.018.
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
5.2.2.15.002.
Honorarium Pelaksana Kegiatan
1.25.1.07.01.15.25.
43.630.000,
60 Penyebarluasan Informasi Melalui Rubrik Khusus Melalui Media
5.2.1.01.001.
7.800.000,
Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap
5.2.1.02.002.
1.200.000,
Belanja Dokumentasi
5.2.2.02.019.
1.000.000,
400 lembr
Belanja Jasa Publikasi, Dokumentasi dan Iklan pemerintah
5.2.2.03.011.
120.000.000,
1 paket
Honorarium Pelaksana Kegiatan
1.25.1.07.01.15.26.
61 Pengembangan Teknologi Informasi Antar Unti SKPD Provinsi
Sulawesi Barat
Honorarium Pelaksana Kegiatan
5.2.1.01.001.
7.650.000,
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
5.2.1.01.002.
6.250.000,
Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber
5.2.1.02.001.
Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap
5.2.1.02.002.
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
5.2.2.15.002.
Belanja Pemeliharaan Jaringan
5.2.2.20.005.
Belanja Modal Pengadaan Sistem Informasi dan jaringan
komputer
5.2.3.12.010.
1.25.1.07.01.15.27.
36.000.000,
2.400.000,
73.470.000,
1 tahun
625.200.000,
375.940.855,
1 paket
62 Dialog Interaktif melalui Lembaga Penyiaran Daerah
5.2.1.01.001.
7.800.000,
Honorarium Transport
5.2.1.01.004
16.375.000,
Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber
5.2.1.02.001.
Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap
5.2.1.02.002.
Honorarium Pelaksana Kegiatan
1.25.1.07.01.15.29
16.000.000,
1.200.000,
Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
5.2.2.01.004.
60.000,
Belanja Jasa Publikasi, Dokumentasi dan Iklan pemerintah
5.2.2.03.011.
35.987.500,
Belanja Jasa Transportasi 1
5.2.2.03.017.
1.000.000,
Belanja Penggandaan
5.2.2.06.002
750.000,
Belanja sewa gedung/ tempat/ kantor
5.2.2.07.002.
1.440.000,
1 paket
LOKASI PEKERJAAN
(PROVINSI/ KAB/KOTA)
SUMBER DANA
(RM/PDN/HLN/P
LN/HLN)
PERKIRAAN WAKTU
MULAI PELAKSANAAN
PENGADAAN
(BULAN KE)
WAKTU PELAKSANAAN
(BULAN)
KETERANGAN
KEGIATAN
SWAKELOLA
NO
NAMA PAKET PEKERJAAN
KEGIATAN
MATA ANGGARAN
KEUANGAN
PENYEDIA
PENGADAAN BARANG/JASA MELALUI PENYEDIA
KODE UNIK
ANGGARAN
SWAKELOLA
LELANG/SELEKSI
E-PROC
MANUAL
NON LELANG/
SELEKSI
Belanja makanan dan minuman rapat
5.2.2.11.002.
2.187.500,
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
5.2.2.15.002.
17.200.000,
LELANG/SELEKSI
E-PROC
VOLUME
NON LELANG/
SELEKSI
MANUAL
1 paket
63 Penyusunan Paket-paket Informasi Antar Unit SKPD Provinsi
Sulawesi Barat
Honorarium Pelaksana Kegiatan
1.25.1.07.01.15.30.
5.2.1.01.001.
Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber
5.2.1.02.001.
Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap
5.2.1.02.002.
7.800.000,
4.900.000,
1.200.000,
Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
5.2.2.01.004.
60.000,
Belanja Jasa Publikasi, Dokumentasi dan Iklan pemerintah
5.2.2.03.011.
62.832.500,
Belanja Jasa Transportasi
5.2.2.03.017.
6.000.000,
Belanja makanan dan minuman rapat
5.2.2.11.002.
1.837.500,
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
5.2.2.15.001.
28.205.000,
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
5.2.2.15.002.
17.200.000,
1 lmbr
64 Pemeliharaan dan Pengembangan Media Center Pemerintah
Provinsi Sulawesi Barat
Honorarium Pelaksana Kegiatan
1.25.1.07.01.15.31.
5.2.1.01.001.
Belanja Jasa Service Peralatan dan Perlengkapan kantor
5.2.2.03.018.
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
5.2.2.15.002.
Belanja Pemeliharaan Jaringan
5.2.2.20.005.
25.250.000,
43.000.000,
1 paket
45.000.000,
1 paket
60.335.000,
65 Penyebarluasan Informasi Melalui Buletin
Honorarium Pelaksana Kegiatan
1.25.1.07.01.15.32.
5.2.1.01.001.
Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber
5.2.1.02.001.
Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap
5.2.1.02.002.
17.200.000,
8.000.000,
1.800.000,
Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
5.2.2.01.004.
138.000,
Belanja Jasa Publikasi, Dokumentasi dan Iklan pemerintah
5.2.2.03.011.
133.000.000,
Belanja Penggandaan
5.2.2.06.002.
127.000,
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
5.2.2.15.001.
31.395.000,
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
5.2.2.15.002.
8.340.000,
5.2.2.15.001.
80.560.000,
5.2.2.15.002.
83.255.000,
66 Jangkauan Siaran dan Peliputan Radio Banua Malaqbi
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1.25.1.07.01.16.02.
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
67 Peningkatan Kompetensi SDM Penyiaran Radio
5.2.1.01.001.
8.600.000,
Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap
5.2.1.02.002.
3.000.000,
Honorarium Transport
5.2.1.02.004.
12.000.000,
Honorarium Peneliti / Narasumber / Moderator/ peserta
5.2.1.02.006.
46.750.000,
Belanja alat tulis kantor
5.2.2.01.001.
630.000,
Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
5.2.2.01.004.
84.000,
14 lbr
Belanja Bendera dan Spanduk
5.2.2.01.010.
1.000.000,
2 lbr
Belanja Dokumentasi
5.2.2.02.019.
7.250.000,
1 pkt
Belanja Tas Kegiatan
5.2.2.02.021.
16.000.000,
1 pkt
Belanja Penggandaan
5.2.2.06.002.
250.000,
Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat
5.2.2.08.001.
15.000.000,
Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan
5.2.2.11.004.
18.000.000,
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
5.2.2.15.001.
42.430.000,
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
5.2.2.15.002.
17.775.000,
Honorarium Pelaksana Kegiatan
1.25.1.07.01.16.05
68 Pembinaan Dasn Pengembangan Sumberdaya Komunikasi
Dan Informasi Pengelolah UPTD Radio Banua Malaqbi
5.2.1.02.004.
56.000.000,
Belanja sewa gedung/ tempat/ kantor
5.2.2.07.002.
25.200.000,
Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan
5.2.2.11.004.
8.120.000,
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
5.2.2.15.002.
46.440.000,
Honorarium Transport
1.25.1.07.01.16.08.
69 Pelatihan SDM dalam bidang komunikasi dan informasi
Honorarium Pelaksana Kegiatan
1.25.1.07.01.17.01.
5.2.1.01.001.
Honorarium Transport
5.2.1.01.004
Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber
5.2.1.02.001.
Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap
5.2.1.02.002.
Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
5.2.2.01.004.
7.800.000,
23.750.000,
11.500.000,
1.800.000,
60.000,
10 lmbr
LOKASI PEKERJAAN
(PROVINSI/ KAB/KOTA)
SUMBER DANA
(RM/PDN/HLN/P
LN/HLN)
PERKIRAAN WAKTU
MULAI PELAKSANAAN
PENGADAAN
(BULAN KE)
WAKTU PELAKSANAAN
(BULAN)
KETERANGAN
KEGIATAN
SWAKELOLA
NO
NAMA PAKET PEKERJAAN
KEGIATAN
MATA ANGGARAN
KEUANGAN
PENYEDIA
PENGADAAN BARANG/JASA MELALUI PENYEDIA
KODE UNIK
ANGGARAN
SWAKELOLA
LELANG/SELEKSI
E-PROC
MANUAL
NON LELANG/
SELEKSI
LELANG/SELEKSI
E-PROC
VOLUME
NON LELANG/
SELEKSI
MANUAL
Belanja Bendera dan Spanduk
5.2.2.01.010.
1.000.000,
2 buah
Belanja Tas Kegiatan
5.2.2.02.021.
5.000.000,
50 buah
Belanja Jasa Publikasi, Dokumentasi dan Iklan pemerintah
5.2.2.03.011.
590.000,
2 buah
Belanja Jasa Transportasi
5.2.2.03.017.
1.000.000,
Belanja Penggandaan
5.2.2.06.002.
2.825.000,
Belanja sewa gedung/ tempat/ kantor
5.2.2.07.002.
24.900.000,
Belanja makanan dan minuman rapat
5.2.2.11.002.
18.600.000,
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
5.2.2.15.001.
23.250.000,
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
5.2.2.15.002.
27.875.000
5300 lmbr
70 Forum Komunikasi Media Tradisional Tingkat Provinsi Sulawesi
Barat
5.2.1.01.001.
7.800.000,
Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap
5.2.1.02.002.
3.600.000,
Honorarium Transport
5.2.1.02.004.
Honorarium Peneliti / Narasumber / Moderator/ peserta
5.2.1.02.006.
3.250.000,
Belanja sewa gedung/ tempat/ kantor
5.2.2.07.002.
18.800.000,
Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan
5.2.2.11.004
17.250.000,
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
5.2.2.15.001.
27.800.000,
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
5.2.2.15.002.
22.300.000,
Honorarium Pelaksana Kegiatan
1.25.1.07.01.17.04.
14.750.000,
71 Bimbingan Teknis Komunikasi Masyarakat Bagi Kelompok
Infromasi Masyarakatan Informasi (KIM)
Honorarium Pelaksana Kegiatan
1.25.1.07.01.17.06.
5.2.1.01.001
7.800.000,
Honorarium Transport
5.2.1.01.004
Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber
5.2.1.02.001.
Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap
5.2.1.02.002
Belanja alat tulis kantor
5.2.2.01.001.
Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
5.2.2.01.004.
240.000,
Belanja Bendera dan Spanduk
5.2.2.01.010.
1.500.000,
Belanja Tas Kegiatan
5.2.2.02.021.
6.262.500,
Belanja Jasa Publikasi, Dokumentasi dan Iklan pemerintah
5.2.2.03.011.
125.000,
Belanja Jasa Transportasi
5.2.2.03.017.
1.200.000,
Belanja Penggandaan
5.2.2.06.002.
2.375.000,
Belanja sewa gedung/ tempat/ kantor
5.2.2.07.002.
39.000.000,
Belanja makanan dan minuman rapat
5.2.2.11.002.
26.350.000,
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
5.2.2.15.001.
65.990.000,
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
5.2.2.15.002
36.350.000,
34.125.000,
9.250.000,
1.200.000,
1.650.000,
3 buah
72 Festival Media Pertunjukan Rakyat Se-Sulawesi Barat
Honorarium Pelaksana Kegiatan
1.25.1.07.01.17.07.
5.2.1.01.001.
7.800.000,
Honorarium Transport
5.2.1.01.004
Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber
5.2.1.02.001.
Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap
5.2.1.02.002.
Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
5.2.2.01.004.
135.000,
Belanja Bendera dan Spanduk
5.2.2.01.010.
1.500.000,
3 buah
Belanja Jasa Publikasi, Dokumentasi dan Iklan pemerintah
5.2.2.03.011.
725.000,
1 paket
Belanja Jasa Transportasi
5.2.2.03.017.
1.000.000,
Belanja Penggandaan
5.2.2.06.002.
75.000,
Belanja sewa gedung/ tempat/ kantor
5.2.2.07.002.
30.700.000,
1 paket
Belanja makanan dan minuman rapat
5.2.2.11.002.
21.920.000,
1 paket
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
5.2.2.15.002.
25.395.000,
1 paket
27.500.000,
5.600.000,
1.200.000,
1 paket
300 lmbr
73 Bimbingan Teknis Dasar Pembuatan Blog/Website
Honorarium Pelaksana Kegiatan
1.25.1.07.01.17.09.
5.2.1.01.001.
7.650.000,
Honorarium Transport
5.2.1.01.004
Honorarium Tenaga
Ahli/Specialis/Instruktur/Narasumber/Moderator
5.2.1.01.011.
5.000.000,
Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber
5.2.1.02.001.
12.500.000,
Belanja Bimbingan Teknis
5.2.1.05.003.
10.350.000,
Belanja alat tulis kantor
5.2.2.01.001.
5.000.000,
1 paket
Belanja Bendera dan Spanduk
5.2.2.01.010.
1.000.000,
2 buah
Belanja Penggandaan
5.2.2.06.002.
500.000,
25.000.000,
1 keg
LOKASI PEKERJAAN
(PROVINSI/ KAB/KOTA)
SUMBER DANA
(RM/PDN/HLN/P
LN/HLN)
PERKIRAAN WAKTU
MULAI PELAKSANAAN
PENGADAAN
(BULAN KE)
WAKTU PELAKSANAAN
(BULAN)
KETERANGAN
KEGIATAN
SWAKELOLA
NO
NAMA PAKET PEKERJAAN
KEGIATAN
MATA ANGGARAN
KEUANGAN
PENYEDIA
PENGADAAN BARANG/JASA MELALUI PENYEDIA
KODE UNIK
ANGGARAN
SWAKELOLA
LELANG/SELEKSI
E-PROC
MANUAL
NON LELANG/
SELEKSI
Belanja sewa gedung/ tempat/ kantor
5.2.2.07.002.
19.500.000,
Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan
5.2.2.11.004.
13.500.000,
LELANG/SELEKSI
E-PROC
VOLUME
NON LELANG/
SELEKSI
MANUAL
74 Sosialisasi Website dan Email Aparatur Pemprov.Sulbar
Honorarium Pelaksana Kegiatan
1.25.1.07.01.17.10.
5.2.1.01.001.
62.100.000,
Honorarium Tenaga
Ahli/Specialis/Instruktur/Narasumber/Moderator
5.2.1.01.011.
4.500.000,
Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber
5.2.1.02.001.
13.500.000,
Honorarium Transport
5.2.1.02.004
8.000.000,
Belanja alat tulis kantor
5.2.2.01.001.
8.960.000,
1 paket
Belanja Bendera dan Spanduk
5.2.2.01.010.
800.000,
2 buah
Belanja Penggandaan
5.2.2.06.002.
550.000,
1 paket
Belanja sewa gedung/ tempat/ kantor
5.2.2.07.002.
4.500.000,
1 paket
Belanja sewa ruang rapat/pertemuan
5.2.2.07.003.
9.000.000,
1 paket
Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan
5.2.2.11.004.
8.700.000,
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
5.2.2.15.002.
17.450.000,
75 Sosialisasi Penggunaan Internet Sehat
Honorarium Pelaksana Kegiatan
1.25.1.07.01.17.11.
5.2.1.01.001.
8.850.000,
Honorarium Tenaga
Ahli/Specialis/Instruktur/Narasumber/Moderator
5.2.1.01.011.
1.700.000,
Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber
5.2.1.02.001.
15.000.000,
Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap
5.2.1.02.002.
Honorarium Transpor
5.2.1.02.004.
30.200.000,
Belanja alat tulis kantor
5.2.2.01.001.
20.000.000,
Belanja Bendera dan Spanduk
5.2.2.01.010.
3.000.000,
5 buah
Belanja Jasa Publikasi, Dokumentasi dan Iklan pemerintah
5.2.2.03.011.
7.000.000,
1 paket
Belanja cetak
5.2.2.06.001.
12.300.000,
1 paket
Belanja sewa gedung/ tempat/ kantor
5.2.2.07.002.
16.800.000,
Belanja sewa ruang rapat/pertemuan
5.2.2.07.003.
14.000.000,
1 paket
Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan
5.2.2.11.004.
30.000.000,
1 paket
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
5.2.2.15.001.
35.160.000,
1 paket
1 paket
2.400.000,
1 paket
76 Pekan Informasi Nasional (PIN) Provinsi Sulawesi Barat
5.2.1.01.001.
7.800.000,
Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap
5.2.1.02.002.
1.200.000,
Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
5.2.2.01.004.
155.000,
Belanja Bendera dan Spanduk
5.2.2.01.010.
1.500.000,
3 buah
Belanja Jasa Publikasi, Dokumentasi dan Iklan pemerintah
5.2.2.03.011.
1.075.000,
1 paket
Belanja Jasa Transportasi
5.2.2.03.017.
93.430.000,
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
5.2.2.15.002.
61.105.000
Honorarium Pelaksana Kegiatan
1.25.1.07.01.18.09.
77 Penyebarluasan informasi melalui media siaran Radio Banua
Malaqbi Sulawesi Barat
Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber
1.25.1.07.01.18.10.
5.2.1.02.001.
24.000.000,
Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap
5.2.1.02.002.
Belanja alat tulis kantor
5.2.2.01.001.
3.726.000,
Belanja makanan dan minuman harian pegawai
5.2.2.11.001.
30.000.000,
Belanja makanan dan minuman tamu
5.2.2.11.003.
12.000.000,
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
5.2.2.15.002.
51.235.000,
186.000.000,
78 Pembinaan, Pemantauan dan Sosialisasi Lembaga Penyiaran
Daerah
Honorarium Pelaksana Kegiatan
1.25.1.07.01.18.11
5.2.1.01.001
1 paket
7.800.000,
Honorarium Transport
5.2.1.01.004
21.500.000,
Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber
5.2.1.02.001.
5.950.000,
1 paket
Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap
5.2.1.02.002.
Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
5.2.2.01.004.
30.000,
5 lembr
Belanja Jasa Publikasi, Dokumentasi dan Iklan pemerintah
5.2.2.03.011.
225.000,
1 paket
Belanja Jasa Transportasi
5.2.2.03.017.
1.000.000,
Belanja Penggandaan
5.2.2.06.002.
1.560.000,
1 paket
Belanja sewa gedung/ tempat/ kantor
5.2.2.07.002.
4.625.000,
1 paket
Belanja makanan dan minuman rapat
5.2.2.11.002.
3.450.000,
1 paket
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
5.2.2.15.001.
38.935.000,
1.200.000,
LOKASI PEKERJAAN
(PROVINSI/ KAB/KOTA)
SUMBER DANA
(RM/PDN/HLN/P
LN/HLN)
PERKIRAAN WAKTU
MULAI PELAKSANAAN
PENGADAAN
(BULAN KE)
WAKTU PELAKSANAAN
(BULAN)
KETERANGAN
KEGIATAN
SWAKELOLA
NO
NAMA PAKET PEKERJAAN
KEGIATAN
MATA ANGGARAN
KEUANGAN
ANGGARAN
SWAKELOLA
LELANG/SELEKSI
E-PROC
5.2.2.15.002.
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
PENYEDIA
PENGADAAN BARANG/JASA MELALUI PENYEDIA
KODE UNIK
MANUAL
NON LELANG/
SELEKSI
LELANG/SELEKSI
E-PROC
VOLUME
NON LELANG/
SELEKSI
LOKASI PEKERJAAN
(PROVINSI/ KAB/KOTA)
SUMBER DANA
(RM/PDN/HLN/P
LN/HLN)
PERKIRAAN WAKTU
MULAI PELAKSANAAN
PENGADAAN
(BULAN KE)
WAKTU PELAKSANAAN
(BULAN)
KETERANGAN
MANUAL
62.725.000,
79 Peliputan Pembangunan Sulawesi Barat
5.2.1.01.001.
8.600.000,
Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap
5.2.1.02.002.
1.200.000,
Belanja Dokumentasi
5.2.2.02.019.
1.520.000,
Belanja Jasa Publikasi, Dokumentasi dan Iklan pemerintah
5.2.2.03.011.
12.900.000,
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
5.2.2.15.001.
34.380.000,
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
5.2.2.15.002.
41.750.000,
Honorarium Pelaksana Kegiatan
1.25.1.07.01.19.07
608 lembr
80 Perencanaan dan Penyajian Sistem Informasi
5.2.1.01.001.
9.000.000,
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
5.2.1.01.002.
3.750.000,
Honorarium Panitia Pemeriksa / Penerima Barang
5.2.1.01.003
2.250.000,
Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap
5.2.1.02.002.
1.200.000,
Belanja dokumen/administrasi tender
5.2.2.01.002.
2.000.000,
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
5.2.2.15.001.
24.815.000,
Belanja Barang Wireless Yang diserahkan kepada masyarakat
5.2.2.22.069.
Honorarium Pelaksana Kegiatan
1.25.1.07.01.19.08.
237.000.000,
1 paket
Mamuju, 27 Maret 2012
PA/KPA DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
TTD
NICOLAS TORANO, SH. MSc
NIP. 19671231 199203 1 164