3. BAB III PERUBAHAN RKPD -REV 30 Mei

(1)

III - 1

BAB III

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

Dalam rangka perwujudan target-target pembangunan daerah serta

untuk

menjaga

konsistensi

perencanaan

dan

penganggaran,

maka

dilaksanakan perubahan/pergeseran alokasi anggaran kegiatan dengan

memperhatikan :

a.

Sinkronisasi dan sinergitas kebijakan pemerintah pusat dan daerah yang

belum terakomodir pada APBD Induk Tahun Anggaran 2014;

b.

Urgensi kegiatan yang bersifat sangat prioritas/mendesak dan menampung

kegiatan yang mengalami pergeseran anggaran;

c.

Prioritas RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013

–

2018 meliputi upaya

pengurangan kemiskinan dan pengangguran, pembangunan infrastruktur,

perwujudan kedaulatan pangan serta kedaulatan energi;

d.

Percepatan

rehabilitasi

dan

rekonstruksi

pasca

bencana,

upaya

penanggulangan,

peningkatan

kesiap-siagaan

dan

tanggap

darurat

bencana;

e.

Perubahan proyeksi Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Kegiatan dalam Perubahan RKPD 2014, selanjutnya dipersandingkan

alokasi anggarannya sebelum dan sesudah perubahan dengan diklasifikasikan

ke dalam kategori : kegiatan baru dalam APBD Induk dan Perubahan RKPD

2014; kegiatan yang mengalami perubahan target, lokasi dan anggaran,

sebagai berikut :

(2)

III - 2

3.1 Rekapitulasi Perubahan Anggaran Tahun 2014 per SKPD

Tabel 3.1

Rekapitulasi Perubahan Anggaran Tahun 2014 per SKPD

Dalam ribuan rupiah

URUSAN/SKPD

JUMLAH

SEBELUM

PERUBAHAN

JUMLAH

SETELAH

PERUBAHAN

BERTAMBAH (BERKURANG)

JUMLAH

BERTAMBAH

(BERKURANG)

BELANJA TDK

LANGSUNG

BELANJA

LANGSUNG

1

2

3

4

5

6 URUSAN WAJIB

13.313.476.167

14.990.072.134

1.251.720.388

424.875.579

1.676.595.967 Pendidikan

271.212.578

295.288.975 -

24.076.397 Dinas Pendidikan

271.212.578

295.288.975 -

24.076.397 Kesehatan

1.625.097.866

1.811.630.920

2.255.830

184.277.224

186.533.054 Dinas Kesehatan

214.269.772

223.694.789 -

9.425.017 RSUD dr. Moewardi Surakarta

574.162.950

625.942.469

221.181

51.558.338

51.779.519 RSUD Prof.dr. Margono Soekarjo Purwokerto

347.468.877

411.670.002

229.367

63.971.758

64.201.125 RSUD Tugurejo Semarang

188.659.932

229.252.846

1.184.659

39.408.255

40.592.914 RSUD Kelet Donorojo Jepara

82.531.377

86.487.012

72.840

3.882.795

3.955.635 RSJD dr. Amino Gondo Utomo Semarang

74.012.479

82.140.723 -

8.128.244 RSJD Surakarta

80.552.239

85.665.795

547.783

4.565.773

5.113.556 RSJD dr. RM. Soedjarwadi Klaten

63.440.240

66.777.284 -

3.337.044 Pekerjaan Umum

1.321.225.597

1.456.803.859 (19.596.890)

155.175.152

135.578.262 Dinas Bina Marga

1.018.764.142

1.147.414.833 (14.468.999)

143.119.690

128.650.691 Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air

219.840.148

226.144.735 (3.898.604)

10.203.191

6.304.587 Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang

82.621.307

83.244.291 (1.229.287)

1.852.271

622.984

(3)

III - 3

URUSAN/SKPD

JUMLAH

SEBELUM

PERUBAHAN

JUMLAH

SETELAH

PERUBAHAN

BERTAMBAH (BERKURANG)

JUMLAH

BERTAMBAH

(BERKURANG)

BELANJA TDK

LANGSUNG

BELANJA

LANGSUNG

1

2

3

4

5

6 Perencanaan Pembangunan

39.116.881

39.647.512 (394.039)

924.670

530.631 Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah

39.116.881

39.647.512 (394.039)

924.670

530.631 Perhubungan

127.226.099

136.065.925 (2.113.608)

10.953.434

8.839.826 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

127.226.099

136.065.925 (2.113.608)

10.953.434

8.839.826 Lingkungan Hidup

42.041.349

42.256.906 (689.628)

905.185

215.557 Badan Lingkungan Hidup

42.041.349

42.256.906 (689.628)

905.185

215.557 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan

Anak

19.827.106

20.047.646 -

220.540 Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan

Anak dan Keluarga Berencana

19.827.106

20.047.646 -

220.540 Sosial

231.849.185

240.805.810

8.501

8.948.124

8.956.625 Dinas Sosial

209.721.065

215.711.329 -

5.990.264 Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah

22.128.120

25.094.481

8.501

2.957.860

2.966.361 Tenaga Kerja

96.840.019

99.381.475 -

2.541.456 Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan

Kependudukan

96.840.019

99.381.475 -

2.541.456 Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah

50.160.077

59.139.781 (597.828)

9.577.532

8.979.704 Dinas Koperasi dan UMKM

50.160.077

59.139.781 (597.828)

9.577.532

8.979.704 Penanaman Modal

22.262.616

22.267.701 -

5.085 Badan Penanaman Modal Daerah

22.262.616

22.267.701 -

5.085 Kebudayaan

76.081.962

79.234.200 -

3.152.238 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

76.081.962

79.234.200

3.152.238

(4)

III - 4

URUSAN/SKPD

JUMLAH

SEBELUM

PERUBAHAN

JUMLAH

SETELAH

PERUBAHAN

BERTAMBAH (BERKURANG)

JUMLAH

BERTAMBAH

(BERKURANG)

BELANJA TDK

LANGSUNG

BELANJA

LANGSUNG

1

2

3

4

5

6 Kepemudaan dan Olah Raga

53.041.151

54.615.647 -

1.574.496 Dinas Pemuda dan Olah Raga

53.041.151

54.615.647

1.574.496 Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

71.461.024

72.951.105

41.891

1.448.190

1.490.081 Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan

Masyarakat

51.941.347

52.442.787 -

501.440 Satuan Polisi Pamong Praja

19.519.677

20.508.318

41.891

946.750

988.641 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum,

Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat

Daerah, Kepegawaian dan Persandian

9.145.499.479

10.437.707.225

1.272.408.760

19.798.986

1.292.207.746 DPRD

36.726.463 -

KDH & WKDH

11.249.070

12.749.070

1.500.000 -

1.500.000 Sekretariat Daerah

8.171.772.352

9.467.826.121

1.288.382.199

7.671.570

1.296.053.769 Sekretariat DPRD

110.780.152

113.212.918 -

2.432.766 Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah

494.826.882

505.483.201

7.627.168

3.029.151

10.656.319 Badan Penelitian dan Pengembangan

24.148.604

23.637.030 (513.014)

1.440 (511.574)

Inspektorat

31.851.895

34.692.314

39.699

2.800.720

2.840.419 Kantor Perwakilan

23.382.692

24.073.950 -

691.258 Badan Pendidikan dan Pelatihan

82.287.298

84.086.904

116.259

1.683.347

1.799.606 Badan Kepegawaian Daerah

119.478.651

95.408.642 (25.081.524)

1.011.515 (24.070.009)

Bakorbang Lintas Kabupaten/Kota Wilayah I

11.203.674

11.401.656 -

197.982 Bakorbang Lintas Kabupaten/Kota Wilayah II

16.506.351

16.510.221 -

3.870 Bakorbang Lintas Kabupaten/Kota Wilayah III

11.285.395

11.898.735

337.973

275.367

613.340 Ketahanan Pangan

30.654.532

30.302.983 (84.860)

(266.689)

(351.549)

Badan Ketahanan Pangan

30.654.532

30.302.983 (84.860)

(266.689)

(351.549)

Pemberdayaan Masyarakat Desa

39.998.029

40.724.379 -

726.350 Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

39.998.029

40.724.379 -

726.350

(5)

III - 5

URUSAN/SKPD

JUMLAH

SEBELUM

PERUBAHAN

JUMLAH

SETELAH

PERUBAHAN

BERTAMBAH (BERKURANG)

JUMLAH

BERTAMBAH

(BERKURANG)

BELANJA TDK

LANGSUNG

BELANJA

LANGSUNG

1

2

3

4

5

6 Kearsipan

39.906.054

41.220.737

482.259

832.424

1.314.683 Badan Arsip dan Perpustakaan

39.906.054

41.220.737

482.259

832.424

1.314.683 Komunikasi dan Informatika

9.974.563

9.979.348 -

4.785 Sekretariat Komite Penyiaran Indonesia Daerah

9.974.563

9.979.348 -

4.785 URUSAN PILIHAN

683.682.016

692.811.354 (8.322.469)

17.451.807

9.129.338 Pertanian

364.641.931

365.567.589 (6.514.368)

7.440.026

925.658 Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura

159.863.636

157.886.374 (2.786.722)

809.460 (1.977.262)

Dinas Perkebunan

104.884.474

108.262.184 (1.618.248)

4.995.958

3.377.710 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

77.888.234

78.022.005 (1.496.982)

1.630.753

133.771 Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Provinsi

22.005.587

21.397.026 (612.416)

3.855 (608.561)

Kehutanan

35.453.389

35.555.004 (539.557)

641.172

101.615 Dinas Kehutanan

35.453.389

35.555.004 (539.557)

641.172

101.615 Energi dan Sumberdaya Mineral

80.467.375

80.627.119 (303.135)

462.879

159.744 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

80.467.375

80.627.119 (303.135)

462.879

159.744 Kelautan dan Perikanan

82.121.371

85.014.762 (965.409)

3.858.800

2.893.391 Dinas Kelautan dan Perikanan

82.121.371

85.014.762 (965.409)

3.858.800

2.893.391 Industri

120.997.950

126.046.880 -

5.048.930 Dinas Perindustrian dan Perdagangan

120.997.950

126.046.880 -

5.048.930 -

(6)

III - 6

3.2 Alokasi Anggaran Perubahan RKPD Tahun 2014 per Prioritas Pembangunan Daerah Mendasarkan Belanja Langsung

Tabel 3.2

Alokasi Anggaran Perubahan RKPD Tahun 2014 per Prioritas Pembangunan Daerah

Mendasarkan Belanja Langsung

No Prioritas dan Program Pembangunan Daerah

2014

MURNI PERUBAHAN

Rp.

(Thd Total BL - EKS

BAU - BLUD)

% (Thd Total BL)

Rp.

(Thd Total BL -

EKS BAU - BLUD)

% (Thd Total BL)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

1 Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran 272.264.109.000 10,95 6,55 283.949.127.000 10,21 6,17

a. Pendidikan Dasar 30.243.150.000 1,22 0,73 31.918.150.000 1,15 0,69

b. Pendidikan Menengah 26.450.000.000 1,06 0,64 32.257.056.000 1,16 0,70

c. Pendidikan Non Formal dan Informal 56.500.000.000 2,27 1,36 57.900.505.000 2,08 1,26

d. Promosi dan Pemberdayaan 47.375.455.000 1,90 1,14 47.375.455.000 1,70 1,03

e. Pembangunan Perumahan 11.310.000.000 0,45 0,27 13.500.000.000 0,49 0,29

f. Pemberdayaan Komunitas Perumahan 20.577.000.000 0,83 0,49 20.577.000.000 0,74 0,45

g. Peningkatan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Sanitasi 7.913.000.000 0,32 0,19 7.913.000.000 0,28 0,17

h. Peningkatan Kesempatan Kerja 4.697.500.000 0,19 0,11 4.697.500.000 0,17 0,10

i. Peningkatan Ketahanan Pangan 45.768.700.000 1,84 1,10 46.381.157.000 1,67 1,01

j. Pengembangan Diversifikasi dan Pola Konsumsi Pangan 2.650.000.000 0,11 0,06 2.650.000.000 0,10 0,06

k. Penguatan Kelembagaan Masyarakat 3.950.500.000 0,16 0,09 3.950.500.000 0,14 0,09

l. Fasilitasi Pengembangan Masyarakat dan Desa 7.881.650.000 0,32 0,19 7.881.650.000 0,28 0,17

m. Peningkatan Partisipasi Masyarakat 6.128.154.000 0,25 0,15 6.128.154.000 0,22 0,13

(7)

III - 7

No Prioritas dan Program Pembangunan Daerah

2014

MURNI PERUBAHAN

Rp.

(Thd Total BL - EKS

BAU - BLUD)

% (Thd Total BL)

Rp.

(Thd Total BL -

EKS BAU - BLUD)

% (Thd Total BL)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

2 Peningkatan Daya Saing Ekonomi Daerah 298.417.715.000 12,00 7,17 319.861.174.000 11,50 6,95

a. Penguatan Kapasitas Kelembagaan Koperasi dan UMKM 2.880.000.000 0,12 0,07 4.087.000.000 0,15 0,09

b. Peningkatan Produktivitas Pemasaran dan Jaringan Usaha 5.350.000.000 0,22 0,13 8.250.000.000 0,30 0,18

c. Peningkatan Kualitas SDM KUMKM 1.975.000.000 0,08 0,05 3.070.000.000 0,11 0,07

d. Pengembangan Produk Unggulan Daerah Berbasis Sumber

Daya Lokal

11.450.000.000 0,46 0,28 14.130.000.000 0,51 0,31

e. Pengembangan Akses Permodalan dan Efektivitas

Pembiayaan

1.800.000.000 0,07 0,04 2.050.000.000 0,07 0,04

f. Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi 1.878.648.000 0,08 0,05 1.878.648.000 0,07 0,04

g. Peningkatan Iklim dan Realisasi Investasi 3.100.000.000 0,12 0,07 3.100.000.000 0,11 0,07

h. Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana dan Prasarana

Daerah

498.000.000 0,02 0,01 498.000.000 0,02 0,01

i. Pengembangan Pemasaran Pariwisata 7.000.024.000 0,28 0,17 7.996.024.000 0,29 0,17

j. Pengembangan Destinasi Pariwisata 5.496.000.000 0,22 0,13 5.496.000.000 0,20 0,12

k. Pengembangan Kemitraan 2.324.000.000 0,09 0,06 2.278.000.000 0,08 0,05

l. Peningkatan ekspor, promosi dan efisiensi impor 4.150.000.000 0,17 0,10 4.150.000.000 0,15 0,09

m. Peningkatan logistik daerah, akses pasar dalam negeri dan

pemberdayaan UDKM

4.125.000.000 0,17 0,10 4.125.000.000 0,15 0,09

n. Peningkatan Perlindungan Konsumen dan Pengamanan

Perdagangan dalam negeri

5.200.000.000 0,21 0,13 4.700.000.000 0,17 0,10

o. Pengembangan Industri Logam, Mesin dan Tekstil 9.200.000.000 0,37 0,22 9.200.000.000 0,33 0,20

p. Pengembangan Industri Alat Transportasi, Elektronika,

Telematika dan aneka

2.805.000.000 0,11 0,07 2.805.000.000 0,10 0,06

(8)

III - 8

No Prioritas dan Program Pembangunan Daerah

2014

MURNI PERUBAHAN

Rp.

(Thd Total BL - EKS

BAU - BLUD)

% (Thd Total BL)

Rp.

(Thd Total BL -

EKS BAU - BLUD)

% (Thd Total BL)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

r. Pengembangan dan pengutan kelembagaan Industri dan

dagang

2.250.000.000 0,09 0,05 2.250.000.000 0,08 0,05

s. Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan 1.650.000.000 0,07 0,04 1.650.000.000 0,06 0,04

t. Pengembangan Agribisnis 77.725.964.000 3,13 1,87 83.605.964.000 3,01 1,82

u. Peningkatan Kesejahteraan Petani 16.670.000.000 0,67 0,40 16.840.000.000 0,61 0,37

v. Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan 2.155.000.000 0,09 0,05 2.155.000.000 0,08 0,05

w. Pengembangan Perikanan Tangkap 11.225.000.000 0,45 0,27 11.446.100.000 0,41 0,25

x. Pengembangan Perikanan Budidaya 7.520.000.000 0,30 0,18 9.898.000.000 0,36 0,22

y. Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengawasan dan

Pengendalian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan

700.000.000 0,03 0,02 700.000.000 0,03 0,02

z. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir 1.700.000.000 0,07 0,04 1.700.000.000 0,06 0,04

aa.Optimalisasi Pengolahan dan Pemasaran Produksi Perikanan 5.584.000.000 0,22 0,13 6.584.000.000 0,24 0,14

bb.Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa serta

Jaringan Air Lainnya

88.166.079.000 3,54 2,12 86.078.438.000 3,10 1,87

cc. Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku 8.850.000.000 0,36 0,21 9.150.000.000 0,33 0,20

3 Kualitas Sumber Daya Manusia 495.406.045.000 19,92 11,91 581.658.120.000 20,92 12,64

a. Pendidikan Anak Usia Dini 5.540.000.000 0,22 0,13 9.375.650.000 0,34 0,20

b. Pendidikan Khusus 9.200.000.000 0,37 0,22 12.454.100.000 0,45 0,27

c. Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 31.540.000.000 1,27 0,76 36.072.569.000 1,30 0,78

d. Manajemen Pelayanan Pendidikan 25.480.000.000 1,02 0,61 24.462.688.000 0,88 0,53

e. Pendidikan Berkelanjutan 6.550.000.000 0,26 0,16 7.076.958.000 0,25 0,15

(9)

III - 9

No Prioritas dan Program Pembangunan Daerah

2014

MURNI PERUBAHAN

Rp.

(Thd Total BL - EKS

BAU - BLUD)

% (Thd Total BL)

Rp.

(Thd Total BL -

EKS BAU - BLUD)

% (Thd Total BL)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

g. Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit 3.375.000.000 0,14 0,08 3.575.000.000 0,13 0,08

h. Farmasi dan Perbekalan Kesehatan 3.950.000.000 0,16 0,09 4.740.000.000 0,17 0,10

i. Pelayanan Kesehatan 261.929.345.000 10,53 6,30 330.796.467.000 11,90 7,19

j. Kesehatan Lingkungan 950.000.000 0,04 0,02 950.000.000 0,03 0,02

k. Sumber Daya Manusia Kesehatan 8.314.841.000 0,33 0,20 8.964.841.000 0,32 0,19

l. Manajemen, Informasi & Regulasi Kesehatan 6.825.000.000 0,27 0,16 6.525.000.000 0,23 0,14

m. Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil

(KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya

6.400.000.000 0,26 0,15 6.400.000.000 0,23 0,14

n. Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 11.750.000.000 0,47 0,28 11.750.000.000 0,42 0,26

o. Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks

narapidana, PSK, Narkoba dan penyakit lainnya)

2.625.000.000 0,11 0,06 2.625.000.000 0,09 0,06

p. Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 8.160.000.000 0,33 0,20 8.310.000.000 0,30 0,18

q. Pengembangan IPTEK dan Inovasi Daerah 8.452.750.000 0,34 0,20 8.452.750.000 0,30 0,18

r. Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Perempuan dan

Anak

1.066.000.000 0,04 0,03 1.066.000.000 0,04 0,02

s. Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak 1.478.669.000 0,06 0,04 1.478.669.000 0,05 0,03

t. Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan

dan Anak

5.406.500.000 0,22 0,13 5.556.500.000 0,20 0,12

u. Peningkatan Peran Serta Anak dan Kesetaraan Gender

Dalam Pembangunan

887.400.000 0,04 0,02 887.400.000 0,03 0,02

v. Pelayanan Keluarga Berencana 2.913.752.000 0,12 0,07 2.913.752.000 0,10 0,06

w. Peningkatan Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR) 236.650.000 0,01 0,01 236.650.000 0,01 0,01

(10)

III - 10

No Prioritas dan Program Pembangunan Daerah

2014

MURNI PERUBAHAN

Rp.

(Thd Total BL - EKS

BAU - BLUD)

% (Thd Total BL)

Rp.

(Thd Total BL -

EKS BAU - BLUD)

% (Thd Total BL)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

y. Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB

Mandiri

83.000.000 0,003 0,002 83.000.000 0,003 0,002

z. Promosi Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak Melalui Kelompok

Bina Keluarga dan Bina Balita

531.000.000 0,02 0,01 531.000.000 0,02 0,01

aa. Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja 7.337.080.000 0,30 0,18 7.337.080.000 0,26 0,16

bb. Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan 11.800.808.000 0,47 0,28 11.800.808.000 0,42 0,26

cc. Pembinaan Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang

Maha Esa

415.000.000 0,02 0,01 405.200.000 0,01 0,01

dd. Pembinaan Tradisi, Kesenian dan Nilai Budaya 12.441.700.000 0,50 0,30 13.601.500.000 0,49 0,30

ee. Pelestarian dan Pengembangan Kesenian dan Cagar Budaya 6.170.000.000 0,25 0,15 6.170.000.000 0,22 0,13

ff. Pembibitan, Pembinaan serta Pemasyarakatan Olah Raga 21.272.800.000 0,86 0,51 22.472.800.000 0,81 0,49

gg. Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Organisasi Olah

Raga

1.210.000.000 0,05 0,03 1.210.000.000 0,04 0,03

hh. Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Kepemudaan dan

Olahraga

965.000.000 0,04 0,02 965.000.000 0,03 0,02

ii. Penyadaran dan Pemberdayaan Kepemudaan 4.142.500.000 0,17 0,10 4.142.500.000 0,15 0,09

jj. Peningkatan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda 1.500.000.000 0,06 0,04 1.500.000.000 0,05 0,03

kk. Peningkatan Sarana Prasarana Kepemudaan dan

Keolahragaan

2.600.000.000 0,10 0,06 2.600.000.000 0,09 0,06

ll. Pengembangan Budaya Baca 1.485.000.000 0,06 0,04 1.485.000.000 0,05 0,03

mm.Peningkatan SDM Perpustakaan 400.000.000 0,02 0,01 400.000.000 0,01 0,01

nn. Pengembangan Sarpras Perpustakaan 3.483.000.000 0,14 0,08 3.483.000.000 0,13 0,08

oo. Pengembangan Manajemen Perpustakaan 953.000.000 0,04 0,02 953.000.000 0,03 0,02

(11)

III - 11

No Prioritas dan Program Pembangunan Daerah

2014

MURNI PERUBAHAN

Rp.

(Thd Total BL - EKS

BAU - BLUD)

% (Thd Total BL)

Rp.

(Thd Total BL -

EKS BAU - BLUD)

% (Thd Total BL)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

4 Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah 999.447.576.000 40,18 24,03 1.148.382.635.000 41,30 24,95

a. Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan 310.330.665.000 12,48 7,46 336.481.985.000 12,10 7,31

b. Peningkatan Jalan dan Penggantian Jembatan 564.110.957.000 22,68 13,56 678.232.913.000 24,39 14,74

c. Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan 32.048.199.000 1,29 0,77 33.963.613.000 1,22 0,74

d. Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkotaan dan Perdesaan 9.380.000.000 0,38 0,23 8.980.271.000 0,32 0,20

e. Pembangunan dan Pengelolaan Bangunan Gedung serta

Pengembangan Jasa Konstruksi

3.435.000.000 0,14 0,08 3.435.000.000 0,12 0,07

f. Perencanaan Tata Ruang 3.300.000.000 0,13 0,08 3.300.000.000 0,12 0,07

g. Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang 1.000.000.000 0,04 0,02 1.000.000.000 0,04 0,02

h. Pengembangan Perhubungan Darat 32.717.755.000 1,32 0,79 41.620.705.000 1,50 0,90

i. Pengembangan Perhubungan Laut 5.100.000.000 0,21 0,12 4.500.000.000 0,16 0,10

j. Pengembangan Perhubungan Udara 3.175.000.000 0,13 0,08 2.525.000.000 0,09 0,05

k. Pengembangan Energi Baru Terbarukan dan Konservasi

Energi

15.950.000.000 0,64 0,38 15.842.893.000 0,57 0,34

l. Pengembangan Ketenagalistrikan dan Migas 14.340.000.000 0,58 0,34 13.940.255.000 0,50 0,30

m. Peningkatan SDM Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral 1.000.000.000 0,04 0,02 1.000.000.000 0,04 0,02

n. Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan

Pemanfaatan Tanah

3.560.000.000 0,14 0,09 3.560.000.000 0,13 0,08

5 Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup serta

Pengurangan Risiko Bencana

113.815.791.000 4,58 2,74 128.341.293.000 4,62 2,79

a. Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan 12.536.000.000 0,50 0,30 13.482.495.000 0,48 0,29

b. Perlindungan dan Konsevasi Sumber Daya Alam 4.000.000.000 0,16 0,10 4.000.000.000 0,14 0,09

(12)

III - 12

No Prioritas dan Program Pembangunan Daerah

2014

MURNI PERUBAHAN

Rp.

(Thd Total BL - EKS

BAU - BLUD)

% (Thd Total BL)

Rp.

(Thd Total BL -

EKS BAU - BLUD)

% (Thd Total BL)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

d. Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumberdaya Alam 10.050.000.000 0,40 0,24 10.050.000.000 0,36 0,22

e. Pengembangan Kapasitas Pengelolaan SDA dan LH 2.450.000.000 0,10 0,06 2.450.000.000 0,09 0,05

f. Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumberdaya Alam

dan Lingkungan Hidup

506.500.000 0,02 0,01 506.500.000 0,02 0,01

g. Rehabilitasi Hutan dan Lahan 2.761.792.000 0,11 0,07 2.761.792.000 0,10 0,06

h. Perencanaan dan Pengembangan Hutan 1.325.000.000 0,05 0,03 1.325.000.000 0,05 0,03

i. Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Hutan 1.075.000.000 0,04 0,03 1.075.000.000 0,04 0,02

j. Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan 4.417.452.000 0,18 0,11 4.417.452.000 0,16 0,10

k. Rehabilitasi dan Konservasi Sumberdaya Kelautan dan

Perikanan

2.082.000.000 0,08 0,05 2.082.000.000 0,07 0,05

l. Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya

Air Lainnya

18.987.281.000 0,76 0,46 18.949.200.000 0,68 0,41

m. Pengembangan Pertambangan dan Air Tanah 12.000.000.000 0,48 0,29 12.000.000.000 0,43 0,26

n. Pengembangan Mitigasi Bencana Alam dan Geologi 2.450.000.000 0,10 0,06 2.950.000.000 0,11 0,06

o. Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana 9.240.000.000 0,37 0,22 10.380.000.000 0,37 0,23

p. Perencanaan Pembangunan Daerah Rawan Bencana 790.000.000 0,03 0,02 790.000.000 0,03 0,02

q. Pos, Telekomunikasi, Meteorologi dan SAR 805.000.000 0,03 0,02 805.000.000 0,03 0,02

r. Pegendalian Banjir dan Pengamanan Pantai 27.589.766.000 1,11 0,66 39.566.854.000 1,42 0,86

0,00

6 Tata Kelola Pemerintahan 269.146.980.000 10,82 6,47 279.143.498.000 10,04 6,07

a. Perencanaan Pengembangan Wilayah Perbatasan 207.500.000 0,01 0,005 207.500.000 0,01 0,005

b. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan

Pembangunan Daerah

(13)

III - 13

No Prioritas dan Program Pembangunan Daerah

2014

MURNI PERUBAHAN

Rp.

(Thd Total BL - EKS

BAU - BLUD)

% (Thd Total BL)

Rp.

(Thd Total BL -

EKS BAU - BLUD)

% (Thd Total BL)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

c. Perencanaan Pembangunan Daerah 3.777.500.000 0,15 0,09 3.777.500.000 0,14 0,08

d. Perencanaan Pembangunan Ekonomi 1.800.000.000 0,07 0,04 1.800.000.000 0,06 0,04

e. Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya 2.929.500.000 0,12 0,07 3.429.500.000 0,12 0,07

f. Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumberdaya Alam 3.228.500.000 0,13 0,08 3.228.500.000 0,12 0,07

g. Penataan Administrasi Kependudukan 2.290.500.000 0,09 0,06 2.290.500.000 0,08 0,05

h. Penataan Peraturan Perundang-undangan 8.067.950.000 0,32 0,19 8.855.400.000 0,32 0,19

i. Penyelenggaraan Pemerintahan Umum 34.907.414.000 1,40 0,84 35.609.214.000 1,28 0,77

j. Peningkatan Pelaksanaan Otonomi Daerah 3.269.400.000 0,13 0,08 3.969.400.000 0,14 0,09

k. Peningkatan Kerjasama Pemerintah Daerah 2.187.200.000 0,09 0,05 2.487.200.000 0,09 0,05

l. Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan

Daerah

40.763.230.000 1,64 0,98 41.969.173.000 1,51 0,91

m. Pengelolaan Aset Daerah 5.901.030.000 0,24 0,14 5.454.130.000 0,20 0,12

n. Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian

Kebijakan Kepala Daerah

10.001.420.000 0,40 0,24 11.953.695.000 0,43 0,26

o. Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur

Pengawasan

130.000.000 0,01 0,003 130.000.000 0,005 0,003

p. Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah 51.439.273.000 2,07 1,24 51.020.726.000 1,83 1,11

q. Penyelenggaraan Kepegawaian dan Perangkat Daerah 64.197.456.000 2,58 1,54 65.410.969.000 2,35 1,42

r. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemerintah

Daerah

6.772.805.000

0,27 0,16 6.772.805.000 0,24 0,15

s. Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah 1.586.000.000 0,06 0,04 1.586.000.000 0,06 0,03

t. Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan 2.037.650.000 0,08 0,05 2.037.650.000 0,07 0,04

(14)

III - 14

No Prioritas dan Program Pembangunan Daerah

2014

MURNI PERUBAHAN

Rp.

(Thd Total BL - EKS

BAU - BLUD)

% (Thd Total BL)

Rp.

(Thd Total BL -

EKS BAU - BLUD)

% (Thd Total BL)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

v. Peningkatan Pemasyarakatan Kearsipan Kepada Masyarakat 182.600.000 0,01 0,004 182.600.000 0,01 0,004

w. Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi 273.900.000 0,01 0,01 273.900.000 0,01 0,01

x. Kerjasama Informasi dengan Mass Media 8.077.500.000 0,32 0,19 7.608.996.000 0,27 0,17

y. Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa 7.583.252.000 0,30 0,18 8.551.756.000 0,31 0,19

z. Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi 4.045.000.000 0,16 0,10 5.115.000.000 0,18 0,11

aa.Pengkajian dan Penelitian Bidang Informasi dan Komunikasi 1.570.000.000 0,06 0,04 1.570.000.000 0,06 0,03

bb.Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur pemerintah

daerah

- - - 1.200.000.000 0,04 0,03

7 Demokratisasi dan Kondusivitas Daerah 38.640.324.000 1,55 0,93 39.415.324.000 1,42 0,86

a. Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan 10.170.270.000 0,41 0,24 10.445.270.000 0,38 0,23

b. Pengembangan Wawasan Kebangsaan 3.638.730.000 0,15 0,09 3.738.730.000 0,13 0,08

c. Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan 1.459.000.000 0,06 0,04 1.459.000.000 0,05 0,03

d. Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan

Keamanan

4.340.252.000 0,17 0,10 4.340.252.000 0,16 0,09

e. Peningkatan Pendidikan Politik Masyarakat 3.546.000.000 0,14 0,09 3.746.000.000 0,13 0,08

f. Peningkatan Kemampuan Perlindungan Masyarakat

(LINMAS) dan Rakyat Terlatih (RATIH)

13.234.600.000 0,53 0,32 13.234.600.000 0,48 0,29

g. Pemeliharaan Kamtrantibmas dan Pencegahan Tindak

Kriminal

2.251.472.000 0,09 0,05 2.451.472.000 0,09 0,05

(1)

III - 9

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

g. Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit 3.375.000.000 0,14 0,08 3.575.000.000 0,13 0,08

h. Farmasi dan Perbekalan Kesehatan 3.950.000.000 0,16 0,09 4.740.000.000 0,17 0,10

i. Pelayanan Kesehatan 261.929.345.000 10,53 6,30 330.796.467.000 11,90 7,19

j. Kesehatan Lingkungan 950.000.000 0,04 0,02 950.000.000 0,03 0,02

k. Sumber Daya Manusia Kesehatan 8.314.841.000 0,33 0,20 8.964.841.000 0,32 0,19

l. Manajemen, Informasi & Regulasi Kesehatan 6.825.000.000 0,27 0,16 6.525.000.000 0,23 0,14

m. Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil

(KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya

6.400.000.000 0,26 0,15 6.400.000.000 0,23 0,14

n. Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 11.750.000.000 0,47 0,28 11.750.000.000 0,42 0,26

o. Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks

narapidana, PSK, Narkoba dan penyakit lainnya)

2.625.000.000 0,11 0,06 2.625.000.000 0,09 0,06

p. Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 8.160.000.000 0,33 0,20 8.310.000.000 0,30 0,18

q. Pengembangan IPTEK dan Inovasi Daerah 8.452.750.000 0,34 0,20 8.452.750.000 0,30 0,18

r. Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Perempuan dan

Anak

1.066.000.000 0,04 0,03 1.066.000.000 0,04 0,02

s. Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak 1.478.669.000 0,06 0,04 1.478.669.000 0,05 0,03

t. Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan

dan Anak

5.406.500.000 0,22 0,13 5.556.500.000 0,20 0,12

u. Peningkatan Peran Serta Anak dan Kesetaraan Gender

Dalam Pembangunan

887.400.000 0,04 0,02 887.400.000 0,03 0,02

v. Pelayanan Keluarga Berencana 2.913.752.000 0,12 0,07 2.913.752.000 0,10 0,06

w. Peningkatan Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR) 236.650.000 0,01 0,01 236.650.000 0,01 0,01

(2)

III - 10

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

y. Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB

Mandiri

83.000.000 0,003 0,002 83.000.000 0,003 0,002

z. Promosi Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak Melalui Kelompok

Bina Keluarga dan Bina Balita

531.000.000 0,02 0,01 531.000.000 0,02 0,01

aa. Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja 7.337.080.000 0,30 0,18 7.337.080.000 0,26 0,16

bb. Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan 11.800.808.000 0,47 0,28 11.800.808.000 0,42 0,26

cc. Pembinaan Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang

Maha Esa

415.000.000 0,02 0,01 405.200.000 0,01 0,01

dd. Pembinaan Tradisi, Kesenian dan Nilai Budaya 12.441.700.000 0,50 0,30 13.601.500.000 0,49 0,30

ee. Pelestarian dan Pengembangan Kesenian dan Cagar Budaya 6.170.000.000 0,25 0,15 6.170.000.000 0,22 0,13

ff. Pembibitan, Pembinaan serta Pemasyarakatan Olah Raga 21.272.800.000 0,86 0,51 22.472.800.000 0,81 0,49

gg. Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Organisasi Olah

Raga

1.210.000.000 0,05 0,03 1.210.000.000 0,04 0,03

hh. Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Kepemudaan dan

Olahraga

965.000.000 0,04 0,02 965.000.000 0,03 0,02

ii. Penyadaran dan Pemberdayaan Kepemudaan 4.142.500.000 0,17 0,10 4.142.500.000 0,15 0,09

jj. Peningkatan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda 1.500.000.000 0,06 0,04 1.500.000.000 0,05 0,03

kk. Peningkatan Sarana Prasarana Kepemudaan dan

Keolahragaan

2.600.000.000 0,10 0,06 2.600.000.000 0,09 0,06

ll. Pengembangan Budaya Baca 1.485.000.000 0,06 0,04 1.485.000.000 0,05 0,03

mm.Peningkatan SDM Perpustakaan 400.000.000 0,02 0,01 400.000.000 0,01 0,01

nn. Pengembangan Sarpras Perpustakaan 3.483.000.000 0,14 0,08 3.483.000.000 0,13 0,08

oo. Pengembangan Manajemen Perpustakaan 953.000.000 0,04 0,02 953.000.000 0,03 0,02

(3)

III - 11

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

4 Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah 999.447.576.000 40,18 24,03 1.148.382.635.000 41,30 24,95

a. Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan 310.330.665.000 12,48 7,46 336.481.985.000 12,10 7,31

b. Peningkatan Jalan dan Penggantian Jembatan 564.110.957.000 22,68 13,56 678.232.913.000 24,39 14,74

c. Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan 32.048.199.000 1,29 0,77 33.963.613.000 1,22 0,74

d. Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkotaan dan Perdesaan 9.380.000.000 0,38 0,23 8.980.271.000 0,32 0,20

e. Pembangunan dan Pengelolaan Bangunan Gedung serta

Pengembangan Jasa Konstruksi

3.435.000.000 0,14 0,08 3.435.000.000 0,12 0,07

f. Perencanaan Tata Ruang 3.300.000.000 0,13 0,08 3.300.000.000 0,12 0,07

g. Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang 1.000.000.000 0,04 0,02 1.000.000.000 0,04 0,02

h. Pengembangan Perhubungan Darat 32.717.755.000 1,32 0,79 41.620.705.000 1,50 0,90

i. Pengembangan Perhubungan Laut 5.100.000.000 0,21 0,12 4.500.000.000 0,16 0,10

j. Pengembangan Perhubungan Udara 3.175.000.000 0,13 0,08 2.525.000.000 0,09 0,05

k. Pengembangan Energi Baru Terbarukan dan Konservasi

Energi

15.950.000.000 0,64 0,38 15.842.893.000 0,57 0,34

l. Pengembangan Ketenagalistrikan dan Migas 14.340.000.000 0,58 0,34 13.940.255.000 0,50 0,30

m. Peningkatan SDM Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral 1.000.000.000 0,04 0,02 1.000.000.000 0,04 0,02

n. Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan

Pemanfaatan Tanah

3.560.000.000 0,14 0,09 3.560.000.000 0,13 0,08

5 Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup serta Pengurangan Risiko Bencana