9 DINSOS
LAMPIRAN I.2 :
PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAERAH DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2014
PERIODE BULAN : DESEMBER
URUSAN PEMERINTAHAN
:
SOSIAL
ORGANISASI
:
DINAS SOSIAL
Halaman : 1
JUMLAH ( Rp. )
BERTAMBAH / (KURANG)
URAIAN
KODE REKENING
1
2
Dasar
Hukum
ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
Rp.
%
3
4
5
6
7
1.13.1.13.01.4.
Pendapatan
391.650.000,00
390.400.000,00
(1.250.000,00)
(0.31)
1.13.1.13.01.4.1.
Pendapatan Asli Daerah
391.650.000,00
390.400.000,00
(1.250.000,00)
(0.31)
1.13.1.13.01.4.1.2.
Hasil Retribusi Daerah
391.650.000,00
390.400.000,00
(1.250.000,00)
(0.31) Berdasarkan
Perda No 12
Th 2011,
Retribusi
Jasa Usaha
JUMLAH PENDAPATAN
391.650.000,00
390.400.000,00
(1.250.000,00)
(0.31)
1.13.1.13.01.5.
BELANJA
57.368.969.885,00
53.209.615.697,00
(4.159.354.188,00)
(7.25)
1.13.1.13.01.5.1.
Belanja Tidak Langsung
15.714.192.583,00
15.233.089.005,00
(481.103.578,00)
(3.06)
1.13.1.13.01.5.1.1.
Belanja Pegawai
15.714.192.583,00
15.233.089.005,00
(481.103.578,00)
(3.06)
1.13.1.13.01.5.2.
BELANJA LANGSUNG
41.654.777.302,00
37.976.526.692,00
(3.678.250.610,00)
(8.83)
1.13.1.13.01.01.
PROGRAM PELAYANAN
ADMINISTRASI
PERKANTORAN
12.705.754.627,00
11.260.181.476,00
(1.445.573.151,00)
(11.37)
1.13.1.13.01.01.001.
PENYEDIAAN JASA SURAT
MENYURAT
6.583.500,00
6.583.500,00
0,00
0.00
1.13.1.13.01.01.001.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
6.583.500,00
6.583.500,00
0,00
0.00
1.13.1.13.01.01.002.
PENYEDIAAN JASA
KOMUNIKASI, SUMBER
DAYA AIR DAN LISTRIK
1.145.588.200,00
875.119.651,00
(270.468.549,00)
(23.60)
1.13.1.13.01.01.002.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
1.145.588.200,00
875.119.651,00
(270.468.549,00)
(23.60)
Halaman : 2
JUMLAH ( Rp. )
KODE REKENING
BERTAMBAH / (KURANG)
Dasar
Hukum
URAIAN
1
2
ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
Rp.
%
3
4
5
6
1.13.1.13.01.01.006.
PENYEDIAAN JASA
PEMELIHARAAN DAN
PERIZINAN KENDARAAN
DINAS/OPERASIONAL
68.369.000,00
42.248.300,00
(26.120.700,00)
(38.20)
1.13.1.13.01.01.006.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
68.369.000,00
42.248.300,00
(26.120.700,00)
(38.20)
1.13.1.13.01.01.007.
PENYEDIAAN JASA
ADMINISTRASI KEUANGAN
165.420.000,00
162.720.000,00
(2.700.000,00)
(1.63)
1.13.1.13.01.01.007.5.2.1.
Belanja Pegawai
165.420.000,00
162.720.000,00
(2.700.000,00)
(1.63)
1.13.1.13.01.01.008.
PENYEDIAAN JASA
KEBERSIHAN KANTOR
1.332.529.169,00
1.226.896.236,00
(105.632.933,00)
(7.92)
1.13.1.13.01.01.008.5.2.1.
Belanja Pegawai
11.409.240,00
11.409.240,00
0,00
0.00
1.13.1.13.01.01.008.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
1.321.119.929,00
1.215.486.996,00
(105.632.933,00)
(7.99)
1.13.1.13.01.01.010.
PENYEDIAAN ALAT TULIS
KANTOR
93.726.000,00
93.624.000,00
(102.000,00)
(0.10)
1.13.1.13.01.01.010.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
93.726.000,00
93.624.000,00
(102.000,00)
(0.10)
1.13.1.13.01.01.011.
PENYEDIAAN BARANG
CETAKAN DAN
PENGGANDAAN
114.000.000,00
108.849.335,00
(5.150.665,00)
(4.51)
1.13.1.13.01.01.011.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
114.000.000,00
108.849.335,00
(5.150.665,00)
(4.51)
1.13.1.13.01.01.012.
PENYEDIAAN KOMPONEN
INSTALASI
LISTRIK/PENERANGAN
BANGUNAN KANTOR
93.366.200,00
91.163.150,00
(2.203.050,00)
(2.35)
1.13.1.13.01.01.012.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
93.366.200,00
91.163.150,00
(2.203.050,00)
(2.35)
1.13.1.13.01.01.015.
PENYEDIAAN BAHAN
BACAAN DAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN
21.408.000,00
20.661.000,00
(747.000,00)
(3.48)
1.13.1.13.01.01.015.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
19.092.000,00
18.345.000,00
(747.000,00)
(3.91)
1.13.1.13.01.01.015.5.2.3.
Belanja Modal
2.316.000,00
2.316.000,00
0,00
0.00
1.13.1.13.01.01.016.
PENYEDIAAN BAHAN
LOGISTIK KANTOR
7.589.015.750,00
6.613.541.256,00
(975.474.494,00)
(12.85)
1.13.1.13.01.01.016.5.2.1.
Belanja Pegawai
526.937.900,00
519.397.900,00
(7.540.000,00)
(1.43)
1.13.1.13.01.01.016.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
7.062.077.850,00
6.094.143.356,00
(967.934.494,00)
(13.70)
1.13.1.13.01.01.017.
PENYEDIAAN MAKANAN
DAN MINUMAN
116.136.000,00
116.086.000,00
(50.000,00)
(0.04)
1.13.1.13.01.01.017.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
116.136.000,00
116.086.000,00
(50.000,00)
(0.04)
7
Halaman : 3
JUMLAH ( Rp. )
KODE REKENING
BERTAMBAH / (KURANG)
Dasar
Hukum
URAIAN
1
2
ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
Rp.
%
3
4
5
6
1.13.1.13.01.01.018.
RAPAT-RAPAT
KOORDINASI DAN
KONSULTASI KE LUAR
DAERAH
401.900.000,00
368.377.400,00
(33.522.600,00)
(8.34)
1.13.1.13.01.01.018.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
401.900.000,00
368.377.400,00
(33.522.600,00)
(8.34)
1.13.1.13.01.01.022.
PENYEDIAAN JASA
KEAMANAN
KANTOR/GEDUNG/TEMPAT
KERJA
990.690.808,00
967.689.648,00
(23.001.160,00)
(2.32)
1.13.1.13.01.01.022.5.2.1.
Belanja Pegawai
142.061.600,00
139.583.800,00
(2.477.800,00)
(1.74)
1.13.1.13.01.01.022.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
848.629.208,00
828.105.848,00
(20.523.360,00)
(2.41)
1.13.1.13.01.01.023.
PENYEDIAAN JASA PARA
MEDIS
565.000.000,00
564.600.000,00
(400.000,00)
(0.07)
1.13.1.13.01.01.023.5.2.1.
Belanja Pegawai
548.800.000,00
548.400.000,00
(400.000,00)
(0.07)
1.13.1.13.01.01.023.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
16.200.000,00
16.200.000,00
0,00
0.00
1.13.1.13.01.01.026.
PENYEDIAAN RETRIBUSI
SAMPAH
2.022.000,00
2.022.000,00
0,00
0.00
1.13.1.13.01.01.026.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
2.022.000,00
2.022.000,00
0,00
0.00
1.13.1.13.01.02.
PROGRAM PENINGKATAN
SARANA DAN PRASARANA
APARATUR
8.648.855.700,00
7.660.672.388,00
(988.183.312,00)
(11.42)
1.13.1.13.01.02.003.
PEMBANGUNAN GEDUNG
KANTOR
4.224.853.800,00
3.681.828.400,00
(543.025.400,00)
(12.85)
1.13.1.13.01.02.003.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
61.640.000,00
60.705.000,00
(935.000,00)
(1.51)
1.13.1.13.01.02.003.5.2.3.
Belanja Modal
4.163.213.800,00
3.621.123.400,00
(542.090.400,00)
(13.02)
1.13.1.13.01.02.005.
PENGADAAN KENDARAAN
DINAS/OPERASIONAL
486.550.000,00
464.560.500,00
(21.989.500,00)
(4.51)
1.13.1.13.01.02.005.5.2.1.
Belanja Pegawai
2.480.000,00
1.260.000,00
(1.220.000,00)
(49.19)
1.13.1.13.01.02.005.5.2.3.
Belanja Modal
484.070.000,00
463.300.500,00
(20.769.500,00)
(4.29)
1.13.1.13.01.02.007.
PENGADAAN
PERLENGKAPAN GEDUNG
KANTOR
672.942.700,00
637.256.000,00
(35.686.700,00)
(5.30)
1.13.1.13.01.02.007.5.2.3.
Belanja Modal
672.942.700,00
637.256.000,00
(35.686.700,00)
(5.30)
1.13.1.13.01.02.009.
PENGADAAN PERALATAN
GEDUNG KANTOR
754.920.000,00
740.672.800,00
(14.247.200,00)
(1.88)
1.13.1.13.01.02.009.5.2.1.
Belanja Pegawai
3.840.000,00
0,00
(3.840.000,00)
(100.00)
1.13.1.13.01.02.009.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
3.353.500,00
3.353.500,00
0,00
0.00
7
Halaman : 4
JUMLAH ( Rp. )
KODE REKENING
BERTAMBAH / (KURANG)
Dasar
Hukum
URAIAN
1
2
ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
Rp.
%
3
4
5
6
1.13.1.13.01.02.009.5.2.3.
Belanja Modal
747.726.500,00
737.319.300,00
(10.407.200,00)
(1.39)
1.13.1.13.01.02.010.
PENGADAAN MEBELEUR
152.447.200,00
150.267.200,00
(2.180.000,00)
(1.43)
1.13.1.13.01.02.010.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.180.000,00
0,00
(1.180.000,00)
(100.00)
1.13.1.13.01.02.010.5.2.3.
Belanja Modal
151.267.200,00
150.267.200,00
(1.000.000,00)
(0.66)
1.13.1.13.01.02.022.
PEMELIHARAAN
RUTIN/BERKALA GEDUNG
KANTOR
1.157.101.500,00
989.312.000,00
(167.789.500,00)
(14.50)
1.13.1.13.01.02.022.5.2.1.
Belanja Pegawai
5.770.000,00
5.770.000,00
0,00
0.00
1.13.1.13.01.02.022.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
1.151.331.500,00
983.542.000,00
(167.789.500,00)
(14.57)
1.13.1.13.01.02.024.
PEMELIHARAAN
RUTIN/BERKALA
KENDARAAN
DINAS/OPERASIONAL
1.019.504.000,00
818.818.988,00
(200.685.012,00)
(19.68)
1.13.1.13.01.02.024.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
1.019.504.000,00
818.818.988,00
(200.685.012,00)
(19.68)
1.13.1.13.01.02.026.
PEMELIHARAAN
RUTIN/BERKALA
PERLENGKAPAN GEDUNG
KANTOR
57.063.500,00
57.063.500,00
0,00
0.00
1.13.1.13.01.02.026.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
57.063.500,00
57.063.500,00
0,00
0.00
1.13.1.13.01.02.028.
PEMELIHARAAN
RUTIN/BERKALA
PERALATAN GEDUNG
KANTOR
88.114.000,00
87.934.000,00
(180.000,00)
(0.20)
1.13.1.13.01.02.028.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
88.114.000,00
87.934.000,00
(180.000,00)
(0.20)
1.13.1.13.01.02.029.
PEMELIHARAAN
RUTIN/BERKALA
MEBELEUR
24.930.000,00
22.530.000,00
(2.400.000,00)
(9.62)
1.13.1.13.01.02.029.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
24.930.000,00
22.530.000,00
(2.400.000,00)
(9.62)
1.13.1.13.01.02.038.
PEMELIHARAAN
RUTIN/BERKALA
TANAMAN
10.429.000,00
10.429.000,00
0,00
0.00
1.13.1.13.01.02.038.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
2.529.000,00
2.529.000,00
0,00
0.00
1.13.1.13.01.02.038.5.2.3.
Belanja Modal
7.900.000,00
7.900.000,00
0,00
0.00
1.13.1.13.01.05.
PROGRAM PENINGKATAN
KAPASITAS SUMBERDAYA
APARATUR
51.424.400,00
51.364.400,00
(60.000,00)
(0.11)
7
Halaman : 5
JUMLAH ( Rp. )
KODE REKENING
1
BERTAMBAH / (KURANG)
Dasar
Hukum
URAIAN
2
1.13.1.13.01.05.007.
PEMBINAAN,
PENGEMBANGAN
KUALITAS PROFESI DAN
PENILAIAN ANGKA KREDIT
JABATAN FUNGSIONAL
TERTENTU
1.13.1.13.01.05.007.5.2.1.
ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
Rp.
%
3
4
5
6
11.438.500,00
11.378.500,00
(60.000,00)
(0.52)
Belanja Pegawai
4.650.000,00
4.650.000,00
0,00
0.00
1.13.1.13.01.05.007.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
6.788.500,00
6.728.500,00
(60.000,00)
(0.88)
1.13.1.13.01.05.010.
PENINGKATAN MOTIVASI
KERJA BAGI APARAT
16.726.900,00
16.726.900,00
0,00
0.00
1.13.1.13.01.05.010.5.2.1.
Belanja Pegawai
4.500.000,00
4.500.000,00
0,00
0.00
1.13.1.13.01.05.010.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
12.226.900,00
12.226.900,00
0,00
0.00
1.13.1.13.01.05.018.
FORUM OPTIMALISASI
PENGEMBANGAN KINERJA
APARATUR
13.413.000,00
13.413.000,00
0,00
0.00
1.13.1.13.01.05.018.5.2.1.
Belanja Pegawai
2.350.000,00
2.350.000,00
0,00
0.00
1.13.1.13.01.05.018.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
11.063.000,00
11.063.000,00
0,00
0.00
1.13.1.13.01.05.061.
PEMANTAPAN
PENGAPLIKASIAN
PENGELOLAAN
KEUANGAN
9.846.000,00
9.846.000,00
0,00
0.00
1.13.1.13.01.05.061.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.200.000,00
1.200.000,00
0,00
0.00
1.13.1.13.01.05.061.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
8.646.000,00
8.646.000,00
0,00
0.00
1.13.1.13.01.06.
PROGRAM PENINGKATAN
PENGEMBANGAN SISTEM
PELAPORAN CAPAIAN
KINERJA DAN KEUANGAN
81.029.350,00
80.989.325,00
(40.025,00)
(0.04)
1.13.1.13.01.06.016.
PENYUSUNAN LAPORAN
KINERJA SKPD
5.500.000,00
5.500.000,00
0,00
0.00
1.13.1.13.01.06.016.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
5.500.000,00
5.500.000,00
0,00
0.00
1.13.1.13.01.06.017.
PENYUSUNAN LAPORAN
KEUANGAN SKPD
10.529.350,00
10.529.325,00
(25,00)
0.00
1.13.1.13.01.06.017.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
10.529.350,00
10.529.325,00
(25,00)
0.00
1.13.1.13.01.06.018.
PENYUSUNAN RENCANA
PROGRAM KEGIATAN
SKPD SERTA
PENGEMBANGAN DATA
DAN INFORMASI
50.000.000,00
50.000.000,00
0,00
0.00
1.13.1.13.01.06.018.5.2.1.
Belanja Pegawai
8.300.000,00
8.300.000,00
0,00
0.00
7
Halaman : 6
JUMLAH ( Rp. )
KODE REKENING
1
BERTAMBAH / (KURANG)
Dasar
Hukum
URAIAN
2
ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
Rp.
%
3
4
5
6
1.13.1.13.01.06.018.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
41.700.000,00
41.700.000,00
0,00
0.00
1.13.1.13.01.06.019.
MONITORING DAN
EVALUASI PELAKSANAAN
PROGRAM KEGIATAN
SKPD
15.000.000,00
14.960.000,00
(40.000,00)
(0.26)
1.13.1.13.01.06.019.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.350.000,00
1.350.000,00
0,00
0.00
1.13.1.13.01.06.019.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
13.650.000,00
13.610.000,00
(40.000,00)
(0.29)
1.13.1.13.01.19.
PROGRAM PEMBINAAN
PANTI ASUHAN/ PANTI
JOMPO
6.725.518.300,00
6.375.788.437,00
(349.729.863,00)
(5.20)
1.13.1.13.01.19.004.
PENDIDIKAN DAN
PELATIHAN BAGI
PENGHUNI PANTI ASUHAN/
JOMPO
6.725.518.300,00
6.375.788.437,00
(349.729.863,00)
(5.20)
1.13.1.13.01.19.004.5.2.1.
Belanja Pegawai
785.344.000,00
713.975.000,00
(71.369.000,00)
(9.08)
1.13.1.13.01.19.004.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
5.940.174.300,00
5.661.813.437,00
(278.360.863,00)
(4.68)
1.13.1.13.01.20.
PROGRAM PEMBINAAN
EKS PENYANDANG
PENYAKIT SOSIAL (EKS
NARAPIDANA, PSK,
NARKOBA DAN PENYAKIT
SOSIAL LAINNYA)
1.380.052.800,00
1.305.108.625,00
(74.944.175,00)
(5.43)
1.13.1.13.01.20.006.
PENDIDIKAN DAN
PELATIHAN KETRAMPILAN
BERUSAHA BAGI TUNA
SUSILA
101.604.000,00
101.499.600,00
(104.400,00)
(0.10)
1.13.1.13.01.20.006.5.2.1.
Belanja Pegawai
16.462.500,00
16.462.500,00
0,00
0.00
1.13.1.13.01.20.006.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
85.141.500,00
85.037.100,00
(104.400,00)
(0.12)
1.13.1.13.01.20.007.
PENDIDIKAN DAN
PELATIHAN KETRAMPILAN
BERUSAHA BAGI EKS
KORBAN NAPZA
395.843.000,00
394.493.000,00
(1.350.000,00)
(0.34)
1.13.1.13.01.20.007.5.2.1.
Belanja Pegawai
67.790.000,00
67.790.000,00
0,00
0.00
1.13.1.13.01.20.007.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
328.053.000,00
326.703.000,00
(1.350.000,00)
(0.41)
1.13.1.13.01.20.008.
PENDIDIKAN DAN
PELATIHAN KETRAMPILAN
BERUSAHA BAGI EKS
WARGA BINAAN
PEMASYARAKATAN
200.876.000,00
200.496.000,00
(380.000,00)
(0.18)
1.13.1.13.01.20.008.5.2.1.
Belanja Pegawai
32.925.000,00
32.925.000,00
0,00
0.00
7
Halaman : 7
JUMLAH ( Rp. )
KODE REKENING
1
BERTAMBAH / (KURANG)
Dasar
Hukum
URAIAN
2
ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
Rp.
%
3
4
5
6
1.13.1.13.01.20.008.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
167.951.000,00
167.571.000,00
(380.000,00)
(0.22)
1.13.1.13.01.20.009.
PEMBINAAN MENTAL
SOSIAL DAN
PEMULANGAN
PENYANDANG PENYAKIT
SOSIAL PASCA RAZIA
150.472.000,00
135.372.000,00
(15.100.000,00)
(10.03)
1.13.1.13.01.20.009.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
150.472.000,00
135.372.000,00
(15.100.000,00)
(10.03)
1.13.1.13.01.20.010.
FASILITASI BAGI O D H A
77.507.000,00
76.979.925,00
(527.075,00)
(0.68)
1.13.1.13.01.20.010.5.2.1.
Belanja Pegawai
525.000,00
525.000,00
0,00
0.00
1.13.1.13.01.20.010.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
76.982.000,00
76.454.925,00
(527.075,00)
(0.68)
1.13.1.13.01.20.013.
PENANGANAN
PERMASALAHAN SOSIAL
KELOMPOK MINORITAS
101.622.500,00
101.475.800,00
(146.700,00)
(0.14)
1.13.1.13.01.20.013.5.2.1.
Belanja Pegawai
16.462.500,00
16.462.500,00
0,00
0.00
1.13.1.13.01.20.013.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
85.160.000,00
85.013.300,00
(146.700,00)
(0.17)
1.13.1.13.01.20.014.
SHELTER ODHA
72.609.300,00
26.569.300,00
(46.040.000,00)
(63.40)
1.13.1.13.01.20.014.5.2.1.
Belanja Pegawai
9.600.000,00
8.960.000,00
(640.000,00)
(6.66)
1.13.1.13.01.20.014.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
63.009.300,00
17.609.300,00
(45.400.000,00)
(72.05)
1.13.1.13.01.20.015.
ADVOKASI SOSIAL
TENTANG KORBAN
PENYALAHGUNAN NAPZA
DAN BANTUAN
OPERASIONAL LEMBAGA
18.340.000,00
18.340.000,00
0,00
0.00
1.13.1.13.01.20.015.5.2.1.
Belanja Pegawai
5.250.000,00
5.250.000,00
0,00
0.00
1.13.1.13.01.20.015.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
13.090.000,00
13.090.000,00
0,00
0.00
1.13.1.13.01.20.016.
PELATIHAN PENDAMPING
KORBAN
PENYALAHGUNAAN
NAPZA
50.089.500,00
50.089.500,00
0,00
0.00
1.13.1.13.01.20.016.5.2.1.
Belanja Pegawai
10.400.000,00
10.400.000,00
0,00
0.00
1.13.1.13.01.20.016.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
39.689.500,00
39.689.500,00
0,00
0.00
1.13.1.13.01.20.017.
PELATIHAN PENDAMPING
TUNA SOSIAL
15.089.500,00
15.089.500,00
0,00
0.00
1.13.1.13.01.20.017.5.2.1.
Belanja Pegawai
2.400.000,00
2.400.000,00
0,00
0.00
1.13.1.13.01.20.017.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
12.689.500,00
12.689.500,00
0,00
0.00
7
Halaman : 8
JUMLAH ( Rp. )
KODE REKENING
1
BERTAMBAH / (KURANG)
Dasar
Hukum
URAIAN
2
1.13.1.13.01.20.018.
PENDIDIKAN DAN
PELATIHAN KETRAMPILAN
BERUSAHA BAGI
GELANDANGAN DAN
PENGEMIS
1.13.1.13.01.20.018.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.13.1.13.01.20.018.5.2.2.
ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
Rp.
%
3
4
5
6
196.000.000,00
184.704.000,00
(11.296.000,00)
(5.76)
1.940.000,00
1.940.000,00
0,00
0.00
Belanja Barang Dan Jasa
194.060.000,00
182.764.000,00
(11.296.000,00)
(5.82)
1.13.1.13.01.22.
PROGRAM PEMBINAAN
PELESTARIAN NILAI-NILAI
KEPAHLAWANAN,
KEPERINTISAN, DAN
KESETIAKAWANAN
SOSIAL (K 3 S)
498.304.250,00
456.588.850,00
(41.715.400,00)
(8.37)
1.13.1.13.01.22.003.
FORUM KOMUNIKASI
PETUGAS PENGELOLA T M
P, M P P, DAN M P N
13.255.000,00
13.255.000,00
0,00
0.00
1.13.1.13.01.22.003.5.2.1.
Belanja Pegawai
3.500.000,00
3.500.000,00
0,00
0.00
1.13.1.13.01.22.003.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
9.755.000,00
9.755.000,00
0,00
0.00
1.13.1.13.01.22.004.
ZIARAH WISATA
PENGENALAN NILAI-NILAI
KEPAHLAWANAN
20.000.000,00
20.000.000,00
0,00
0.00
1.13.1.13.01.22.004.5.2.1.
Belanja Pegawai
7.680.000,00
7.680.000,00
0,00
0.00
1.13.1.13.01.22.004.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
12.320.000,00
12.320.000,00
0,00
0.00
1.13.1.13.01.22.005.
FASILITASI
KESEJAHTERAAN
KELUARGA PAHLAWAN
66.133.500,00
46.133.500,00
(20.000.000,00)
(30.24)
1.13.1.13.01.22.005.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
66.133.500,00
46.133.500,00
(20.000.000,00)
(30.24)
1.13.1.13.01.22.006.
PEMBERDAYAAN
KESETIAKAWANAN
SOSIAL BAGI PELAJAR
ANTAR SEKOLAH
30.000.000,00
30.000.000,00
0,00
0.00
1.13.1.13.01.22.006.5.2.1.
Belanja Pegawai
4.700.000,00
4.700.000,00
0,00
0.00
1.13.1.13.01.22.006.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
25.300.000,00
25.300.000,00
0,00
0.00
1.13.1.13.01.22.007.
FASILITASI USULAN
PEMBERIAN GELAR
PAHLAWAN DAN
PENGHARGAAN SATYA
LENCANA KEBHAKTIAN
SOSIAL
7.035.000,00
6.079.500,00
(955.500,00)
(13.58)
1.13.1.13.01.22.007.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
7.035.000,00
6.079.500,00
(955.500,00)
(13.58)
7
Halaman : 9
JUMLAH ( Rp. )
KODE REKENING
1
BERTAMBAH / (KURANG)
Dasar
Hukum
URAIAN
2
ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
Rp.
%
3
4
5
6
1.13.1.13.01.22.008.
FASILITASI UPACARA
ZIARAH ROMBONGAN DI T
MP
8.670.650,00
8.670.650,00
0,00
0.00
1.13.1.13.01.22.008.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
8.670.650,00
8.670.650,00
0,00
0.00
1.13.1.13.01.22.010.
FASILITASI PERINGATAN
HARI BESAR NASIONAL
113.209.250,00
94.618.650,00
(18.590.600,00)
(16.42)
1.13.1.13.01.22.010.5.2.1.
Belanja Pegawai
2.000.000,00
2.000.000,00
0,00
0.00
1.13.1.13.01.22.010.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
111.209.250,00
92.618.650,00
(18.590.600,00)
(16.71)
1.13.1.13.01.22.011.
FASILITASI
TEMPAT-TEMPAT
SEJARAH PERJUANGAN
BANGSA
36.678.550,00
35.631.550,00
(1.047.000,00)
(2.85)
1.13.1.13.01.22.011.5.2.1.
Belanja Pegawai
3.675.000,00
3.675.000,00
0,00
0.00
1.13.1.13.01.22.011.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
33.003.550,00
31.956.550,00
(1.047.000,00)
(3.17)
1.13.1.13.01.22.012.
FASILITASI PENANAMAN
NILAI-NILAI
KEPAHLAWANAN
8.559.000,00
8.559.000,00
0,00
0.00
1.13.1.13.01.22.012.5.2.1.
Belanja Pegawai
4.000.000,00
4.000.000,00
0,00
0.00
1.13.1.13.01.22.012.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
4.559.000,00
4.559.000,00
0,00
0.00
1.13.1.13.01.22.014.
PEMELIHARAAN
TMPN/TMP, MPP, MPN
194.763.300,00
193.641.000,00
(1.122.300,00)
(0.57)
1.13.1.13.01.22.014.5.2.1.
Belanja Pegawai
147.940.000,00
147.940.000,00
0,00
0.00
1.13.1.13.01.22.014.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
46.823.300,00
45.701.000,00
(1.122.300,00)
(2.39)
1.13.1.13.01.24.
PROGRAM
PEMBERDAYAAN FAKIR
MISKIN DAN PENYANDANG
MASALAH
KESEJAHTERAAN SOSIAL
(PMKS) LAINNYA
1.825.351.175,00
1.749.587.225,00
(75.763.950,00)
(4.15)
1.13.1.13.01.24.001.
PENUMBUHAN USEP
KELUARGA MISKIN (KM)
347.602.825,00
331.232.825,00
(16.370.000,00)
(4.70)
1.13.1.13.01.24.001.5.2.1.
Belanja Pegawai
165.440.000,00
158.240.000,00
(7.200.000,00)
(4.35)
1.13.1.13.01.24.001.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
182.162.825,00
172.992.825,00
(9.170.000,00)
(5.03)
1.13.1.13.01.24.002.
PELATIHAN
KETERAMPILAN DAN
BANTUAN
PEMBERDAYAAN BAGI
WANITA RAWAN SOSIAL
EKONOMI (WRSE)
663.680.000,00
646.353.800,00
(17.326.200,00)
(2.61)
7
Halaman : 10
JUMLAH ( Rp. )
KODE REKENING
1
BERTAMBAH / (KURANG)
Dasar
Hukum
URAIAN
2
1.13.1.13.01.24.002.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.13.1.13.01.24.002.5.2.2.
ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
Rp.
%
3
4
5
6
46.200.000,00
46.200.000,00
0,00
0.00
Belanja Barang Dan Jasa
617.480.000,00
600.153.800,00
(17.326.200,00)
(2.80)
1.13.1.13.01.24.003.
BIMBINGAN PEMANTAPAN
DAN PENGEMBANGAN
KUBE
387.978.150,00
348.738.150,00
(39.240.000,00)
(10.11)
1.13.1.13.01.24.003.5.2.1.
Belanja Pegawai
246.800.000,00
226.400.000,00
(20.400.000,00)
(8.26)
1.13.1.13.01.24.003.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
141.178.150,00
122.338.150,00
(18.840.000,00)
(13.34)
1.13.1.13.01.24.004.
PENUMBUHAN LEMBAGA
KEUANGAN MIKRO
194.670.750,00
192.901.550,00
(1.769.200,00)
(0.90)
1.13.1.13.01.24.004.5.2.1.
Belanja Pegawai
7.390.000,00
7.390.000,00
0,00
0.00
1.13.1.13.01.24.004.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
187.280.750,00
185.511.550,00
(1.769.200,00)
(0.94)
1.13.1.13.01.24.005.
PEMBENTUKAN FORUM K
UBE
29.512.700,00
29.472.650,00
(40.050,00)
(0.13)
1.13.1.13.01.24.005.5.2.1.
Belanja Pegawai
8.000.000,00
8.000.000,00
0,00
0.00
1.13.1.13.01.24.005.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
21.512.700,00
21.472.650,00
(40.050,00)
(0.18)
1.13.1.13.01.24.006.
BIMBINGAN PEMANTAPAN
DAN PENGEMBANGAN
USEP
29.539.250,00
29.479.250,00
(60.000,00)
(0.20)
1.13.1.13.01.24.006.5.2.1.
Belanja Pegawai
12.000.000,00
12.000.000,00
0,00
0.00
1.13.1.13.01.24.006.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
17.539.250,00
17.479.250,00
(60.000,00)
(0.34)
1.13.1.13.01.24.007.
PEMBINAAN DAN
PEMANTAUAN
PELAKSANAAN PKH OLEH
TIM
71.190.000,00
70.295.000,00
(895.000,00)
(1.25)
1.13.1.13.01.24.007.5.2.1.
Belanja Pegawai
26.400.000,00
26.400.000,00
0,00
0.00
1.13.1.13.01.24.007.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
44.790.000,00
43.895.000,00
(895.000,00)
(1.99)
1.13.1.13.01.24.008.
FASILITASI MODAL USAHA
BAGI RTSM PKH
101.177.500,00
101.114.000,00
(63.500,00)
(0.06)
1.13.1.13.01.24.008.5.2.1.
Belanja Pegawai
90.600.000,00
90.600.000,00
0,00
0.00
1.13.1.13.01.24.008.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
10.577.500,00
10.514.000,00
(63.500,00)
(0.60)
1.13.1.13.01.25.
PROGRAM PEMBINAAN
PARA PENYANDANG
DISABILITAS DAN TRAUMA
564.956.750,00
561.082.150,00
(3.874.600,00)
(0.68)
7
Halaman : 11
JUMLAH ( Rp. )
KODE REKENING
BERTAMBAH / (KURANG)
Dasar
Hukum
URAIAN
1
2
1.13.1.13.01.25.001.
PENDIDIKAN DAN
PELATIHAN BAGI
PENYANDANG
DISABILITAS DAN EKS
TRAUMA
1.13.1.13.01.25.001.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.13.1.13.01.25.001.5.2.2.
ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
Rp.
%
3
4
5
6
48.976.025,00
48.763.025,00
(213.000,00)
(0.43)
4.055.000,00
4.055.000,00
0,00
0.00
Belanja Barang Dan Jasa
44.921.025,00
44.708.025,00
(213.000,00)
(0.47)
1.13.1.13.01.25.002.
PENGEMBANGAN USAHA
MANDIRI PENYANDANG
DISABILITAS
239.889.800,00
237.476.200,00
(2.413.600,00)
(1.00)
1.13.1.13.01.25.002.5.2.1.
Belanja Pegawai
3.790.000,00
3.790.000,00
0,00
0.00
1.13.1.13.01.25.002.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
236.099.800,00
233.686.200,00
(2.413.600,00)
(1.02)
1.13.1.13.01.25.003.
REVITALISASI
PENYANDANG
DIASABILITAS
127.621.300,00
126.521.300,00
(1.100.000,00)
(0.86)
1.13.1.13.01.25.003.5.2.1.
Belanja Pegawai
15.180.000,00
15.180.000,00
0,00
0.00
1.13.1.13.01.25.003.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
112.441.300,00
111.341.300,00
(1.100.000,00)
(0.97)
1.13.1.13.01.25.004.
FAMILY GATHERING
UNTUK PENYANDANG
DISABILITAS
51.842.625,00
51.842.625,00
0,00
0.00
1.13.1.13.01.25.004.5.2.1.
Belanja Pegawai
22.750.000,00
22.750.000,00
0,00
0.00
1.13.1.13.01.25.004.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
29.092.625,00
29.092.625,00
0,00
0.00
1.13.1.13.01.25.005.
ASISTENSI KELUARGA
PENYANDANG
DISABILITAS
96.627.000,00
96.479.000,00
(148.000,00)
(0.15)
1.13.1.13.01.25.005.5.2.1.
Belanja Pegawai
3.550.000,00
3.550.000,00
0,00
0.00
1.13.1.13.01.25.005.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
93.077.000,00
92.929.000,00
(148.000,00)
(0.15)
1.13.1.13.01.26.
PROGRAM PELAYANAN
DAN PERLINDUNGAN
ANAK BERMASALAH
SOSIAL
1.807.442.400,00
1.673.006.416,00
(134.435.984,00)
(7.43)
1.13.1.13.01.26.001.
REKOMENDASI ADOPSI
BAGI ANAK TERLANTAR
64.355.000,00
64.298.200,00
(56.800,00)
(0.08)
1.13.1.13.01.26.001.5.2.1.
Belanja Pegawai
10.650.000,00
10.650.000,00
0,00
0.00
1.13.1.13.01.26.001.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
53.705.000,00
53.648.200,00
(56.800,00)
(0.10)
1.13.1.13.01.26.002.
BIMBINGAN SOSIAL
ANJAL HASIL
PENJANGKAUAN
317.391.150,00
299.826.150,00
(17.565.000,00)
(5.53)
7
Halaman : 12
JUMLAH ( Rp. )
KODE REKENING
1
BERTAMBAH / (KURANG)
Dasar
Hukum
URAIAN
2
1.13.1.13.01.26.002.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.13.1.13.01.26.002.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
1.13.1.13.01.26.003.
ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
Rp.
%
3
4
5
6
62.880.000,00
62.880.000,00
0,00
0.00
254.511.150,00
236.946.150,00
(17.565.000,00)
(6.90)
BIMBINGAN SOSIAL
DANPENDAMPINGAN A B H
5.550.000,00
5.450.000,00
(100.000,00)
(1.80)
1.13.1.13.01.26.003.5.2.1.
Belanja Pegawai
2.700.000,00
2.600.000,00
(100.000,00)
(3.70)
1.13.1.13.01.26.003.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
2.850.000,00
2.850.000,00
0,00
0.00
1.13.1.13.01.26.004.
PELAYANAN DAN
PERLINDUNGAN SOSIAL
BAGI ANAK TERLANTAR
LUAR PANTI
27.422.000,00
27.402.000,00
(20.000,00)
(0.07)
1.13.1.13.01.26.004.5.2.1.
Belanja Pegawai
8.800.000,00
8.800.000,00
0,00
0.00
1.13.1.13.01.26.004.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
18.622.000,00
18.602.000,00
(20.000,00)
(0.10)
1.13.1.13.01.26.005.
RUMAH PERLINDUNGAN
SOSIAL BAGI ANAK
TERLANTAR LUAR PANTI
329.094.900,00
229.733.108,00
(99.361.792,00)
(30.19)
1.13.1.13.01.26.005.5.2.1.
Belanja Pegawai
44.050.000,00
44.050.000,00
0,00
0.00
1.13.1.13.01.26.005.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
285.044.900,00
185.683.108,00
(99.361.792,00)
(34.85)
1.13.1.13.01.26.006.
BANTUAN PERMAKANAN
BAGI ANAK CACAT
218.161.300,00
217.087.800,00
(1.073.500,00)
(0.49)
1.13.1.13.01.26.006.5.2.1.
Belanja Pegawai
11.580.000,00
11.580.000,00
0,00
0.00
1.13.1.13.01.26.006.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
206.581.300,00
205.507.800,00
(1.073.500,00)
(0.51)
1.13.1.13.01.26.007.
RUMAH PERLINDUNGAN
SOSIAL ANAK DAN
PELAYANAN BAGI PMKS
TRAUMA CENTRE
TERMASUK KORBAN
BENCANA
304.340.000,00
303.668.208,00
(671.792,00)
(0.22)
1.13.1.13.01.26.007.5.2.1.
Belanja Pegawai
34.450.000,00
34.450.000,00
0,00
0.00
1.13.1.13.01.26.007.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
269.890.000,00
269.218.208,00
(671.792,00)
(0.24)
1.13.1.13.01.26.008.
PENGASRAMAAN MURID
SLB
533.584.950,00
517.997.850,00
(15.587.100,00)
(2.92)
1.13.1.13.01.26.008.5.2.1.
Belanja Pegawai
47.010.000,00
47.010.000,00
0,00
0.00
1.13.1.13.01.26.008.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
486.574.950,00
470.987.850,00
(15.587.100,00)
(3.20)
1.13.1.13.01.26.009.
PEMBERIAN JAMINAN
HIDUP PADA ANAK
DENGAN HIV/AIDS
7.543.100,00
7.543.100,00
0,00
0.00
7
Halaman : 13
JUMLAH ( Rp. )
KODE REKENING
1
BERTAMBAH / (KURANG)
Dasar
Hukum
URAIAN
2
1.13.1.13.01.26.009.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.13.1.13.01.26.009.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
1.13.1.13.01.27.
PROGRAM PELAYANAN
DAN PERLINDUNGAN
LANJUT USIA TERLANTAR
1.13.1.13.01.27.001.
BANTUAN PERMAKANAN
BAGI LANJUT USIA
TERLANTAR
1.13.1.13.01.27.001.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.13.1.13.01.27.001.5.2.2.
ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
Rp.
%
3
4
5
6
7.200.000,00
7.200.000,00
0,00
0.00
343.100,00
343.100,00
0,00
0.00
1.052.474.075,00
1.007.312.075,00
(45.162.000,00)
(4.29)
249.999.900,00
210.089.900,00
(39.910.000,00)
(15.96)
16.200.000,00
15.900.000,00
(300.000,00)
(1.85)
Belanja Barang Dan Jasa
233.799.900,00
194.189.900,00
(39.610.000,00)
(16.94)
1.13.1.13.01.27.002.
BIMBINGAN SOSIAL U E P
LANJUT USIA TERLANTAR
172.540.075,00
167.878.075,00
(4.662.000,00)
(2.70)
1.13.1.13.01.27.002.5.2.1.
Belanja Pegawai
10.800.000,00
10.600.000,00
(200.000,00)
(1.85)
1.13.1.13.01.27.002.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
161.740.075,00
157.278.075,00
(4.462.000,00)
(2.75)
1.13.1.13.01.27.003.
FASILITASI PELAYANAN
LANJUT USIA MELALUI
HOME CARE
219.646.000,00
219.646.000,00
0,00
0.00
1.13.1.13.01.27.003.5.2.1.
Belanja Pegawai
50.000.000,00
50.000.000,00
0,00
0.00
1.13.1.13.01.27.003.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
169.646.000,00
169.646.000,00
0,00
0.00
1.13.1.13.01.27.004.
JAMINAN SOSIAL LANJUT
USIA
180.270.250,00
180.190.250,00
(80.000,00)
(0.04)
1.13.1.13.01.27.004.5.2.1.
Belanja Pegawai
98.800.000,00
98.800.000,00
0,00
0.00
1.13.1.13.01.27.004.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
81.470.250,00
81.390.250,00
(80.000,00)
(0.09)
1.13.1.13.01.27.005.
FORUM KOMUNIKASI
ORSOS LANJUT USIA
11.327.950,00
11.137.950,00
(190.000,00)
(1.67)
1.13.1.13.01.27.005.5.2.1.
Belanja Pegawai
2.000.000,00
2.000.000,00
0,00
0.00
1.13.1.13.01.27.005.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
9.327.950,00
9.137.950,00
(190.000,00)
(2.03)
1.13.1.13.01.27.006.
PELAKSAAAN KIE DAN
KAMPANYE SOSIAL
DALAM RANGKA HALUN
18.689.900,00
18.609.900,00
(80.000,00)
(0.42)
1.13.1.13.01.27.006.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
18.689.900,00
18.609.900,00
(80.000,00)
(0.42)
1.13.1.13.01.27.007.
KAJIAN PENANGANAN
LANJUT USIA
200.000.000,00
199.760.000,00
(240.000,00)
(0.12)
1.13.1.13.01.27.007.5.2.1.
Belanja Pegawai
10.800.000,00
10.800.000,00
0,00
0.00
1.13.1.13.01.27.007.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
189.200.000,00
188.960.000,00
(240.000,00)
(0.12)
7
Halaman : 14
JUMLAH ( Rp. )
KODE REKENING
1
BERTAMBAH / (KURANG)
Dasar
Hukum
URAIAN
2
ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
Rp.
%
3
4
5
6
1.13.1.13.01.28.
PROGRAM PENANGANAN
DAN PENANGGULANGAN
BENCANA
566.289.450,00
226.830.450,00
(339.459.000,00)
(59.94)
1.13.1.13.01.28.001.
KAMPUNG SIAGA
BENCANA (KSB)
150.884.400,00
150.475.400,00
(409.000,00)
(0.27)
1.13.1.13.01.28.001.5.2.1.
Belanja Pegawai
25.900.000,00
25.900.000,00
0,00
0.00
1.13.1.13.01.28.001.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
124.984.400,00
124.575.400,00
(409.000,00)
(0.32)
1.13.1.13.01.28.002.
SARASEHAN KESERASIAN
SOSIAL
30.997.700,00
30.347.700,00
(650.000,00)
(2.09)
1.13.1.13.01.28.002.5.2.1.
Belanja Pegawai
10.500.000,00
10.500.000,00
0,00
0.00
1.13.1.13.01.28.002.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
20.497.700,00
19.847.700,00
(650.000,00)
(3.17)
1.13.1.13.01.28.003.
PENANAGANAN
MASALAH-MASALAH
STRATEGIS YANG
MENYANGKUT TANGGAP
CEPAT DARURAT DAN
KEJADIAN LUAR BIASA
384.407.350,00
46.007.350,00
(338.400.000,00)
(88.03)
1.13.1.13.01.28.003.5.2.1.
Belanja Pegawai
13.500.000,00
13.500.000,00
0,00
0.00
1.13.1.13.01.28.003.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
370.907.350,00
32.507.350,00
(338.400.000,00)
(91.23)
1.13.1.13.01.29.
PROGRAM
PERLINDUNGAN DAN
PEMBERDAYAAN BAGI
KORBAN TINDAK
KEKERASAN, PEKERJA
MIGRAN BERMASALAH
SOSIAL
60.702.600,00
59.002.600,00
(1.700.000,00)
(2.80)
1.13.1.13.01.29.001.
FASILITASI MODAL USAHA
PEKERJA MIGRAN
BERMASALAH
26.183.800,00
24.483.800,00
(1.700.000,00)
(6.49)
1.13.1.13.01.29.001.5.2.1.
Belanja Pegawai
10.600.000,00
10.600.000,00
0,00
0.00
1.13.1.13.01.29.001.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
15.583.800,00
13.883.800,00
(1.700.000,00)
(10.90)
1.13.1.13.01.29.002.
FASILITASI MODAL USAHA
BAGI KORBAN TINDAK
KEKERASAN (KTK)
34.518.800,00
34.518.800,00
0,00
0.00
1.13.1.13.01.29.002.5.2.1.
Belanja Pegawai
22.325.000,00
22.325.000,00
0,00
0.00
1.13.1.13.01.29.002.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
12.193.800,00
12.193.800,00
0,00
0.00
7
Halaman : 15
JUMLAH ( Rp. )
KODE REKENING
1
BERTAMBAH / (KURANG)
Dasar
Hukum
URAIAN
2
1.13.1.13.01.30.
PROGRAM
PEMBERDAYAAN POTENSI
SUMBER
KESEJAHTERAAN SOSIAL
(PSKS)
1.13.1.13.01.30.001.
ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
Rp.
%
3
4
5
6
2.785.593.600,00
2.651.384.250,00
(134.209.350,00)
(4.81)
PENINGKATAN PERAN
AKTIF MASYARAKAT
SERTA STAKE HOLDER
DUNIA USAHA
56.489.425,00
55.969.425,00
(520.000,00)
(0.92)
1.13.1.13.01.30.001.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
56.489.425,00
55.969.425,00
(520.000,00)
(0.92)
1.13.1.13.01.30.002.
PELATIHAN DAN
PENATARAN PSM
171.500.000,00
170.235.000,00
(1.265.000,00)
(0.73)
1.13.1.13.01.30.002.5.2.1.
Belanja Pegawai
13.360.000,00
13.360.000,00
0,00
0.00
1.13.1.13.01.30.002.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
158.140.000,00
156.875.000,00
(1.265.000,00)
(0.79)
1.13.1.13.01.30.003.
BIMBINGAN MANAJEMEN
KARANG TARUNA
750.000.000,00
632.146.000,00
(117.854.000,00)
(15.71)
1.13.1.13.01.30.003.5.2.1.
Belanja Pegawai
17.820.000,00
17.820.000,00
0,00
0.00
1.13.1.13.01.30.003.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
732.180.000,00
614.326.000,00
(117.854.000,00)
(16.09)
1.13.1.13.01.30.004.
BIMBINGAN U E P BAGI
KARANG TARUNA
722.995.000,00
717.283.000,00
(5.712.000,00)
(0.79)
1.13.1.13.01.30.004.5.2.1.
Belanja Pegawai
17.340.000,00
16.260.000,00
(1.080.000,00)
(6.22)
1.13.1.13.01.30.004.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
705.655.000,00
701.023.000,00
(4.632.000,00)
(0.65)
1.13.1.13.01.30.005.
FASILITASI BINJUT BAGI
ORSOS
7.756.375,00
7.755.875,00
(500,00)
0.00
1.13.1.13.01.30.005.5.2.1.
Belanja Pegawai
2.450.000,00
2.450.000,00
0,00
0.00
1.13.1.13.01.30.005.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
5.306.375,00
5.305.875,00
(500,00)
0.00
1.13.1.13.01.30.006.
BIMBINGAN KONSULTASI
TIMBAL BALIK ORSOS
100.691.700,00
99.711.200,00
(980.500,00)
(0.97)
1.13.1.13.01.30.006.5.2.1.
Belanja Pegawai
2.800.000,00
2.800.000,00
0,00
0.00
1.13.1.13.01.30.006.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
97.891.700,00
96.911.200,00
(980.500,00)
(1.00)
1.13.1.13.01.30.007.
BIMBINGAN PENUMBUHAN
UEP EMBRIONAL ORSOS
DESA
97.009.400,00
96.722.050,00
(287.350,00)
(0.29)
1.13.1.13.01.30.007.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.600.000,00
1.600.000,00
0,00
0.00
1.13.1.13.01.30.007.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
95.409.400,00
95.122.050,00
(287.350,00)
(0.30)
1.13.1.13.01.30.008.
FASILITASI
KELEMBAGAAN WKSBM
106.905.000,00
106.785.000,00
(120.000,00)
(0.11)
7
Halaman : 16
JUMLAH ( Rp. )
KODE REKENING
1
BERTAMBAH / (KURANG)
Dasar
Hukum
URAIAN
2
ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
Rp.
%
3
4
5
6
1.13.1.13.01.30.008.5.2.1.
Belanja Pegawai
16.000.000,00
16.000.000,00
0,00
0.00
1.13.1.13.01.30.008.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
90.905.000,00
90.785.000,00
(120.000,00)
(0.13)
1.13.1.13.01.30.009.
PENGEMBANGAN
KAPASITAS DIRI
PENDAMPING KEGIATAN
DAN REKONSILIASI
17.490.800,00
16.735.800,00
(755.000,00)
(4.31)
1.13.1.13.01.30.009.5.2.1.
Belanja Pegawai
6.160.000,00
6.160.000,00
0,00
0.00
1.13.1.13.01.30.009.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
11.330.800,00
10.575.800,00
(755.000,00)
(6.66)
1.13.1.13.01.30.010.
PELATIHAN DAN
PENATARAN TKSK
153.998.000,00
152.673.000,00
(1.325.000,00)
(0.86)
1.13.1.13.01.30.010.5.2.1.
Belanja Pegawai
9.360.000,00
9.360.000,00
0,00
0.00
1.13.1.13.01.30.010.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
144.638.000,00
143.313.000,00
(1.325.000,00)
(0.91)
1.13.1.13.01.30.011.
TEMU KARYA DAERAH
KARANG TARUNA
267.820.600,00
267.525.600,00
(295.000,00)
(0.11)
1.13.1.13.01.30.011.5.2.1.
Belanja Pegawai
51.600.000,00
51.600.000,00
0,00
0.00
1.13.1.13.01.30.011.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
216.220.600,00
215.925.600,00
(295.000,00)
(0.13)
1.13.1.13.01.30.012.
PENYEGARAN T A G A N A
DALAM RANGKA
KESIAPSIAGAAN
PENANGGULANGAN
BENCANA
221.200.000,00
220.680.000,00
(520.000,00)
(0.23)
1.13.1.13.01.30.012.5.2.1.
Belanja Pegawai
86.200.000,00
86.200.000,00
0,00
0.00
1.13.1.13.01.30.012.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
135.000.000,00
134.480.000,00
(520.000,00)
(0.38)
1.13.1.13.01.30.013.
PEMBINAAN LEMBAGA
KONSULTASI
KESEJATERAAN
KELUARGA (LK3)
11.675.000,00
11.675.000,00
0,00
0.00
1.13.1.13.01.30.013.5.2.1.
Belanja Pegawai
6.000.000,00
6.000.000,00
0,00
0.00
1.13.1.13.01.30.013.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
5.675.000,00
5.675.000,00
0,00
0.00
1.13.1.13.01.30.014.
PENINGKATAN KAPASITAS
T A G A N A MELALUI
PENDIDIKAN DAN
PELATIHAN
46.436.800,00
41.861.800,00
(4.575.000,00)
(9.85)
1.13.1.13.01.30.014.5.2.1.
Belanja Pegawai
5.750.000,00
5.750.000,00
0,00
0.00
1.13.1.13.01.30.014.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
40.686.800,00
36.111.800,00
(4.575.000,00)
(11.24)
1.13.1.13.01.30.015.
BIMBINGAN JURNALISTIK
BAGI PSKS
53.625.500,00
53.625.500,00
0,00
0.00
7
Halaman : 17
JUMLAH ( Rp. )
KODE REKENING
1
BERTAMBAH / (KURANG)
Dasar
Hukum
URAIAN
2
1.13.1.13.01.30.015.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.13.1.13.01.30.015.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
1.13.1.13.01.31.
PROGRAM PENINGKATAN
KUALITAS INFORMASI
KESEJAHTERAAN SOSIAL
1.13.1.13.01.31.001.
ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
Rp.
%
3
4
5
6
4.200.000,00
4.200.000,00
0,00
0.00
49.425.500,00
49.425.500,00
0,00
0.00
2.901.027.825,00
2.857.628.025,00
(43.399.800,00)
(1.49)
PELAKSANAAN
KOMUNIKASI INFORMASI
EDUKASI (KIE) KONSELING
DAN KAMPANYE SOSIAL
BAGI PENYANDANG
MASALAH
KESEJAHTERAAN SOSIAL
(PMKS)
53.673.350,00
53.673.350,00
0,00
0.00
1.13.1.13.01.31.001.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
53.673.350,00
53.673.350,00
0,00
0.00
1.13.1.13.01.31.002.
PENYUSUNAN KEBIJAKAN
PELAYANAN DAN
REHABILITASI SOSIAL
BAGI PENYANDANG
MASALAH
KESEJAHTERAAN SOSIAL
(PMKS)
383.249.500,00
371.342.000,00
(11.907.500,00)
(3.10)
1.13.1.13.01.31.002.5.2.1.
Belanja Pegawai
233.065.000,00
233.065.000,00
0,00
0.00
1.13.1.13.01.31.002.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
150.184.500,00
138.277.000,00
(11.907.500,00)
(7.92)
1.13.1.13.01.31.003.
PEMULANGAN DAN
PEMAKAMAN JENAZAH
TERLANTAR
16.400.000,00
16.400.000,00
0,00
0.00
1.13.1.13.01.31.003.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
16.400.000,00
16.400.000,00
0,00
0.00
1.13.1.13.01.31.004.
SOSIALISASI PROGRAM
PERLINDUNGAN DAN
JAMINAN SOSIAL
91.830.000,00
91.830.000,00
0,00
0.00
1.13.1.13.01.31.004.5.2.1.
Belanja Pegawai
40.320.000,00
40.320.000,00
0,00
0.00
1.13.1.13.01.31.004.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
51.510.000,00
51.510.000,00
0,00
0.00
1.13.1.13.01.31.005.
PENYULUHAN SOSIAL
DESA
1.745.512.000,00
1.718.688.000,00
(26.824.000,00)
(1.53)
1.13.1.13.01.31.005.5.2.1.
Belanja Pegawai
87.440.000,00
87.440.000,00
0,00
0.00
1.13.1.13.01.31.005.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
1.658.072.000,00
1.631.248.000,00
(26.824.000,00)
(1.61)
1.13.1.13.01.31.006.
PENYULUHAN SOSIAL
MELALUI MEDIA CETAK
32.000.000,00
32.000.000,00
0,00
0.00
1.13.1.13.01.31.006.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
32.000.000,00
32.000.000,00
0,00
0.00
7
Halaman : 18
JUMLAH ( Rp. )
KODE REKENING
1
BERTAMBAH / (KURANG)
Dasar
Hukum
URAIAN
2
ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
Rp.
%
3
4
5
6
1.13.1.13.01.31.007.
PENYULUHAN SOSIAL
MELALUI MEDIA
ELEKTRONIK
55.650.000,00
55.650.000,00
0,00
0.00
1.13.1.13.01.31.007.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
55.650.000,00
55.650.000,00
0,00
0.00
1.13.1.13.01.31.008.
PEMULANGAN PMKS KE
DAERAH ASAL
35.356.175,00
34.706.175,00
(650.000,00)
(1.83)
1.13.1.13.01.31.008.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
35.356.175,00
34.706.175,00
(650.000,00)
(1.83)
1.13.1.13.01.31.009.
PERLINDUNGAN DAN
JAMINAN PENGGANTI
PENDAPATAN PEKERJA
MANDIRI SEKTOR
INFORMAL DAN RELAWAN
SOSIAL TERMASUK TKSK
55.978.400,00
55.937.400,00
(41.000,00)
(0.07)
1.13.1.13.01.31.009.5.2.1.
Belanja Pegawai
48.400.000,00
48.400.000,00
0,00
0.00
1.13.1.13.01.31.009.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
7.578.400,00
7.537.400,00
(41.000,00)
(0.54)
1.13.1.13.01.31.010.
SOSIALISASI PROGRAM
PENANGANAN PMKS
364.607.400,00
364.607.400,00
0,00
0.00
1.13.1.13.01.31.010.5.2.1.
Belanja Pegawai
156.000.000,00
156.000.000,00
0,00
0.00
1.13.1.13.01.31.010.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
208.607.400,00
208.607.400,00
0,00
0.00
1.13.1.13.01.31.011.
PEMULANGAN /
MENERUSKAN
PERJALANAN ORANG
TERLANTAR
66.771.000,00
62.793.700,00
(3.977.300,00)
(5.95)
1.13.1.13.01.31.011.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
66.771.000,00
62.793.700,00
(3.977.300,00)
(5.95)
57.368.969.885,00
53.209.615.697,00
(4.159.354.188,00)
(7.25)
(56.977.319.885,00)
(52.819.215.697,00)
4.158.104.188,00
(7.29)
JUMLAH BELANJA
SURPLUS/(DEFISIT)
7
PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAERAH DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2014
PERIODE BULAN : DESEMBER
URUSAN PEMERINTAHAN
:
SOSIAL
ORGANISASI
:
DINAS SOSIAL
Halaman : 1
JUMLAH ( Rp. )
BERTAMBAH / (KURANG)
URAIAN
KODE REKENING
1
2
Dasar
Hukum
ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
Rp.
%
3
4
5
6
7
1.13.1.13.01.4.
Pendapatan
391.650.000,00
390.400.000,00
(1.250.000,00)
(0.31)
1.13.1.13.01.4.1.
Pendapatan Asli Daerah
391.650.000,00
390.400.000,00
(1.250.000,00)
(0.31)
1.13.1.13.01.4.1.2.
Hasil Retribusi Daerah
391.650.000,00
390.400.000,00
(1.250.000,00)
(0.31) Berdasarkan
Perda No 12
Th 2011,
Retribusi
Jasa Usaha
JUMLAH PENDAPATAN
391.650.000,00
390.400.000,00
(1.250.000,00)
(0.31)
1.13.1.13.01.5.
BELANJA
57.368.969.885,00
53.209.615.697,00
(4.159.354.188,00)
(7.25)
1.13.1.13.01.5.1.
Belanja Tidak Langsung
15.714.192.583,00
15.233.089.005,00
(481.103.578,00)
(3.06)
1.13.1.13.01.5.1.1.
Belanja Pegawai
15.714.192.583,00
15.233.089.005,00
(481.103.578,00)
(3.06)
1.13.1.13.01.5.2.
BELANJA LANGSUNG
41.654.777.302,00
37.976.526.692,00
(3.678.250.610,00)
(8.83)
1.13.1.13.01.01.
PROGRAM PELAYANAN
ADMINISTRASI
PERKANTORAN
12.705.754.627,00
11.260.181.476,00
(1.445.573.151,00)
(11.37)
1.13.1.13.01.01.001.
PENYEDIAAN JASA SURAT
MENYURAT
6.583.500,00
6.583.500,00
0,00
0.00
1.13.1.13.01.01.001.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
6.583.500,00
6.583.500,00
0,00
0.00
1.13.1.13.01.01.002.
PENYEDIAAN JASA
KOMUNIKASI, SUMBER
DAYA AIR DAN LISTRIK
1.145.588.200,00
875.119.651,00
(270.468.549,00)
(23.60)
1.13.1.13.01.01.002.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
1.145.588.200,00
875.119.651,00
(270.468.549,00)
(23.60)
Halaman : 2
JUMLAH ( Rp. )
KODE REKENING
BERTAMBAH / (KURANG)
Dasar
Hukum
URAIAN
1
2
ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
Rp.
%
3
4
5
6
1.13.1.13.01.01.006.
PENYEDIAAN JASA
PEMELIHARAAN DAN
PERIZINAN KENDARAAN
DINAS/OPERASIONAL
68.369.000,00
42.248.300,00
(26.120.700,00)
(38.20)
1.13.1.13.01.01.006.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
68.369.000,00
42.248.300,00
(26.120.700,00)
(38.20)
1.13.1.13.01.01.007.
PENYEDIAAN JASA
ADMINISTRASI KEUANGAN
165.420.000,00
162.720.000,00
(2.700.000,00)
(1.63)
1.13.1.13.01.01.007.5.2.1.
Belanja Pegawai
165.420.000,00
162.720.000,00
(2.700.000,00)
(1.63)
1.13.1.13.01.01.008.
PENYEDIAAN JASA
KEBERSIHAN KANTOR
1.332.529.169,00
1.226.896.236,00
(105.632.933,00)
(7.92)
1.13.1.13.01.01.008.5.2.1.
Belanja Pegawai
11.409.240,00
11.409.240,00
0,00
0.00
1.13.1.13.01.01.008.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
1.321.119.929,00
1.215.486.996,00
(105.632.933,00)
(7.99)
1.13.1.13.01.01.010.
PENYEDIAAN ALAT TULIS
KANTOR
93.726.000,00
93.624.000,00
(102.000,00)
(0.10)
1.13.1.13.01.01.010.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
93.726.000,00
93.624.000,00
(102.000,00)
(0.10)
1.13.1.13.01.01.011.
PENYEDIAAN BARANG
CETAKAN DAN
PENGGANDAAN
114.000.000,00
108.849.335,00
(5.150.665,00)
(4.51)
1.13.1.13.01.01.011.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
114.000.000,00
108.849.335,00
(5.150.665,00)
(4.51)
1.13.1.13.01.01.012.
PENYEDIAAN KOMPONEN
INSTALASI
LISTRIK/PENERANGAN
BANGUNAN KANTOR
93.366.200,00
91.163.150,00
(2.203.050,00)
(2.35)
1.13.1.13.01.01.012.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
93.366.200,00
91.163.150,00
(2.203.050,00)
(2.35)
1.13.1.13.01.01.015.
PENYEDIAAN BAHAN
BACAAN DAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN
21.408.000,00
20.661.000,00
(747.000,00)
(3.48)
1.13.1.13.01.01.015.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
19.092.000,00
18.345.000,00
(747.000,00)
(3.91)
1.13.1.13.01.01.015.5.2.3.
Belanja Modal
2.316.000,00
2.316.000,00
0,00
0.00
1.13.1.13.01.01.016.
PENYEDIAAN BAHAN
LOGISTIK KANTOR
7.589.015.750,00
6.613.541.256,00
(975.474.494,00)
(12.85)
1.13.1.13.01.01.016.5.2.1.
Belanja Pegawai
526.937.900,00
519.397.900,00
(7.540.000,00)
(1.43)
1.13.1.13.01.01.016.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
7.062.077.850,00
6.094.143.356,00
(967.934.494,00)
(13.70)
1.13.1.13.01.01.017.
PENYEDIAAN MAKANAN
DAN MINUMAN
116.136.000,00
116.086.000,00
(50.000,00)
(0.04)
1.13.1.13.01.01.017.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
116.136.000,00
116.086.000,00
(50.000,00)
(0.04)
7
Halaman : 3
JUMLAH ( Rp. )
KODE REKENING
BERTAMBAH / (KURANG)
Dasar
Hukum
URAIAN
1
2
ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
Rp.
%
3
4
5
6
1.13.1.13.01.01.018.
RAPAT-RAPAT
KOORDINASI DAN
KONSULTASI KE LUAR
DAERAH
401.900.000,00
368.377.400,00
(33.522.600,00)
(8.34)
1.13.1.13.01.01.018.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
401.900.000,00
368.377.400,00
(33.522.600,00)
(8.34)
1.13.1.13.01.01.022.
PENYEDIAAN JASA
KEAMANAN
KANTOR/GEDUNG/TEMPAT
KERJA
990.690.808,00
967.689.648,00
(23.001.160,00)
(2.32)
1.13.1.13.01.01.022.5.2.1.
Belanja Pegawai
142.061.600,00
139.583.800,00
(2.477.800,00)
(1.74)
1.13.1.13.01.01.022.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
848.629.208,00
828.105.848,00
(20.523.360,00)
(2.41)
1.13.1.13.01.01.023.
PENYEDIAAN JASA PARA
MEDIS
565.000.000,00
564.600.000,00
(400.000,00)
(0.07)
1.13.1.13.01.01.023.5.2.1.
Belanja Pegawai
548.800.000,00
548.400.000,00
(400.000,00)
(0.07)
1.13.1.13.01.01.023.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
16.200.000,00
16.200.000,00
0,00
0.00
1.13.1.13.01.01.026.
PENYEDIAAN RETRIBUSI
SAMPAH
2.022.000,00
2.022.000,00
0,00
0.00
1.13.1.13.01.01.026.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
2.022.000,00
2.022.000,00
0,00
0.00
1.13.1.13.01.02.
PROGRAM PENINGKATAN
SARANA DAN PRASARANA
APARATUR
8.648.855.700,00
7.660.672.388,00
(988.183.312,00)
(11.42)
1.13.1.13.01.02.003.
PEMBANGUNAN GEDUNG
KANTOR
4.224.853.800,00
3.681.828.400,00
(543.025.400,00)
(12.85)
1.13.1.13.01.02.003.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
61.640.000,00
60.705.000,00
(935.000,00)
(1.51)
1.13.1.13.01.02.003.5.2.3.
Belanja Modal
4.163.213.800,00
3.621.123.400,00
(542.090.400,00)
(13.02)
1.13.1.13.01.02.005.
PENGADAAN KENDARAAN
DINAS/OPERASIONAL
486.550.000,00
464.560.500,00
(21.989.500,00)
(4.51)
1.13.1.13.01.02.005.5.2.1.
Belanja Pegawai
2.480.000,00
1.260.000,00
(1.220.000,00)
(49.19)
1.13.1.13.01.02.005.5.2.3.
Belanja Modal
484.070.000,00
463.300.500,00
(20.769.500,00)
(4.29)
1.13.1.13.01.02.007.
PENGADAAN
PERLENGKAPAN GEDUNG
KANTOR
672.942.700,00
637.256.000,00
(35.686.700,00)
(5.30)
1.13.1.13.01.02.007.5.2.3.
Belanja Modal
672.942.700,00
637.256.000,00
(35.686.700,00)
(5.30)
1.13.1.13.01.02.009.
PENGADAAN PERALATAN
GEDUNG KANTOR
754.920.000,00
740.672.800,00
(14.247.200,00)
(1.88)
1.13.1.13.01.02.009.5.2.1.
Belanja Pegawai
3.840.000,00
0,00
(3.840.000,00)
(100.00)
1.13.1.13.01.02.009.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
3.353.500,00
3.353.500,00
0,00
0.00
7
Halaman : 4
JUMLAH ( Rp. )
KODE REKENING
BERTAMBAH / (KURANG)
Dasar
Hukum
URAIAN
1
2
ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
Rp.
%
3
4
5
6
1.13.1.13.01.02.009.5.2.3.
Belanja Modal
747.726.500,00
737.319.300,00
(10.407.200,00)
(1.39)
1.13.1.13.01.02.010.
PENGADAAN MEBELEUR
152.447.200,00
150.267.200,00
(2.180.000,00)
(1.43)
1.13.1.13.01.02.010.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.180.000,00
0,00
(1.180.000,00)
(100.00)
1.13.1.13.01.02.010.5.2.3.
Belanja Modal
151.267.200,00
150.267.200,00
(1.000.000,00)
(0.66)
1.13.1.13.01.02.022.
PEMELIHARAAN
RUTIN/BERKALA GEDUNG
KANTOR
1.157.101.500,00
989.312.000,00
(167.789.500,00)
(14.50)
1.13.1.13.01.02.022.5.2.1.
Belanja Pegawai
5.770.000,00
5.770.000,00
0,00
0.00
1.13.1.13.01.02.022.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
1.151.331.500,00
983.542.000,00
(167.789.500,00)
(14.57)
1.13.1.13.01.02.024.
PEMELIHARAAN
RUTIN/BERKALA
KENDARAAN
DINAS/OPERASIONAL
1.019.504.000,00
818.818.988,00
(200.685.012,00)
(19.68)
1.13.1.13.01.02.024.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
1.019.504.000,00
818.818.988,00
(200.685.012,00)
(19.68)
1.13.1.13.01.02.026.
PEMELIHARAAN
RUTIN/BERKALA
PERLENGKAPAN GEDUNG
KANTOR
57.063.500,00
57.063.500,00
0,00
0.00
1.13.1.13.01.02.026.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
57.063.500,00
57.063.500,00
0,00
0.00
1.13.1.13.01.02.028.
PEMELIHARAAN
RUTIN/BERKALA
PERALATAN GEDUNG
KANTOR
88.114.000,00
87.934.000,00
(180.000,00)
(0.20)
1.13.1.13.01.02.028.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
88.114.000,00
87.934.000,00
(180.000,00)
(0.20)
1.13.1.13.01.02.029.
PEMELIHARAAN
RUTIN/BERKALA
MEBELEUR
24.930.000,00
22.530.000,00
(2.400.000,00)
(9.62)
1.13.1.13.01.02.029.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
24.930.000,00
22.530.000,00
(2.400.000,00)
(9.62)
1.13.1.13.01.02.038.
PEMELIHARAAN
RUTIN/BERKALA
TANAMAN
10.429.000,00
10.429.000,00
0,00
0.00
1.13.1.13.01.02.038.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
2.529.000,00
2.529.000,00
0,00
0.00
1.13.1.13.01.02.038.5.2.3.
Belanja Modal
7.900.000,00
7.900.000,00
0,00
0.00
1.13.1.13.01.05.
PROGRAM PENINGKATAN
KAPASITAS SUMBERDAYA
APARATUR
51.424.400,00
51.364.400,00
(60.000,00)
(0.11)
7
Halaman : 5
JUMLAH ( Rp. )
KODE REKENING
1
BERTAMBAH / (KURANG)
Dasar
Hukum
URAIAN
2
1.13.1.13.01.05.007.
PEMBINAAN,
PENGEMBANGAN
KUALITAS PROFESI DAN
PENILAIAN ANGKA KREDIT
JABATAN FUNGSIONAL
TERTENTU
1.13.1.13.01.05.007.5.2.1.
ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
Rp.
%
3
4
5
6
11.438.500,00
11.378.500,00
(60.000,00)
(0.52)
Belanja Pegawai
4.650.000,00
4.650.000,00
0,00
0.00
1.13.1.13.01.05.007.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
6.788.500,00
6.728.500,00
(60.000,00)
(0.88)
1.13.1.13.01.05.010.
PENINGKATAN MOTIVASI
KERJA BAGI APARAT
16.726.900,00
16.726.900,00
0,00
0.00
1.13.1.13.01.05.010.5.2.1.
Belanja Pegawai
4.500.000,00
4.500.000,00
0,00
0.00
1.13.1.13.01.05.010.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
12.226.900,00
12.226.900,00
0,00
0.00
1.13.1.13.01.05.018.
FORUM OPTIMALISASI
PENGEMBANGAN KINERJA
APARATUR
13.413.000,00
13.413.000,00
0,00
0.00
1.13.1.13.01.05.018.5.2.1.
Belanja Pegawai
2.350.000,00
2.350.000,00
0,00
0.00
1.13.1.13.01.05.018.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
11.063.000,00
11.063.000,00
0,00
0.00
1.13.1.13.01.05.061.
PEMANTAPAN
PENGAPLIKASIAN
PENGELOLAAN
KEUANGAN
9.846.000,00
9.846.000,00
0,00
0.00
1.13.1.13.01.05.061.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.200.000,00
1.200.000,00
0,00
0.00
1.13.1.13.01.05.061.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
8.646.000,00
8.646.000,00
0,00
0.00
1.13.1.13.01.06.
PROGRAM PENINGKATAN
PENGEMBANGAN SISTEM
PELAPORAN CAPAIAN
KINERJA DAN KEUANGAN
81.029.350,00
80.989.325,00
(40.025,00)
(0.04)
1.13.1.13.01.06.016.
PENYUSUNAN LAPORAN
KINERJA SKPD
5.500.000,00
5.500.000,00
0,00
0.00
1.13.1.13.01.06.016.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
5.500.000,00
5.500.000,00
0,00
0.00
1.13.1.13.01.06.017.
PENYUSUNAN LAPORAN
KEUANGAN SKPD
10.529.350,00
10.529.325,00
(25,00)
0.00
1.13.1.13.01.06.017.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
10.529.350,00
10.529.325,00
(25,00)
0.00
1.13.1.13.01.06.018.
PENYUSUNAN RENCANA
PROGRAM KEGIATAN
SKPD SERTA
PENGEMBANGAN DATA
DAN INFORMASI
50.000.000,00
50.000.000,00
0,00
0.00
1.13.1.13.01.06.018.5.2.1.
Belanja Pegawai
8.300.000,00
8.300.000,00
0,00
0.00
7
Halaman : 6
JUMLAH ( Rp. )
KODE REKENING
1
BERTAMBAH / (KURANG)
Dasar
Hukum
URAIAN
2
ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
Rp.
%
3
4
5
6
1.13.1.13.01.06.018.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
41.700.000,00
41.700.000,00
0,00
0.00
1.13.1.13.01.06.019.
MONITORING DAN
EVALUASI PELAKSANAAN
PROGRAM KEGIATAN
SKPD
15.000.000,00
14.960.000,00
(40.000,00)
(0.26)
1.13.1.13.01.06.019.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.350.000,00
1.350.000,00
0,00
0.00
1.13.1.13.01.06.019.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
13.650.000,00
13.610.000,00
(40.000,00)
(0.29)
1.13.1.13.01.19.
PROGRAM PEMBINAAN
PANTI ASUHAN/ PANTI
JOMPO
6.725.518.300,00
6.375.788.437,00
(349.729.863,00)
(5.20)
1.13.1.13.01.19.004.
PENDIDIKAN DAN
PELATIHAN BAGI
PENGHUNI PANTI ASUHAN/
JOMPO
6.725.518.300,00
6.375.788.437,00
(349.729.863,00)
(5.20)
1.13.1.13.01.19.004.5.2.1.
Belanja Pegawai
785.344.000,00
713.975.000,00
(71.369.000,00)
(9.08)
1.13.1.13.01.19.004.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
5.940.174.300,00
5.661.813.437,00
(278.360.863,00)
(4.68)
1.13.1.13.01.20.
PROGRAM PEMBINAAN
EKS PENYANDANG
PENYAKIT SOSIAL (EKS
NARAPIDANA, PSK,
NARKOBA DAN PENYAKIT
SOSIAL LAINNYA)
1.380.052.800,00
1.305.108.625,00
(74.944.175,00)
(5.43)
1.13.1.13.01.20.006.
PENDIDIKAN DAN
PELATIHAN KETRAMPILAN
BERUSAHA BAGI TUNA
SUSILA
101.604.000,00
101.499.600,00
(104.400,00)
(0.10)
1.13.1.13.01.20.006.5.2.1.
Belanja Pegawai
16.462.500,00
16.462.500,00
0,00
0.00
1.13.1.13.01.20.006.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
85.141.500,00
85.037.100,00
(104.400,00)
(0.12)
1.13.1.13.01.20.007.
PENDIDIKAN DAN
PELATIHAN KETRAMPILAN
BERUSAHA BAGI EKS
KORBAN NAPZA
395.843.000,00
394.493.000,00
(1.350.000,00)
(0.34)
1.13.1.13.01.20.007.5.2.1.
Belanja Pegawai
67.790.000,00
67.790.000,00
0,00
0.00
1.13.1.13.01.20.007.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
328.053.000,00
326.703.000,00
(1.350.000,00)
(0.41)
1.13.1.13.01.20.008.
PENDIDIKAN DAN
PELATIHAN KETRAMPILAN
BERUSAHA BAGI EKS
WARGA BINAAN
PEMASYARAKATAN
200.876.000,00
200.496.000,00
(380.000,00)
(0.18)
1.13.1.13.01.20.008.5.2.1.
Belanja Pegawai
32.925.000,00
32.925.000,00
0,00
0.00
7
Halaman : 7
JUMLAH ( Rp. )
KODE REKENING
1
BERTAMBAH / (KURANG)
Dasar
Hukum
URAIAN
2
ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
Rp.
%
3
4
5
6
1.13.1.13.01.20.008.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
167.951.000,00
167.571.000,00
(380.000,00)
(0.22)
1.13.1.13.01.20.009.
PEMBINAAN MENTAL
SOSIAL DAN
PEMULANGAN
PENYANDANG PENYAKIT
SOSIAL PASCA RAZIA
150.472.000,00
135.372.000,00
(15.100.000,00)
(10.03)
1.13.1.13.01.20.009.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
150.472.000,00
135.372.000,00
(15.100.000,00)
(10.03)
1.13.1.13.01.20.010.
FASILITASI BAGI O D H A
77.507.000,00
76.979.925,00
(527.075,00)
(0.68)
1.13.1.13.01.20.010.5.2.1.
Belanja Pegawai
525.000,00
525.000,00
0,00
0.00
1.13.1.13.01.20.010.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
76.982.000,00
76.454.925,00
(527.075,00)
(0.68)
1.13.1.13.01.20.013.
PENANGANAN
PERMASALAHAN SOSIAL
KELOMPOK MINORITAS
101.622.500,00
101.475.800,00
(146.700,00)
(0.14)
1.13.1.13.01.20.013.5.2.1.
Belanja Pegawai
16.462.500,00
16.462.500,00
0,00
0.00
1.13.1.13.01.20.013.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
85.160.000,00
85.013.300,00
(146.700,00)
(0.17)
1.13.1.13.01.20.014.
SHELTER ODHA
72.609.300,00
26.569.300,00
(46.040.000,00)
(63.40)
1.13.1.13.01.20.014.5.2.1.
Belanja Pegawai
9.600.000,00
8.960.000,00
(640.000,00)
(6.66)
1.13.1.13.01.20.014.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
63.009.300,00
17.609.300,00
(45.400.000,00)
(72.05)
1.13.1.13.01.20.015.
ADVOKASI SOSIAL
TENTANG KORBAN
PENYALAHGUNAN NAPZA
DAN BANTUAN
OPERASIONAL LEMBAGA
18.340.000,00
18.340.000,00
0,00
0.00
1.13.1.13.01.20.015.5.2.1.
Belanja Pegawai
5.250.000,00
5.250.000,00
0,00
0.00
1.13.1.13.01.20.015.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
13.090.000,00
13.090.000,00
0,00
0.00
1.13.1.13.01.20.016.
PELATIHAN PENDAMPING
KORBAN
PENYALAHGUNAAN
NAPZA
50.089.500,00
50.089.500,00
0,00
0.00
1.13.1.13.01.20.016.5.2.1.
Belanja Pegawai
10.400.000,00
10.400.000,00
0,00
0.00
1.13.1.13.01.20.016.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
39.689.500,00
39.689.500,00
0,00
0.00
1.13.1.13.01.20.017.
PELATIHAN PENDAMPING
TUNA SOSIAL
15.089.500,00
15.089.500,00
0,00
0.00
1.13.1.13.01.20.017.5.2.1.
Belanja Pegawai
2.400.000,00
2.400.000,00
0,00
0.00
1.13.1.13.01.20.017.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
12.689.500,00
12.689.500,00
0,00
0.00
7
Halaman : 8
JUMLAH ( Rp. )
KODE REKENING
1
BERTAMBAH / (KURANG)
Dasar
Hukum
URAIAN
2
1.13.1.13.01.20.018.
PENDIDIKAN DAN
PELATIHAN KETRAMPILAN
BERUSAHA BAGI
GELANDANGAN DAN
PENGEMIS
1.13.1.13.01.20.018.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.13.1.13.01.20.018.5.2.2.
ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
Rp.
%
3
4
5
6
196.000.000,00
184.704.000,00
(11.296.000,00)
(5.76)
1.940.000,00
1.940.000,00
0,00
0.00
Belanja Barang Dan Jasa
194.060.000,00
182.764.000,00
(11.296.000,00)
(5.82)
1.13.1.13.01.22.
PROGRAM PEMBINAAN
PELESTARIAN NILAI-NILAI
KEPAHLAWANAN,
KEPERINTISAN, DAN
KESETIAKAWANAN
SOSIAL (K 3 S)
498.304.250,00
456.588.850,00
(41.715.400,00)
(8.37)
1.13.1.13.01.22.003.
FORUM KOMUNIKASI
PETUGAS PENGELOLA T M
P, M P P, DAN M P N
13.255.000,00
13.255.000,00
0,00
0.00
1.13.1.13.01.22.003.5.2.1.
Belanja Pegawai
3.500.000,00
3.500.000,00
0,00
0.00
1.13.1.13.01.22.003.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
9.755.000,00
9.755.000,00
0,00
0.00
1.13.1.13.01.22.004.
ZIARAH WISATA
PENGENALAN NILAI-NILAI
KEPAHLAWANAN
20.000.000,00
20.000.000,00
0,00
0.00
1.13.1.13.01.22.004.5.2.1.
Belanja Pegawai
7.680.000,00
7.680.000,00
0,00
0.00
1.13.1.13.01.22.004.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
12.320.000,00
12.320.000,00
0,00
0.00
1.13.1.13.01.22.005.
FASILITASI
KESEJAHTERAAN
KELUARGA PAHLAWAN
66.133.500,00
46.133.500,00
(20.000.000,00)
(30.24)
1.13.1.13.01.22.005.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
66.133.500,00
46.133.500,00
(20.000.000,00)
(30.24)
1.13.1.13.01.22.006.
PEMBERDAYAAN
KESETIAKAWANAN
SOSIAL BAGI PELAJAR
ANTAR SEKOLAH
30.000.000,00
30.000.000,00
0,00
0.00
1.13.1.13.01.22.006.5.2.1.
Belanja Pegawai
4.700.000,00
4.700.000,00
0,00
0.00
1.13.1.13.01.22.006.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
25.300.000,00
25.300.000,00
0,00
0.00
1.13.1.13.01.22.007.
FASILITASI USULAN
PEMBERIAN GELAR
PAHLAWAN DAN
PENGHARGAAN SATYA
LENCANA KEBHAKTIAN
SOSIAL
7.035.000,00
6.079.500,00
(955.500,00)
(13.58)
1.13.1.13.01.22.007.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
7.035.000,00
6.079.500,00
(955.500,00)
(13.58)
7
Halaman : 9
JUMLAH ( Rp. )
KODE REKENING
1
BERTAMBAH / (KURANG)
Dasar
Hukum
URAIAN
2
ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
Rp.
%
3
4
5
6
1.13.1.13.01.22.008.
FASILITASI UPACARA
ZIARAH ROMBONGAN DI T
MP
8.670.650,00
8.670.650,00
0,00
0.00
1.13.1.13.01.22.008.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
8.670.650,00
8.670.650,00
0,00
0.00
1.13.1.13.01.22.010.
FASILITASI PERINGATAN
HARI BESAR NASIONAL
113.209.250,00
94.618.650,00
(18.590.600,00)
(16.42)
1.13.1.13.01.22.010.5.2.1.
Belanja Pegawai
2.000.000,00
2.000.000,00
0,00
0.00
1.13.1.13.01.22.010.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
111.209.250,00
92.618.650,00
(18.590.600,00)
(16.71)
1.13.1.13.01.22.011.
FASILITASI
TEMPAT-TEMPAT
SEJARAH PERJUANGAN
BANGSA
36.678.550,00
35.631.550,00
(1.047.000,00)
(2.85)
1.13.1.13.01.22.011.5.2.1.
Belanja Pegawai
3.675.000,00
3.675.000,00
0,00
0.00
1.13.1.13.01.22.011.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
33.003.550,00
31.956.550,00
(1.047.000,00)
(3.17)
1.13.1.13.01.22.012.
FASILITASI PENANAMAN
NILAI-NILAI
KEPAHLAWANAN
8.559.000,00
8.559.000,00
0,00
0.00
1.13.1.13.01.22.012.5.2.1.
Belanja Pegawai
4.000.000,00
4.000.000,00
0,00
0.00
1.13.1.13.01.22.012.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
4.559.000,00
4.559.000,00
0,00
0.00
1.13.1.13.01.22.014.
PEMELIHARAAN
TMPN/TMP, MPP, MPN
194.763.300,00
193.641.000,00
(1.122.300,00)
(0.57)
1.13.1.13.01.22.014.5.2.1.
Belanja Pegawai
147.940.000,00
147.940.000,00
0,00
0.00
1.13.1.13.01.22.014.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
46.823.300,00
45.701.000,00
(1.122.300,00)
(2.39)
1.13.1.13.01.24.
PROGRAM
PEMBERDAYAAN FAKIR
MISKIN DAN PENYANDANG
MASALAH
KESEJAHTERAAN SOSIAL
(PMKS) LAINNYA
1.825.351.175,00
1.749.587.225,00
(75.763.950,00)
(4.15)
1.13.1.13.01.24.001.
PENUMBUHAN USEP
KELUARGA MISKIN (KM)
347.602.825,00
331.232.825,00
(16.370.000,00)
(4.70)
1.13.1.13.01.24.001.5.2.1.
Belanja Pegawai
165.440.000,00
158.240.000,00
(7.200.000,00)
(4.35)
1.13.1.13.01.24.001.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
182.162.825,00
172.992.825,00
(9.170.000,00)
(5.03)
1.13.1.13.01.24.002.
PELATIHAN
KETERAMPILAN DAN
BANTUAN
PEMBERDAYAAN BAGI
WANITA RAWAN SOSIAL
EKONOMI (WRSE)
663.680.000,00
646.353.800,00
(17.326.200,00)
(2.61)
7
Halaman : 10
JUMLAH ( Rp. )
KODE REKENING
1
BERTAMBAH / (KURANG)
Dasar
Hukum
URAIAN
2
1.13.1.13.01.24.002.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.13.1.13.01.24.002.5.2.2.
ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
Rp.
%
3
4
5
6
46.200.000,00
46.200.000,00
0,00
0.00
Belanja Barang Dan Jasa
617.480.000,00
600.153.800,00
(17.326.200,00)
(2.80)
1.13.1.13.01.24.003.
BIMBINGAN PEMANTAPAN
DAN PENGEMBANGAN
KUBE
387.978.150,00
348.738.150,00
(39.240.000,00)
(10.11)
1.13.1.13.01.24.003.5.2.1.
Belanja Pegawai
246.800.000,00
226.400.000,00
(20.400.000,00)
(8.26)
1.13.1.13.01.24.003.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
141.178.150,00
122.338.150,00
(18.840.000,00)
(13.34)
1.13.1.13.01.24.004.
PENUMBUHAN LEMBAGA
KEUANGAN MIKRO
194.670.750,00
192.901.550,00
(1.769.200,00)
(0.90)
1.13.1.13.01.24.004.5.2.1.
Belanja Pegawai
7.390.000,00
7.390.000,00
0,00
0.00
1.13.1.13.01.24.004.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
187.280.750,00
185.511.550,00
(1.769.200,00)
(0.94)
1.13.1.13.01.24.005.
PEMBENTUKAN FORUM K
UBE
29.512.700,00
29.472.650,00
(40.050,00)
(0.13)
1.13.1.13.01.24.005.5.2.1.
Belanja Pegawai
8.000.000,00
8.000.000,00
0,00
0.00
1.13.1.13.01.24.005.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
21.512.700,00
21.472.650,00
(40.050,00)
(0.18)
1.13.1.13.01.24.006.
BIMBINGAN PEMANTAPAN
DAN PENGEMBANGAN
USEP
29.539.250,00
29.479.250,00
(60.000,00)
(0.20)
1.13.1.13.01.24.006.5.2.1.
Belanja Pegawai
12.000.000,00
12.000.000,00
0,00
0.00
1.13.1.13.01.24.006.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
17.539.250,00
17.479.250,00
(60.000,00)
(0.34)
1.13.1.13.01.24.007.
PEMBINAAN DAN
PEMANTAUAN
PELAKSANAAN PKH OLEH
TIM
71.190.000,00
70.295.000,00
(895.000,00)
(1.25)
1.13.1.13.01.24.007.5.2.1.
Belanja Pegawai
26.400.000,00
26.400.000,00
0,00
0.00
1.13.1.13.01.24.007.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
44.790.000,00
43.895.000,00
(895.000,00)
(1.99)
1.13.1.13.01.24.008.
FASILITASI MODAL USAHA
BAGI RTSM PKH
101.177.500,00
101.114.000,00
(63.500,00)
(0.06)
1.13.1.13.01.24.008.5.2.1.
Belanja Pegawai
90.600.000,00
90.600.000,00
0,00
0.00
1.13.1.13.01.24.008.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
10.577.500,00
10.514.000,00
(63.500,00)
(0.60)
1.13.1.13.01.25.
PROGRAM PEMBINAAN
PARA PENYANDANG
DISABILITAS DAN TRAUMA
564.956.750,00
561.082.150,00
(3.874.600,00)
(0.68)
7
Halaman : 11
JUMLAH ( Rp. )
KODE REKENING
BERTAMBAH / (KURANG)
Dasar
Hukum
URAIAN
1
2
1.13.1.13.01.25.001.
PENDIDIKAN DAN
PELATIHAN BAGI
PENYANDANG
DISABILITAS DAN EKS
TRAUMA
1.13.1.13.01.25.001.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.13.1.13.01.25.001.5.2.2.
ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
Rp.
%
3
4
5
6
48.976.025,00
48.763.025,00
(213.000,00)
(0.43)
4.055.000,00
4.055.000,00
0,00
0.00
Belanja Barang Dan Jasa
44.921.025,00
44.708.025,00
(213.000,00)
(0.47)
1.13.1.13.01.25.002.
PENGEMBANGAN USAHA
MANDIRI PENYANDANG
DISABILITAS
239.889.800,00
237.476.200,00
(2.413.600,00)
(1.00)
1.13.1.13.01.25.002.5.2.1.
Belanja Pegawai
3.790.000,00
3.790.000,00
0,00
0.00
1.13.1.13.01.25.002.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
236.099.800,00
233.686.200,00
(2.413.600,00)
(1.02)
1.13.1.13.01.25.003.
REVITALISASI
PENYANDANG
DIASABILITAS
127.621.300,00
126.521.300,00
(1.100.000,00)
(0.86)
1.13.1.13.01.25.003.5.2.1.
Belanja Pegawai
15.180.000,00
15.180.000,00
0,00
0.00
1.13.1.13.01.25.003.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
112.441.300,00
111.341.300,00
(1.100.000,00)
(0.97)
1.13.1.13.01.25.004.
FAMILY GATHERING
UNTUK PENYANDANG
DISABILITAS
51.842.625,00
51.842.625,00
0,00
0.00
1.13.1.13.01.25.004.5.2.1.
Belanja Pegawai
22.750.000,00
22.750.000,00
0,00
0.00
1.13.1.13.01.25.004.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
29.092.625,00
29.092.625,00
0,00
0.00
1.13.1.13.01.25.005.
ASISTENSI KELUARGA
PENYANDANG
DISABILITAS
96.627.000,00
96.479.000,00
(148.000,00)
(0.15)
1.13.1.13.01.25.005.5.2.1.
Belanja Pegawai
3.550.000,00
3.550.000,00
0,00
0.00
1.13.1.13.01.25.005.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
93.077.000,00
92.929.000,00
(148.000,00)
(0.15)
1.13.1.13.01.26.
PROGRAM PELAYANAN
DAN PERLINDUNGAN
ANAK BERMASALAH
SOSIAL
1.807.442.400,00
1.673.006.416,00
(134.435.984,00)
(7.43)
1.13.1.13.01.26.001.
REKOMENDASI ADOPSI
BAGI ANAK TERLANTAR
64.355.000,00
64.298.200,00
(56.800,00)
(0.08)
1.13.1.13.01.26.001.5.2.1.
Belanja Pegawai
10.650.000,00
10.650.000,00
0,00
0.00
1.13.1.13.01.26.001.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
53.705.000,00
53.648.200,00
(56.800,00)
(0.10)
1.13.1.13.01.26.002.
BIMBINGAN SOSIAL
ANJAL HASIL
PENJANGKAUAN
317.391.150,00
299.826.150,00
(17.565.000,00)
(5.53)
7
Halaman : 12
JUMLAH ( Rp. )
KODE REKENING
1
BERTAMBAH / (KURANG)
Dasar
Hukum
URAIAN
2
1.13.1.13.01.26.002.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.13.1.13.01.26.002.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
1.13.1.13.01.26.003.
ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
Rp.
%
3
4
5
6
62.880.000,00
62.880.000,00
0,00
0.00
254.511.150,00
236.946.150,00
(17.565.000,00)
(6.90)
BIMBINGAN SOSIAL
DANPENDAMPINGAN A B H
5.550.000,00
5.450.000,00
(100.000,00)
(1.80)
1.13.1.13.01.26.003.5.2.1.
Belanja Pegawai
2.700.000,00
2.600.000,00
(100.000,00)
(3.70)
1.13.1.13.01.26.003.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
2.850.000,00
2.850.000,00
0,00
0.00
1.13.1.13.01.26.004.
PELAYANAN DAN
PERLINDUNGAN SOSIAL
BAGI ANAK TERLANTAR
LUAR PANTI
27.422.000,00
27.402.000,00
(20.000,00)
(0.07)
1.13.1.13.01.26.004.5.2.1.
Belanja Pegawai
8.800.000,00
8.800.000,00
0,00
0.00
1.13.1.13.01.26.004.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
18.622.000,00
18.602.000,00
(20.000,00)
(0.10)
1.13.1.13.01.26.005.
RUMAH PERLINDUNGAN
SOSIAL BAGI ANAK
TERLANTAR LUAR PANTI
329.094.900,00
229.733.108,00
(99.361.792,00)
(30.19)
1.13.1.13.01.26.005.5.2.1.
Belanja Pegawai
44.050.000,00
44.050.000,00
0,00
0.00
1.13.1.13.01.26.005.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
285.044.900,00
185.683.108,00
(99.361.792,00)
(34.85)
1.13.1.13.01.26.006.
BANTUAN PERMAKANAN
BAGI ANAK CACAT
218.161.300,00
217.087.800,00
(1.073.500,00)
(0.49)
1.13.1.13.01.26.006.5.2.1.
Belanja Pegawai
11.580.000,00
11.580.000,00
0,00
0.00
1.13.1.13.01.26.006.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
206.581.300,00
205.507.800,00
(1.073.500,00)
(0.51)
1.13.1.13.01.26.007.
RUMAH PERLINDUNGAN
SOSIAL ANAK DAN
PELAYANAN BAGI PMKS
TRAUMA CENTRE
TERMASUK KORBAN
BENCANA
304.340.000,00
303.668.208,00
(671.792,00)
(0.22)
1.13.1.13.01.26.007.5.2.1.
Belanja Pegawai
34.450.000,00
34.450.000,00
0,00
0.00
1.13.1.13.01.26.007.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
269.890.000,00
269.218.208,00
(671.792,00)
(0.24)
1.13.1.13.01.26.008.
PENGASRAMAAN MURID
SLB
533.584.950,00
517.997.850,00
(15.587.100,00)
(2.92)
1.13.1.13.01.26.008.5.2.1.
Belanja Pegawai
47.010.000,00
47.010.000,00
0,00
0.00
1.13.1.13.01.26.008.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
486.574.950,00
470.987.850,00
(15.587.100,00)
(3.20)
1.13.1.13.01.26.009.
PEMBERIAN JAMINAN
HIDUP PADA ANAK
DENGAN HIV/AIDS
7.543.100,00
7.543.100,00
0,00
0.00
7
Halaman : 13
JUMLAH ( Rp. )
KODE REKENING
1
BERTAMBAH / (KURANG)
Dasar
Hukum
URAIAN
2
1.13.1.13.01.26.009.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.13.1.13.01.26.009.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
1.13.1.13.01.27.
PROGRAM PELAYANAN
DAN PERLINDUNGAN
LANJUT USIA TERLANTAR
1.13.1.13.01.27.001.
BANTUAN PERMAKANAN
BAGI LANJUT USIA
TERLANTAR
1.13.1.13.01.27.001.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.13.1.13.01.27.001.5.2.2.
ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
Rp.
%
3
4
5
6
7.200.000,00
7.200.000,00
0,00
0.00
343.100,00
343.100,00
0,00
0.00
1.052.474.075,00
1.007.312.075,00
(45.162.000,00)
(4.29)
249.999.900,00
210.089.900,00
(39.910.000,00)
(15.96)
16.200.000,00
15.900.000,00
(300.000,00)
(1.85)
Belanja Barang Dan Jasa
233.799.900,00
194.189.900,00
(39.610.000,00)
(16.94)
1.13.1.13.01.27.002.
BIMBINGAN SOSIAL U E P
LANJUT USIA TERLANTAR
172.540.075,00
167.878.075,00
(4.662.000,00)
(2.70)
1.13.1.13.01.27.002.5.2.1.
Belanja Pegawai
10.800.000,00
10.600.000,00
(200.000,00)
(1.85)
1.13.1.13.01.27.002.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
161.740.075,00
157.278.075,00
(4.462.000,00)
(2.75)
1.13.1.13.01.27.003.
FASILITASI PELAYANAN
LANJUT USIA MELALUI
HOME CARE
219.646.000,00
219.646.000,00
0,00
0.00
1.13.1.13.01.27.003.5.2.1.
Belanja Pegawai
50.000.000,00
50.000.000,00
0,00
0.00
1.13.1.13.01.27.003.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
169.646.000,00
169.646.000,00
0,00
0.00
1.13.1.13.01.27.004.
JAMINAN SOSIAL LANJUT
USIA
180.270.250,00
180.190.250,00
(80.000,00)
(0.04)
1.13.1.13.01.27.004.5.2.1.
Belanja Pegawai
98.800.000,00
98.800.000,00
0,00
0.00
1.13.1.13.01.27.004.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
81.470.250,00
81.390.250,00
(80.000,00)
(0.09)
1.13.1.13.01.27.005.
FORUM KOMUNIKASI
ORSOS LANJUT USIA
11.327.950,00
11.137.950,00
(190.000,00)
(1.67)
1.13.1.13.01.27.005.5.2.1.
Belanja Pegawai
2.000.000,00
2.000.000,00
0,00
0.00
1.13.1.13.01.27.005.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
9.327.950,00
9.137.950,00
(190.000,00)
(2.03)
1.13.1.13.01.27.006.
PELAKSAAAN KIE DAN
KAMPANYE SOSIAL
DALAM RANGKA HALUN
18.689.900,00
18.609.900,00
(80.000,00)
(0.42)
1.13.1.13.01.27.006.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
18.689.900,00
18.609.900,00
(80.000,00)
(0.42)
1.13.1.13.01.27.007.
KAJIAN PENANGANAN
LANJUT USIA
200.000.000,00
199.760.000,00
(240.000,00)
(0.12)
1.13.1.13.01.27.007.5.2.1.
Belanja Pegawai
10.800.000,00
10.800.000,00
0,00
0.00
1.13.1.13.01.27.007.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
189.200.000,00
188.960.000,00
(240.000,00)
(0.12)
7
Halaman : 14
JUMLAH ( Rp. )
KODE REKENING
1
BERTAMBAH / (KURANG)
Dasar
Hukum
URAIAN
2
ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
Rp.
%
3
4
5
6
1.13.1.13.01.28.
PROGRAM PENANGANAN
DAN PENANGGULANGAN
BENCANA
566.289.450,00
226.830.450,00
(339.459.000,00)
(59.94)
1.13.1.13.01.28.001.
KAMPUNG SIAGA
BENCANA (KSB)
150.884.400,00
150.475.400,00
(409.000,00)
(0.27)
1.13.1.13.01.28.001.5.2.1.
Belanja Pegawai
25.900.000,00
25.900.000,00
0,00
0.00
1.13.1.13.01.28.001.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
124.984.400,00
124.575.400,00
(409.000,00)
(0.32)
1.13.1.13.01.28.002.
SARASEHAN KESERASIAN
SOSIAL
30.997.700,00
30.347.700,00
(650.000,00)
(2.09)
1.13.1.13.01.28.002.5.2.1.
Belanja Pegawai
10.500.000,00
10.500.000,00
0,00
0.00
1.13.1.13.01.28.002.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
20.497.700,00
19.847.700,00
(650.000,00)
(3.17)
1.13.1.13.01.28.003.
PENANAGANAN
MASALAH-MASALAH
STRATEGIS YANG
MENYANGKUT TANGGAP
CEPAT DARURAT DAN
KEJADIAN LUAR BIASA
384.407.350,00
46.007.350,00
(338.400.000,00)
(88.03)
1.13.1.13.01.28.003.5.2.1.
Belanja Pegawai
13.500.000,00
13.500.000,00
0,00
0.00
1.13.1.13.01.28.003.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
370.907.350,00
32.507.350,00
(338.400.000,00)
(91.23)
1.13.1.13.01.29.
PROGRAM
PERLINDUNGAN DAN
PEMBERDAYAAN BAGI
KORBAN TINDAK
KEKERASAN, PEKERJA
MIGRAN BERMASALAH
SOSIAL
60.702.600,00
59.002.600,00
(1.700.000,00)
(2.80)
1.13.1.13.01.29.001.
FASILITASI MODAL USAHA
PEKERJA MIGRAN
BERMASALAH
26.183.800,00
24.483.800,00
(1.700.000,00)
(6.49)
1.13.1.13.01.29.001.5.2.1.
Belanja Pegawai
10.600.000,00
10.600.000,00
0,00
0.00
1.13.1.13.01.29.001.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
15.583.800,00
13.883.800,00
(1.700.000,00)
(10.90)
1.13.1.13.01.29.002.
FASILITASI MODAL USAHA
BAGI KORBAN TINDAK
KEKERASAN (KTK)
34.518.800,00
34.518.800,00
0,00
0.00
1.13.1.13.01.29.002.5.2.1.
Belanja Pegawai
22.325.000,00
22.325.000,00
0,00
0.00
1.13.1.13.01.29.002.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
12.193.800,00
12.193.800,00
0,00
0.00
7
Halaman : 15
JUMLAH ( Rp. )
KODE REKENING
1
BERTAMBAH / (KURANG)
Dasar
Hukum
URAIAN
2
1.13.1.13.01.30.
PROGRAM
PEMBERDAYAAN POTENSI
SUMBER
KESEJAHTERAAN SOSIAL
(PSKS)
1.13.1.13.01.30.001.
ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
Rp.
%
3
4
5
6
2.785.593.600,00
2.651.384.250,00
(134.209.350,00)
(4.81)
PENINGKATAN PERAN
AKTIF MASYARAKAT
SERTA STAKE HOLDER
DUNIA USAHA
56.489.425,00
55.969.425,00
(520.000,00)
(0.92)
1.13.1.13.01.30.001.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
56.489.425,00
55.969.425,00
(520.000,00)
(0.92)
1.13.1.13.01.30.002.
PELATIHAN DAN
PENATARAN PSM
171.500.000,00
170.235.000,00
(1.265.000,00)
(0.73)
1.13.1.13.01.30.002.5.2.1.
Belanja Pegawai
13.360.000,00
13.360.000,00
0,00
0.00
1.13.1.13.01.30.002.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
158.140.000,00
156.875.000,00
(1.265.000,00)
(0.79)
1.13.1.13.01.30.003.
BIMBINGAN MANAJEMEN
KARANG TARUNA
750.000.000,00
632.146.000,00
(117.854.000,00)
(15.71)
1.13.1.13.01.30.003.5.2.1.
Belanja Pegawai
17.820.000,00
17.820.000,00
0,00
0.00
1.13.1.13.01.30.003.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
732.180.000,00
614.326.000,00
(117.854.000,00)
(16.09)
1.13.1.13.01.30.004.
BIMBINGAN U E P BAGI
KARANG TARUNA
722.995.000,00
717.283.000,00
(5.712.000,00)
(0.79)
1.13.1.13.01.30.004.5.2.1.
Belanja Pegawai
17.340.000,00
16.260.000,00
(1.080.000,00)
(6.22)
1.13.1.13.01.30.004.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
705.655.000,00
701.023.000,00
(4.632.000,00)
(0.65)
1.13.1.13.01.30.005.
FASILITASI BINJUT BAGI
ORSOS
7.756.375,00
7.755.875,00
(500,00)
0.00
1.13.1.13.01.30.005.5.2.1.
Belanja Pegawai
2.450.000,00
2.450.000,00
0,00
0.00
1.13.1.13.01.30.005.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
5.306.375,00
5.305.875,00
(500,00)
0.00
1.13.1.13.01.30.006.
BIMBINGAN KONSULTASI
TIMBAL BALIK ORSOS
100.691.700,00
99.711.200,00
(980.500,00)
(0.97)
1.13.1.13.01.30.006.5.2.1.
Belanja Pegawai
2.800.000,00
2.800.000,00
0,00
0.00
1.13.1.13.01.30.006.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
97.891.700,00
96.911.200,00
(980.500,00)
(1.00)
1.13.1.13.01.30.007.
BIMBINGAN PENUMBUHAN
UEP EMBRIONAL ORSOS
DESA
97.009.400,00
96.722.050,00
(287.350,00)
(0.29)
1.13.1.13.01.30.007.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.600.000,00
1.600.000,00
0,00
0.00
1.13.1.13.01.30.007.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
95.409.400,00
95.122.050,00
(287.350,00)
(0.30)
1.13.1.13.01.30.008.
FASILITASI
KELEMBAGAAN WKSBM
106.905.000,00
106.785.000,00
(120.000,00)
(0.11)
7
Halaman : 16
JUMLAH ( Rp. )
KODE REKENING
1
BERTAMBAH / (KURANG)
Dasar
Hukum
URAIAN
2
ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
Rp.
%
3
4
5
6
1.13.1.13.01.30.008.5.2.1.
Belanja Pegawai
16.000.000,00
16.000.000,00
0,00
0.00
1.13.1.13.01.30.008.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
90.905.000,00
90.785.000,00
(120.000,00)
(0.13)
1.13.1.13.01.30.009.
PENGEMBANGAN
KAPASITAS DIRI
PENDAMPING KEGIATAN
DAN REKONSILIASI
17.490.800,00
16.735.800,00
(755.000,00)
(4.31)
1.13.1.13.01.30.009.5.2.1.
Belanja Pegawai
6.160.000,00
6.160.000,00
0,00
0.00
1.13.1.13.01.30.009.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
11.330.800,00
10.575.800,00
(755.000,00)
(6.66)
1.13.1.13.01.30.010.
PELATIHAN DAN
PENATARAN TKSK
153.998.000,00
152.673.000,00
(1.325.000,00)
(0.86)
1.13.1.13.01.30.010.5.2.1.
Belanja Pegawai
9.360.000,00
9.360.000,00
0,00
0.00
1.13.1.13.01.30.010.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
144.638.000,00
143.313.000,00
(1.325.000,00)
(0.91)
1.13.1.13.01.30.011.
TEMU KARYA DAERAH
KARANG TARUNA
267.820.600,00
267.525.600,00
(295.000,00)
(0.11)
1.13.1.13.01.30.011.5.2.1.
Belanja Pegawai
51.600.000,00
51.600.000,00
0,00
0.00
1.13.1.13.01.30.011.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
216.220.600,00
215.925.600,00
(295.000,00)
(0.13)
1.13.1.13.01.30.012.
PENYEGARAN T A G A N A
DALAM RANGKA
KESIAPSIAGAAN
PENANGGULANGAN
BENCANA
221.200.000,00
220.680.000,00
(520.000,00)
(0.23)
1.13.1.13.01.30.012.5.2.1.
Belanja Pegawai
86.200.000,00
86.200.000,00
0,00
0.00
1.13.1.13.01.30.012.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
135.000.000,00
134.480.000,00
(520.000,00)
(0.38)
1.13.1.13.01.30.013.
PEMBINAAN LEMBAGA
KONSULTASI
KESEJATERAAN
KELUARGA (LK3)
11.675.000,00
11.675.000,00
0,00
0.00
1.13.1.13.01.30.013.5.2.1.
Belanja Pegawai
6.000.000,00
6.000.000,00
0,00
0.00
1.13.1.13.01.30.013.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
5.675.000,00
5.675.000,00
0,00
0.00
1.13.1.13.01.30.014.
PENINGKATAN KAPASITAS
T A G A N A MELALUI
PENDIDIKAN DAN
PELATIHAN
46.436.800,00
41.861.800,00
(4.575.000,00)
(9.85)
1.13.1.13.01.30.014.5.2.1.
Belanja Pegawai
5.750.000,00
5.750.000,00
0,00
0.00
1.13.1.13.01.30.014.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
40.686.800,00
36.111.800,00
(4.575.000,00)
(11.24)
1.13.1.13.01.30.015.
BIMBINGAN JURNALISTIK
BAGI PSKS
53.625.500,00
53.625.500,00
0,00
0.00
7
Halaman : 17
JUMLAH ( Rp. )
KODE REKENING
1
BERTAMBAH / (KURANG)
Dasar
Hukum
URAIAN
2
1.13.1.13.01.30.015.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.13.1.13.01.30.015.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
1.13.1.13.01.31.
PROGRAM PENINGKATAN
KUALITAS INFORMASI
KESEJAHTERAAN SOSIAL
1.13.1.13.01.31.001.
ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
Rp.
%
3
4
5
6
4.200.000,00
4.200.000,00
0,00
0.00
49.425.500,00
49.425.500,00
0,00
0.00
2.901.027.825,00
2.857.628.025,00
(43.399.800,00)
(1.49)
PELAKSANAAN
KOMUNIKASI INFORMASI
EDUKASI (KIE) KONSELING
DAN KAMPANYE SOSIAL
BAGI PENYANDANG
MASALAH
KESEJAHTERAAN SOSIAL
(PMKS)
53.673.350,00
53.673.350,00
0,00
0.00
1.13.1.13.01.31.001.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
53.673.350,00
53.673.350,00
0,00
0.00
1.13.1.13.01.31.002.
PENYUSUNAN KEBIJAKAN
PELAYANAN DAN
REHABILITASI SOSIAL
BAGI PENYANDANG
MASALAH
KESEJAHTERAAN SOSIAL
(PMKS)
383.249.500,00
371.342.000,00
(11.907.500,00)
(3.10)
1.13.1.13.01.31.002.5.2.1.
Belanja Pegawai
233.065.000,00
233.065.000,00
0,00
0.00
1.13.1.13.01.31.002.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
150.184.500,00
138.277.000,00
(11.907.500,00)
(7.92)
1.13.1.13.01.31.003.
PEMULANGAN DAN
PEMAKAMAN JENAZAH
TERLANTAR
16.400.000,00
16.400.000,00
0,00
0.00
1.13.1.13.01.31.003.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
16.400.000,00
16.400.000,00
0,00
0.00
1.13.1.13.01.31.004.
SOSIALISASI PROGRAM
PERLINDUNGAN DAN
JAMINAN SOSIAL
91.830.000,00
91.830.000,00
0,00
0.00
1.13.1.13.01.31.004.5.2.1.
Belanja Pegawai
40.320.000,00
40.320.000,00
0,00
0.00
1.13.1.13.01.31.004.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
51.510.000,00
51.510.000,00
0,00
0.00
1.13.1.13.01.31.005.
PENYULUHAN SOSIAL
DESA
1.745.512.000,00
1.718.688.000,00
(26.824.000,00)
(1.53)
1.13.1.13.01.31.005.5.2.1.
Belanja Pegawai
87.440.000,00
87.440.000,00
0,00
0.00
1.13.1.13.01.31.005.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
1.658.072.000,00
1.631.248.000,00
(26.824.000,00)
(1.61)
1.13.1.13.01.31.006.
PENYULUHAN SOSIAL
MELALUI MEDIA CETAK
32.000.000,00
32.000.000,00
0,00
0.00
1.13.1.13.01.31.006.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
32.000.000,00
32.000.000,00
0,00
0.00
7
Halaman : 18
JUMLAH ( Rp. )
KODE REKENING
1
BERTAMBAH / (KURANG)
Dasar
Hukum
URAIAN
2
ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
Rp.
%
3
4
5
6
1.13.1.13.01.31.007.
PENYULUHAN SOSIAL
MELALUI MEDIA
ELEKTRONIK
55.650.000,00
55.650.000,00
0,00
0.00
1.13.1.13.01.31.007.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
55.650.000,00
55.650.000,00
0,00
0.00
1.13.1.13.01.31.008.
PEMULANGAN PMKS KE
DAERAH ASAL
35.356.175,00
34.706.175,00
(650.000,00)
(1.83)
1.13.1.13.01.31.008.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
35.356.175,00
34.706.175,00
(650.000,00)
(1.83)
1.13.1.13.01.31.009.
PERLINDUNGAN DAN
JAMINAN PENGGANTI
PENDAPATAN PEKERJA
MANDIRI SEKTOR
INFORMAL DAN RELAWAN
SOSIAL TERMASUK TKSK
55.978.400,00
55.937.400,00
(41.000,00)
(0.07)
1.13.1.13.01.31.009.5.2.1.
Belanja Pegawai
48.400.000,00
48.400.000,00
0,00
0.00
1.13.1.13.01.31.009.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
7.578.400,00
7.537.400,00
(41.000,00)
(0.54)
1.13.1.13.01.31.010.
SOSIALISASI PROGRAM
PENANGANAN PMKS
364.607.400,00
364.607.400,00
0,00
0.00
1.13.1.13.01.31.010.5.2.1.
Belanja Pegawai
156.000.000,00
156.000.000,00
0,00
0.00
1.13.1.13.01.31.010.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
208.607.400,00
208.607.400,00
0,00
0.00
1.13.1.13.01.31.011.
PEMULANGAN /
MENERUSKAN
PERJALANAN ORANG
TERLANTAR
66.771.000,00
62.793.700,00
(3.977.300,00)
(5.95)
1.13.1.13.01.31.011.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
66.771.000,00
62.793.700,00
(3.977.300,00)
(5.95)
57.368.969.885,00
53.209.615.697,00
(4.159.354.188,00)
(7.25)
(56.977.319.885,00)
(52.819.215.697,00)
4.158.104.188,00
(7.29)
JUMLAH BELANJA
SURPLUS/(DEFISIT)
7