9 DINSOS
LAMPIRAN I.3 :
PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,
ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2014
Halaman : 1
Kode
Anggaran Setelah Perubahan
Uraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
1
2
Bertambah/
(Berkurang)
Realisasi
Jenis Belanja
Jenis Belanja
Pegawai
Barang dan
Jasa
Modal
3
4
5
Jumlah
Jumlah
(Rp)
%
9
10=7+8+9
11=10-6
12
Pegawai
Barang dan
Jasa
Modal
6=3+4+5
7
8
1.
URUSAN WAJIB
4.511.607.740
30.913.733.362
6.229.436.200
41.654.777.302
4.390.960.940
27.966.083.352
5.619.482.400
37.976.526.692
(3.678.250.610)
(8,83)
1.13.
SOSIAL
4.511.607.740
30.913.733.362
6.229.436.200
41.654.777.302
4.390.960.940
27.966.083.352
5.619.482.400
37.976.526.692
(3.678.250.610)
(8,83)
1.13.1.13.01.
DINAS SOSIAL
4.511.607.740
30.913.733.362
6.229.436.200
41.654.777.302
4.390.960.940
27.966.083.352
5.619.482.400
37.976.526.692
(3.678.250.610)
(8,83)
1.13.1.13.01.01.
PROGRAM PELAYANAN
ADMINISTRASI PERKANTORAN
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
1.394.628.740
11.308.809.887
2.316.000
12.705.754.627
1.381.510.940
9.876.354.536
2.316.000
11.260.181.476
(1.445.573.151)
(11,38)
0
6.583.500
0
6.583.500
0
6.583.500
0
6.583.500
0
0,00
0
1.145.588.200
0
1.145.588.200
0
875.119.651
0
875.119.651
(270.468.549)
(23,61)
0
68.369.000
0
68.369.000
0
42.248.300
0
42.248.300
(26.120.700)
(38,21)
165.420.000
0
0
165.420.000
162.720.000
0
0
162.720.000
(2.700.000)
(1,63)
11.409.240
1.321.119.929
0
1.332.529.169
11.409.240
1.215.486.996
0
1.226.896.236
(105.632.933)
(7,93)
1.13.1.13.01.01.001.
1.13.1.13.01.01.008.
Penyediaan Jasa Komunikasi,
Sumber Daya Air Dan Listrik
Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan
Perizinan Kendaraan
Dinas/Operasional
Penyediaan Jasa Administrasi
Keuangan
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
1.13.1.13.01.01.010.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
0
93.726.000
0
93.726.000
0
93.624.000
0
93.624.000
(102.000)
(0,11)
1.13.1.13.01.01.011.
Penyediaan Barang Cetakan Dan
Penggandaan
Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Penyediaan Bahan Bacaan Dan
Peraturan Perundang-Undangan
Penyediaan Bahan Logistik Kantor
0
114.000.000
0
114.000.000
0
108.849.335
0
108.849.335
(5.150.665)
(4,52)
0
93.366.200
0
93.366.200
0
91.163.150
0
91.163.150
(2.203.050)
(2,36)
0
19.092.000
2.316.000
21.408.000
0
18.345.000
2.316.000
20.661.000
(747.000)
(3,49)
526.937.900
7.062.077.850
0
7.589.015.750
519.397.900
6.094.143.356
0
6.613.541.256
(975.474.494)
(12,85)
1.13.1.13.01.01.002.
1.13.1.13.01.01.006.
1.13.1.13.01.01.007.
1.13.1.13.01.01.012.
1.13.1.13.01.01.015.
1.13.1.13.01.01.016.
Halaman : 2
Kode
1
Anggaran Setelah Perubahan
Uraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
2
Bertambah/
(Berkurang)
Realisasi
Jenis Belanja
Jenis Belanja
Pegawai
Modal
Jumlah
Pegawai
Barang dan
Jasa
Modal
Jumlah
(Rp)
%
Barang dan
Jasa
3
4
5
6=3+4+5
7
8
9
10=7+8+9
11=10-6
12
1.13.1.13.01.01.017.
Penyediaan Makanan Dan Minuman
0
116.136.000
0
116.136.000
0
116.086.000
0
116.086.000
(50.000)
(0,04)
1.13.1.13.01.01.018.
0
401.900.000
0
401.900.000
0
368.377.400
0
368.377.400
(33.522.600)
(8,34)
142.061.600
848.629.208
0
990.690.808
139.583.800
828.105.848
0
967.689.648
(23.001.160)
(2,32)
1.13.1.13.01.01.023.
Rapat-Rapat Koordinasi Dan
Konsultasi Ke Luar Daerah
Penyediaan Jasa Keamanan
Kantor/Gedung/Tempat Kerja
Penyediaan Jasa Para Medis
548.800.000
16.200.000
0
565.000.000
548.400.000
16.200.000
0
564.600.000
(400.000)
(0,07)
1.13.1.13.01.01.026.
Penyediaan Retribusi Sampah
0
2.022.000
0
2.022.000
0
2.022.000
0
2.022.000
0
0,00
1.13.1.13.01.02.
PROGRAM PENINGKATAN
SARANA DAN PRASARANA
APARATUR
Pembangunan Gedung Kantor
13.270.000
2.408.465.500
6.227.120.200
8.648.855.700
7.030.000
2.036.475.988
5.617.166.400
7.660.672.388
(988.183.312)
(11,43)
0
61.640.000
4.163.213.800
4.224.853.800
0
60.705.000
3.621.123.400
3.681.828.400
(543.025.400)
(12,85)
2.480.000
0
484.070.000
486.550.000
1.260.000
0
463.300.500
464.560.500
(21.989.500)
(4,52)
0
0
672.942.700
672.942.700
0
0
637.256.000
637.256.000
(35.686.700)
(5,30)
3.840.000
3.353.500
747.726.500
754.920.000
0
3.353.500
737.319.300
740.672.800
(14.247.200)
(1,89)
1.180.000
0
151.267.200
152.447.200
0
0
150.267.200
150.267.200
(2.180.000)
(1,43)
5.770.000
1.151.331.500
0
1.157.101.500
5.770.000
983.542.000
0
989.312.000
(167.789.500)
(14,50)
0
1.019.504.000
0
1.019.504.000
0
818.818.988
0
818.818.988
(200.685.012)
(19,68)
0
57.063.500
0
57.063.500
0
57.063.500
0
57.063.500
0
0,00
0
88.114.000
0
88.114.000
0
87.934.000
0
87.934.000
(180.000)
(0,20)
0
24.930.000
0
24.930.000
0
22.530.000
0
22.530.000
(2.400.000)
(9,63)
0
2.529.000
7.900.000
10.429.000
0
2.529.000
7.900.000
10.429.000
0
0,00
12.700.000
38.724.400
0
51.424.400
12.700.000
38.664.400
0
51.364.400
(60.000)
(0,12)
4.650.000
6.788.500
0
11.438.500
4.650.000
6.728.500
0
11.378.500
(60.000)
(0,52)
1.13.1.13.01.01.022.
1.13.1.13.01.02.003.
1.13.1.13.01.02.005.
1.13.1.13.01.02.007.
1.13.1.13.01.02.009.
1.13.1.13.01.02.010.
1.13.1.13.01.02.022.
1.13.1.13.01.02.024.
1.13.1.13.01.02.026.
1.13.1.13.01.02.028.
1.13.1.13.01.02.029.
1.13.1.13.01.02.038.
1.13.1.13.01.05.
1.13.1.13.01.05.007.
Pengadaan Kendaraan
Dinas/Operasional
Pengadaan Perlengkapan Gedung
Kantor
Pengadaan Peralatan Gedung
Kantor
Pengadaan Mebeleur
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung
Kantor
Pemeliharaan Rutin/Berkala
Kendaraan Dinas/Operasional
Pemeliharaan Rutin/Berkala
Perlengkapan Gedung Kantor
Pemeliharaan Rutin/Berkala
Peralatan Gedung Kantor
Pemeliharaan Rutin/Berkala
Mebeleur
Pemeliharaan Rutin/Berkala
Tanaman
PROGRAM PENINGKATAN
KAPASITAS SUMBERDAYA
APARATUR
Pembinaan, Pengembangan Kualitas
Profesi Dan Penilaian Angka Kredit
Jabatan Fungsional Tertentu
Halaman : 3
Kode
1
1.13.1.13.01.05.010.
1.13.1.13.01.05.018.
1.13.1.13.01.05.061.
1.13.1.13.01.06.
1.13.1.13.01.06.016.
1.13.1.13.01.06.017.
1.13.1.13.01.06.018.
1.13.1.13.01.06.019.
1.13.1.13.01.19.
1.13.1.13.01.19.004.
1.13.1.13.01.20.
1.13.1.13.01.20.006.
1.13.1.13.01.20.007.
1.13.1.13.01.20.008.
Anggaran Setelah Perubahan
Uraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
2
Peningkatan Motivasi Kerja Bagi
Aparat
Forum Optimalisasi Pengembangan
Kinerja Aparatur
Pemantapan Pengaplikasian
Pengelolaan Keuangan
PROGRAM PENINGKATAN
PENGEMBANGAN SISTEM
PELAPORAN CAPAIAN KINERJA
DAN KEUANGAN
Penyusunan Laporan Kinerja SKPD
Penyusunan Laporan Keuangan
SKPD
Penyusunan Rencana Program
Kegiatan SKPD serta
Pengembangan Data dan Informasi
Monitoring dan Evaluasi
Pelaksanaan Program Kegiatan
SKPD
PROGRAM PEMBINAAN PANTI
ASUHAN/ PANTI JOMPO
Pendidikan Dan Pelatihan Bagi
Penghuni Panti Asuhan/ Jompo
PROGRAM PEMBINAAN EKS
PENYANDANG PENYAKIT SOSIAL
(EKS NARAPIDANA, PSK,
NARKOBA DAN PENYAKIT SOSIAL
LAINNYA)
Pendidikan Dan Pelatihan
Ketrampilan Berusaha Bagi Tuna
Susila
Pendidikan Dan Pelatihan
Ketrampilan Berusaha Bagi Eks
Korban Napza
Pendidikan Dan Pelatihan
Ketrampilan Berusaha Bagi Eks
Warga Binaan Pemasyarakatan
Bertambah/
(Berkurang)
Realisasi
Jenis Belanja
Jenis Belanja
Pegawai
Modal
Jumlah
Pegawai
Barang dan
Jasa
Modal
Jumlah
(Rp)
%
Barang dan
Jasa
3
4
5
6=3+4+5
7
8
9
10=7+8+9
11=10-6
12
4.500.000
12.226.900
0
16.726.900
4.500.000
12.226.900
0
16.726.900
0
0,00
2.350.000
11.063.000
0
13.413.000
2.350.000
11.063.000
0
13.413.000
0
0,00
1.200.000
8.646.000
0
9.846.000
1.200.000
8.646.000
0
9.846.000
0
0,00
9.650.000
71.379.350
0
81.029.350
9.650.000
71.339.325
0
80.989.325
(40.025)
(0,05)
0
5.500.000
0
5.500.000
0
5.500.000
0
5.500.000
0
0,00
0
10.529.350
0
10.529.350
0
10.529.325
0
10.529.325
(25)
0,00
8.300.000
41.700.000
0
50.000.000
8.300.000
41.700.000
0
50.000.000
0
0,00
1.350.000
13.650.000
0
15.000.000
1.350.000
13.610.000
0
14.960.000
(40.000)
(0,27)
785.344.000
5.940.174.300
0
6.725.518.300
713.975.000
5.661.813.437
0
6.375.788.437
(349.729.863)
(5,20)
785.344.000
5.940.174.300
0
6.725.518.300
713.975.000
5.661.813.437
0
6.375.788.437
(349.729.863)
(5,20)
163.755.000
1.216.297.800
0
1.380.052.800
163.115.000
1.141.993.625
0
1.305.108.625
(74.944.175)
(5,43)
16.462.500
85.141.500
0
101.604.000
16.462.500
85.037.100
0
101.499.600
(104.400)
(0,10)
67.790.000
328.053.000
0
395.843.000
67.790.000
326.703.000
0
394.493.000
(1.350.000)
(0,34)
32.925.000
167.951.000
0
200.876.000
32.925.000
167.571.000
0
200.496.000
(380.000)
(0,19)
Halaman : 4
Kode
1
1.13.1.13.01.20.009.
1.13.1.13.01.20.010.
1.13.1.13.01.20.013.
1.13.1.13.01.20.014.
1.13.1.13.01.20.015.
1.13.1.13.01.20.016.
1.13.1.13.01.20.017.
1.13.1.13.01.20.018.
1.13.1.13.01.22.
1.13.1.13.01.22.003.
1.13.1.13.01.22.004.
1.13.1.13.01.22.005.
1.13.1.13.01.22.006.
1.13.1.13.01.22.007.
1.13.1.13.01.22.008.
1.13.1.13.01.22.010.
Anggaran Setelah Perubahan
Uraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
2
Pembinaan Mental Sosial Dan
Pemulangan Penyandang Penyakit
Sosial Pasca Razia
Fasilitasi Bagi O D H A
Penanganan Permasalahan Sosial
Kelompok Minoritas
Shelter ODHA
Advokasi Sosial tentang Korban
Penyalahgunan Napza dan Bantuan
Operasional Lembaga
Pelatihan Pendamping Korban
Penyalahgunaan Napza
Pelatihan Pendamping Tuna Sosial
Pendidikan dan Pelatihan
Ketrampilan Berusaha Bagi
Gelandangan dan Pengemis
PROGRAM PEMBINAAN
PELESTARIAN NILAI-NILAI
KEPAHLAWANAN, KEPERINTISAN,
DAN KESETIAKAWANAN SOSIAL
(K 3 S)
Forum Komunikasi Petugas
Pengelola T M P, M P P, Dan M P N
Ziarah Wisata Pengenalan Nilai-Nilai
Kepahlawanan
Fasilitasi Kesejahteraan Keluarga
Pahlawan
Pemberdayaan Kesetiakawanan
Sosial Bagi Pelajar Antar Sekolah
Fasilitasi Usulan Pemberian Gelar
Pahlawan Dan Penghargaan Satya
Lencana Kebhaktian Sosial
Fasilitasi Upacara Ziarah
Rombongan Di T M P
Fasilitasi Peringatan Hari Besar
Nasional
Bertambah/
(Berkurang)
Realisasi
Jenis Belanja
Jenis Belanja
Pegawai
Modal
Jumlah
Pegawai
Barang dan
Jasa
Modal
Jumlah
(Rp)
%
Barang dan
Jasa
3
4
5
6=3+4+5
7
8
9
10=7+8+9
11=10-6
12
0
150.472.000
0
150.472.000
0
135.372.000
0
135.372.000
(15.100.000)
(10,04)
525.000
76.982.000
0
77.507.000
525.000
76.454.925
0
76.979.925
(527.075)
(0,68)
16.462.500
85.160.000
0
101.622.500
16.462.500
85.013.300
0
101.475.800
(146.700)
(0,14)
9.600.000
63.009.300
0
72.609.300
8.960.000
17.609.300
0
26.569.300
(46.040.000)
(63,41)
5.250.000
13.090.000
0
18.340.000
5.250.000
13.090.000
0
18.340.000
0
0,00
10.400.000
39.689.500
0
50.089.500
10.400.000
39.689.500
0
50.089.500
0
0,00
2.400.000
12.689.500
0
15.089.500
2.400.000
12.689.500
0
15.089.500
0
0,00
1.940.000
194.060.000
0
196.000.000
1.940.000
182.764.000
0
184.704.000
(11.296.000)
(5,76)
173.495.000
324.809.250
0
498.304.250
173.495.000
283.093.850
0
456.588.850
(41.715.400)
(8,37)
3.500.000
9.755.000
0
13.255.000
3.500.000
9.755.000
0
13.255.000
0
0,00
7.680.000
12.320.000
0
20.000.000
7.680.000
12.320.000
0
20.000.000
0
0,00
0
66.133.500
0
66.133.500
0
46.133.500
0
46.133.500
(20.000.000)
(30,24)
4.700.000
25.300.000
0
30.000.000
4.700.000
25.300.000
0
30.000.000
0
0,00
0
7.035.000
0
7.035.000
0
6.079.500
0
6.079.500
(955.500)
(13,58)
0
8.670.650
0
8.670.650
0
8.670.650
0
8.670.650
0
0,00
2.000.000
111.209.250
0
113.209.250
2.000.000
92.618.650
0
94.618.650
(18.590.600)
(16,42)
Halaman : 5
Kode
1
1.13.1.13.01.22.011.
1.13.1.13.01.22.012.
1.13.1.13.01.22.014.
1.13.1.13.01.24.
1.13.1.13.01.24.001.
1.13.1.13.01.24.002.
1.13.1.13.01.24.003.
1.13.1.13.01.24.004.
1.13.1.13.01.24.005.
1.13.1.13.01.24.006.
1.13.1.13.01.24.007.
1.13.1.13.01.24.008.
1.13.1.13.01.25.
1.13.1.13.01.25.001.
1.13.1.13.01.25.002.
1.13.1.13.01.25.003.
1.13.1.13.01.25.004.
Anggaran Setelah Perubahan
Uraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
2
Fasilitasi Tempat-tempat Sejarah
Perjuangan Bangsa
Fasilitasi Penanaman Nilai-nilai
Kepahlawanan
Pemeliharaan TMPN/TMP, MPP,
MPN
PROGRAM PEMBERDAYAAN
FAKIR MISKIN DAN PENYANDANG
MASALAH KESEJAHTERAAN
SOSIAL (PMKS) LAINNYA
Penumbuhan USEP Keluarga Miskin
(KM)
Pelatihan Keterampilan dan Bantuan
Pemberdayaan bagi Wanita Rawan
Sosial Ekonomi (WRSE)
Bimbingan Pemantapan dan
Pengembangan KUBE
Penumbuhan Lembaga Keuangan
Mikro
Pembentukan Forum K U B E
Bertambah/
(Berkurang)
Realisasi
Jenis Belanja
Jenis Belanja
Pegawai
Modal
Jumlah
Pegawai
Barang dan
Jasa
Modal
Jumlah
(Rp)
%
Barang dan
Jasa
3
4
5
6=3+4+5
7
8
9
10=7+8+9
11=10-6
12
3.675.000
33.003.550
0
36.678.550
3.675.000
31.956.550
0
35.631.550
(1.047.000)
(2,85)
4.000.000
4.559.000
0
8.559.000
4.000.000
4.559.000
0
8.559.000
0
0,00
147.940.000
46.823.300
0
194.763.300
147.940.000
45.701.000
0
193.641.000
(1.122.300)
(0,58)
602.830.000
1.222.521.175
0
1.825.351.175
575.230.000
1.174.357.225
0
1.749.587.225
(75.763.950)
(4,15)
165.440.000
182.162.825
0
347.602.825
158.240.000
172.992.825
0
331.232.825
(16.370.000)
(4,71)
46.200.000
617.480.000
0
663.680.000
46.200.000
600.153.800
0
646.353.800
(17.326.200)
(2,61)
246.800.000
141.178.150
0
387.978.150
226.400.000
122.338.150
0
348.738.150
(39.240.000)
(10,11)
7.390.000
187.280.750
0
194.670.750
7.390.000
185.511.550
0
192.901.550
(1.769.200)
(0,91)
8.000.000
21.512.700
0
29.512.700
8.000.000
21.472.650
0
29.472.650
(40.050)
(0,14)
Bimbingan Pemantapan dan
Pengembangan USEP
Pembinaan dan Pemantauan
Pelaksanaan PKH Oleh Tim
Fasilitasi Modal Usaha Bagi RTSM
PKH
PROGRAM PEMBINAAN PARA
PENYANDANG DISABILITAS DAN
TRAUMA
Pendidikan dan Pelatihan Bagi
Penyandang Disabilitas dan Eks
Trauma
Pengembangan Usaha Mandiri
Penyandang Disabilitas
Revitalisasi Penyandang Diasabilitas
12.000.000
17.539.250
0
29.539.250
12.000.000
17.479.250
0
29.479.250
(60.000)
(0,20)
26.400.000
44.790.000
0
71.190.000
26.400.000
43.895.000
0
70.295.000
(895.000)
(1,26)
90.600.000
10.577.500
0
101.177.500
90.600.000
10.514.000
0
101.114.000
(63.500)
(0,06)
49.325.000
515.631.750
0
564.956.750
49.325.000
511.757.150
0
561.082.150
(3.874.600)
(0,69)
4.055.000
44.921.025
0
48.976.025
4.055.000
44.708.025
0
48.763.025
(213.000)
(0,43)
3.790.000
236.099.800
0
239.889.800
3.790.000
233.686.200
0
237.476.200
(2.413.600)
(1,01)
15.180.000
112.441.300
0
127.621.300
15.180.000
111.341.300
0
126.521.300
(1.100.000)
(0,86)
Family Gathering untuk Penyandang
Disabilitas
22.750.000
29.092.625
0
51.842.625
22.750.000
29.092.625
0
51.842.625
0
0,00
Halaman : 6
Kode
1
1.13.1.13.01.25.005.
1.13.1.13.01.26.
1.13.1.13.01.26.001.
1.13.1.13.01.26.002.
1.13.1.13.01.26.003.
1.13.1.13.01.26.004.
1.13.1.13.01.26.005.
1.13.1.13.01.26.006.
1.13.1.13.01.26.007.
1.13.1.13.01.26.008.
1.13.1.13.01.26.009.
1.13.1.13.01.27.
1.13.1.13.01.27.001.
1.13.1.13.01.27.002.
1.13.1.13.01.27.003.
1.13.1.13.01.27.004.
1.13.1.13.01.27.005.
1.13.1.13.01.27.006.
Anggaran Setelah Perubahan
Uraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
2
Asistensi Keluarga Penyandang
Disabilitas
PROGRAM PELAYANAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK
BERMASALAH SOSIAL
Rekomendasi Adopsi Bagi Anak
Terlantar
Bimbingan Sosial Anjal hasil
Penjangkauan
Bimbingan Sosial DanPendampingan
ABH
Pelayanan dan Perlindungan Sosial
Bagi Anak Terlantar Luar Panti
Rumah Perlindungan Sosial Bagi
Anak Terlantar Luar Panti
Bantuan Permakanan Bagi Anak
Cacat
Rumah Perlindungan Sosial Anak
dan Pelayanan bagi PMKS Trauma
Centre Termasuk Korban Bencana
Pengasramaan Murid SLB
Pemberian Jaminan Hidup pada
Anak dengan HIV/AIDS
PROGRAM PELAYANAN DAN
PERLINDUNGAN LANJUT USIA
TERLANTAR
Bantuan Permakanan Bagi Lanjut
Usia Terlantar
Bimbingan Sosial U E P Lanjut Usia
Terlantar
Fasilitasi Pelayanan Lanjut Usia
Melalui Home Care
Jaminan Sosial Lanjut Usia
Forum Komunikasi Orsos Lanjut
Usia
Pelaksaaan KIE dan Kampanye
Sosial dalam rangka HALUN
Bertambah/
(Berkurang)
Realisasi
Jenis Belanja
Jenis Belanja
Pegawai
Modal
Jumlah
Pegawai
Barang dan
Jasa
Modal
Jumlah
(Rp)
%
Barang dan
Jasa
3
4
5
6=3+4+5
7
8
9
10=7+8+9
11=10-6
12
3.550.000
93.077.000
0
96.627.000
3.550.000
92.929.000
0
96.479.000
(148.000)
(0,15)
229.320.000
1.578.122.400
0
1.807.442.400
229.220.000
1.443.786.416
0
1.673.006.416
(134.435.984)
(7,44)
10.650.000
53.705.000
0
64.355.000
10.650.000
53.648.200
0
64.298.200
(56.800)
(0,09)
62.880.000
254.511.150
0
317.391.150
62.880.000
236.946.150
0
299.826.150
(17.565.000)
(5,53)
2.700.000
2.850.000
0
5.550.000
2.600.000
2.850.000
0
5.450.000
(100.000)
(1,80)
8.800.000
18.622.000
0
27.422.000
8.800.000
18.602.000
0
27.402.000
(20.000)
(0,07)
44.050.000
285.044.900
0
329.094.900
44.050.000
185.683.108
0
229.733.108
(99.361.792)
(30,19)
11.580.000
206.581.300
0
218.161.300
11.580.000
205.507.800
0
217.087.800
(1.073.500)
(0,49)
34.450.000
269.890.000
0
304.340.000
34.450.000
269.218.208
0
303.668.208
(671.792)
(0,22)
47.010.000
486.574.950
0
533.584.950
47.010.000
470.987.850
0
517.997.850
(15.587.100)
(2,92)
7.200.000
343.100
0
7.543.100
7.200.000
343.100
0
7.543.100
0
0,00
188.600.000
863.874.075
0
1.052.474.075
188.100.000
819.212.075
0
1.007.312.075
(45.162.000)
(4,29)
16.200.000
233.799.900
0
249.999.900
15.900.000
194.189.900
0
210.089.900
(39.910.000)
(15,96)
10.800.000
161.740.075
0
172.540.075
10.600.000
157.278.075
0
167.878.075
(4.662.000)
(2,70)
50.000.000
169.646.000
0
219.646.000
50.000.000
169.646.000
0
219.646.000
0
0,00
98.800.000
81.470.250
0
180.270.250
98.800.000
81.390.250
0
180.190.250
(80.000)
(0,04)
2.000.000
9.327.950
0
11.327.950
2.000.000
9.137.950
0
11.137.950
(190.000)
(1,68)
0
18.689.900
0
18.689.900
0
18.609.900
0
18.609.900
(80.000)
(0,43)
Halaman : 7
Kode
1
Anggaran Setelah Perubahan
Uraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
2
Bertambah/
(Berkurang)
Realisasi
Jenis Belanja
Jenis Belanja
Pegawai
Modal
Jumlah
Pegawai
Barang dan
Jasa
Modal
Jumlah
(Rp)
%
Barang dan
Jasa
3
4
5
6=3+4+5
7
8
9
10=7+8+9
11=10-6
12
1.13.1.13.01.27.007.
Kajian Penanganan Lanjut Usia
10.800.000
189.200.000
0
200.000.000
10.800.000
188.960.000
0
199.760.000
(240.000)
(0,12)
1.13.1.13.01.28.
49.900.000
516.389.450
0
566.289.450
49.900.000
176.930.450
0
226.830.450
(339.459.000)
(59,94)
1.13.1.13.01.28.001.
PROGRAM PENANGANAN DAN
PENANGGULANGAN BENCANA
Kampung Siaga bencana (KSB)
25.900.000
124.984.400
0
150.884.400
25.900.000
124.575.400
0
150.475.400
(409.000)
(0,27)
1.13.1.13.01.28.002.
Sarasehan Keserasian Sosial
10.500.000
20.497.700
0
30.997.700
10.500.000
19.847.700
0
30.347.700
(650.000)
(2,10)
1.13.1.13.01.28.003.
Penanaganan Masalah-Masalah
Strategis yang Menyangkut Tanggap
Cepat Darurat dan Kejadian Luar
Biasa
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN
PEMBERDAYAAN BAGI KORBAN
TINDAK KEKERASAN, PEKERJA
MIGRAN BERMASALAH SOSIAL
Fasilitasi Modal Usaha Pekerja
Migran Bermasalah
Fasilitasi Modal Usaha bagi Korban
Tindak Kekerasan (KTK)
PROGRAM PEMBERDAYAAN
POTENSI SUMBER
KESEJAHTERAAN SOSIAL (PSKS)
Peningkatan Peran Aktif Masyarakat
serta Stake Holder Dunia Usaha
Pelatihan Dan Penataran PSM
13.500.000
370.907.350
0
384.407.350
13.500.000
32.507.350
0
46.007.350
(338.400.000)
(88,03)
32.925.000
27.777.600
0
60.702.600
32.925.000
26.077.600
0
59.002.600
(1.700.000)
(2,80)
10.600.000
15.583.800
0
26.183.800
10.600.000
13.883.800
0
24.483.800
(1.700.000)
(6,49)
22.325.000
12.193.800
0
34.518.800
22.325.000
12.193.800
0
34.518.800
0
0,00
240.640.000
2.544.953.600
0
2.785.593.600
239.560.000
2.411.824.250
0
2.651.384.250
(134.209.350)
(4,82)
0
56.489.425
0
56.489.425
0
55.969.425
0
55.969.425
(520.000)
(0,92)
13.360.000
158.140.000
0
171.500.000
13.360.000
156.875.000
0
170.235.000
(1.265.000)
(0,74)
17.820.000
732.180.000
0
750.000.000
17.820.000
614.326.000
0
632.146.000
(117.854.000)
(15,71)
17.340.000
705.655.000
0
722.995.000
16.260.000
701.023.000
0
717.283.000
(5.712.000)
(0,79)
2.450.000
5.306.375
0
7.756.375
2.450.000
5.305.875
0
7.755.875
(500)
(0,01)
2.800.000
97.891.700
0
100.691.700
2.800.000
96.911.200
0
99.711.200
(980.500)
(0,97)
1.600.000
95.409.400
0
97.009.400
1.600.000
95.122.050
0
96.722.050
(287.350)
(0,30)
16.000.000
90.905.000
0
106.905.000
16.000.000
90.785.000
0
106.785.000
(120.000)
(0,11)
6.160.000
11.330.800
0
17.490.800
6.160.000
10.575.800
0
16.735.800
(755.000)
(4,32)
1.13.1.13.01.29.
1.13.1.13.01.29.001.
1.13.1.13.01.29.002.
1.13.1.13.01.30.
1.13.1.13.01.30.001.
1.13.1.13.01.30.002.
1.13.1.13.01.30.003.
1.13.1.13.01.30.004.
1.13.1.13.01.30.005.
1.13.1.13.01.30.006.
1.13.1.13.01.30.007.
1.13.1.13.01.30.008.
1.13.1.13.01.30.009.
Bimbingan Manajemen Karang
Taruna
Bimbingan U E P Bagi Karang
Taruna
Fasilitasi Binjut Bagi Orsos
Bimbingan Konsultasi Timbal Balik
Orsos
Bimbingan Penumbuhan UEP
Embrional Orsos Desa
Fasilitasi Kelembagaan WKSBM
Pengembangan Kapasitas Diri
Pendamping Kegiatan dan
Rekonsiliasi
Halaman : 8
Kode
1
2
1.13.1.13.01.30.010.
Pelatihan dan Penataran TKSK
1.13.1.13.01.30.011.
1.13.1.13.01.30.012.
1.13.1.13.01.30.013.
1.13.1.13.01.30.014.
1.13.1.13.01.30.015.
1.13.1.13.01.31.
1.13.1.13.01.31.001.
1.13.1.13.01.31.002.
1.13.1.13.01.31.003.
1.13.1.13.01.31.004.
1.13.1.13.01.31.005.
1.13.1.13.01.31.006.
1.13.1.13.01.31.007.
1.13.1.13.01.31.008.
1.13.1.13.01.31.009.
Anggaran Setelah Perubahan
Uraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Bertambah/
(Berkurang)
Realisasi
Jenis Belanja
Jenis Belanja
Pegawai
Modal
Jumlah
Pegawai
Barang dan
Jasa
Modal
Jumlah
(Rp)
%
Barang dan
Jasa
3
4
5
6=3+4+5
7
8
9
10=7+8+9
11=10-6
12
9.360.000
144.638.000
0
153.998.000
9.360.000
143.313.000
0
152.673.000
(1.325.000)
(0,86)
Temu Karya daerah Karang Taruna
51.600.000
216.220.600
0
267.820.600
51.600.000
215.925.600
0
267.525.600
(295.000)
(0,11)
Penyegaran T A G A N A dalam
Rangka Kesiapsiagaan
Penanggulangan Bencana
Pembinaan Lembaga Konsultasi
Kesejateraan Keluarga (LK3)
Peningkatan Kapasitas T A G A N A
Melalui Pendidikan dan Pelatihan
Bimbingan Jurnalistik Bagi PSKS
86.200.000
135.000.000
0
221.200.000
86.200.000
134.480.000
0
220.680.000
(520.000)
(0,24)
6.000.000
5.675.000
0
11.675.000
6.000.000
5.675.000
0
11.675.000
0
0,00
5.750.000
40.686.800
0
46.436.800
5.750.000
36.111.800
0
41.861.800
(4.575.000)
(9,85)
4.200.000
49.425.500
0
53.625.500
4.200.000
49.425.500
0
53.625.500
0
0,00
PROGRAM PENINGKATAN
KUALITAS INFORMASI
KESEJAHTERAAN SOSIAL
Pelaksanaan Komunikasi Informasi
Edukasi (KIE) Konseling dan
Kampanye Sosial Bagi Penyandang
Masalah Kesejahteraan Sosial
(PMKS)
Penyusunan Kebijakan Pelayanan
dan Rehabilitasi Sosial Bagi
Penyandang Masalah Kesejahteraan
Sosial (PMKS)
Pemulangan dan Pemakaman
Jenazah Terlantar
Sosialisasi Program Perlindungan
dan Jaminan Sosial
Penyuluhan Sosial Desa
565.225.000
2.335.802.825
0
2.901.027.825
565.225.000
2.292.403.025
0
2.857.628.025
(43.399.800)
(1,50)
0
53.673.350
0
53.673.350
0
53.673.350
0
53.673.350
0
0,00
233.065.000
150.184.500
0
383.249.500
233.065.000
138.277.000
0
371.342.000
(11.907.500)
(3,11)
0
16.400.000
0
16.400.000
0
16.400.000
0
16.400.000
0
0,00
40.320.000
51.510.000
0
91.830.000
40.320.000
51.510.000
0
91.830.000
0
0,00
87.440.000
1.658.072.000
0
1.745.512.000
87.440.000
1.631.248.000
0
1.718.688.000
(26.824.000)
(1,54)
0
32.000.000
0
32.000.000
0
32.000.000
0
32.000.000
0
0,00
0
55.650.000
0
55.650.000
0
55.650.000
0
55.650.000
0
0,00
0
35.356.175
0
35.356.175
0
34.706.175
0
34.706.175
(650.000)
(1,84)
48.400.000
7.578.400
0
55.978.400
48.400.000
7.537.400
0
55.937.400
(41.000)
(0,07)
Penyuluhan Sosial Melalui Media
Cetak
Penyuluhan Sosial Melalui Media
Elektronik
Pemulangan PMKS ke Daerah Asal
Perlindungan dan Jaminan
Pengganti Pendapatan Pekerja
Mandiri Sektor Informal dan Relawan
sosial Termasuk TKSK
Halaman : 9
Kode
1
1.13.1.13.01.31.010.
1.13.1.13.01.31.011.
Anggaran Setelah Perubahan
Uraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
2
Sosialisasi Program Penanganan
PMKS
Pemulangan / Meneruskan
Perjalanan Orang Terlantar
Jumlah
Bertambah/
(Berkurang)
Realisasi
Jenis Belanja
Jenis Belanja
Pegawai
Modal
Jumlah
Pegawai
Barang dan
Jasa
Modal
Jumlah
(Rp)
%
Barang dan
Jasa
3
4
5
6=3+4+5
7
8
9
10=7+8+9
11=10-6
12
156.000.000
208.607.400
0
364.607.400
156.000.000
208.607.400
0
364.607.400
0
0,00
0
66.771.000
0
66.771.000
0
62.793.700
0
62.793.700
(3.977.300)
(5,96)
4.511.607.740
30.913.733.362
6.229.436.200
41.654.777.302
4.390.960.940
27.966.083.352
5.619.482.400
37.976.526.692
(3.678.250.610)
(8,83)
PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,
ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2014
Halaman : 1
Kode
Anggaran Setelah Perubahan
Uraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
1
2
Bertambah/
(Berkurang)
Realisasi
Jenis Belanja
Jenis Belanja
Pegawai
Barang dan
Jasa
Modal
3
4
5
Jumlah
Jumlah
(Rp)
%
9
10=7+8+9
11=10-6
12
Pegawai
Barang dan
Jasa
Modal
6=3+4+5
7
8
1.
URUSAN WAJIB
4.511.607.740
30.913.733.362
6.229.436.200
41.654.777.302
4.390.960.940
27.966.083.352
5.619.482.400
37.976.526.692
(3.678.250.610)
(8,83)
1.13.
SOSIAL
4.511.607.740
30.913.733.362
6.229.436.200
41.654.777.302
4.390.960.940
27.966.083.352
5.619.482.400
37.976.526.692
(3.678.250.610)
(8,83)
1.13.1.13.01.
DINAS SOSIAL
4.511.607.740
30.913.733.362
6.229.436.200
41.654.777.302
4.390.960.940
27.966.083.352
5.619.482.400
37.976.526.692
(3.678.250.610)
(8,83)
1.13.1.13.01.01.
PROGRAM PELAYANAN
ADMINISTRASI PERKANTORAN
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
1.394.628.740
11.308.809.887
2.316.000
12.705.754.627
1.381.510.940
9.876.354.536
2.316.000
11.260.181.476
(1.445.573.151)
(11,38)
0
6.583.500
0
6.583.500
0
6.583.500
0
6.583.500
0
0,00
0
1.145.588.200
0
1.145.588.200
0
875.119.651
0
875.119.651
(270.468.549)
(23,61)
0
68.369.000
0
68.369.000
0
42.248.300
0
42.248.300
(26.120.700)
(38,21)
165.420.000
0
0
165.420.000
162.720.000
0
0
162.720.000
(2.700.000)
(1,63)
11.409.240
1.321.119.929
0
1.332.529.169
11.409.240
1.215.486.996
0
1.226.896.236
(105.632.933)
(7,93)
1.13.1.13.01.01.001.
1.13.1.13.01.01.008.
Penyediaan Jasa Komunikasi,
Sumber Daya Air Dan Listrik
Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan
Perizinan Kendaraan
Dinas/Operasional
Penyediaan Jasa Administrasi
Keuangan
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
1.13.1.13.01.01.010.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
0
93.726.000
0
93.726.000
0
93.624.000
0
93.624.000
(102.000)
(0,11)
1.13.1.13.01.01.011.
Penyediaan Barang Cetakan Dan
Penggandaan
Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Penyediaan Bahan Bacaan Dan
Peraturan Perundang-Undangan
Penyediaan Bahan Logistik Kantor
0
114.000.000
0
114.000.000
0
108.849.335
0
108.849.335
(5.150.665)
(4,52)
0
93.366.200
0
93.366.200
0
91.163.150
0
91.163.150
(2.203.050)
(2,36)
0
19.092.000
2.316.000
21.408.000
0
18.345.000
2.316.000
20.661.000
(747.000)
(3,49)
526.937.900
7.062.077.850
0
7.589.015.750
519.397.900
6.094.143.356
0
6.613.541.256
(975.474.494)
(12,85)
1.13.1.13.01.01.002.
1.13.1.13.01.01.006.
1.13.1.13.01.01.007.
1.13.1.13.01.01.012.
1.13.1.13.01.01.015.
1.13.1.13.01.01.016.
Halaman : 2
Kode
1
Anggaran Setelah Perubahan
Uraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
2
Bertambah/
(Berkurang)
Realisasi
Jenis Belanja
Jenis Belanja
Pegawai
Modal
Jumlah
Pegawai
Barang dan
Jasa
Modal
Jumlah
(Rp)
%
Barang dan
Jasa
3
4
5
6=3+4+5
7
8
9
10=7+8+9
11=10-6
12
1.13.1.13.01.01.017.
Penyediaan Makanan Dan Minuman
0
116.136.000
0
116.136.000
0
116.086.000
0
116.086.000
(50.000)
(0,04)
1.13.1.13.01.01.018.
0
401.900.000
0
401.900.000
0
368.377.400
0
368.377.400
(33.522.600)
(8,34)
142.061.600
848.629.208
0
990.690.808
139.583.800
828.105.848
0
967.689.648
(23.001.160)
(2,32)
1.13.1.13.01.01.023.
Rapat-Rapat Koordinasi Dan
Konsultasi Ke Luar Daerah
Penyediaan Jasa Keamanan
Kantor/Gedung/Tempat Kerja
Penyediaan Jasa Para Medis
548.800.000
16.200.000
0
565.000.000
548.400.000
16.200.000
0
564.600.000
(400.000)
(0,07)
1.13.1.13.01.01.026.
Penyediaan Retribusi Sampah
0
2.022.000
0
2.022.000
0
2.022.000
0
2.022.000
0
0,00
1.13.1.13.01.02.
PROGRAM PENINGKATAN
SARANA DAN PRASARANA
APARATUR
Pembangunan Gedung Kantor
13.270.000
2.408.465.500
6.227.120.200
8.648.855.700
7.030.000
2.036.475.988
5.617.166.400
7.660.672.388
(988.183.312)
(11,43)
0
61.640.000
4.163.213.800
4.224.853.800
0
60.705.000
3.621.123.400
3.681.828.400
(543.025.400)
(12,85)
2.480.000
0
484.070.000
486.550.000
1.260.000
0
463.300.500
464.560.500
(21.989.500)
(4,52)
0
0
672.942.700
672.942.700
0
0
637.256.000
637.256.000
(35.686.700)
(5,30)
3.840.000
3.353.500
747.726.500
754.920.000
0
3.353.500
737.319.300
740.672.800
(14.247.200)
(1,89)
1.180.000
0
151.267.200
152.447.200
0
0
150.267.200
150.267.200
(2.180.000)
(1,43)
5.770.000
1.151.331.500
0
1.157.101.500
5.770.000
983.542.000
0
989.312.000
(167.789.500)
(14,50)
0
1.019.504.000
0
1.019.504.000
0
818.818.988
0
818.818.988
(200.685.012)
(19,68)
0
57.063.500
0
57.063.500
0
57.063.500
0
57.063.500
0
0,00
0
88.114.000
0
88.114.000
0
87.934.000
0
87.934.000
(180.000)
(0,20)
0
24.930.000
0
24.930.000
0
22.530.000
0
22.530.000
(2.400.000)
(9,63)
0
2.529.000
7.900.000
10.429.000
0
2.529.000
7.900.000
10.429.000
0
0,00
12.700.000
38.724.400
0
51.424.400
12.700.000
38.664.400
0
51.364.400
(60.000)
(0,12)
4.650.000
6.788.500
0
11.438.500
4.650.000
6.728.500
0
11.378.500
(60.000)
(0,52)
1.13.1.13.01.01.022.
1.13.1.13.01.02.003.
1.13.1.13.01.02.005.
1.13.1.13.01.02.007.
1.13.1.13.01.02.009.
1.13.1.13.01.02.010.
1.13.1.13.01.02.022.
1.13.1.13.01.02.024.
1.13.1.13.01.02.026.
1.13.1.13.01.02.028.
1.13.1.13.01.02.029.
1.13.1.13.01.02.038.
1.13.1.13.01.05.
1.13.1.13.01.05.007.
Pengadaan Kendaraan
Dinas/Operasional
Pengadaan Perlengkapan Gedung
Kantor
Pengadaan Peralatan Gedung
Kantor
Pengadaan Mebeleur
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung
Kantor
Pemeliharaan Rutin/Berkala
Kendaraan Dinas/Operasional
Pemeliharaan Rutin/Berkala
Perlengkapan Gedung Kantor
Pemeliharaan Rutin/Berkala
Peralatan Gedung Kantor
Pemeliharaan Rutin/Berkala
Mebeleur
Pemeliharaan Rutin/Berkala
Tanaman
PROGRAM PENINGKATAN
KAPASITAS SUMBERDAYA
APARATUR
Pembinaan, Pengembangan Kualitas
Profesi Dan Penilaian Angka Kredit
Jabatan Fungsional Tertentu
Halaman : 3
Kode
1
1.13.1.13.01.05.010.
1.13.1.13.01.05.018.
1.13.1.13.01.05.061.
1.13.1.13.01.06.
1.13.1.13.01.06.016.
1.13.1.13.01.06.017.
1.13.1.13.01.06.018.
1.13.1.13.01.06.019.
1.13.1.13.01.19.
1.13.1.13.01.19.004.
1.13.1.13.01.20.
1.13.1.13.01.20.006.
1.13.1.13.01.20.007.
1.13.1.13.01.20.008.
Anggaran Setelah Perubahan
Uraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
2
Peningkatan Motivasi Kerja Bagi
Aparat
Forum Optimalisasi Pengembangan
Kinerja Aparatur
Pemantapan Pengaplikasian
Pengelolaan Keuangan
PROGRAM PENINGKATAN
PENGEMBANGAN SISTEM
PELAPORAN CAPAIAN KINERJA
DAN KEUANGAN
Penyusunan Laporan Kinerja SKPD
Penyusunan Laporan Keuangan
SKPD
Penyusunan Rencana Program
Kegiatan SKPD serta
Pengembangan Data dan Informasi
Monitoring dan Evaluasi
Pelaksanaan Program Kegiatan
SKPD
PROGRAM PEMBINAAN PANTI
ASUHAN/ PANTI JOMPO
Pendidikan Dan Pelatihan Bagi
Penghuni Panti Asuhan/ Jompo
PROGRAM PEMBINAAN EKS
PENYANDANG PENYAKIT SOSIAL
(EKS NARAPIDANA, PSK,
NARKOBA DAN PENYAKIT SOSIAL
LAINNYA)
Pendidikan Dan Pelatihan
Ketrampilan Berusaha Bagi Tuna
Susila
Pendidikan Dan Pelatihan
Ketrampilan Berusaha Bagi Eks
Korban Napza
Pendidikan Dan Pelatihan
Ketrampilan Berusaha Bagi Eks
Warga Binaan Pemasyarakatan
Bertambah/
(Berkurang)
Realisasi
Jenis Belanja
Jenis Belanja
Pegawai
Modal
Jumlah
Pegawai
Barang dan
Jasa
Modal
Jumlah
(Rp)
%
Barang dan
Jasa
3
4
5
6=3+4+5
7
8
9
10=7+8+9
11=10-6
12
4.500.000
12.226.900
0
16.726.900
4.500.000
12.226.900
0
16.726.900
0
0,00
2.350.000
11.063.000
0
13.413.000
2.350.000
11.063.000
0
13.413.000
0
0,00
1.200.000
8.646.000
0
9.846.000
1.200.000
8.646.000
0
9.846.000
0
0,00
9.650.000
71.379.350
0
81.029.350
9.650.000
71.339.325
0
80.989.325
(40.025)
(0,05)
0
5.500.000
0
5.500.000
0
5.500.000
0
5.500.000
0
0,00
0
10.529.350
0
10.529.350
0
10.529.325
0
10.529.325
(25)
0,00
8.300.000
41.700.000
0
50.000.000
8.300.000
41.700.000
0
50.000.000
0
0,00
1.350.000
13.650.000
0
15.000.000
1.350.000
13.610.000
0
14.960.000
(40.000)
(0,27)
785.344.000
5.940.174.300
0
6.725.518.300
713.975.000
5.661.813.437
0
6.375.788.437
(349.729.863)
(5,20)
785.344.000
5.940.174.300
0
6.725.518.300
713.975.000
5.661.813.437
0
6.375.788.437
(349.729.863)
(5,20)
163.755.000
1.216.297.800
0
1.380.052.800
163.115.000
1.141.993.625
0
1.305.108.625
(74.944.175)
(5,43)
16.462.500
85.141.500
0
101.604.000
16.462.500
85.037.100
0
101.499.600
(104.400)
(0,10)
67.790.000
328.053.000
0
395.843.000
67.790.000
326.703.000
0
394.493.000
(1.350.000)
(0,34)
32.925.000
167.951.000
0
200.876.000
32.925.000
167.571.000
0
200.496.000
(380.000)
(0,19)
Halaman : 4
Kode
1
1.13.1.13.01.20.009.
1.13.1.13.01.20.010.
1.13.1.13.01.20.013.
1.13.1.13.01.20.014.
1.13.1.13.01.20.015.
1.13.1.13.01.20.016.
1.13.1.13.01.20.017.
1.13.1.13.01.20.018.
1.13.1.13.01.22.
1.13.1.13.01.22.003.
1.13.1.13.01.22.004.
1.13.1.13.01.22.005.
1.13.1.13.01.22.006.
1.13.1.13.01.22.007.
1.13.1.13.01.22.008.
1.13.1.13.01.22.010.
Anggaran Setelah Perubahan
Uraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
2
Pembinaan Mental Sosial Dan
Pemulangan Penyandang Penyakit
Sosial Pasca Razia
Fasilitasi Bagi O D H A
Penanganan Permasalahan Sosial
Kelompok Minoritas
Shelter ODHA
Advokasi Sosial tentang Korban
Penyalahgunan Napza dan Bantuan
Operasional Lembaga
Pelatihan Pendamping Korban
Penyalahgunaan Napza
Pelatihan Pendamping Tuna Sosial
Pendidikan dan Pelatihan
Ketrampilan Berusaha Bagi
Gelandangan dan Pengemis
PROGRAM PEMBINAAN
PELESTARIAN NILAI-NILAI
KEPAHLAWANAN, KEPERINTISAN,
DAN KESETIAKAWANAN SOSIAL
(K 3 S)
Forum Komunikasi Petugas
Pengelola T M P, M P P, Dan M P N
Ziarah Wisata Pengenalan Nilai-Nilai
Kepahlawanan
Fasilitasi Kesejahteraan Keluarga
Pahlawan
Pemberdayaan Kesetiakawanan
Sosial Bagi Pelajar Antar Sekolah
Fasilitasi Usulan Pemberian Gelar
Pahlawan Dan Penghargaan Satya
Lencana Kebhaktian Sosial
Fasilitasi Upacara Ziarah
Rombongan Di T M P
Fasilitasi Peringatan Hari Besar
Nasional
Bertambah/
(Berkurang)
Realisasi
Jenis Belanja
Jenis Belanja
Pegawai
Modal
Jumlah
Pegawai
Barang dan
Jasa
Modal
Jumlah
(Rp)
%
Barang dan
Jasa
3
4
5
6=3+4+5
7
8
9
10=7+8+9
11=10-6
12
0
150.472.000
0
150.472.000
0
135.372.000
0
135.372.000
(15.100.000)
(10,04)
525.000
76.982.000
0
77.507.000
525.000
76.454.925
0
76.979.925
(527.075)
(0,68)
16.462.500
85.160.000
0
101.622.500
16.462.500
85.013.300
0
101.475.800
(146.700)
(0,14)
9.600.000
63.009.300
0
72.609.300
8.960.000
17.609.300
0
26.569.300
(46.040.000)
(63,41)
5.250.000
13.090.000
0
18.340.000
5.250.000
13.090.000
0
18.340.000
0
0,00
10.400.000
39.689.500
0
50.089.500
10.400.000
39.689.500
0
50.089.500
0
0,00
2.400.000
12.689.500
0
15.089.500
2.400.000
12.689.500
0
15.089.500
0
0,00
1.940.000
194.060.000
0
196.000.000
1.940.000
182.764.000
0
184.704.000
(11.296.000)
(5,76)
173.495.000
324.809.250
0
498.304.250
173.495.000
283.093.850
0
456.588.850
(41.715.400)
(8,37)
3.500.000
9.755.000
0
13.255.000
3.500.000
9.755.000
0
13.255.000
0
0,00
7.680.000
12.320.000
0
20.000.000
7.680.000
12.320.000
0
20.000.000
0
0,00
0
66.133.500
0
66.133.500
0
46.133.500
0
46.133.500
(20.000.000)
(30,24)
4.700.000
25.300.000
0
30.000.000
4.700.000
25.300.000
0
30.000.000
0
0,00
0
7.035.000
0
7.035.000
0
6.079.500
0
6.079.500
(955.500)
(13,58)
0
8.670.650
0
8.670.650
0
8.670.650
0
8.670.650
0
0,00
2.000.000
111.209.250
0
113.209.250
2.000.000
92.618.650
0
94.618.650
(18.590.600)
(16,42)
Halaman : 5
Kode
1
1.13.1.13.01.22.011.
1.13.1.13.01.22.012.
1.13.1.13.01.22.014.
1.13.1.13.01.24.
1.13.1.13.01.24.001.
1.13.1.13.01.24.002.
1.13.1.13.01.24.003.
1.13.1.13.01.24.004.
1.13.1.13.01.24.005.
1.13.1.13.01.24.006.
1.13.1.13.01.24.007.
1.13.1.13.01.24.008.
1.13.1.13.01.25.
1.13.1.13.01.25.001.
1.13.1.13.01.25.002.
1.13.1.13.01.25.003.
1.13.1.13.01.25.004.
Anggaran Setelah Perubahan
Uraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
2
Fasilitasi Tempat-tempat Sejarah
Perjuangan Bangsa
Fasilitasi Penanaman Nilai-nilai
Kepahlawanan
Pemeliharaan TMPN/TMP, MPP,
MPN
PROGRAM PEMBERDAYAAN
FAKIR MISKIN DAN PENYANDANG
MASALAH KESEJAHTERAAN
SOSIAL (PMKS) LAINNYA
Penumbuhan USEP Keluarga Miskin
(KM)
Pelatihan Keterampilan dan Bantuan
Pemberdayaan bagi Wanita Rawan
Sosial Ekonomi (WRSE)
Bimbingan Pemantapan dan
Pengembangan KUBE
Penumbuhan Lembaga Keuangan
Mikro
Pembentukan Forum K U B E
Bertambah/
(Berkurang)
Realisasi
Jenis Belanja
Jenis Belanja
Pegawai
Modal
Jumlah
Pegawai
Barang dan
Jasa
Modal
Jumlah
(Rp)
%
Barang dan
Jasa
3
4
5
6=3+4+5
7
8
9
10=7+8+9
11=10-6
12
3.675.000
33.003.550
0
36.678.550
3.675.000
31.956.550
0
35.631.550
(1.047.000)
(2,85)
4.000.000
4.559.000
0
8.559.000
4.000.000
4.559.000
0
8.559.000
0
0,00
147.940.000
46.823.300
0
194.763.300
147.940.000
45.701.000
0
193.641.000
(1.122.300)
(0,58)
602.830.000
1.222.521.175
0
1.825.351.175
575.230.000
1.174.357.225
0
1.749.587.225
(75.763.950)
(4,15)
165.440.000
182.162.825
0
347.602.825
158.240.000
172.992.825
0
331.232.825
(16.370.000)
(4,71)
46.200.000
617.480.000
0
663.680.000
46.200.000
600.153.800
0
646.353.800
(17.326.200)
(2,61)
246.800.000
141.178.150
0
387.978.150
226.400.000
122.338.150
0
348.738.150
(39.240.000)
(10,11)
7.390.000
187.280.750
0
194.670.750
7.390.000
185.511.550
0
192.901.550
(1.769.200)
(0,91)
8.000.000
21.512.700
0
29.512.700
8.000.000
21.472.650
0
29.472.650
(40.050)
(0,14)
Bimbingan Pemantapan dan
Pengembangan USEP
Pembinaan dan Pemantauan
Pelaksanaan PKH Oleh Tim
Fasilitasi Modal Usaha Bagi RTSM
PKH
PROGRAM PEMBINAAN PARA
PENYANDANG DISABILITAS DAN
TRAUMA
Pendidikan dan Pelatihan Bagi
Penyandang Disabilitas dan Eks
Trauma
Pengembangan Usaha Mandiri
Penyandang Disabilitas
Revitalisasi Penyandang Diasabilitas
12.000.000
17.539.250
0
29.539.250
12.000.000
17.479.250
0
29.479.250
(60.000)
(0,20)
26.400.000
44.790.000
0
71.190.000
26.400.000
43.895.000
0
70.295.000
(895.000)
(1,26)
90.600.000
10.577.500
0
101.177.500
90.600.000
10.514.000
0
101.114.000
(63.500)
(0,06)
49.325.000
515.631.750
0
564.956.750
49.325.000
511.757.150
0
561.082.150
(3.874.600)
(0,69)
4.055.000
44.921.025
0
48.976.025
4.055.000
44.708.025
0
48.763.025
(213.000)
(0,43)
3.790.000
236.099.800
0
239.889.800
3.790.000
233.686.200
0
237.476.200
(2.413.600)
(1,01)
15.180.000
112.441.300
0
127.621.300
15.180.000
111.341.300
0
126.521.300
(1.100.000)
(0,86)
Family Gathering untuk Penyandang
Disabilitas
22.750.000
29.092.625
0
51.842.625
22.750.000
29.092.625
0
51.842.625
0
0,00
Halaman : 6
Kode
1
1.13.1.13.01.25.005.
1.13.1.13.01.26.
1.13.1.13.01.26.001.
1.13.1.13.01.26.002.
1.13.1.13.01.26.003.
1.13.1.13.01.26.004.
1.13.1.13.01.26.005.
1.13.1.13.01.26.006.
1.13.1.13.01.26.007.
1.13.1.13.01.26.008.
1.13.1.13.01.26.009.
1.13.1.13.01.27.
1.13.1.13.01.27.001.
1.13.1.13.01.27.002.
1.13.1.13.01.27.003.
1.13.1.13.01.27.004.
1.13.1.13.01.27.005.
1.13.1.13.01.27.006.
Anggaran Setelah Perubahan
Uraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
2
Asistensi Keluarga Penyandang
Disabilitas
PROGRAM PELAYANAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK
BERMASALAH SOSIAL
Rekomendasi Adopsi Bagi Anak
Terlantar
Bimbingan Sosial Anjal hasil
Penjangkauan
Bimbingan Sosial DanPendampingan
ABH
Pelayanan dan Perlindungan Sosial
Bagi Anak Terlantar Luar Panti
Rumah Perlindungan Sosial Bagi
Anak Terlantar Luar Panti
Bantuan Permakanan Bagi Anak
Cacat
Rumah Perlindungan Sosial Anak
dan Pelayanan bagi PMKS Trauma
Centre Termasuk Korban Bencana
Pengasramaan Murid SLB
Pemberian Jaminan Hidup pada
Anak dengan HIV/AIDS
PROGRAM PELAYANAN DAN
PERLINDUNGAN LANJUT USIA
TERLANTAR
Bantuan Permakanan Bagi Lanjut
Usia Terlantar
Bimbingan Sosial U E P Lanjut Usia
Terlantar
Fasilitasi Pelayanan Lanjut Usia
Melalui Home Care
Jaminan Sosial Lanjut Usia
Forum Komunikasi Orsos Lanjut
Usia
Pelaksaaan KIE dan Kampanye
Sosial dalam rangka HALUN
Bertambah/
(Berkurang)
Realisasi
Jenis Belanja
Jenis Belanja
Pegawai
Modal
Jumlah
Pegawai
Barang dan
Jasa
Modal
Jumlah
(Rp)
%
Barang dan
Jasa
3
4
5
6=3+4+5
7
8
9
10=7+8+9
11=10-6
12
3.550.000
93.077.000
0
96.627.000
3.550.000
92.929.000
0
96.479.000
(148.000)
(0,15)
229.320.000
1.578.122.400
0
1.807.442.400
229.220.000
1.443.786.416
0
1.673.006.416
(134.435.984)
(7,44)
10.650.000
53.705.000
0
64.355.000
10.650.000
53.648.200
0
64.298.200
(56.800)
(0,09)
62.880.000
254.511.150
0
317.391.150
62.880.000
236.946.150
0
299.826.150
(17.565.000)
(5,53)
2.700.000
2.850.000
0
5.550.000
2.600.000
2.850.000
0
5.450.000
(100.000)
(1,80)
8.800.000
18.622.000
0
27.422.000
8.800.000
18.602.000
0
27.402.000
(20.000)
(0,07)
44.050.000
285.044.900
0
329.094.900
44.050.000
185.683.108
0
229.733.108
(99.361.792)
(30,19)
11.580.000
206.581.300
0
218.161.300
11.580.000
205.507.800
0
217.087.800
(1.073.500)
(0,49)
34.450.000
269.890.000
0
304.340.000
34.450.000
269.218.208
0
303.668.208
(671.792)
(0,22)
47.010.000
486.574.950
0
533.584.950
47.010.000
470.987.850
0
517.997.850
(15.587.100)
(2,92)
7.200.000
343.100
0
7.543.100
7.200.000
343.100
0
7.543.100
0
0,00
188.600.000
863.874.075
0
1.052.474.075
188.100.000
819.212.075
0
1.007.312.075
(45.162.000)
(4,29)
16.200.000
233.799.900
0
249.999.900
15.900.000
194.189.900
0
210.089.900
(39.910.000)
(15,96)
10.800.000
161.740.075
0
172.540.075
10.600.000
157.278.075
0
167.878.075
(4.662.000)
(2,70)
50.000.000
169.646.000
0
219.646.000
50.000.000
169.646.000
0
219.646.000
0
0,00
98.800.000
81.470.250
0
180.270.250
98.800.000
81.390.250
0
180.190.250
(80.000)
(0,04)
2.000.000
9.327.950
0
11.327.950
2.000.000
9.137.950
0
11.137.950
(190.000)
(1,68)
0
18.689.900
0
18.689.900
0
18.609.900
0
18.609.900
(80.000)
(0,43)
Halaman : 7
Kode
1
Anggaran Setelah Perubahan
Uraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
2
Bertambah/
(Berkurang)
Realisasi
Jenis Belanja
Jenis Belanja
Pegawai
Modal
Jumlah
Pegawai
Barang dan
Jasa
Modal
Jumlah
(Rp)
%
Barang dan
Jasa
3
4
5
6=3+4+5
7
8
9
10=7+8+9
11=10-6
12
1.13.1.13.01.27.007.
Kajian Penanganan Lanjut Usia
10.800.000
189.200.000
0
200.000.000
10.800.000
188.960.000
0
199.760.000
(240.000)
(0,12)
1.13.1.13.01.28.
49.900.000
516.389.450
0
566.289.450
49.900.000
176.930.450
0
226.830.450
(339.459.000)
(59,94)
1.13.1.13.01.28.001.
PROGRAM PENANGANAN DAN
PENANGGULANGAN BENCANA
Kampung Siaga bencana (KSB)
25.900.000
124.984.400
0
150.884.400
25.900.000
124.575.400
0
150.475.400
(409.000)
(0,27)
1.13.1.13.01.28.002.
Sarasehan Keserasian Sosial
10.500.000
20.497.700
0
30.997.700
10.500.000
19.847.700
0
30.347.700
(650.000)
(2,10)
1.13.1.13.01.28.003.
Penanaganan Masalah-Masalah
Strategis yang Menyangkut Tanggap
Cepat Darurat dan Kejadian Luar
Biasa
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN
PEMBERDAYAAN BAGI KORBAN
TINDAK KEKERASAN, PEKERJA
MIGRAN BERMASALAH SOSIAL
Fasilitasi Modal Usaha Pekerja
Migran Bermasalah
Fasilitasi Modal Usaha bagi Korban
Tindak Kekerasan (KTK)
PROGRAM PEMBERDAYAAN
POTENSI SUMBER
KESEJAHTERAAN SOSIAL (PSKS)
Peningkatan Peran Aktif Masyarakat
serta Stake Holder Dunia Usaha
Pelatihan Dan Penataran PSM
13.500.000
370.907.350
0
384.407.350
13.500.000
32.507.350
0
46.007.350
(338.400.000)
(88,03)
32.925.000
27.777.600
0
60.702.600
32.925.000
26.077.600
0
59.002.600
(1.700.000)
(2,80)
10.600.000
15.583.800
0
26.183.800
10.600.000
13.883.800
0
24.483.800
(1.700.000)
(6,49)
22.325.000
12.193.800
0
34.518.800
22.325.000
12.193.800
0
34.518.800
0
0,00
240.640.000
2.544.953.600
0
2.785.593.600
239.560.000
2.411.824.250
0
2.651.384.250
(134.209.350)
(4,82)
0
56.489.425
0
56.489.425
0
55.969.425
0
55.969.425
(520.000)
(0,92)
13.360.000
158.140.000
0
171.500.000
13.360.000
156.875.000
0
170.235.000
(1.265.000)
(0,74)
17.820.000
732.180.000
0
750.000.000
17.820.000
614.326.000
0
632.146.000
(117.854.000)
(15,71)
17.340.000
705.655.000
0
722.995.000
16.260.000
701.023.000
0
717.283.000
(5.712.000)
(0,79)
2.450.000
5.306.375
0
7.756.375
2.450.000
5.305.875
0
7.755.875
(500)
(0,01)
2.800.000
97.891.700
0
100.691.700
2.800.000
96.911.200
0
99.711.200
(980.500)
(0,97)
1.600.000
95.409.400
0
97.009.400
1.600.000
95.122.050
0
96.722.050
(287.350)
(0,30)
16.000.000
90.905.000
0
106.905.000
16.000.000
90.785.000
0
106.785.000
(120.000)
(0,11)
6.160.000
11.330.800
0
17.490.800
6.160.000
10.575.800
0
16.735.800
(755.000)
(4,32)
1.13.1.13.01.29.
1.13.1.13.01.29.001.
1.13.1.13.01.29.002.
1.13.1.13.01.30.
1.13.1.13.01.30.001.
1.13.1.13.01.30.002.
1.13.1.13.01.30.003.
1.13.1.13.01.30.004.
1.13.1.13.01.30.005.
1.13.1.13.01.30.006.
1.13.1.13.01.30.007.
1.13.1.13.01.30.008.
1.13.1.13.01.30.009.
Bimbingan Manajemen Karang
Taruna
Bimbingan U E P Bagi Karang
Taruna
Fasilitasi Binjut Bagi Orsos
Bimbingan Konsultasi Timbal Balik
Orsos
Bimbingan Penumbuhan UEP
Embrional Orsos Desa
Fasilitasi Kelembagaan WKSBM
Pengembangan Kapasitas Diri
Pendamping Kegiatan dan
Rekonsiliasi
Halaman : 8
Kode
1
2
1.13.1.13.01.30.010.
Pelatihan dan Penataran TKSK
1.13.1.13.01.30.011.
1.13.1.13.01.30.012.
1.13.1.13.01.30.013.
1.13.1.13.01.30.014.
1.13.1.13.01.30.015.
1.13.1.13.01.31.
1.13.1.13.01.31.001.
1.13.1.13.01.31.002.
1.13.1.13.01.31.003.
1.13.1.13.01.31.004.
1.13.1.13.01.31.005.
1.13.1.13.01.31.006.
1.13.1.13.01.31.007.
1.13.1.13.01.31.008.
1.13.1.13.01.31.009.
Anggaran Setelah Perubahan
Uraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Bertambah/
(Berkurang)
Realisasi
Jenis Belanja
Jenis Belanja
Pegawai
Modal
Jumlah
Pegawai
Barang dan
Jasa
Modal
Jumlah
(Rp)
%
Barang dan
Jasa
3
4
5
6=3+4+5
7
8
9
10=7+8+9
11=10-6
12
9.360.000
144.638.000
0
153.998.000
9.360.000
143.313.000
0
152.673.000
(1.325.000)
(0,86)
Temu Karya daerah Karang Taruna
51.600.000
216.220.600
0
267.820.600
51.600.000
215.925.600
0
267.525.600
(295.000)
(0,11)
Penyegaran T A G A N A dalam
Rangka Kesiapsiagaan
Penanggulangan Bencana
Pembinaan Lembaga Konsultasi
Kesejateraan Keluarga (LK3)
Peningkatan Kapasitas T A G A N A
Melalui Pendidikan dan Pelatihan
Bimbingan Jurnalistik Bagi PSKS
86.200.000
135.000.000
0
221.200.000
86.200.000
134.480.000
0
220.680.000
(520.000)
(0,24)
6.000.000
5.675.000
0
11.675.000
6.000.000
5.675.000
0
11.675.000
0
0,00
5.750.000
40.686.800
0
46.436.800
5.750.000
36.111.800
0
41.861.800
(4.575.000)
(9,85)
4.200.000
49.425.500
0
53.625.500
4.200.000
49.425.500
0
53.625.500
0
0,00
PROGRAM PENINGKATAN
KUALITAS INFORMASI
KESEJAHTERAAN SOSIAL
Pelaksanaan Komunikasi Informasi
Edukasi (KIE) Konseling dan
Kampanye Sosial Bagi Penyandang
Masalah Kesejahteraan Sosial
(PMKS)
Penyusunan Kebijakan Pelayanan
dan Rehabilitasi Sosial Bagi
Penyandang Masalah Kesejahteraan
Sosial (PMKS)
Pemulangan dan Pemakaman
Jenazah Terlantar
Sosialisasi Program Perlindungan
dan Jaminan Sosial
Penyuluhan Sosial Desa
565.225.000
2.335.802.825
0
2.901.027.825
565.225.000
2.292.403.025
0
2.857.628.025
(43.399.800)
(1,50)
0
53.673.350
0
53.673.350
0
53.673.350
0
53.673.350
0
0,00
233.065.000
150.184.500
0
383.249.500
233.065.000
138.277.000
0
371.342.000
(11.907.500)
(3,11)
0
16.400.000
0
16.400.000
0
16.400.000
0
16.400.000
0
0,00
40.320.000
51.510.000
0
91.830.000
40.320.000
51.510.000
0
91.830.000
0
0,00
87.440.000
1.658.072.000
0
1.745.512.000
87.440.000
1.631.248.000
0
1.718.688.000
(26.824.000)
(1,54)
0
32.000.000
0
32.000.000
0
32.000.000
0
32.000.000
0
0,00
0
55.650.000
0
55.650.000
0
55.650.000
0
55.650.000
0
0,00
0
35.356.175
0
35.356.175
0
34.706.175
0
34.706.175
(650.000)
(1,84)
48.400.000
7.578.400
0
55.978.400
48.400.000
7.537.400
0
55.937.400
(41.000)
(0,07)
Penyuluhan Sosial Melalui Media
Cetak
Penyuluhan Sosial Melalui Media
Elektronik
Pemulangan PMKS ke Daerah Asal
Perlindungan dan Jaminan
Pengganti Pendapatan Pekerja
Mandiri Sektor Informal dan Relawan
sosial Termasuk TKSK
Halaman : 9
Kode
1
1.13.1.13.01.31.010.
1.13.1.13.01.31.011.
Anggaran Setelah Perubahan
Uraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
2
Sosialisasi Program Penanganan
PMKS
Pemulangan / Meneruskan
Perjalanan Orang Terlantar
Jumlah
Bertambah/
(Berkurang)
Realisasi
Jenis Belanja
Jenis Belanja
Pegawai
Modal
Jumlah
Pegawai
Barang dan
Jasa
Modal
Jumlah
(Rp)
%
Barang dan
Jasa
3
4
5
6=3+4+5
7
8
9
10=7+8+9
11=10-6
12
156.000.000
208.607.400
0
364.607.400
156.000.000
208.607.400
0
364.607.400
0
0,00
0
66.771.000
0
66.771.000
0
62.793.700
0
62.793.700
(3.977.300)
(5,96)
4.511.607.740
30.913.733.362
6.229.436.200
41.654.777.302
4.390.960.940
27.966.083.352
5.619.482.400
37.976.526.692
(3.678.250.610)
(8,83)