LAPORAN MONEV APBD TRIWULAN II TH 2015 BKPP DIY
Laporan Realisasi Program/Kegiatan APBD Tahun Anggaran 2015
(Belanja Langsung)
s/d Bulan Juni
Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan
Fisik
Nomor Kode
1
Program/Kegiatan
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI
1 PERKANTORAN
Pagu (Rp)
Target
563,813,900
50.08
Keuangan
Realisasi
50.08
Target (Rp)
266,361,600
Target (%)
48.37
Realisasi (Rp)
Realisasi (%)
216,021,737
Lokasi
Sub Sub SKPD
Keluaran
Keterangan Progres Bulan
35.06
Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah
dilakukan:
1. penginventarisasian pengiriman surat
dan dokumen
Surat Keluar : 275 surat dari 500 surat.
Pengiriman dokumen : 125 surat dari 500 2. pengiriman surat dan dokumen
surat.
Faktor penghambat:
kebutuhan pengiriman surat atau
dokumen sebagian besar mengggunakan
fax maupun email, sehingga belum
menyerap anggaran surat menyurat
Surat Masuk : 325 surat dari 750 surat.
1.1
1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
1.2
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya
2 Air Dan Listrik
250
61.00
61.00
125
50.00
0
0.00 Jl. Gondosuli No. 6 Yogyakarta Sekretariat - Subbagian Umum
193,200,000
54.00
54.00
96,600,000
50.00
81,169,372
42.01 Jl. Gondosuli No. 6 Yogyakarta Sekretariat - Subbagian Umum
Faktor pendukung:
sdm, kebijakan pimpinan, sarpras TI (fax,
email)
Pembayaran belanja listrik 336 kwh : 6
Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah
bulan dari 12 bulan.
dilakukan:
Pembayaran belanja telepon 4
1. penginventarisasian pembayaran
sambungan : 6 bulan dari 12 bulan.
tagihan
Pembayaran belanja internet 5 MBps : 6 2. pembayaran tagihan telepon
bulan dari 12 bulan.
Pembayaran belanja hosting website 1 : 3. pembayaran tagihan telepon
6 bulan dari 12 bulan.
4. pembayaran tagihan internet dan web
hosting
Faktor penghambat:
pembayaran disesuaikan dengan tagihan,
efisiensi dalam penggunaan
Faktor pendukung:
sdm, kebijakan pimpinan, efisiensi dalam
penggunaan, dukungan anggaran
Bukti pembayaran pajak/STNK
kendaraan dinas/operasional roda 4 yang
tepat waktu : 1 unit dari 4 unit.
Bukti pembayaran pajak/STNK
kendaraan dinas/operasional roda 2 yang
tepat waktu : 0 unit dari 14 unit.
1.3
Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan
6 Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
6,140,000
34.00
34.00
2,000,000
32.57
1,086,000
17.69 Jl. Gondosuli No. 6 Yogyakarta Sekretariat - Subbagian Umum
bukti bayar honorarium penggelola
kepegawaian : 2 orang (12bulan) dari 2
orang (12bulan).
bukti bayar honorarium pengguna
barang : 2 orang dari 2 orang.
bukti bayar honorarium pengelola
keuangan : 5 orang(12bulan) dari 5
orang(12bulan).
1.4
7 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
22,746,600
53.00
53.00
11,496,600
50.54
11,331,000
49.81 Jl. Gondosuli No. 6 Yogyakarta Sekretariat - Subbagian Umum
1.5
8 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
74,950,000
54.00
54.00
37,900,000
50.57
31,450,000
41.96 Jl. Gondosuli No. 6 Yogyakarta Sekretariat - Subbagian Umum
1.6
10 Penyediaan Alat Tulis Kantor
32,748,300
47.00
47.00
14,500,000
44.28
11,349,500
34.66 Jl. Gondosuli No. 6 Yogyakarta Sekretariat - Subbagian Umum
Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah
dilakukan:
1.penginventarisasian pembayaran pajak
STNK
2.pembayaran pajak STNK roda 2
3.pembayaran pajak STNK roda 4
Faktor penghambat:
adanya kesalahan dalam peletakan aliran
kas, pajak yang seharusnya dibayar bulan
maret, aliran kasnya diletakkan di bulan
juli
Faktor pendukung:
sdm, kebijakan pimpinan, dukungan
anggaran
Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah
dilakukan:
1.penginventarisasian pembayaran
honorarium
2.penyusunan sk
3.pembayaran honorarium pengelola
keuangan
4.pembayaran honorarium pengguna
barang
5.pembayaran honorarium pengelola
kepegawaian
Faktor penghambat:
Faktor pendukung:
sdm, kebijakan pimpinan, dukungan
anggaran
Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah
dilakukan:
1.penginventarisasian pelaksanaan
pembersihan gedung kantor
2.penyusunan sk
3.pembersihan gedung kantor
Faktor penghambat:
sebagian spj dalam proses penyelesaian
Kebersihan Gedung Kantor : 18334 m2
dari 18334 m2.
Faktor pendukung:
sdm, kebijakan pimpinan, dukungan
anggaran
Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah
dilakukan:
1.penginventarisasian alat tulis kantor
2.pengadaan alat tulis kantor
Faktor penghambat:
sebagian spj masih dalam proses
penyelesaian
Faktor pendukung:
sdm, kebijakan pimpinan, dukungan
Alat Tulis Kantor : 30 jenis dari 52 jenis. anggaran
Barang cetakan : 9 unit/buku dari 11
Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah
unit/buku.
dilakukan:
Barang penggandaan : 16000 lembar dari 1.penginventarisasian pencetakan dan
49880 lembar.
penggandaan
2.pengadaan blanko dan barang cetakan
3.penggandaan document
1.7
Penyediaan Barang Cetakan Dan
11 Penggandaan
24,999,000
47.00
47.00
11,870,000
47.48
7,434,225
Faktor penghambat:
sebagian spj dalam proses penyelesaian,
penggandaan document sesuai dengan
kebutuhan
Faktor pendukung:
sdm, kebijakan pimpinan, dukungan
anggaran
Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah
dilakukan:
1.penginventarisasian pembelian
komponen instalasi listrik
2.pembelian komponen instalasi listrik
29.74 Jl. Gondosuli No. 6 Yogyakarta Sekretariat - Subbagian Umum
Faktor penghambat:
sebagian spj dalam proses penyelesaian
1.8
Penyediaan Komponen Instalasi
12 Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
1.9
Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan
15 Perundang-Undangan
1.10
17 Penyediaan Makanan Dan Minuman
1.11
Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke
18 Luar Daerah
15,000,000
49.00
49.00
7,250,000
48.33
6,246,500
41.64 Jl. Gondosuli No. 6 Yogyakarta Sekretariat - Subbagian Umum
9,780,000
51.00
51.00
4,890,000
50.00
3,568,000
36.48 Jl. Gondosuli No. 6 Yogyakarta Sekretariat - Subbagian Umum
25,000,000
59.00
59.00
14,500,000
58.00
9,000,000
36.00 Jl. Gondosuli No. 6 Yogyakarta Sekretariat - Subbagian Umum
150,000,000
41.00
41.00
59,950,000
39.97
48,107,140
32.07 Jl. Gondosuli No. 6 Yogyakarta Sekretariat - Subbagian Umum
Faktor pendukung:
Komponen instalasi listrik/penerangan sdm, kebijakan pimpinan, dukungan
bangunan kantor : 11 jenis dari 17 jenis. anggaran
Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah
dilakukan:
majalah : 2 jenis dari 2 jenis.
1.penginventarisasian pembelian surat
kabar dan majalah
surat kabar : 4 jenis dari 4 jenis.
2.pengadaan surat kabar
3.pengadaan majalah
Faktor penghambat:
sebagian spj dalam proses penyelesaian
Faktor pendukung:
sdm, kebijakan pimpinan, dukungan
anggaran
Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah
dilakukan:
1.penginventarisasi makanan dan
minuman dalam sidang
2.penghidangan makanan dan minuman
dalam sidang
Faktor penghambat:
sebagian spj dalam proses penyelesaian
Makanan dan minuman sidang : 1100
orang dari 2500 orang.
Konsultasi dan koordinasi luar daerah : 6
bulan dari 12 bulan.
Konsultasi dan koordinasi dalam daerah :
6 bulan dari 12 bulan.
Faktor pendukung:
sdm, kebijakan pimpinan, dukungan
anggaran
Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah
dilakukan:
1.penginventarisasian perjalanan dinas
dalam dan luar daerah
Fisik
Nomor Kode
Program/Kegiatan
Pagu (Rp)
Target
Keuangan
Realisasi
Target (Rp)
Target (%)
Realisasi (Rp)
Realisasi (%)
Lokasi
Sub Sub SKPD
Keluaran
Keterangan Progres Bulan
2.perjalanan dinas dalam rangka rangka
konsultasi dan koordinasi dalam daerah
Faktor penghambat:
sebagian spj dalam proses penyelesaian,
sebagian besar perjalanan luar daerah
menunggu undangan dari pusat untuk
pelaksanaan
Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke
18 Luar Daerah
1.11
1.12
2
26 Penyediaan Retribusi Sampah
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN
2 PRASARANA APARATUR
150,000,000
41.00
41.00
59,950,000
39.97
48,107,140
9,000,000
51.00
51.00
5,280,000
58.67
5,280,000
3,667,600,970
77.25
75.25
2,343,579,999
82.48
1,138,815,365
32.07 Jl. Gondosuli No. 6 Yogyakarta Sekretariat - Subbagian Umum
58.67 Jl. Gondosuli No. 6 Yogyakarta Sekretariat - Subbagian Umum
Faktor pendukung:
sdm, kebijakan pimpinan, kebijakan dari
pusat (undangan rapat di pusat),
dukungan anggaran
Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah
dilakukan:
1.penginventarisasian kegiatan
2.pembayaran retribusi dan jasa
pembuangan sampah
Bukti pembayaran retribusi sampah dan Faktor pendukung:
jasa pembuangan sampah : 6 kuitansi
sdm ,kebijakan pimpinan, dukungan
dari 12 kuitansi.
anggaran
64.20
Terbelinya kendaraan dinas roda 2 (dua) Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah
operasional : 0 unit dari 6 unit.
dilakukan:
1.rapat koordinasi
Terbelinya kendaraan dinas roda 4
(empat) operasional : 2 unit dari 2 unit.
2. pembelian kendaraan dinas roda 4
Faktor penghambat:
proses pengadaan kendaraan roda 2
terkendala dengan administrasi yang
berbelit dan lama dari pihak rekanan,
pengadaan roda 2 di jogja, secara
prosedur harus melalui astra di jawa barat,
sehingga proses realisasi fisik maupun
keuangan meleset dari target yang telah
ditetapkan
2.1
5 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
496,000,000
100.00
84.00
496,000,000
100.00
387,300,000
78.08 Jl. Gondosuli No. 6 Yogyakarta Sekretariat - Subbagian Umum
2.2
7 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
420,000,000
100.00
100.00
420,000,000
100.00
390,930,000
93.08 Jl. Gondosuli No. 6 Yogyakarta Sekretariat - Subbagian Umum
2.3
9 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Faktor pendukung:
sdm, kebijakan pimpinan, dukungan
anggaran
Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah
dilakukan:
1.penginventarisasian pengadaan
perlengkapan gedung kantor
2.pengadaan perlengkapan kantor
3.pengadaan peralatan kantor
Faktor penghambat:
pengadaan perlengkapan sudah selesai,
adanya efisiensi dalam proses pengadaan
Perlengkapan gedung kantor : 11 jenis
dari 11 jenis.
200,000,000
100.00
100.00
200,000,000
100.00
198,000,000
99.00 Jl. Gondosuli No. 6 Yogyakarta Sekretariat - Subbagian Umum
Peralatan gedung kantor : 8 jenis dari 8
jenis.
Mebeleur : 3 jenis dari 3 jenis.
2.4
10 Pengadaan Mebeleur
100,000,000
100.00
100.00
100,000,000
100.00
94,792,000
94.79 Jl. Gondosuli No. 6 Yogyakarta Sekretariat - Subbagian Umum
2.5
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
24 Dinas/Operasional
175,000,000
53.00
53.00
88,529,999
50.59
57,868,365
33.07 Jl. Gondosuli No. 6 Yogyakarta Sekretariat - Subbagian Umum
2.6
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan
26 Gedung Kantor
4,500,000
100.00
100.00
4,500,000
100.00
3,625,000
80.56 Jl. Gondosuli No. 6 Yogyakarta Sekretariat - Subbagian Umum
Faktor pendukung:
sdm, kebijakan pimpinan, dukungan
anggaran
Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah
dilakukan:
1.penginventarisasian pengadaan
peralatan gedung kantor
2. pengadaan peralatan kantor
Faktor penghambat:
kegiatan sudah selesai dilaksanakan
Faktor pendukung:
sdm, kebijakan pimpinan, dukungan
anggaran
Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah
dilakukan:
1.penginventarisasian pengadaan
mebeleur
2.pengadaan kursi meja
Faktor penghambat:
kegiatan sudah selesai dilaksanakan,
adanya efisiensi dalam pembelian
mebeleur
Faktor pendukung:
sdm, kebijakan pimpinan, dukungan
anggaran
Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah
dilakukan:
1.penginventarisasian pemeliharaan
kendaraan dinas operasional
2.service rutin kendaraan dinas
operasional roda 2 dan 4
3.pembelian bbm dan pelumas
Faktor penghambat:
service ringan/rutin sesuai jadwal,
penggantian suku cadang sesuai dengan
kebutuhan, penggunaan bbm sesuai
dengan kebutuhan, adanya efisiensi dalam
pengggunaan, sebagian spj dalam proses
penyelesaian
Kendaraan dinas/operasional terpelihara Faktor pendukung:
(kendaraan roda 4 dan kendaraan roda sdm, kebijakan pimpinan, dukungan
2) : 16 unit dari 16 unit.
anggaran
Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah
dilakukan:
1. penginventarisasian perlengkapan yang
memerlukan pemeliharaan rutin
2. penggantian isi serbuk tabung
pemadam kebakaran
Faktor penghambat:
sebagian spj dalam proses penyelesaian
Faktor pendukung:
Perlengkapan gedung kantor terpelihara sdm, kebijakan pimpinan, dukungan
: 2 jenis dari 2 jenis.
anggaran
Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah
dilakukan:
1. penginventarisasian peralatan gedung
kantor yang memerlukan pemeliharaan
rutin
2. pemeliharaan peralatan gedung kantor
Faktor penghambat:
sebagian spj masih dalam proses
penyelesaian, beberapa peralatan masih
belum memerlukan maintenance
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan
28 Gedung Kantor
2.7
18,000,000
65.00
65.00
11,500,000
63.89
6,300,000
35.00 Jl. Gondosuli No. 6 Yogyakarta Sekretariat - Subbagian Umum
Peralatan gedung kantor terpelihara : 8
jenis dari 8 jenis.
Faktor pendukung:
sdm, kebijakan pimpinan, dukungan
anggaran
Faktor penghambat:
juknis dalam lampiran Peraturan Menteri
Pertanian nomor
123/Permentan/HK.030/11/2014 tentang
Petunjuk Teknis Pemanfaatan Dana
Alokasi Khusus Bidang Pertanian Tahun
2015 dari pusat tidak sesuai dalam hal
persyaratan, seharusnya yang dapat DAK 7
daerah, DIY tidak termasuk dalam salah
satu lokasi tersebut, namun DAK turun di
DIY dan juga syarat untuk mendapat dana
DAK tsb yakni OKKP-D harus sudah
berbentuk UPT, sedangkan OKKP-D DIY
belum berbentuk UPT
2.8
3
Pembangunan dan Penyediaan Sarpras
96 Pendukung OKKP-D (DAK)
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS
5 SUMBERDAYA APARATUR
2,254,100,970
0.00
0.00
1,023,050,000
45.39
0
Bidang Konsumsi dan Kewaspadaan
Pangan - Subbidang Keamanan dan
0.00 Jl. Gondosuli No. 6 Yogyakarta Kewaspadaan Pangan
36,600,000
35.00
35.00
7,430,000
29.48
0
0.00
Terbangunnya Gedung UPTD/UPTB
OKKP-D : 0 paket dari 1 paket.
Faktor pendukung:
-
Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah
dilakukan:
1. penyusunan rencana bimtek
2. rapat koordinasi
3. penyusunan SK
Faktor penghambat:
sebagian spj dalam proses penyelesaian
3.1
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan
3 Perundang-Undangan
12,600,000
60.00
60.00
7,430,000
58.97
0
0.00 Jl. Gondosuli No. 6 Yogyakarta Sekretariat - Subbagian Umum
Bimbingan Teknis Penyusunan DUPAK :
30 orang dari 30 orang.
Faktor pendukung:
sdm, kebijakan pimpinan, dukungan
anggaran
Fisik
Nomor Kode
Program/Kegiatan
Pembinaan, Pengembangan Kualitas
Profesi Dan Penilaian Angka Kredit Jabatan
7 Fungsional Tertentu
3.2
4
PROGRAM PENINGKATAN
PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN
6 CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
Pagu (Rp)
Target
Keuangan
Realisasi
Target (Rp)
Target (%)
Realisasi (Rp)
Realisasi (%)
24,000,000
10.00
10.00
0
0.00
0
202,000,000
52.69
52.69
85,268,600
51.76
57,306,550
Lokasi
Sub Sub SKPD
0.00 Jl. Gondosuli No. 6 Yogyakarta Sekretariat - Subbagian Umum
Keluaran
Penilaian 6 orang pejabat fungsional
tertentu : 0 DUPAK dari 6 DUPAK.
Keterangan Progres Bulan
Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah
dilakukan:
1. rapat koordinasi
2. penyusunan sk
Faktor penghambat:
Faktor pendukung:
sdm, kebijakan pimpinan, dukungan
anggaran
40.12
Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah
dilakukan:
1.Kompilasi data realisasi keuangan dan
fisik sampai dengan akhir tahun 2014
2.Penyusunan bahan laporan
3.Penyusunan laporan
4. pembelian ATK
5. penggandaan dan penjilidan laporan
Faktor penghambat:
semua tahap kegiatan sudah diselesaikan
4.1
16 Penyusunan Laporan Kinerja SKPD
6,000,000
100.00
100.00
6,000,000
100.00
5,950,000
Sekretariat - Subbagian Program, Data dan
99.17 Jl. Gondosuli No. 6 Yogyakarta Teknologi Informasi
Nilai Lakip SKPD : 0 B dari 0 B.
Faktor pendukung:
sdm, kebijakan pimpinan, dukungan
anggaran
Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah
dilakukan:
1. penyusunan konsep laporan keuangan
2. penyusunan laporan keuangan
Faktor penghambat:
sebagian spj dalam proses penyelesaian
4.2
17 Penyusunan Laporan Keuangan SKPD
4.3
Penyusunan Rencana Program Kegiatan
SKPD serta Pengembangan Data dan
18 Informasi
4.4
5
Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan
19 Program Kegiatan SKPD
PROGRAM PEMBERDAYAAN PENYULUH
15 PERTANIAN
8,000,000
38.00
38.00
2,804,000
35.05
462
165,000,000
42.75
42.75
69,612,100
42.19
44,292,050
23,000,000
30.00
30.00
6,852,500
29.79
6,602,500
1,132,000,000
37.15
37.15
650,568,200
34.64
504,938,450
5.78 Jl. Gondosuli No. 6 Yogyakarta Sekretariat - Subbagian Keuangan
Sekretariat - Subbagian Program, Data dan
26.84 Jl. Gondosuli No. 6 Yogyakarta Teknologi Informasi
Sekretariat - Subbagian Program, Data dan
28.71 Jl. Gondosuli No. 6 Yogyakarta Teknologi Informasi
Kesenjangan anggaran kas dengan
realisasi anggaran SKPD : 0 % dari 0 %.
Faktor pendukung:
sdm, kebijakan pimpinan, dukungan
anggaran
Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah
dilakukan:
1.Rapat koordinasi perencanaan
program/kegiatan 2016
2.Persiapan
materi/narasumber/penyusunan SK
3.Pengelolaan website
4.Sosialisasi dan Sinkronisasi Program
Kegiatan 2015
5. Raker pembangunan ketahanan pangan
dan penyuluhan 2016
6. penyusunan ROPK
7. Penyusunan ASB 2015&2016
8. penjilidan dan penggandaan DPA
9. pengumpulan data perencanaan ke
kabupaten
10. persiapan penyusunan database
ketahanan pangan (pembentukan tim dan
rapat koordinasi awal)
11. konsultasi perencanaan ke pusat
12.mengikuti bimtek diplomasi dan
negosiasi bidang ketahanan pangan di
bogor
13. pembelian atk
14. pembuatan display running text
ketahanan pangan
Faktor penghambat:
sebagian spj dalam proses penyelesaian
ROPK, Renja, RKA, DPA, sistem informasi, Faktor pendukung:
database ketahanan pangan : 1 tahun
sdm, kebijakan pimpinan, dukungan
dari 1 tahun.
anggaran
Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah
dilakukan:
1.Penyusunan instrumen monitoring dan
evaluasi
2.Rapat persiapan kegiatan/penyusunan
SK
3.Monitoring dan evaluasi program
kegiatan
4.Kompilasi dan input laporan monev
bulanan
Faktor penghambat:
Kesesuaian antara target capaian kinerja Faktor pendukung:
dengan program kegiatan : 0 % dari 100 sdm, kebijakan pimpinan, dukungan
%.
anggaran
23.76
Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah
dilakukan:
Pelatihan Penyuluh : 0 org dari 60 org.
Penilaian Penyuluh Perikanan Teladan : 0 1.rapat koordinasi
org dari 3 org.
Penilaian Petani Berprestasi : 0 org dari 3 2. pembelian ATK
org.
Penilaian Penyuluh Swadaya Berprestasi : 3. Temu tugas penyuluh
0 org dari 3 org.
Penilaian Penyuluh Teladan : 0 org dari 3 4. Persiapan peningkatan kapasitas
org.
penyuluh PNS
Penyusunan Profil BP3K : 1 dokumen dari 5. perjalanan survey magang
1 dokumen.
Penilaian Lembaga Ekonomi Petani
6. magang penyuluh
Berprestasi : 0 org dari 3 org.
Peningkatan Kapasitas Penyuluh PNS
7. rapat evaluasi
(magang) : 90 org dari 90 org.
Penilaian Gapoktan Berprestasi : 0 org
8. temu tugas thl
dari 3 org.
Penilaian THL-TBPP Berprestasi : 0 org
9. penyusunan laporan
dari 3 org.
Temu Tugas Penyyuluh : 540 org dari 540 10. fotokopi
org.
Penilaian BP3K Berprestas : 0 org dari 3 11. perjalanan pengumpulan data profil
org.
BP3K
Penilaian Klas BP3K : 1 dokumen dari 1 12. perjalanan penilaian klas BP3K
dokumen.
13. Perjalanan luar daerah pengiriman
berkas lomba
Faktor penghambat:
adanya sisa honor narasumber
pusat&daerah, honor moderator, honor
peserta, transport akom narasumber
pusat, sisa cetak banner temu tugas
penyuluh PNS, sebagian spj dalam proses
penyelesaian
5.1
Peningkatan Kompetensi Dan Keprofesian
6 Tenaga Penyuluh
600,000,000
64.70
64.70
387,865,700
64.64
346,223,500
57.70 Kab/Kota se-DIY
Bidang Koordinasi Penyuluhan - Subbidang
Pengembangan Kapasitas
5.2
Penyelenggaraan Temu Teknis Penyuluh
10 Swadaya/Swasta
70,000,000
0.00
0.00
0
0.00
0
0.00 Kab/Kota se-DIY
Bidang Koordinasi Penyuluhan - Subbidang
Pengembangan Kapasitas
5.3
11 Penyusunan Program Penyuluhan
37,000,000
13.00
13.00
4,900,000
13.24
0
0.00 Kab/Kota se DIY
Bidang Koordinasi Penyuluhan - Subbidang
Program Penyuluhan
Faktor pendukung:
sdm, kebijakan pimpinan, dukungan
anggaran
Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah
Updating data penyuluh swadaya/swasta dilakukan:
: 0 dokumen dari 1 dokumen.
Temu teknis penyuluh swadaya/swasta :
0 orang dari 30 orang.
Faktor penghambat:
Bimbingan teknis (Bimtek) dan
pembinaan penyuluh swadaya/swasta : 0
orang dari 120 orang.
Faktor pendukung:
sdm, kebijakan pimpinan, dukungan
anggaran
Sosialisasi Programa Penyuluhan : 0
Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah
orang 1 dokumen dari 50 orang 1
dilakukan:
dokumen.
Workshop Penyusunan Programa
1. rapat koordinasi
Penyuluhan : 0 orang 1 dokumen dari 40
orang 1 dokumen.
Evaluasi Programa Penyuluhan : 0 orang 2. evaluasi progama penyuluhan thn 2014
dari 60 orang.
Faktor penghambat:
sebagian spj dalam penyelesaian,
pelaksanaan sedikit mundur terkait edaran
larangan pemberian konsumsi
Faktor pendukung:
sdm, kebijakan pimpinan, dukungan
anggaran
Fisik
Nomor Kode
Program/Kegiatan
Pagu (Rp)
Target
Keuangan
Realisasi
Target (Rp)
Target (%)
Realisasi (Rp)
Realisasi (%)
Lokasi
Sub Sub SKPD
Keluaran
Penilaian klas kelompok : 60 kelompok
dari 60 kelompok.
Lomba Lantip Trengginas : 3 kelompok
dari 3 kelompok.
Keterangan Progres Bulan
Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah
dilakukan:
1. rapat koordinasi
2. pembelian alat tulis kantor
Kajian peran penyuluh dalam Ketahanan
Pangan : 1 paket dari 1 paket.
Lomba Kelompok Kelautan dan
3. kajian peran penyuluh dalam ketahanan
Perikanan Nasional : 0 kelompok dari 3 pangan
kelompok.
Apresiasi kelembagaan penyuluhan : 60 4. penilaian klas kelompok
orang dari 60 orang.
5. apresiasi kelembagaan penyuluhan
Fasilitasi Komisi Penyuluhan Provinsi : 60
orang 2 kali dari 60 orang 2 kali.
6. fasilitasi komisi penyuluhan
Bimtek dan pembinaan kelembagaan
pelaku utama : 0 orang dari 160 orang.
7. sosialisasi lomba lantip Trengginas
Monitoring dan evaluasi kelembagaan
penyuluhan : 0 BP3K dari 56 BP3K.
8. Lomba lantip trengginas
workshop problem solving kelembagaan
penyuluhan : 40 orang dari 40 orang.
Temu teknis kelembagaan penyuluhan : 9. workshop problem solving
60 orang dari 60 orang.
10. koordinasi lomba kelompok kelautan
dan perikanan
11. temu teknis kelembagaan
12. rapat kerja komisi penyuluhan
Faktor penghambat:
adanya miss komunikasi dengan pihak EO
lomba lantip trengginas terkait
pembayaran pajak PPH, tahun ini pihak EO
sudah membayar pph final, sehingga tidak
mau dibebani lagi dengan pph lagi. surat
keterangan dari kantor pajak terbit tgl 2
juli 2015 sehingga menyebabkan
mundurnya peyelesaian spj
Pengembangan dan Penguatan
14 Kelembagaan Penyuluhan
5.4
6
PROGRAM PENINGKATAN PENANGANAN
17 DAERAH RAWAN PANGAN
425,000,000
70.90
70.90
257,802,500
60.66
158,714,950
37.34 kab/kota se-DIY
1,338,189,050
53.06
53.06
685,747,550
52.14
514,615,525
40.77
Faktor pendukung:
sdm, kebijakan pimpinan, dukungan
anggaran
Bidang Koordinasi Penyuluhan - Subbidang
Program Penyuluhan
Pelatihan Pengolahan Pangan Lokal
Bergizi Tinggi Implementasi Hasil
Penelitian : 2 desa(@30 org 2hr) dari 2
desa(@30 org 2hr).
Pendampingan Program/Kegiatan di 8
Desa Percontohan : 8 desa(@1 org 5bln)
dari 8 desa(@1 org 5bln).
Pelatihan Motivasi Pengurangan
Kemiskinan dan Kerawanan Pangan di
Desa Percontohan : 8 desa (@30 org 1hr)
dari 8 desa (@30 org 1hr).
Penjaringan Aspirasi Masyarakat untuk
Pembangunan Ketahanan Pangan : 60
orang 1 hari dari 60 orang 1 hari.
Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah
dilakukan:
1. rapat persiapan kegiatan
2. fotocopy bahan rapat
3. pelatihan pengolahan pangan di 2 desa
percontohan
4. penjaringan aspirasi masyarakat
Laporan Kegiatan Fasilitasi 8 Desa
Percontohan : 0 laporan dari 1 laporan.
Workshop Evaluasi Kinerja DKP Daerah
DIY : 0 orang 1 hari dari 80 orang 1 hari.
Laporan Tahunan DKP Daerah DIY : 0
laporan dari 1 laporan.
Survey by Design Ketahanan Pangan : 1
dokumen hasil survey dari 1 dokumen
hasil survey.
5. pelatihan motivasi pengurangan
kemiskinan dan kerawanan pangan
6. pemberian bantuan peningkatan gizi
untuk anak KEP
7. monitoring pemberian bantuan
peningkatan gizi pada anak KEP
8. rakerda DKP DIY
Workshop Evaluasi 8 Desa Percontohan :
0 orang 1 hari dari 60 orang 1 hari.
Pembinaan Pemenang Adhikarya Pangan 9. survey by design ketahanan pangan
Nusantara (APN) : 0 subkategori dari 10
subkategori.
Rapat Kerja Daerah Dewan Ketahanan
Faktor penghambat:
Pangan (DKP) Daerah DIY : 80 orang 1
hari dari 80 orang 1 hari.
sebagian spj dalam proses penyelesaian
6.1
Dukungan Dewan Ketahanan Pangan
1 (DKP)
287,470,000
54.25
54.25
153,798,500
53.50
115,105,075
40.04 5 Kabupaten/Kota se DIY
Sekretariat - Subbagian Program, Data dan
Teknologi Informasi
Pemberdayaan masyarakat miskin di
Desa Rawan Pangan : 0 DB;DL;DP dari
4348 DB;DL;DP.
Terkoordinasi dan tersinkronisasinya
pemanfaatan lahan di bawah tegakan : 0
klmpk masyarakat keh dari 2 klmpk
masyarakat keh.
Termonitornya kegiatan AGFUND : 0
tahun dari 1 tahun.
Faktor pendukung:
sdm, kebijakan pimpinan, dukungan
anggaran
Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah
dilakukan:
1.pembelian ATK
2. penggandaan blangko
3. perjalanan pengumpulan data
4. sosialisasi demapan
5. rapat pembentukan
TPD,LKD,Pendamping
6. Bimtek TPD
7. Bimtek manajemen kelompok afinitas
8. workshop pemanfaatan lahan tegakkan
Faktor penghambat:
sebagian spj dalam proses penyelesaian
6.2
2 Pemberdayaan Daerah Rawan Pangan
900,719,050
53.00
53.00
452,836,550
50.28
335,016,950
37.19 Kab/Kota se DIY
Bidang Ketersediaan Pangan - Subbidang
Kebutuhan Pangan
Bimtek penyusunan buku peta FSVA :
200 petugas memahami ped dari 200
petugas memahami ped.
Faktor pendukung:
sdm, kebijakan pimpinan, dukungan
anggaran
Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah
dilakukan:
1. rapat koordinasi
Workshop hasil penyusunan FSVA : 0
Data peta FSVA dari 1 Data peta FSVA.
Penyusunan peta FSVA : 0 buku peta
FSVA dari 45 buku peta FSVA.
Pengumpulan dan analisa data FSVA : 1
Data 9 indikator ker dari 1 Data 9
indikator ker.
2. pembelian atk
3. penyusunan sk kegiatan
4. perjalanan dinas luar daerah
5. perjalanan dinas dalam daerah
6. bimtek penyusunan buku peta FSVA
Faktor penghambat:
sebagian spj dalam proses penyelesaian,
ada salah satu kegiatan yang tidak bisa
dilakukan yaitu bimtek FSVA di kota yogya
karena di pedum th 2015 peta fsva tingkat
kota tidak ada
6.3
Penyusunan Peta Ketahanan dan
3 Kerawanan Pangan Berbasis FSVA
80,000,000
58.00
58.00
46,117,500
57.65
35,232,500
44.04 Kab/Kota se DIY
Bidang Konsumsi dan Kewaspadaan
Pangan - Subbidang Keamanan dan
Kewaspadaan Pangan
6.4
4 Penyusunan SKPG
70,000,000
47.00
47.00
32,995,000
47.14
29,261,000
41.80 Kab/Kota se DIY
Bidang Konsumsi dan Kewaspadaan
Pangan - Subbidang Keamanan dan
Kewaspadaan Pangan
Faktor pendukung:
sdm, kebijakan pimpinan, dukungan
anggaran
Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah
Terlaksananya Sosialisasi Pedum / Juklak dilakukan:
SKPG : 30 petugas dari 30 petugas.
Terlaksananya Diseminasi hasil analisis 1. rapat koordinasi
dan pngolahan SKPG triwulan 3 : 0 Data
SKPG Triwulan 3 dari 1 Data SKPG
Triwulan 3.
Terlaksananya Diseminasi hasil analisis 2. penyusunan sk kegiatan
dan pengolahan SKPG triwulan 2 : 0 Data
SKPG Triwulan 2 dari 1 Data SKPG
Triwulan 2.
Terlaksananya Diseminasi hasil analisis 3. pembelian atk
dan pengolahan data SKPG triwulan 1 : 1
Data SKPG Triwulan 1 dari 1 Data SKPG
Triwulan 1.
Terlaksananya Diseminasi hasil analisis 4. pengumpulan data
penyusunan peta desa rawan pangan : 0
Data Analisis Desa R dari 1 Data Analisis
Desa R.
Fisik
Nomor Kode
Program/Kegiatan
Pagu (Rp)
Target
Keuangan
Realisasi
Target (Rp)
Target (%)
Realisasi (Rp)
Realisasi (%)
Lokasi
Sub Sub SKPD
Keluaran
Terlaksananya Diseminasi hasil analisis
dan pngolahan SKPG triwulan 4 : 0 Data
SKPG Triwulan 4 dari 1 Data SKPG
Triwulan 4.
Keterangan Progres Bulan
5. sosialisasi pedum/juklak SKPG
6. sosialisasi dan desiminasi hasil analisis
skpg
7. desiminasi skpg
Faktor penghambat:
sebagian spj dalam proses penyelesaian
6.4
4 Penyusunan SKPG
7
PROGRAM PENINGKATAN KETERSEDIAAN
18 DAN CADANGAN PANGAN
70,000,000
47.00
47.00
32,995,000
47.14
29,261,000
764,874,000
66.99
66.99
597,629,875
64.79
520,524,865
41.80 Kab/Kota se DIY
Faktor pendukung:
sdm, kebijakan pimpinan, dukungan
anggaran
Bidang Konsumsi dan Kewaspadaan
Pangan - Subbidang Keamanan dan
Kewaspadaan Pangan
56.28
Buku NBM 2104 Sementara : 75 buku
dari 75 buku.
Buku NBM 2014 Tetap : 0 buku dari 75
buku.
Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah
dilakukan:
1. pembelian atk
2. penggandaan blangko
3. rapat koordinasi
4. perjalanan pengumpulan data
5. pengumpulan data ke distributor
6. pembinaan dan evaluasi penyusunan
NBM kab
7. cetak blangko pendataan nbm
8. pengumpulan data ke tpi, pasar,
supermarket
Faktor penghambat:
sebagian spj dalam proses penyelesaian
7.1
1 Penyusunan Neraca Bahan Makanan
70,000,000
55.00
55.00
35,097,500
50.14
21,852,500
31.22 Kab/Kota se DIY
Faktor pendukung:
sdm, kebijakan pimpinan, dukungan
anggaran
Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah
dilakukan:
Bidang Ketersediaan Pangan - Subbidang
Kebutuhan Pangan
Bimbingan Teknis Penghitungan
Cadangan Pangan : 50 orang dari 50
orang.
Bimbingan Teknis/Pelatihan Penguatan 1. rapat koordinasi
Cadangan Pangan : 50 orang dari 50
orang.
Evaluasi Penguatan Cadangan Pangan : 0 2. pembelian alat tulis kantor
orang dari 100 orang.
Sosialisasi Penguatan Cadangan Pangan : 3. identifikasi kelompok
50 orang dari 50 orang.
4. sosialisasi penguatan cadangan pangan
5. perjalanan dinas dalam daerah
6. bimtek penghitungan cadangan pangan
7. bimtek pelatihan penguatan cadangan
pangan
8. pengadaan bahan pangan (beras)
Faktor penghambat:
sebagian spj dalam proses penyelesaian,
adanya efisiensi dalam pengadaan beras,
dimana harga yang di DPA 9.000, penawar
pemenang lelang dengan harga 7.940.
jumlah beras 44.701 kg, efisiensi kurang
lebih 47.000.000
7.2
2 Penguatan Cadangan Pangan
544,874,000
90.45
90.45
493,008,625
90.48
432,420,765
79.36 Kabupaten se DIY
Bidang Ketersediaan Pangan - Subbidang
Pengembangan Cadangan Pangan
Buku analisis ketersediaan pangan
berdasarkan angka ramalan : 9 buku dari
9 buku.
Buku data ketersediaan pangan hari
besar nasional/keagamaan : 0 buku dari
9 buku.
Buku kajian konversi jagung dan ubi kayu
: 0 laporan dari 1 laporan.
Faktor pendukung:
sdm, kebijakan pimpinan, dukungan
anggaran
Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah
dilakukan:
1. rapat koordinasi
2. pembelian alat tulis kantor
3. FGD prognosa
4. honorarium tim penyusun ketersediaan
pangan
5. pengumpulan data ketersediaan pangan
6. rapat ketersediaan pangan di jakarta
7. FGD hbkn menjelang puasa
8. pemantau data hbkn
Faktor penghambat:
sebagian spj dalam proses penyelesaian
7.3
3 Analisis Ketersediaan Pangan
7.4
Penyusunan Ketersediaan dan Kebutuhan
4 Pangan
8
PROGRAM PENGANEKARAGAMAN
19 KONSUMSI DAN KEAMANAN PANGAN
100,000,000
23.50
23.50
20,523,750
20.52
17,951,600
17.95 Kab/Kota se DIY
Bidang Ketersediaan Pangan - Subbidang
Kebutuhan Pangan
50,000,000
99.00
99.00
49,000,000
98.00
48,300,000
96.60 Kab/Kota se DIY
Bidang Ketersediaan Pangan - Subbidang
Kebutuhan Pangan
1,240,596,500
49.78
49.78
533,271,875
49.18
464,381,500
Faktor pendukung:
sdm, kebijakan pimpinan, dukungan
anggaran
Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah
dilakukan:
1. bimtek penyusunan ketersediaan dan
kebutuhan pangan
2. pembelian alat tulis kantor
3. rapat koordinasi persiapan fgd
4. rapat koordinasi penyusunan data
ketersediaan pangan
5. rapat koordinasi antisipasi penyusunan
ketersediaan pangan
Faktor penghambat:
Faktor pendukung:
Buku Neraca Bahan Makanan Kab/Kota : sdm, kebijakan pimpinan, dukungan
0 buku dari 5 buku.
anggaran
41.41
Publikasi B2SA : 3 media dari 3 media.
Sosialisasi B2SA : 170 orang dari 170
orang.
Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah
dilakukan:
1. Rapat Koordinasi
2. Penyusunan SK kegiatan
3. Penyusunan Juklak kegiatan
4. Pembelian ATK
5. Identifikasi CPCL
6. perjalanan dalam daerah dalam rangka
pembinaan kelompok wanita
7. cetak leaflet
8. sosialisasi gerakan pola konsumsi
pangan B2SA di 3 kabupaten
9.pembuatan dan pemasangan baliho
B2SA di 5 lokasi
10. siaran televisi 2 paket (saba desa&iklan
layanan masyarakat)
Faktor penghambat:
1.baliho di 5 kabupaten/kota dan propinsi
yang seharusnya dibuat pada bulan april
2015, baru dalam proses penyelesaian
oleh penyedia jasa terkait dengan
lokasi/tempat pemasangan yang belum
siap.
2. baliho sudah selesai dibuat dan
dipasang di lokasi tetapi spj masih dalam
proses penyelesaian
8.1
Gerakan Pola Pangan Beragam Bergizi
1 Berimbang dan Aman
109,250,000
79.00
79.00
85,250,000
78.03
43,772,800
40.07 DIY
Bidang Konsumsi dan Kewaspadaan
Pangan - Subbidang Pengembangan Mutu
Konsumsi Pangan
Optimalisasi Gerai Pusat Informasi
Pangan Lokal : 1 tahun dari 1 tahun.
Penyelenggaraan pameran HPS : 0 kali
dari 1 kali.
Faktor pendukung:
sdm, kebijakan pimpinan, dukungan
anggaran
Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah
dilakukan:
1. Penyusunan SK Kegiatan
2. Pembuatan juklak kegiatan
3. Pembelian Alat Tulis Kantor
4. Cetak kemasan produk pangan gerai
pangan lokal
5. rapat koordinasi persiapan hps
Faktor penghambat:
rapat persiapan dilaksanakan pada bulan
puasa, sehingga tidak menggunakan
konsumsi sesuai edaran gubernur,
sehingga belum ada realisasi keuangan
untuk jamuan rapat
8.2
Penyebaran Informasi Produk Pangan
2 Lokal
200,000,000
2.00
2.00
2,954,500
1.48
2,954,500
1.48 DIY
Bidang Konsumsi dan Kewaspadaan
Pangan - Subbidang Pengembangan Mutu
Konsumsi Pangan
Fisik
Nomor Kode
8.2
Program/Kegiatan
Penyebaran Informasi Produk Pangan
2 Lokal
Pagu (Rp)
200,000,000
Target
2.00
Keuangan
Realisasi
2.00
Target (Rp)
2,954,500
Target (%)
1.48
Realisasi (Rp)
2,954,500
Realisasi (%)
Lokasi
1.48 DIY
Sub Sub SKPD
Keluaran
Bidang Konsumsi dan Kewaspadaan
Pangan - Subbidang Pengembangan Mutu
Konsumsi Pangan
Pengembangan MP3L : 3 kelompok
usaha dari 3 kelompok usaha.
Bimtek Produk Antara : 25 orang 2 hr
dari 25 orang 2 hr.
Keterangan Progres Bulan
Faktor pendukung:
sdm, kebijakan pimpinan, dukungan
anggaran
Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah
dilakukan:
1. Rapat Koordinasi
2. Pembelian ATK
3. Penyusunan SK kegiatan
4. Penyusunan Juklak kegiatan
5. bimtek produk antara
6. honor tim teknis
7. pengadaan alat-alat pengolah berupa
alat produksi pangan lokal untuk
kelompok pengolah pangan lokal
8.3
Pengembangan Diversifikasi Produk
3 Antara
119,000,000
90.00
90.00
107,462,750
90.30
106,381,750
89.40 DIY
Bidang Konsumsi dan Kewaspadaan
Pangan - Subbidang Pengembangan Mutu
Konsumsi Pangan
Sosialisasi pasar sehat : 0 org pelaku
usaha dari 200 org pelaku usaha.
Faktor pendukung:
sdm, kebijakan pimpinan, dukungan
anggaran
Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah
dilakukan:
1. rapat koordinasi
Workshop SKPT (Sistem Keamanan
Pangan Terpadu) : 0 Data hasil
pengawasa dari 1 Data hasil pengawasa.
2. penyusunan sk kegiatan
Sosialisasi kantin sehat : 0 org komite
sekolah dari 200 org komite sekolah.
3. pembelian atk
Workshop Hasil Analisis Pemantauan
Keamanan Pangan : 0 Data hasil
Pengawasa dari 1 Data hasil Pengawasa.
Workshop Hasil Penyusunan Pergub
4. perjalanan dinas luar daerah
Perda PSAT No.2 Thn 2014 : 0 Pergub
PSAT dari 1 Pergub PSAT.
Sosialisasi desa sehat : 0 org masyarakat 5. perjalanan dinas dalam daerah
dari 200 org masyarakat.
6. workshop SKPT
Pergub perda psat no 2 thn 2014 : 0 dok
pergub PSAT dari 1 dok pergub PSAT.
7. sosialisasi kantin sehat
Faktor penghambat:
sebagian spj dalam proses penyelesaian
8.4
4 Penanganan Keamanan Pangan
250,000,000
65.00
65.00
161,705,000
64.68
153,992,500
61.60 Kab/Kota se DIY
Bidang Konsumsi dan Kewaspadaan
Pangan - Subbidang Keamanan dan
Kewaspadaan Pangan
Faktor pendukung:
sdm, kebijakan pimpinan, dukungan
anggaran
Workshop Audit Internal Lembaga
Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah
OKKPD DIY : 0 Dokumen Hasil Audit dari dilakukan:
1 Dokumen Hasil Audit .
Workshop Evaluasi Sasaran Mutu OKKPD 1. pembuatan sk
DIY : 0 Dokumen Evaluasi Mut dari 1
Dokumen Evaluasi Mut.
2. perjalanan dinas dalam daerah
Workshop Kaji Ulang Manajemen
Lembaga OKKPD DIY : 0 Dokumen Hasil
Kaji U dari 1 Dokumen Hasil Kaji U.
Workshop Penyempurnaan dan
3. pembelian atk
Harmonisasi Doksistu OKKPD DIY : 0
Dokumen Penyempurnaa dari 1
Dokumen Penyempurnaa.
Faktor penghambat:
sebagian spj dalam proses penyelesaian
8.5
5 Pengembangan Kelembagaan OKKPD
60,000,000
27.00
27.00
15,905,000
26.51
12,655,000
Faktor pendukung:
sdm, kebijakan pimpinan, dukungan
anggaran
Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah
dilakukan:
Bidang Konsumsi dan Kewaspadaan
Pangan - Subbidang Keamanan dan
21.09 Jl. Gondosuli No. 6 Yogyakarta Kewaspadaan Pangan
Evaluasi dan Pembinaan Kegiatan
Pemberdayaan Wanita Melalui
Pemanfaatan Pekarangan : 0 kelompok
dari 40 kelompok.
Sosialisasi Pemanfaatan Pekarangan : 30 1. Rapat Koordinasi
org 4 lokasi dari 30 org 4 lokasi.
2. Penyusunan Juklak kegiatan
3. Pembelian ATK
4. Penyusunan SK kegiatan
5. Pemantauan pembinaan dilapangan
6. sosialisasi pemanfaatan pekarangan
untuk SD/KWT/PKK di 4 kabupaten
7.
Faktor penghambat:
1. kegiatan sosialisasi pemanfaatan
pekarangan untuk SD/klmpok wanita/PKK
di kab gunungkidul yang seharusnya pada
minggu II bln mei 2015 ditunda tanggal 5
juni 2015 karena bersamaan dengan
jadwal ujian SD sehingga berpengaruh
terhadap realisasi
2. sebagian spj dalam proses penyelesaian,
8.6
Pemberdayaan Wanita Melalui
6 Pemanfaatan Pekarangan
8.7
Pengembangan Kelembagaan Sertifikasi
7 Pangan Segar
39,950,000
77.00
77.00
30,455,125
76.23
27,079,950
67.78 DIY
Bidang Konsumsi dan Kewaspadaan
Pangan - Subbidang Pengembangan Mutu
Konsumsi Pangan
375,000,000
23.00
23.00
87,105,500
23.23
80,391,000
21.44 Kab/Kota se DIY
Bidang Konsumsi dan Kewaspadaan
Pangan - Subbidang Keamanan dan
Kewaspadaan Pangan
Faktor pendukung:
sdm, kebijakan pimpinan, dukungan
anggaran
Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah
Seminar Keputusan Sertifikasi dan PD : 0 dilakukan:
kptsn SP & PD dari 20 kptsn SP & PD.
Sarasehan/temu usaha pelaku produk
1. rapat koordinasi
bersertifikat : 0 pelaku usaha dari 50
pelaku usaha.
Diseminasi Sertifikasi, PD dan Surveilen : 2. penyusunan sk kegiatan
0 org plk usaha PSAT dari 50 org plk
usaha PSAT.
3. pembelian atk
Seminar Keputusan Surveilen : 0 keptsn
surveilen dari 10 keptsn surveilen.
4. perjalanan dalam daerah
Promosi produk bersertifikat melalui
media elektronik : 0 paket promosi
produk dari 1 paket promosi produk.
Bimbingan teknis registrasi
5. honor tim
PD,penyusunan doksistu dan proposal
sertifikasi : 0 pelaku usaha dari 40 pelaku
usaha.
Faktor penghambat:
sebagian spj dalam proses penyelesaian
Faktor pendukung:
sdm, kebijakan pimpinan, dukungan
anggaran
Desiminasi produk pangan bersertifikat Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah
PIRT berbasis pangan lokal : 0 kelompok dilakukan:
penerima hi dari 10 kelompok penerima
hi.
Workshop hasil pengembangan produk 1. rapat koordinasi
bersertifikat PIRT berbasis pangan lokal :
0 Dokumen Laporan 10 k dari 1
Dokumen Laporan 10 k.
Hibah kepada kelompok bersertifikat
2. penyusunan sk kegiatan
PIRT berbasis pangan lokal : 0 kelompok
penerima ba dari 10 kelompok penerima
ba.
3. pembelian atk
4. perjalanan dinas dalam daerah
5. desiminasi produk pangan bersertifikat
PIRT berbasis pangan lokal
Faktor penghambat:
sebagian spj dalam proses penyelesaian
8.8
Dukungan Pengembangan Produk Pangan
8 Bersertifikat
55,000,000
70.00
70.00
38,497,500
70.00
35,327,500
64.23 Kab/Kota se DIY
Faktor pendukung:
sdm, kebijakan pimpinan, dukungan
angaran
Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah
dilakukan:
1. Koordinasi
2. Pembelian ATK
3. koordinasi dengan BPS untuk
memperoleh data SUSENAS 2015
Bidang Konsumsi dan Kewaspadaan
Pangan - Subbidang Keamanan dan
Kewaspadaan Pangan
Faktor penghambat:
8.9
9 Penyusunan PPH
32,396,500
15.00
15.00
3,936,500
12.15
1,826,500
Bidang Konsumsi dan Kewaspadaan
Pangan - Subbidang Pengembangan Mutu
5.64 Jl. Gondosuli No. 6 Yogyakarta Konsumsi Pangan
Seminar Penyusunan Skor PPH : 0 org
dari 50 org.
Fisik
Nomor Kode
Program/Kegiatan
Pagu (Rp)
Target
Keuangan
Realisasi
Target (Rp)
Target (%)
Realisasi (Rp)
Realisasi (%)
Lokasi
Sub Sub SKPD
Keluaran
Keterangan Progres Bulan
1. data susenas dari bps yang seharusnya
keluar pada triwulan 1 tahun 2015, sampai
dengan 31 mei belum dikeluarkan oleh bps
diy, sehingga belum dapat disusun skor
pph 2014 atas dasar data susenas bps diy
2. sebagian spj dalam proses penyelesaian,
8.9
9
9 Penyusunan PPH
PROGRAM PENINGKATAN DISTRIBUSI
20 DAN AKSES PANGAN
32,396,500
15.00
15.00
3,936,500
12.15
1,826,500
610,000,000
53.20
53.20
297,697,650
50.32
268,782,250
Bidang Konsumsi dan Kewaspadaan
Pangan - Subbidang Pengembangan Mutu
5.64 Jl. Gondosuli No. 6 Yogyakarta Konsumsi Pangan
Seminar Penyusunan Skor PPH : 0 org
dari 50 org.
Faktor pendukung:
sdm, kebijakan pimpinan, dukungan
anggaran, adanya data PPH dari BKP
kementan, sehingga sambil menunggu
data pph dari bps diy untuk angka pph
menggunakan data dari bkp kementan
45.58
Sosialisasi Kelembagaan Akses Pangan :
50 orang dari 50 orang.
Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah
dilakukan:
1. Identifikasi Akses Pangan
Peningkatan Kapasitas Kelembagaan
Akses Pangan : 50 orang dari 50 orang.
2. Sosialisasi Penerimaan Bansos Akses
Workshop Akses Pangan (Penumbuhan, Pangan
Pengembangan, Kemandirian) : 0 orang
dari 190 orang.
Bantuan Hibah Fasilitasi Kelembagaan
3. Rapat Koordinasi
Akses Pangan : 0 gpktn @50 jt dari 10
gpktn @50 jt.
4. penyusunan bantuan hibah tahun 2015
5. perjalanan dinas dalam daerah
6. pemberian honor pendamping sd maret
10 orang
7. peningkatan kapasitas di gunungkidul
dan kulon progo
Faktor penghambat:
sebagian spj dalam proses penyelesaian
9.1
1 Dukungan Kelembagaan Akses Pangan
9.2
2 Analisis Distribusi dan Harga Pangan
250,000,000
60.00
60.00
145,747,500
58.30
132,383,150
80,000,000
43.00
43.00
26,048,000
32.56
18,360,000
52.95 4 Kabupaten se DIY
Bidang Distribusi Pangan - Subbidang
Peningkatan Akses Pangan
Faktor pendukung:
sdm, kebijakan pimpinan, dukungan
anggaran
Sosialisasi Harga Pangan : 30 org 1hr 1lap Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah
dari 30 org 1hr 1lap.
dilakukan:
FGD Analisa Data Distribusi dan Harga
1. sosialisasi harga pangan
Pangan : 0 org 1hr `1lap dari 40 org 1hr
`1lap.
2. rapat koordinasi
Informasi Harga Pangan Melalui Media :
0 jenis media dari 2 jenis media.
3. pemberian honor petugas
4. perjalanan dinas
Faktor penghambat:
sebagian spj dalam proses penyelesaian-
Bidang Distribusi Pangan - Subbidang
22.95 Jl. Gondosuli No. 6 Yogyakarta Harga Pangan
Peningkatan Kapasitas LDPM : 0 orang
dari 100 orang.
Faktor pendukung:
sdm, kebijakan pimpinan, dukungan
anggaran
Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah
dilakukan:
1. Penyusunan Pedoman
FGD Kewirausahaan Gapoktan Pra
Penumbuhan : 40 orang dari 40 orang.
Temu Kemitraan gapoktan Kemandirian : 2. Identifikasi dan Verifikasi Gapoktan
0 orang dari 55 orang.
3. Sosialisasi Penerimaan Bantuan Hibah
Sosialisasi LDPM : 40 orang dari 40 orang. LDPM Pra Penumbuhan
4. FGD Kewirausahaan Gapoktan Pra
Penumbuhan
5. Koordinasi Tim LDPM
6. pemberian honor tim LDPM
Faktor penghambat:
sebagian spj dalam proses penyelesaian
9.3
Pemberdayaan dan Pengembangan
Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat
3 (LDPM)
165,000,000
47.00
47.00
74,092,150
44.90
70,530,350
42.75 4 Kabupaten se DIY
Bidang Distribusi Pangan - Subbidang
Harga Pangan
Apresiasi Pasokan dan Akses Pangan : 0
orang dari 25 orang.
Sosialisasi Pasokan dan Akses Pangan :
25 orang dari 25 orang.
Faktor pendukung:
sdm, kebijakan pimpinan, dukungan
anggaran
Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah
dilakukan:
1.pembelian Alat Tulis Kantor
2. perjalanan dinas dalam daerah
Data hasil pemantauan Pasokan dan
Akses Pangan : 0 macam dari 2 macam.
3. sosialisasi pasokan dan akses pangan
4. pemberian honor petugas
5. rapat koordinasi
6. melaksanakan perjalanan dinas
Faktor penghambat:
sebagian spj dalam proses penyelesaian
9.4
4 Analisis Pasokan dan Akses Pangan
100,000,000
40.00
40.00
40,510,000
40.51
36,608,750
Bidang Distribusi Pangan - Subbidang
36.61 Jl. Gondosuli No. 6 Yogyakarta Peningkatan Akses Pangan
Faktor pendukung:
sdm, kebijakan pimpinan, dukungan
anggaran
Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah
dilakukan:
1. perjalanan dinas dalam daerah
2. fgd supply chain
3. rapat koordinasi
4. melaksanakan perjalanan dinas dalam
daerah
Faktor penghambat:
sebagian spj dalam proses penyelesaian
9.5
Jumlah
Pengembangan/Pengadaan Software
5 Simulasi Supply-Chain Ketahanan Pangan
15,000,000
9,555,674,420
76.00
54.66
76.00
54.36
11,300,000
5,467,555,349
75.33
53.98
10,900,000
3,685,386,242
Bidang Distribusi Pangan - Subbidang
72.67 Jl. Gondosuli No. 6 Yogyakarta Harga Pangan
41.90
Faktor pendukung:
FGD Supply Chain Ketahanan Pangan : 35 sdm, kebijakan pimpinan, dukungan
orang dari 35 orang.
anggaran
(Belanja Langsung)
s/d Bulan Juni
Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan
Fisik
Nomor Kode
1
Program/Kegiatan
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI
1 PERKANTORAN
Pagu (Rp)
Target
563,813,900
50.08
Keuangan
Realisasi
50.08
Target (Rp)
266,361,600
Target (%)
48.37
Realisasi (Rp)
Realisasi (%)
216,021,737
Lokasi
Sub Sub SKPD
Keluaran
Keterangan Progres Bulan
35.06
Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah
dilakukan:
1. penginventarisasian pengiriman surat
dan dokumen
Surat Keluar : 275 surat dari 500 surat.
Pengiriman dokumen : 125 surat dari 500 2. pengiriman surat dan dokumen
surat.
Faktor penghambat:
kebutuhan pengiriman surat atau
dokumen sebagian besar mengggunakan
fax maupun email, sehingga belum
menyerap anggaran surat menyurat
Surat Masuk : 325 surat dari 750 surat.
1.1
1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
1.2
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya
2 Air Dan Listrik
250
61.00
61.00
125
50.00
0
0.00 Jl. Gondosuli No. 6 Yogyakarta Sekretariat - Subbagian Umum
193,200,000
54.00
54.00
96,600,000
50.00
81,169,372
42.01 Jl. Gondosuli No. 6 Yogyakarta Sekretariat - Subbagian Umum
Faktor pendukung:
sdm, kebijakan pimpinan, sarpras TI (fax,
email)
Pembayaran belanja listrik 336 kwh : 6
Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah
bulan dari 12 bulan.
dilakukan:
Pembayaran belanja telepon 4
1. penginventarisasian pembayaran
sambungan : 6 bulan dari 12 bulan.
tagihan
Pembayaran belanja internet 5 MBps : 6 2. pembayaran tagihan telepon
bulan dari 12 bulan.
Pembayaran belanja hosting website 1 : 3. pembayaran tagihan telepon
6 bulan dari 12 bulan.
4. pembayaran tagihan internet dan web
hosting
Faktor penghambat:
pembayaran disesuaikan dengan tagihan,
efisiensi dalam penggunaan
Faktor pendukung:
sdm, kebijakan pimpinan, efisiensi dalam
penggunaan, dukungan anggaran
Bukti pembayaran pajak/STNK
kendaraan dinas/operasional roda 4 yang
tepat waktu : 1 unit dari 4 unit.
Bukti pembayaran pajak/STNK
kendaraan dinas/operasional roda 2 yang
tepat waktu : 0 unit dari 14 unit.
1.3
Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan
6 Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
6,140,000
34.00
34.00
2,000,000
32.57
1,086,000
17.69 Jl. Gondosuli No. 6 Yogyakarta Sekretariat - Subbagian Umum
bukti bayar honorarium penggelola
kepegawaian : 2 orang (12bulan) dari 2
orang (12bulan).
bukti bayar honorarium pengguna
barang : 2 orang dari 2 orang.
bukti bayar honorarium pengelola
keuangan : 5 orang(12bulan) dari 5
orang(12bulan).
1.4
7 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
22,746,600
53.00
53.00
11,496,600
50.54
11,331,000
49.81 Jl. Gondosuli No. 6 Yogyakarta Sekretariat - Subbagian Umum
1.5
8 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
74,950,000
54.00
54.00
37,900,000
50.57
31,450,000
41.96 Jl. Gondosuli No. 6 Yogyakarta Sekretariat - Subbagian Umum
1.6
10 Penyediaan Alat Tulis Kantor
32,748,300
47.00
47.00
14,500,000
44.28
11,349,500
34.66 Jl. Gondosuli No. 6 Yogyakarta Sekretariat - Subbagian Umum
Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah
dilakukan:
1.penginventarisasian pembayaran pajak
STNK
2.pembayaran pajak STNK roda 2
3.pembayaran pajak STNK roda 4
Faktor penghambat:
adanya kesalahan dalam peletakan aliran
kas, pajak yang seharusnya dibayar bulan
maret, aliran kasnya diletakkan di bulan
juli
Faktor pendukung:
sdm, kebijakan pimpinan, dukungan
anggaran
Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah
dilakukan:
1.penginventarisasian pembayaran
honorarium
2.penyusunan sk
3.pembayaran honorarium pengelola
keuangan
4.pembayaran honorarium pengguna
barang
5.pembayaran honorarium pengelola
kepegawaian
Faktor penghambat:
Faktor pendukung:
sdm, kebijakan pimpinan, dukungan
anggaran
Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah
dilakukan:
1.penginventarisasian pelaksanaan
pembersihan gedung kantor
2.penyusunan sk
3.pembersihan gedung kantor
Faktor penghambat:
sebagian spj dalam proses penyelesaian
Kebersihan Gedung Kantor : 18334 m2
dari 18334 m2.
Faktor pendukung:
sdm, kebijakan pimpinan, dukungan
anggaran
Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah
dilakukan:
1.penginventarisasian alat tulis kantor
2.pengadaan alat tulis kantor
Faktor penghambat:
sebagian spj masih dalam proses
penyelesaian
Faktor pendukung:
sdm, kebijakan pimpinan, dukungan
Alat Tulis Kantor : 30 jenis dari 52 jenis. anggaran
Barang cetakan : 9 unit/buku dari 11
Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah
unit/buku.
dilakukan:
Barang penggandaan : 16000 lembar dari 1.penginventarisasian pencetakan dan
49880 lembar.
penggandaan
2.pengadaan blanko dan barang cetakan
3.penggandaan document
1.7
Penyediaan Barang Cetakan Dan
11 Penggandaan
24,999,000
47.00
47.00
11,870,000
47.48
7,434,225
Faktor penghambat:
sebagian spj dalam proses penyelesaian,
penggandaan document sesuai dengan
kebutuhan
Faktor pendukung:
sdm, kebijakan pimpinan, dukungan
anggaran
Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah
dilakukan:
1.penginventarisasian pembelian
komponen instalasi listrik
2.pembelian komponen instalasi listrik
29.74 Jl. Gondosuli No. 6 Yogyakarta Sekretariat - Subbagian Umum
Faktor penghambat:
sebagian spj dalam proses penyelesaian
1.8
Penyediaan Komponen Instalasi
12 Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
1.9
Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan
15 Perundang-Undangan
1.10
17 Penyediaan Makanan Dan Minuman
1.11
Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke
18 Luar Daerah
15,000,000
49.00
49.00
7,250,000
48.33
6,246,500
41.64 Jl. Gondosuli No. 6 Yogyakarta Sekretariat - Subbagian Umum
9,780,000
51.00
51.00
4,890,000
50.00
3,568,000
36.48 Jl. Gondosuli No. 6 Yogyakarta Sekretariat - Subbagian Umum
25,000,000
59.00
59.00
14,500,000
58.00
9,000,000
36.00 Jl. Gondosuli No. 6 Yogyakarta Sekretariat - Subbagian Umum
150,000,000
41.00
41.00
59,950,000
39.97
48,107,140
32.07 Jl. Gondosuli No. 6 Yogyakarta Sekretariat - Subbagian Umum
Faktor pendukung:
Komponen instalasi listrik/penerangan sdm, kebijakan pimpinan, dukungan
bangunan kantor : 11 jenis dari 17 jenis. anggaran
Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah
dilakukan:
majalah : 2 jenis dari 2 jenis.
1.penginventarisasian pembelian surat
kabar dan majalah
surat kabar : 4 jenis dari 4 jenis.
2.pengadaan surat kabar
3.pengadaan majalah
Faktor penghambat:
sebagian spj dalam proses penyelesaian
Faktor pendukung:
sdm, kebijakan pimpinan, dukungan
anggaran
Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah
dilakukan:
1.penginventarisasi makanan dan
minuman dalam sidang
2.penghidangan makanan dan minuman
dalam sidang
Faktor penghambat:
sebagian spj dalam proses penyelesaian
Makanan dan minuman sidang : 1100
orang dari 2500 orang.
Konsultasi dan koordinasi luar daerah : 6
bulan dari 12 bulan.
Konsultasi dan koordinasi dalam daerah :
6 bulan dari 12 bulan.
Faktor pendukung:
sdm, kebijakan pimpinan, dukungan
anggaran
Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah
dilakukan:
1.penginventarisasian perjalanan dinas
dalam dan luar daerah
Fisik
Nomor Kode
Program/Kegiatan
Pagu (Rp)
Target
Keuangan
Realisasi
Target (Rp)
Target (%)
Realisasi (Rp)
Realisasi (%)
Lokasi
Sub Sub SKPD
Keluaran
Keterangan Progres Bulan
2.perjalanan dinas dalam rangka rangka
konsultasi dan koordinasi dalam daerah
Faktor penghambat:
sebagian spj dalam proses penyelesaian,
sebagian besar perjalanan luar daerah
menunggu undangan dari pusat untuk
pelaksanaan
Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke
18 Luar Daerah
1.11
1.12
2
26 Penyediaan Retribusi Sampah
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN
2 PRASARANA APARATUR
150,000,000
41.00
41.00
59,950,000
39.97
48,107,140
9,000,000
51.00
51.00
5,280,000
58.67
5,280,000
3,667,600,970
77.25
75.25
2,343,579,999
82.48
1,138,815,365
32.07 Jl. Gondosuli No. 6 Yogyakarta Sekretariat - Subbagian Umum
58.67 Jl. Gondosuli No. 6 Yogyakarta Sekretariat - Subbagian Umum
Faktor pendukung:
sdm, kebijakan pimpinan, kebijakan dari
pusat (undangan rapat di pusat),
dukungan anggaran
Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah
dilakukan:
1.penginventarisasian kegiatan
2.pembayaran retribusi dan jasa
pembuangan sampah
Bukti pembayaran retribusi sampah dan Faktor pendukung:
jasa pembuangan sampah : 6 kuitansi
sdm ,kebijakan pimpinan, dukungan
dari 12 kuitansi.
anggaran
64.20
Terbelinya kendaraan dinas roda 2 (dua) Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah
operasional : 0 unit dari 6 unit.
dilakukan:
1.rapat koordinasi
Terbelinya kendaraan dinas roda 4
(empat) operasional : 2 unit dari 2 unit.
2. pembelian kendaraan dinas roda 4
Faktor penghambat:
proses pengadaan kendaraan roda 2
terkendala dengan administrasi yang
berbelit dan lama dari pihak rekanan,
pengadaan roda 2 di jogja, secara
prosedur harus melalui astra di jawa barat,
sehingga proses realisasi fisik maupun
keuangan meleset dari target yang telah
ditetapkan
2.1
5 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
496,000,000
100.00
84.00
496,000,000
100.00
387,300,000
78.08 Jl. Gondosuli No. 6 Yogyakarta Sekretariat - Subbagian Umum
2.2
7 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
420,000,000
100.00
100.00
420,000,000
100.00
390,930,000
93.08 Jl. Gondosuli No. 6 Yogyakarta Sekretariat - Subbagian Umum
2.3
9 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Faktor pendukung:
sdm, kebijakan pimpinan, dukungan
anggaran
Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah
dilakukan:
1.penginventarisasian pengadaan
perlengkapan gedung kantor
2.pengadaan perlengkapan kantor
3.pengadaan peralatan kantor
Faktor penghambat:
pengadaan perlengkapan sudah selesai,
adanya efisiensi dalam proses pengadaan
Perlengkapan gedung kantor : 11 jenis
dari 11 jenis.
200,000,000
100.00
100.00
200,000,000
100.00
198,000,000
99.00 Jl. Gondosuli No. 6 Yogyakarta Sekretariat - Subbagian Umum
Peralatan gedung kantor : 8 jenis dari 8
jenis.
Mebeleur : 3 jenis dari 3 jenis.
2.4
10 Pengadaan Mebeleur
100,000,000
100.00
100.00
100,000,000
100.00
94,792,000
94.79 Jl. Gondosuli No. 6 Yogyakarta Sekretariat - Subbagian Umum
2.5
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
24 Dinas/Operasional
175,000,000
53.00
53.00
88,529,999
50.59
57,868,365
33.07 Jl. Gondosuli No. 6 Yogyakarta Sekretariat - Subbagian Umum
2.6
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan
26 Gedung Kantor
4,500,000
100.00
100.00
4,500,000
100.00
3,625,000
80.56 Jl. Gondosuli No. 6 Yogyakarta Sekretariat - Subbagian Umum
Faktor pendukung:
sdm, kebijakan pimpinan, dukungan
anggaran
Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah
dilakukan:
1.penginventarisasian pengadaan
peralatan gedung kantor
2. pengadaan peralatan kantor
Faktor penghambat:
kegiatan sudah selesai dilaksanakan
Faktor pendukung:
sdm, kebijakan pimpinan, dukungan
anggaran
Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah
dilakukan:
1.penginventarisasian pengadaan
mebeleur
2.pengadaan kursi meja
Faktor penghambat:
kegiatan sudah selesai dilaksanakan,
adanya efisiensi dalam pembelian
mebeleur
Faktor pendukung:
sdm, kebijakan pimpinan, dukungan
anggaran
Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah
dilakukan:
1.penginventarisasian pemeliharaan
kendaraan dinas operasional
2.service rutin kendaraan dinas
operasional roda 2 dan 4
3.pembelian bbm dan pelumas
Faktor penghambat:
service ringan/rutin sesuai jadwal,
penggantian suku cadang sesuai dengan
kebutuhan, penggunaan bbm sesuai
dengan kebutuhan, adanya efisiensi dalam
pengggunaan, sebagian spj dalam proses
penyelesaian
Kendaraan dinas/operasional terpelihara Faktor pendukung:
(kendaraan roda 4 dan kendaraan roda sdm, kebijakan pimpinan, dukungan
2) : 16 unit dari 16 unit.
anggaran
Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah
dilakukan:
1. penginventarisasian perlengkapan yang
memerlukan pemeliharaan rutin
2. penggantian isi serbuk tabung
pemadam kebakaran
Faktor penghambat:
sebagian spj dalam proses penyelesaian
Faktor pendukung:
Perlengkapan gedung kantor terpelihara sdm, kebijakan pimpinan, dukungan
: 2 jenis dari 2 jenis.
anggaran
Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah
dilakukan:
1. penginventarisasian peralatan gedung
kantor yang memerlukan pemeliharaan
rutin
2. pemeliharaan peralatan gedung kantor
Faktor penghambat:
sebagian spj masih dalam proses
penyelesaian, beberapa peralatan masih
belum memerlukan maintenance
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan
28 Gedung Kantor
2.7
18,000,000
65.00
65.00
11,500,000
63.89
6,300,000
35.00 Jl. Gondosuli No. 6 Yogyakarta Sekretariat - Subbagian Umum
Peralatan gedung kantor terpelihara : 8
jenis dari 8 jenis.
Faktor pendukung:
sdm, kebijakan pimpinan, dukungan
anggaran
Faktor penghambat:
juknis dalam lampiran Peraturan Menteri
Pertanian nomor
123/Permentan/HK.030/11/2014 tentang
Petunjuk Teknis Pemanfaatan Dana
Alokasi Khusus Bidang Pertanian Tahun
2015 dari pusat tidak sesuai dalam hal
persyaratan, seharusnya yang dapat DAK 7
daerah, DIY tidak termasuk dalam salah
satu lokasi tersebut, namun DAK turun di
DIY dan juga syarat untuk mendapat dana
DAK tsb yakni OKKP-D harus sudah
berbentuk UPT, sedangkan OKKP-D DIY
belum berbentuk UPT
2.8
3
Pembangunan dan Penyediaan Sarpras
96 Pendukung OKKP-D (DAK)
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS
5 SUMBERDAYA APARATUR
2,254,100,970
0.00
0.00
1,023,050,000
45.39
0
Bidang Konsumsi dan Kewaspadaan
Pangan - Subbidang Keamanan dan
0.00 Jl. Gondosuli No. 6 Yogyakarta Kewaspadaan Pangan
36,600,000
35.00
35.00
7,430,000
29.48
0
0.00
Terbangunnya Gedung UPTD/UPTB
OKKP-D : 0 paket dari 1 paket.
Faktor pendukung:
-
Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah
dilakukan:
1. penyusunan rencana bimtek
2. rapat koordinasi
3. penyusunan SK
Faktor penghambat:
sebagian spj dalam proses penyelesaian
3.1
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan
3 Perundang-Undangan
12,600,000
60.00
60.00
7,430,000
58.97
0
0.00 Jl. Gondosuli No. 6 Yogyakarta Sekretariat - Subbagian Umum
Bimbingan Teknis Penyusunan DUPAK :
30 orang dari 30 orang.
Faktor pendukung:
sdm, kebijakan pimpinan, dukungan
anggaran
Fisik
Nomor Kode
Program/Kegiatan
Pembinaan, Pengembangan Kualitas
Profesi Dan Penilaian Angka Kredit Jabatan
7 Fungsional Tertentu
3.2
4
PROGRAM PENINGKATAN
PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN
6 CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
Pagu (Rp)
Target
Keuangan
Realisasi
Target (Rp)
Target (%)
Realisasi (Rp)
Realisasi (%)
24,000,000
10.00
10.00
0
0.00
0
202,000,000
52.69
52.69
85,268,600
51.76
57,306,550
Lokasi
Sub Sub SKPD
0.00 Jl. Gondosuli No. 6 Yogyakarta Sekretariat - Subbagian Umum
Keluaran
Penilaian 6 orang pejabat fungsional
tertentu : 0 DUPAK dari 6 DUPAK.
Keterangan Progres Bulan
Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah
dilakukan:
1. rapat koordinasi
2. penyusunan sk
Faktor penghambat:
Faktor pendukung:
sdm, kebijakan pimpinan, dukungan
anggaran
40.12
Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah
dilakukan:
1.Kompilasi data realisasi keuangan dan
fisik sampai dengan akhir tahun 2014
2.Penyusunan bahan laporan
3.Penyusunan laporan
4. pembelian ATK
5. penggandaan dan penjilidan laporan
Faktor penghambat:
semua tahap kegiatan sudah diselesaikan
4.1
16 Penyusunan Laporan Kinerja SKPD
6,000,000
100.00
100.00
6,000,000
100.00
5,950,000
Sekretariat - Subbagian Program, Data dan
99.17 Jl. Gondosuli No. 6 Yogyakarta Teknologi Informasi
Nilai Lakip SKPD : 0 B dari 0 B.
Faktor pendukung:
sdm, kebijakan pimpinan, dukungan
anggaran
Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah
dilakukan:
1. penyusunan konsep laporan keuangan
2. penyusunan laporan keuangan
Faktor penghambat:
sebagian spj dalam proses penyelesaian
4.2
17 Penyusunan Laporan Keuangan SKPD
4.3
Penyusunan Rencana Program Kegiatan
SKPD serta Pengembangan Data dan
18 Informasi
4.4
5
Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan
19 Program Kegiatan SKPD
PROGRAM PEMBERDAYAAN PENYULUH
15 PERTANIAN
8,000,000
38.00
38.00
2,804,000
35.05
462
165,000,000
42.75
42.75
69,612,100
42.19
44,292,050
23,000,000
30.00
30.00
6,852,500
29.79
6,602,500
1,132,000,000
37.15
37.15
650,568,200
34.64
504,938,450
5.78 Jl. Gondosuli No. 6 Yogyakarta Sekretariat - Subbagian Keuangan
Sekretariat - Subbagian Program, Data dan
26.84 Jl. Gondosuli No. 6 Yogyakarta Teknologi Informasi
Sekretariat - Subbagian Program, Data dan
28.71 Jl. Gondosuli No. 6 Yogyakarta Teknologi Informasi
Kesenjangan anggaran kas dengan
realisasi anggaran SKPD : 0 % dari 0 %.
Faktor pendukung:
sdm, kebijakan pimpinan, dukungan
anggaran
Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah
dilakukan:
1.Rapat koordinasi perencanaan
program/kegiatan 2016
2.Persiapan
materi/narasumber/penyusunan SK
3.Pengelolaan website
4.Sosialisasi dan Sinkronisasi Program
Kegiatan 2015
5. Raker pembangunan ketahanan pangan
dan penyuluhan 2016
6. penyusunan ROPK
7. Penyusunan ASB 2015&2016
8. penjilidan dan penggandaan DPA
9. pengumpulan data perencanaan ke
kabupaten
10. persiapan penyusunan database
ketahanan pangan (pembentukan tim dan
rapat koordinasi awal)
11. konsultasi perencanaan ke pusat
12.mengikuti bimtek diplomasi dan
negosiasi bidang ketahanan pangan di
bogor
13. pembelian atk
14. pembuatan display running text
ketahanan pangan
Faktor penghambat:
sebagian spj dalam proses penyelesaian
ROPK, Renja, RKA, DPA, sistem informasi, Faktor pendukung:
database ketahanan pangan : 1 tahun
sdm, kebijakan pimpinan, dukungan
dari 1 tahun.
anggaran
Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah
dilakukan:
1.Penyusunan instrumen monitoring dan
evaluasi
2.Rapat persiapan kegiatan/penyusunan
SK
3.Monitoring dan evaluasi program
kegiatan
4.Kompilasi dan input laporan monev
bulanan
Faktor penghambat:
Kesesuaian antara target capaian kinerja Faktor pendukung:
dengan program kegiatan : 0 % dari 100 sdm, kebijakan pimpinan, dukungan
%.
anggaran
23.76
Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah
dilakukan:
Pelatihan Penyuluh : 0 org dari 60 org.
Penilaian Penyuluh Perikanan Teladan : 0 1.rapat koordinasi
org dari 3 org.
Penilaian Petani Berprestasi : 0 org dari 3 2. pembelian ATK
org.
Penilaian Penyuluh Swadaya Berprestasi : 3. Temu tugas penyuluh
0 org dari 3 org.
Penilaian Penyuluh Teladan : 0 org dari 3 4. Persiapan peningkatan kapasitas
org.
penyuluh PNS
Penyusunan Profil BP3K : 1 dokumen dari 5. perjalanan survey magang
1 dokumen.
Penilaian Lembaga Ekonomi Petani
6. magang penyuluh
Berprestasi : 0 org dari 3 org.
Peningkatan Kapasitas Penyuluh PNS
7. rapat evaluasi
(magang) : 90 org dari 90 org.
Penilaian Gapoktan Berprestasi : 0 org
8. temu tugas thl
dari 3 org.
Penilaian THL-TBPP Berprestasi : 0 org
9. penyusunan laporan
dari 3 org.
Temu Tugas Penyyuluh : 540 org dari 540 10. fotokopi
org.
Penilaian BP3K Berprestas : 0 org dari 3 11. perjalanan pengumpulan data profil
org.
BP3K
Penilaian Klas BP3K : 1 dokumen dari 1 12. perjalanan penilaian klas BP3K
dokumen.
13. Perjalanan luar daerah pengiriman
berkas lomba
Faktor penghambat:
adanya sisa honor narasumber
pusat&daerah, honor moderator, honor
peserta, transport akom narasumber
pusat, sisa cetak banner temu tugas
penyuluh PNS, sebagian spj dalam proses
penyelesaian
5.1
Peningkatan Kompetensi Dan Keprofesian
6 Tenaga Penyuluh
600,000,000
64.70
64.70
387,865,700
64.64
346,223,500
57.70 Kab/Kota se-DIY
Bidang Koordinasi Penyuluhan - Subbidang
Pengembangan Kapasitas
5.2
Penyelenggaraan Temu Teknis Penyuluh
10 Swadaya/Swasta
70,000,000
0.00
0.00
0
0.00
0
0.00 Kab/Kota se-DIY
Bidang Koordinasi Penyuluhan - Subbidang
Pengembangan Kapasitas
5.3
11 Penyusunan Program Penyuluhan
37,000,000
13.00
13.00
4,900,000
13.24
0
0.00 Kab/Kota se DIY
Bidang Koordinasi Penyuluhan - Subbidang
Program Penyuluhan
Faktor pendukung:
sdm, kebijakan pimpinan, dukungan
anggaran
Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah
Updating data penyuluh swadaya/swasta dilakukan:
: 0 dokumen dari 1 dokumen.
Temu teknis penyuluh swadaya/swasta :
0 orang dari 30 orang.
Faktor penghambat:
Bimbingan teknis (Bimtek) dan
pembinaan penyuluh swadaya/swasta : 0
orang dari 120 orang.
Faktor pendukung:
sdm, kebijakan pimpinan, dukungan
anggaran
Sosialisasi Programa Penyuluhan : 0
Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah
orang 1 dokumen dari 50 orang 1
dilakukan:
dokumen.
Workshop Penyusunan Programa
1. rapat koordinasi
Penyuluhan : 0 orang 1 dokumen dari 40
orang 1 dokumen.
Evaluasi Programa Penyuluhan : 0 orang 2. evaluasi progama penyuluhan thn 2014
dari 60 orang.
Faktor penghambat:
sebagian spj dalam penyelesaian,
pelaksanaan sedikit mundur terkait edaran
larangan pemberian konsumsi
Faktor pendukung:
sdm, kebijakan pimpinan, dukungan
anggaran
Fisik
Nomor Kode
Program/Kegiatan
Pagu (Rp)
Target
Keuangan
Realisasi
Target (Rp)
Target (%)
Realisasi (Rp)
Realisasi (%)
Lokasi
Sub Sub SKPD
Keluaran
Penilaian klas kelompok : 60 kelompok
dari 60 kelompok.
Lomba Lantip Trengginas : 3 kelompok
dari 3 kelompok.
Keterangan Progres Bulan
Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah
dilakukan:
1. rapat koordinasi
2. pembelian alat tulis kantor
Kajian peran penyuluh dalam Ketahanan
Pangan : 1 paket dari 1 paket.
Lomba Kelompok Kelautan dan
3. kajian peran penyuluh dalam ketahanan
Perikanan Nasional : 0 kelompok dari 3 pangan
kelompok.
Apresiasi kelembagaan penyuluhan : 60 4. penilaian klas kelompok
orang dari 60 orang.
5. apresiasi kelembagaan penyuluhan
Fasilitasi Komisi Penyuluhan Provinsi : 60
orang 2 kali dari 60 orang 2 kali.
6. fasilitasi komisi penyuluhan
Bimtek dan pembinaan kelembagaan
pelaku utama : 0 orang dari 160 orang.
7. sosialisasi lomba lantip Trengginas
Monitoring dan evaluasi kelembagaan
penyuluhan : 0 BP3K dari 56 BP3K.
8. Lomba lantip trengginas
workshop problem solving kelembagaan
penyuluhan : 40 orang dari 40 orang.
Temu teknis kelembagaan penyuluhan : 9. workshop problem solving
60 orang dari 60 orang.
10. koordinasi lomba kelompok kelautan
dan perikanan
11. temu teknis kelembagaan
12. rapat kerja komisi penyuluhan
Faktor penghambat:
adanya miss komunikasi dengan pihak EO
lomba lantip trengginas terkait
pembayaran pajak PPH, tahun ini pihak EO
sudah membayar pph final, sehingga tidak
mau dibebani lagi dengan pph lagi. surat
keterangan dari kantor pajak terbit tgl 2
juli 2015 sehingga menyebabkan
mundurnya peyelesaian spj
Pengembangan dan Penguatan
14 Kelembagaan Penyuluhan
5.4
6
PROGRAM PENINGKATAN PENANGANAN
17 DAERAH RAWAN PANGAN
425,000,000
70.90
70.90
257,802,500
60.66
158,714,950
37.34 kab/kota se-DIY
1,338,189,050
53.06
53.06
685,747,550
52.14
514,615,525
40.77
Faktor pendukung:
sdm, kebijakan pimpinan, dukungan
anggaran
Bidang Koordinasi Penyuluhan - Subbidang
Program Penyuluhan
Pelatihan Pengolahan Pangan Lokal
Bergizi Tinggi Implementasi Hasil
Penelitian : 2 desa(@30 org 2hr) dari 2
desa(@30 org 2hr).
Pendampingan Program/Kegiatan di 8
Desa Percontohan : 8 desa(@1 org 5bln)
dari 8 desa(@1 org 5bln).
Pelatihan Motivasi Pengurangan
Kemiskinan dan Kerawanan Pangan di
Desa Percontohan : 8 desa (@30 org 1hr)
dari 8 desa (@30 org 1hr).
Penjaringan Aspirasi Masyarakat untuk
Pembangunan Ketahanan Pangan : 60
orang 1 hari dari 60 orang 1 hari.
Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah
dilakukan:
1. rapat persiapan kegiatan
2. fotocopy bahan rapat
3. pelatihan pengolahan pangan di 2 desa
percontohan
4. penjaringan aspirasi masyarakat
Laporan Kegiatan Fasilitasi 8 Desa
Percontohan : 0 laporan dari 1 laporan.
Workshop Evaluasi Kinerja DKP Daerah
DIY : 0 orang 1 hari dari 80 orang 1 hari.
Laporan Tahunan DKP Daerah DIY : 0
laporan dari 1 laporan.
Survey by Design Ketahanan Pangan : 1
dokumen hasil survey dari 1 dokumen
hasil survey.
5. pelatihan motivasi pengurangan
kemiskinan dan kerawanan pangan
6. pemberian bantuan peningkatan gizi
untuk anak KEP
7. monitoring pemberian bantuan
peningkatan gizi pada anak KEP
8. rakerda DKP DIY
Workshop Evaluasi 8 Desa Percontohan :
0 orang 1 hari dari 60 orang 1 hari.
Pembinaan Pemenang Adhikarya Pangan 9. survey by design ketahanan pangan
Nusantara (APN) : 0 subkategori dari 10
subkategori.
Rapat Kerja Daerah Dewan Ketahanan
Faktor penghambat:
Pangan (DKP) Daerah DIY : 80 orang 1
hari dari 80 orang 1 hari.
sebagian spj dalam proses penyelesaian
6.1
Dukungan Dewan Ketahanan Pangan
1 (DKP)
287,470,000
54.25
54.25
153,798,500
53.50
115,105,075
40.04 5 Kabupaten/Kota se DIY
Sekretariat - Subbagian Program, Data dan
Teknologi Informasi
Pemberdayaan masyarakat miskin di
Desa Rawan Pangan : 0 DB;DL;DP dari
4348 DB;DL;DP.
Terkoordinasi dan tersinkronisasinya
pemanfaatan lahan di bawah tegakan : 0
klmpk masyarakat keh dari 2 klmpk
masyarakat keh.
Termonitornya kegiatan AGFUND : 0
tahun dari 1 tahun.
Faktor pendukung:
sdm, kebijakan pimpinan, dukungan
anggaran
Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah
dilakukan:
1.pembelian ATK
2. penggandaan blangko
3. perjalanan pengumpulan data
4. sosialisasi demapan
5. rapat pembentukan
TPD,LKD,Pendamping
6. Bimtek TPD
7. Bimtek manajemen kelompok afinitas
8. workshop pemanfaatan lahan tegakkan
Faktor penghambat:
sebagian spj dalam proses penyelesaian
6.2
2 Pemberdayaan Daerah Rawan Pangan
900,719,050
53.00
53.00
452,836,550
50.28
335,016,950
37.19 Kab/Kota se DIY
Bidang Ketersediaan Pangan - Subbidang
Kebutuhan Pangan
Bimtek penyusunan buku peta FSVA :
200 petugas memahami ped dari 200
petugas memahami ped.
Faktor pendukung:
sdm, kebijakan pimpinan, dukungan
anggaran
Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah
dilakukan:
1. rapat koordinasi
Workshop hasil penyusunan FSVA : 0
Data peta FSVA dari 1 Data peta FSVA.
Penyusunan peta FSVA : 0 buku peta
FSVA dari 45 buku peta FSVA.
Pengumpulan dan analisa data FSVA : 1
Data 9 indikator ker dari 1 Data 9
indikator ker.
2. pembelian atk
3. penyusunan sk kegiatan
4. perjalanan dinas luar daerah
5. perjalanan dinas dalam daerah
6. bimtek penyusunan buku peta FSVA
Faktor penghambat:
sebagian spj dalam proses penyelesaian,
ada salah satu kegiatan yang tidak bisa
dilakukan yaitu bimtek FSVA di kota yogya
karena di pedum th 2015 peta fsva tingkat
kota tidak ada
6.3
Penyusunan Peta Ketahanan dan
3 Kerawanan Pangan Berbasis FSVA
80,000,000
58.00
58.00
46,117,500
57.65
35,232,500
44.04 Kab/Kota se DIY
Bidang Konsumsi dan Kewaspadaan
Pangan - Subbidang Keamanan dan
Kewaspadaan Pangan
6.4
4 Penyusunan SKPG
70,000,000
47.00
47.00
32,995,000
47.14
29,261,000
41.80 Kab/Kota se DIY
Bidang Konsumsi dan Kewaspadaan
Pangan - Subbidang Keamanan dan
Kewaspadaan Pangan
Faktor pendukung:
sdm, kebijakan pimpinan, dukungan
anggaran
Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah
Terlaksananya Sosialisasi Pedum / Juklak dilakukan:
SKPG : 30 petugas dari 30 petugas.
Terlaksananya Diseminasi hasil analisis 1. rapat koordinasi
dan pngolahan SKPG triwulan 3 : 0 Data
SKPG Triwulan 3 dari 1 Data SKPG
Triwulan 3.
Terlaksananya Diseminasi hasil analisis 2. penyusunan sk kegiatan
dan pengolahan SKPG triwulan 2 : 0 Data
SKPG Triwulan 2 dari 1 Data SKPG
Triwulan 2.
Terlaksananya Diseminasi hasil analisis 3. pembelian atk
dan pengolahan data SKPG triwulan 1 : 1
Data SKPG Triwulan 1 dari 1 Data SKPG
Triwulan 1.
Terlaksananya Diseminasi hasil analisis 4. pengumpulan data
penyusunan peta desa rawan pangan : 0
Data Analisis Desa R dari 1 Data Analisis
Desa R.
Fisik
Nomor Kode
Program/Kegiatan
Pagu (Rp)
Target
Keuangan
Realisasi
Target (Rp)
Target (%)
Realisasi (Rp)
Realisasi (%)
Lokasi
Sub Sub SKPD
Keluaran
Terlaksananya Diseminasi hasil analisis
dan pngolahan SKPG triwulan 4 : 0 Data
SKPG Triwulan 4 dari 1 Data SKPG
Triwulan 4.
Keterangan Progres Bulan
5. sosialisasi pedum/juklak SKPG
6. sosialisasi dan desiminasi hasil analisis
skpg
7. desiminasi skpg
Faktor penghambat:
sebagian spj dalam proses penyelesaian
6.4
4 Penyusunan SKPG
7
PROGRAM PENINGKATAN KETERSEDIAAN
18 DAN CADANGAN PANGAN
70,000,000
47.00
47.00
32,995,000
47.14
29,261,000
764,874,000
66.99
66.99
597,629,875
64.79
520,524,865
41.80 Kab/Kota se DIY
Faktor pendukung:
sdm, kebijakan pimpinan, dukungan
anggaran
Bidang Konsumsi dan Kewaspadaan
Pangan - Subbidang Keamanan dan
Kewaspadaan Pangan
56.28
Buku NBM 2104 Sementara : 75 buku
dari 75 buku.
Buku NBM 2014 Tetap : 0 buku dari 75
buku.
Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah
dilakukan:
1. pembelian atk
2. penggandaan blangko
3. rapat koordinasi
4. perjalanan pengumpulan data
5. pengumpulan data ke distributor
6. pembinaan dan evaluasi penyusunan
NBM kab
7. cetak blangko pendataan nbm
8. pengumpulan data ke tpi, pasar,
supermarket
Faktor penghambat:
sebagian spj dalam proses penyelesaian
7.1
1 Penyusunan Neraca Bahan Makanan
70,000,000
55.00
55.00
35,097,500
50.14
21,852,500
31.22 Kab/Kota se DIY
Faktor pendukung:
sdm, kebijakan pimpinan, dukungan
anggaran
Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah
dilakukan:
Bidang Ketersediaan Pangan - Subbidang
Kebutuhan Pangan
Bimbingan Teknis Penghitungan
Cadangan Pangan : 50 orang dari 50
orang.
Bimbingan Teknis/Pelatihan Penguatan 1. rapat koordinasi
Cadangan Pangan : 50 orang dari 50
orang.
Evaluasi Penguatan Cadangan Pangan : 0 2. pembelian alat tulis kantor
orang dari 100 orang.
Sosialisasi Penguatan Cadangan Pangan : 3. identifikasi kelompok
50 orang dari 50 orang.
4. sosialisasi penguatan cadangan pangan
5. perjalanan dinas dalam daerah
6. bimtek penghitungan cadangan pangan
7. bimtek pelatihan penguatan cadangan
pangan
8. pengadaan bahan pangan (beras)
Faktor penghambat:
sebagian spj dalam proses penyelesaian,
adanya efisiensi dalam pengadaan beras,
dimana harga yang di DPA 9.000, penawar
pemenang lelang dengan harga 7.940.
jumlah beras 44.701 kg, efisiensi kurang
lebih 47.000.000
7.2
2 Penguatan Cadangan Pangan
544,874,000
90.45
90.45
493,008,625
90.48
432,420,765
79.36 Kabupaten se DIY
Bidang Ketersediaan Pangan - Subbidang
Pengembangan Cadangan Pangan
Buku analisis ketersediaan pangan
berdasarkan angka ramalan : 9 buku dari
9 buku.
Buku data ketersediaan pangan hari
besar nasional/keagamaan : 0 buku dari
9 buku.
Buku kajian konversi jagung dan ubi kayu
: 0 laporan dari 1 laporan.
Faktor pendukung:
sdm, kebijakan pimpinan, dukungan
anggaran
Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah
dilakukan:
1. rapat koordinasi
2. pembelian alat tulis kantor
3. FGD prognosa
4. honorarium tim penyusun ketersediaan
pangan
5. pengumpulan data ketersediaan pangan
6. rapat ketersediaan pangan di jakarta
7. FGD hbkn menjelang puasa
8. pemantau data hbkn
Faktor penghambat:
sebagian spj dalam proses penyelesaian
7.3
3 Analisis Ketersediaan Pangan
7.4
Penyusunan Ketersediaan dan Kebutuhan
4 Pangan
8
PROGRAM PENGANEKARAGAMAN
19 KONSUMSI DAN KEAMANAN PANGAN
100,000,000
23.50
23.50
20,523,750
20.52
17,951,600
17.95 Kab/Kota se DIY
Bidang Ketersediaan Pangan - Subbidang
Kebutuhan Pangan
50,000,000
99.00
99.00
49,000,000
98.00
48,300,000
96.60 Kab/Kota se DIY
Bidang Ketersediaan Pangan - Subbidang
Kebutuhan Pangan
1,240,596,500
49.78
49.78
533,271,875
49.18
464,381,500
Faktor pendukung:
sdm, kebijakan pimpinan, dukungan
anggaran
Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah
dilakukan:
1. bimtek penyusunan ketersediaan dan
kebutuhan pangan
2. pembelian alat tulis kantor
3. rapat koordinasi persiapan fgd
4. rapat koordinasi penyusunan data
ketersediaan pangan
5. rapat koordinasi antisipasi penyusunan
ketersediaan pangan
Faktor penghambat:
Faktor pendukung:
Buku Neraca Bahan Makanan Kab/Kota : sdm, kebijakan pimpinan, dukungan
0 buku dari 5 buku.
anggaran
41.41
Publikasi B2SA : 3 media dari 3 media.
Sosialisasi B2SA : 170 orang dari 170
orang.
Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah
dilakukan:
1. Rapat Koordinasi
2. Penyusunan SK kegiatan
3. Penyusunan Juklak kegiatan
4. Pembelian ATK
5. Identifikasi CPCL
6. perjalanan dalam daerah dalam rangka
pembinaan kelompok wanita
7. cetak leaflet
8. sosialisasi gerakan pola konsumsi
pangan B2SA di 3 kabupaten
9.pembuatan dan pemasangan baliho
B2SA di 5 lokasi
10. siaran televisi 2 paket (saba desa&iklan
layanan masyarakat)
Faktor penghambat:
1.baliho di 5 kabupaten/kota dan propinsi
yang seharusnya dibuat pada bulan april
2015, baru dalam proses penyelesaian
oleh penyedia jasa terkait dengan
lokasi/tempat pemasangan yang belum
siap.
2. baliho sudah selesai dibuat dan
dipasang di lokasi tetapi spj masih dalam
proses penyelesaian
8.1
Gerakan Pola Pangan Beragam Bergizi
1 Berimbang dan Aman
109,250,000
79.00
79.00
85,250,000
78.03
43,772,800
40.07 DIY
Bidang Konsumsi dan Kewaspadaan
Pangan - Subbidang Pengembangan Mutu
Konsumsi Pangan
Optimalisasi Gerai Pusat Informasi
Pangan Lokal : 1 tahun dari 1 tahun.
Penyelenggaraan pameran HPS : 0 kali
dari 1 kali.
Faktor pendukung:
sdm, kebijakan pimpinan, dukungan
anggaran
Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah
dilakukan:
1. Penyusunan SK Kegiatan
2. Pembuatan juklak kegiatan
3. Pembelian Alat Tulis Kantor
4. Cetak kemasan produk pangan gerai
pangan lokal
5. rapat koordinasi persiapan hps
Faktor penghambat:
rapat persiapan dilaksanakan pada bulan
puasa, sehingga tidak menggunakan
konsumsi sesuai edaran gubernur,
sehingga belum ada realisasi keuangan
untuk jamuan rapat
8.2
Penyebaran Informasi Produk Pangan
2 Lokal
200,000,000
2.00
2.00
2,954,500
1.48
2,954,500
1.48 DIY
Bidang Konsumsi dan Kewaspadaan
Pangan - Subbidang Pengembangan Mutu
Konsumsi Pangan
Fisik
Nomor Kode
8.2
Program/Kegiatan
Penyebaran Informasi Produk Pangan
2 Lokal
Pagu (Rp)
200,000,000
Target
2.00
Keuangan
Realisasi
2.00
Target (Rp)
2,954,500
Target (%)
1.48
Realisasi (Rp)
2,954,500
Realisasi (%)
Lokasi
1.48 DIY
Sub Sub SKPD
Keluaran
Bidang Konsumsi dan Kewaspadaan
Pangan - Subbidang Pengembangan Mutu
Konsumsi Pangan
Pengembangan MP3L : 3 kelompok
usaha dari 3 kelompok usaha.
Bimtek Produk Antara : 25 orang 2 hr
dari 25 orang 2 hr.
Keterangan Progres Bulan
Faktor pendukung:
sdm, kebijakan pimpinan, dukungan
anggaran
Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah
dilakukan:
1. Rapat Koordinasi
2. Pembelian ATK
3. Penyusunan SK kegiatan
4. Penyusunan Juklak kegiatan
5. bimtek produk antara
6. honor tim teknis
7. pengadaan alat-alat pengolah berupa
alat produksi pangan lokal untuk
kelompok pengolah pangan lokal
8.3
Pengembangan Diversifikasi Produk
3 Antara
119,000,000
90.00
90.00
107,462,750
90.30
106,381,750
89.40 DIY
Bidang Konsumsi dan Kewaspadaan
Pangan - Subbidang Pengembangan Mutu
Konsumsi Pangan
Sosialisasi pasar sehat : 0 org pelaku
usaha dari 200 org pelaku usaha.
Faktor pendukung:
sdm, kebijakan pimpinan, dukungan
anggaran
Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah
dilakukan:
1. rapat koordinasi
Workshop SKPT (Sistem Keamanan
Pangan Terpadu) : 0 Data hasil
pengawasa dari 1 Data hasil pengawasa.
2. penyusunan sk kegiatan
Sosialisasi kantin sehat : 0 org komite
sekolah dari 200 org komite sekolah.
3. pembelian atk
Workshop Hasil Analisis Pemantauan
Keamanan Pangan : 0 Data hasil
Pengawasa dari 1 Data hasil Pengawasa.
Workshop Hasil Penyusunan Pergub
4. perjalanan dinas luar daerah
Perda PSAT No.2 Thn 2014 : 0 Pergub
PSAT dari 1 Pergub PSAT.
Sosialisasi desa sehat : 0 org masyarakat 5. perjalanan dinas dalam daerah
dari 200 org masyarakat.
6. workshop SKPT
Pergub perda psat no 2 thn 2014 : 0 dok
pergub PSAT dari 1 dok pergub PSAT.
7. sosialisasi kantin sehat
Faktor penghambat:
sebagian spj dalam proses penyelesaian
8.4
4 Penanganan Keamanan Pangan
250,000,000
65.00
65.00
161,705,000
64.68
153,992,500
61.60 Kab/Kota se DIY
Bidang Konsumsi dan Kewaspadaan
Pangan - Subbidang Keamanan dan
Kewaspadaan Pangan
Faktor pendukung:
sdm, kebijakan pimpinan, dukungan
anggaran
Workshop Audit Internal Lembaga
Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah
OKKPD DIY : 0 Dokumen Hasil Audit dari dilakukan:
1 Dokumen Hasil Audit .
Workshop Evaluasi Sasaran Mutu OKKPD 1. pembuatan sk
DIY : 0 Dokumen Evaluasi Mut dari 1
Dokumen Evaluasi Mut.
2. perjalanan dinas dalam daerah
Workshop Kaji Ulang Manajemen
Lembaga OKKPD DIY : 0 Dokumen Hasil
Kaji U dari 1 Dokumen Hasil Kaji U.
Workshop Penyempurnaan dan
3. pembelian atk
Harmonisasi Doksistu OKKPD DIY : 0
Dokumen Penyempurnaa dari 1
Dokumen Penyempurnaa.
Faktor penghambat:
sebagian spj dalam proses penyelesaian
8.5
5 Pengembangan Kelembagaan OKKPD
60,000,000
27.00
27.00
15,905,000
26.51
12,655,000
Faktor pendukung:
sdm, kebijakan pimpinan, dukungan
anggaran
Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah
dilakukan:
Bidang Konsumsi dan Kewaspadaan
Pangan - Subbidang Keamanan dan
21.09 Jl. Gondosuli No. 6 Yogyakarta Kewaspadaan Pangan
Evaluasi dan Pembinaan Kegiatan
Pemberdayaan Wanita Melalui
Pemanfaatan Pekarangan : 0 kelompok
dari 40 kelompok.
Sosialisasi Pemanfaatan Pekarangan : 30 1. Rapat Koordinasi
org 4 lokasi dari 30 org 4 lokasi.
2. Penyusunan Juklak kegiatan
3. Pembelian ATK
4. Penyusunan SK kegiatan
5. Pemantauan pembinaan dilapangan
6. sosialisasi pemanfaatan pekarangan
untuk SD/KWT/PKK di 4 kabupaten
7.
Faktor penghambat:
1. kegiatan sosialisasi pemanfaatan
pekarangan untuk SD/klmpok wanita/PKK
di kab gunungkidul yang seharusnya pada
minggu II bln mei 2015 ditunda tanggal 5
juni 2015 karena bersamaan dengan
jadwal ujian SD sehingga berpengaruh
terhadap realisasi
2. sebagian spj dalam proses penyelesaian,
8.6
Pemberdayaan Wanita Melalui
6 Pemanfaatan Pekarangan
8.7
Pengembangan Kelembagaan Sertifikasi
7 Pangan Segar
39,950,000
77.00
77.00
30,455,125
76.23
27,079,950
67.78 DIY
Bidang Konsumsi dan Kewaspadaan
Pangan - Subbidang Pengembangan Mutu
Konsumsi Pangan
375,000,000
23.00
23.00
87,105,500
23.23
80,391,000
21.44 Kab/Kota se DIY
Bidang Konsumsi dan Kewaspadaan
Pangan - Subbidang Keamanan dan
Kewaspadaan Pangan
Faktor pendukung:
sdm, kebijakan pimpinan, dukungan
anggaran
Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah
Seminar Keputusan Sertifikasi dan PD : 0 dilakukan:
kptsn SP & PD dari 20 kptsn SP & PD.
Sarasehan/temu usaha pelaku produk
1. rapat koordinasi
bersertifikat : 0 pelaku usaha dari 50
pelaku usaha.
Diseminasi Sertifikasi, PD dan Surveilen : 2. penyusunan sk kegiatan
0 org plk usaha PSAT dari 50 org plk
usaha PSAT.
3. pembelian atk
Seminar Keputusan Surveilen : 0 keptsn
surveilen dari 10 keptsn surveilen.
4. perjalanan dalam daerah
Promosi produk bersertifikat melalui
media elektronik : 0 paket promosi
produk dari 1 paket promosi produk.
Bimbingan teknis registrasi
5. honor tim
PD,penyusunan doksistu dan proposal
sertifikasi : 0 pelaku usaha dari 40 pelaku
usaha.
Faktor penghambat:
sebagian spj dalam proses penyelesaian
Faktor pendukung:
sdm, kebijakan pimpinan, dukungan
anggaran
Desiminasi produk pangan bersertifikat Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah
PIRT berbasis pangan lokal : 0 kelompok dilakukan:
penerima hi dari 10 kelompok penerima
hi.
Workshop hasil pengembangan produk 1. rapat koordinasi
bersertifikat PIRT berbasis pangan lokal :
0 Dokumen Laporan 10 k dari 1
Dokumen Laporan 10 k.
Hibah kepada kelompok bersertifikat
2. penyusunan sk kegiatan
PIRT berbasis pangan lokal : 0 kelompok
penerima ba dari 10 kelompok penerima
ba.
3. pembelian atk
4. perjalanan dinas dalam daerah
5. desiminasi produk pangan bersertifikat
PIRT berbasis pangan lokal
Faktor penghambat:
sebagian spj dalam proses penyelesaian
8.8
Dukungan Pengembangan Produk Pangan
8 Bersertifikat
55,000,000
70.00
70.00
38,497,500
70.00
35,327,500
64.23 Kab/Kota se DIY
Faktor pendukung:
sdm, kebijakan pimpinan, dukungan
angaran
Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah
dilakukan:
1. Koordinasi
2. Pembelian ATK
3. koordinasi dengan BPS untuk
memperoleh data SUSENAS 2015
Bidang Konsumsi dan Kewaspadaan
Pangan - Subbidang Keamanan dan
Kewaspadaan Pangan
Faktor penghambat:
8.9
9 Penyusunan PPH
32,396,500
15.00
15.00
3,936,500
12.15
1,826,500
Bidang Konsumsi dan Kewaspadaan
Pangan - Subbidang Pengembangan Mutu
5.64 Jl. Gondosuli No. 6 Yogyakarta Konsumsi Pangan
Seminar Penyusunan Skor PPH : 0 org
dari 50 org.
Fisik
Nomor Kode
Program/Kegiatan
Pagu (Rp)
Target
Keuangan
Realisasi
Target (Rp)
Target (%)
Realisasi (Rp)
Realisasi (%)
Lokasi
Sub Sub SKPD
Keluaran
Keterangan Progres Bulan
1. data susenas dari bps yang seharusnya
keluar pada triwulan 1 tahun 2015, sampai
dengan 31 mei belum dikeluarkan oleh bps
diy, sehingga belum dapat disusun skor
pph 2014 atas dasar data susenas bps diy
2. sebagian spj dalam proses penyelesaian,
8.9
9
9 Penyusunan PPH
PROGRAM PENINGKATAN DISTRIBUSI
20 DAN AKSES PANGAN
32,396,500
15.00
15.00
3,936,500
12.15
1,826,500
610,000,000
53.20
53.20
297,697,650
50.32
268,782,250
Bidang Konsumsi dan Kewaspadaan
Pangan - Subbidang Pengembangan Mutu
5.64 Jl. Gondosuli No. 6 Yogyakarta Konsumsi Pangan
Seminar Penyusunan Skor PPH : 0 org
dari 50 org.
Faktor pendukung:
sdm, kebijakan pimpinan, dukungan
anggaran, adanya data PPH dari BKP
kementan, sehingga sambil menunggu
data pph dari bps diy untuk angka pph
menggunakan data dari bkp kementan
45.58
Sosialisasi Kelembagaan Akses Pangan :
50 orang dari 50 orang.
Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah
dilakukan:
1. Identifikasi Akses Pangan
Peningkatan Kapasitas Kelembagaan
Akses Pangan : 50 orang dari 50 orang.
2. Sosialisasi Penerimaan Bansos Akses
Workshop Akses Pangan (Penumbuhan, Pangan
Pengembangan, Kemandirian) : 0 orang
dari 190 orang.
Bantuan Hibah Fasilitasi Kelembagaan
3. Rapat Koordinasi
Akses Pangan : 0 gpktn @50 jt dari 10
gpktn @50 jt.
4. penyusunan bantuan hibah tahun 2015
5. perjalanan dinas dalam daerah
6. pemberian honor pendamping sd maret
10 orang
7. peningkatan kapasitas di gunungkidul
dan kulon progo
Faktor penghambat:
sebagian spj dalam proses penyelesaian
9.1
1 Dukungan Kelembagaan Akses Pangan
9.2
2 Analisis Distribusi dan Harga Pangan
250,000,000
60.00
60.00
145,747,500
58.30
132,383,150
80,000,000
43.00
43.00
26,048,000
32.56
18,360,000
52.95 4 Kabupaten se DIY
Bidang Distribusi Pangan - Subbidang
Peningkatan Akses Pangan
Faktor pendukung:
sdm, kebijakan pimpinan, dukungan
anggaran
Sosialisasi Harga Pangan : 30 org 1hr 1lap Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah
dari 30 org 1hr 1lap.
dilakukan:
FGD Analisa Data Distribusi dan Harga
1. sosialisasi harga pangan
Pangan : 0 org 1hr `1lap dari 40 org 1hr
`1lap.
2. rapat koordinasi
Informasi Harga Pangan Melalui Media :
0 jenis media dari 2 jenis media.
3. pemberian honor petugas
4. perjalanan dinas
Faktor penghambat:
sebagian spj dalam proses penyelesaian-
Bidang Distribusi Pangan - Subbidang
22.95 Jl. Gondosuli No. 6 Yogyakarta Harga Pangan
Peningkatan Kapasitas LDPM : 0 orang
dari 100 orang.
Faktor pendukung:
sdm, kebijakan pimpinan, dukungan
anggaran
Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah
dilakukan:
1. Penyusunan Pedoman
FGD Kewirausahaan Gapoktan Pra
Penumbuhan : 40 orang dari 40 orang.
Temu Kemitraan gapoktan Kemandirian : 2. Identifikasi dan Verifikasi Gapoktan
0 orang dari 55 orang.
3. Sosialisasi Penerimaan Bantuan Hibah
Sosialisasi LDPM : 40 orang dari 40 orang. LDPM Pra Penumbuhan
4. FGD Kewirausahaan Gapoktan Pra
Penumbuhan
5. Koordinasi Tim LDPM
6. pemberian honor tim LDPM
Faktor penghambat:
sebagian spj dalam proses penyelesaian
9.3
Pemberdayaan dan Pengembangan
Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat
3 (LDPM)
165,000,000
47.00
47.00
74,092,150
44.90
70,530,350
42.75 4 Kabupaten se DIY
Bidang Distribusi Pangan - Subbidang
Harga Pangan
Apresiasi Pasokan dan Akses Pangan : 0
orang dari 25 orang.
Sosialisasi Pasokan dan Akses Pangan :
25 orang dari 25 orang.
Faktor pendukung:
sdm, kebijakan pimpinan, dukungan
anggaran
Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah
dilakukan:
1.pembelian Alat Tulis Kantor
2. perjalanan dinas dalam daerah
Data hasil pemantauan Pasokan dan
Akses Pangan : 0 macam dari 2 macam.
3. sosialisasi pasokan dan akses pangan
4. pemberian honor petugas
5. rapat koordinasi
6. melaksanakan perjalanan dinas
Faktor penghambat:
sebagian spj dalam proses penyelesaian
9.4
4 Analisis Pasokan dan Akses Pangan
100,000,000
40.00
40.00
40,510,000
40.51
36,608,750
Bidang Distribusi Pangan - Subbidang
36.61 Jl. Gondosuli No. 6 Yogyakarta Peningkatan Akses Pangan
Faktor pendukung:
sdm, kebijakan pimpinan, dukungan
anggaran
Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah
dilakukan:
1. perjalanan dinas dalam daerah
2. fgd supply chain
3. rapat koordinasi
4. melaksanakan perjalanan dinas dalam
daerah
Faktor penghambat:
sebagian spj dalam proses penyelesaian
9.5
Jumlah
Pengembangan/Pengadaan Software
5 Simulasi Supply-Chain Ketahanan Pangan
15,000,000
9,555,674,420
76.00
54.66
76.00
54.36
11,300,000
5,467,555,349
75.33
53.98
10,900,000
3,685,386,242
Bidang Distribusi Pangan - Subbidang
72.67 Jl. Gondosuli No. 6 Yogyakarta Harga Pangan
41.90
Faktor pendukung:
FGD Supply Chain Ketahanan Pangan : 35 sdm, kebijakan pimpinan, dukungan
orang dari 35 orang.
anggaran