Monev APBD BKPP DIY Triwulan III T.A. 2016

11/7/2016

Monev APBD
Laporan Realisasi Program/Kegiatan APBD Tahun Anggaran 2016
(Belanja Langsung)
s/d Bulan September
Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan

Nomor Kode

Program/Kegiatan

1

01

PROGRAM PELAYANAN
ADMINISTRASI
PERKANTORAN

1.1


001

Penyediaan Jasa Surat
Menyurat

1.2

002

Penyediaan Jasa
Komunikasi, Sumber Daya
Air Dan Listrik*

1.3

006

Penyediaan Jasa
Pemeliharaan Dan

Perizinan Kendaraan
Dinas/Operasional

1.4

007

Penyediaan Jasa
Administrasi Keuangan*

1.5

008

Penyediaan Jasa
Kebersihan Kantor

1.6

010


1.7

Pagu Murni
(Rp)

Fisik

Keuangan

Target Realisasi Deviasi

83.64

750,000

79.62

79.62


215,000,000

75.46

9,750,000

Sub Sub SKPD

74.41

415,533,235

51.30

0.00

550,000

73.33


440,000

58.67

BKPP DIY Jl.
Sekretariat 14.67 Gondosuli No. 6 Subbagian
Yogyakarta
Umum

75.00

0.46

162,224,000

75.45

108,610,517

50.52


BKPP DIY Jl.
Sekretariat 24.94 Gondosuli No. 6 Subbagian
Yogyakarta
Umum

43.00

60.00

-17.00

4,100,000

42.05

2,154,000

22.09


BKPP DIY Jl.
Sekretariat 19.96 Gondosuli No. 6 Subbagian
Yogyakarta
Umum

24,010,000

75.08

90.00

-14.92

18,025,000

75.07

12,735,000

53.04


BKPP DIY Jl.
Sekretariat 22.03 Gondosuli No. 6 Subbagian
Yogyakarta
Umum

133,350,000

75.10

75.00

0.10

99,831,064

74.86

88,833,168


66.62

BKPP DIY Jl.
Sekretariat 8.25 Gondosuli No. 6 Subbagian
Yogyakarta
Umum

Penyediaan Alat Tulis
Kantor

33,000,000

90.91

99.80

-8.89

30,000,000


90.91

29,946,400

90.75

BKPP DIY Jl.
Sekretariat 0.16 Gondosuli No. 6 Subbagian
Yogyakarta
Umum

011

Penyediaan Barang
Cetakan Dan
Penggandaan

25,000,000

87.81


90.00

-2.19

21,930,750

87.72

15,238,375

60.95

BKPP DIY Jl.
Sekretariat 26.77 Gondosuli No. 6 Subbagian
Yogyakarta
Umum

1.8

012

Penyediaan Komponen
Instalasi
Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor

19,000,000

87.00

85.00

2.00

16,500,000

86.84

12,880,600

67.79

BKPP DIY Jl.
Sekretariat 19.05 Gondosuli No. 6 Subbagian
Yogyakarta
Umum

1.9

015

Penyediaan Bahan Bacaan
Dan Peraturan
Perundang-Undangan

17,500,000

78.71

78.71

0.00

13,765,000

78.66

8,174,400

46.71

BKPP DIY Jl.
Sekretariat 31.95 Gondosuli No. 6 Subbagian
Yogyakarta
Umum

1.10

017

Penyediaan Makanan Dan
Minuman*

38,170,000

85.76

100.00

-14.24

32,730,000

85.75

3,960,000

10.37

BKPP DIY Jl.
Sekretariat 75.37 Gondosuli No. 6 Subbagian
Yogyakarta
Umum

1.11

018

Rapat-Rapat Koordinasi
Dan Konsultasi Ke Luar
Daerah*

175,000,000

64.29

100.00

-35.71

112,500,000

64.29

60,260,775

34.43

BKPP DIY Jl.
Sekretariat 29.85 Gondosuli No. 6 Subbagian
Yogyakarta
Umum

1.12

022

Penyediaan Jasa
Keamanan
Kantor/Gedung/Tempat
Kerja*

107,494,000

75.53

75.00

0.53

81,145,000

75.49

64,060,000

59.59

BKPP DIY Jl.
Sekretariat 15.89 Gondosuli No. 6 Subbagian
Yogyakarta
Umum

1.13

026

Penyediaan Retribusi
Sampah

12,000,000

78.90

75.00

3.90

9,450,000

78.75

8,240,000

68.67

BKPP DIY Jl.
Sekretariat 10.08 Gondosuli No. 6 Subbagian
Yogyakarta
Umum

2

02

PROGRAM
PENINGKATAN
SARANA DAN
PRASARANA
APARATUR

817,770,550

94.22

93.03

770,486,350

94.22

734,228,796

89.78

2.1

007

Pengadaan Perlengkapan
Gedung Kantor

74,000,000

100.00

100.00

0.00

74,000,000

100.00

72,275,000

97.67

BKPP DIY Jl.
Sekretariat 2.33 Gondosuli No. 6 Subbagian
Yogyakarta
Umum

2.2

009

Pengadaan Peralatan
Gedung Kantor

143,050,000

100.00

100.00

0.00

143,050,000

100.00

135,656,578

94.83

BKPP DIY Jl.
Sekretariat 5.17 Gondosuli No. 6 Subbagian
Yogyakarta
Umum

2.3

010

Pengadaan Mebeleur

33,000,000

100.00

100.00

0.00

33,000,000

100.00

32,400,000

98.18

BKPP DIY Jl.
Sekretariat 1.82 Gondosuli No. 6 Subbagian
Yogyakarta
Umum

2.4

022

Pemeliharaan
Rutin/Berkala Gedung
Kantor

50,000,000

100.00

100.00

0.00

50,000,000

100.00

48,965,000

97.93

BKPP DIY Jl.
Sekretariat 2.07 Gondosuli No. 6 Subbagian
Yogyakarta
Umum

2.5

024

Pemeliharaan
Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional*

207,750,000

79.66

75.00

4.66

165,465,800

79.65

157,977,068

76.04

BKPP DIY Jl.
Sekretariat 3.60 Gondosuli No. 6 Subbagian
Yogyakarta
Umum

2.6

026

Pemeliharaan
Rutin/Berkala
Perlengkapan Gedung
Kantor

61,000,000

100.00

100.00

0.00

61,000,000

100.00

54,762,150

89.77

BKPP DIY Jl.
Sekretariat 10.23 Gondosuli No. 6 Subbagian
Yogyakarta
Umum

2.7

028

Pemeliharaan
Rutin/Berkala Peralatan
Gedung Kantor

42,500,000

88.24

88.14

0.10

37,500,000

88.24

26,538,000

62.44

Sekretariat BKPP DIY Jl.
25.79 Gondosuli No. 6 Subbagian
Umum
Yogyakarta

2.8

042

Rehabilitasi Sedang/Berat
Gedung Kantor

206,470,550

100.00

100.00

0.00

206,470,550

100.00

205,655,000

99.61

Sekretariat BKPP DIY Jl.
0.39 Gondosuli No. 6 Subbagian
Umum
Yogyakarta

3

05

PROGRAM
PENINGKATAN
KAPASITAS
SUMBERDAYA
APARATUR

27,825,000 100.00

100.00

27,825,000 100.00

16,189,996

58.19

007

Pembinaan,
Pengembangan Kualitas
Profesi Dan Penilaian
Angka Kredit Jabatan
Fungsional Tertentu*

06

PROGRAM
PENINGKATAN
PENGEMBANGAN
SISTEM PELAPORAN
CAPAIAN KINERJA
DAN KEUANGAN

4

74.49

Lokasi

602,750,814

3.1

810,024,000

Target (Rp)

Target
Realisasi
Realisasi (Rp)
Deviasi
(%)
(%)

27,825,000

100.00

100.00

278,827,000

61.15

54.29

0.00

27,825,000

100.00

16,189,996

58.19

151,353,875

54.28

78,842,400

28.28

http://monevapbd.jogjaprov.go.id/bpsys/www/monev/laporan/daftar/bulan/9/flag_dais/0/flag_p/0/versi/lite

Sekretariat BKPP DIY Jl.
41.81 Gondosuli No. 6 Subbagian
Umum
Yogyakarta

1/4

11/7/2016

Monev APBD

Nomor Kode

Program/Kegiatan

Pagu Murni
(Rp)

Fisik

Keuangan

Target Realisasi Deviasi

Target (Rp)

Target
Realisasi
Realisasi (Rp)
Deviasi
(%)
(%)

Lokasi

Sub Sub SKPD

Sekretariat BKPP DIY Jl.
Subbagian
2.60 Gondosuli No. 6 Program, Data
Yogyakarta
dan Teknologi
Informasi

4.1

016

Penyusunan Laporan
Kinerja SKPD

5,500,000

100.00

100.00

0.00

5,500,000

100.00

5,357,200

97.40

4.2

017

Penyusunan Laporan
Keuangan SKPD

9,000,000

61.00

60.00

1.00

5,424,000

60.27

2,652,000

29.47

BKPP DIY Jl.
Sekretariat 30.80 Gondosuli No. 6 Subbagian
Yogyakarta
Keuangan

018

Penyusunan Rencana
Program Kegiatan SKPD
serta Pengembangan
Data dan Informasi*

25.32

Sekretariat BKPP DIY Jl.
Subbagian
27.60 Gondosuli No. 6 Program, Data
Yogyakarta
dan Teknologi
Informasi

4.4

019

Monitoring dan Evaluasi
Pelaksanaan Program
Kegiatan SKPD*

Sekretariat BKPP DIY Jl.
Subbagian
18.74 Gondosuli No. 6 Program, Data
Yogyakarta
dan Teknologi
Informasi

5

17

PROGRAM
PENINGKATAN
PENANGANAN
DAERAH RAWAN
PANGAN

001

Pemantauan Desa Rawan
Pangan*

4.3

5.1

Nomor Kode
5.2

5.3

002

003

Pemberdayaan Daerah
Rawan Pangan*

Penyusunan Peta
Ketahanan dan
Kerawanan Pangan
Berbasis FSVA*

004

Penyusunan SKPG

6

18

PROGRAM
PENINGKATAN
KETERSEDIAAN DAN
CADANGAN PANGAN

6.2

6.3

001

002

003

61.25

53.00

38,024,000

55.00

54.00

906,844,550

72.33

73.27

270,155,650

72.00

67.00

Penyusunan Neraca
Bahan Makanan*

Penguatan Cadangan
Pangan*

Analisis Ketersediaan
Pangan*

456,688,900

90,000,000

77.00

64.00

83.00

63.00

90,000,000

58.00

53.00

685,765,000

85.84

86.05

95,880,000

352,500,000

149,605,000

57.50

92.58

81.00

70.00

90.00

80.00

004

Penyusunan Ketersediaan
dan Kebutuhan Pangan

87,780,000

98.00

98.00

7

19

PROGRAM
PENGANEKARAGAMAN
2,025,902,700
KONSUMSI DAN
KEAMANAN PANGAN

81.12

75.58

7.2

001

002

1.00

5.00

Gerakan Pola Pangan
Beragam Bergizi
Berimbang dan Aman*

Penyebaran Informasi
Produk Pangan Lokal*

428,000,000

285,450,000

96.15

95.00

119,774,875

85.65

95.00

-6.00

1.00

5.00

-12.50

2.58

1.00

0.00

0.00

57,304,200

54.32

13,529,000

35.58

719,391,925

79.33

475,567,775

52.44

193,655,650

413,845,775

59,862,500

71.68

135,582,150

50.19

Target Realisasi Deviasi
90.62

66.51

256,238,025

41,586,500

Target (Rp)
56.11

Bidang Konsumsi
dan
Kewaspadaan
43
Pangan 10.96 desa/kelurahan
Subbidang
se-DIY
Keamanan dan
Kewaspadaan
Pangan

46.85

577,729,500

84.25

539,705,481

78.70

112,930,000

86,955,000

322,710,000

255,952,500

Kab/Kota seDIY

Bidang Konsumsi
dan
Kewaspadaan
Pangan Subbidang
Keamanan dan
Kewaspadaan
Pangan

20.31

42,161,100

314,652,000

34.51 Kab/Kota se DIY Pangan Subbidang
Ketersediaan
Pangan

46.21

57.81

63,192,500

Sekretariat Subbagian
Program, Data
dan Teknologi
Informasi
Keuangan
Bidang
Target
Realisasi
Realisasi
(Rp)
Ketersediaan
(%)
(%)
dan Distribusi

Kab/Kota se21.50
DIY

Fisik

52,028,000

1,360,852,450

10.50

52.93

20,655,000

Pagu Murni
(Rp)

6.4

7.1

8.25

Program/Kegiatan

5.4

6.1

226,303,000

42.71

Bidang
Ketersediaan
dan Distribusi
23.20 D. I. Yogyakarta Pangan Subbidang
Ketersediaan
Pangan

85.95

Bidang
Ketersediaan
dan Distribusi
Kabupaten/Kota
3.32
Pangan se DIY
Subbidang
Ketersediaan
Pangan

72.75

Bidang
Ketersediaan
dan Distribusi
2.74 Kab/Kota se DIY Pangan Subbidang
Distribusi
Pangan

86,955,000

99.06

Bidang
Ketersediaan
dan Distribusi
0.00 Kab/Kota se DIY Pangan Subbidang
Ketersediaan
Pangan

67.17 1,041,793,250

51.42

65.91

89.26

75.49

99.06

75.40

89.67

http://monevapbd.jogjaprov.go.id/bpsys/www/monev/laporan/daftar/bulan/9/flag_dais/0/flag_p/0/versi/lite

40,952,500

302,959,675

108,838,306

236,488,000

210,309,500

55.25

73.68

20.15 -D.I Yogyakarta

Bidang Konsumsi
dan
Kewaspadaan
Pangan Subbidang
Pengembangan
Mutu Konsumsi
Pangan

15.99 D.I Yogyakarta

Bidang Konsumsi
dan
Kewaspadaan
Pangan Subbidang
Pengembangan
Mutu Konsumsi
Pangan

2/4

11/7/2016

Monev APBD

Nomor Kode
7.3

7.4

7.5

7.6

003

004

005

007

Program/Kegiatan
Pengembangan
Diversifikasi Produk
Antara*

Penanganan Keamanan
Pangan*

Pengembangan
Kelembagaan OKKPD*

Pengembangan
Kelembagaan Sertifikasi
Pangan Segar*

Nomor Kode
7.7

7.8

008

009

Pengembangan Produk
Pangan Bersertifikat

Penyusunan PPH

010

Pengembangan Kapasitas
Petugas Pembinaan dan
Pengawasan Keamanan
Pangan

8

20

PROGRAM
PENINGKATAN
DISTRIBUSI DAN
AKSES PANGAN

001

Peningkatan
Kelembagaan Akses
Pangan*

8.2

8.3

002

Analisis Distribusi dan
Harga Pangan*

003

Pemberdayaan dan
Pengembangan Lembaga
Distribusi Pangan
Masyarakat (LDPM)*

8.4

004

Analisis Pasokan dan
Akses Pangan*

9

21

PROGRAM
PEMBERDAYAAN
PENYULUHAN

001

Peningkatan Kompetensi
dan Keprofesian Tenaga
Penyuluh*

002

Penyelenggaraan Temu
Teknis Penyuluh
Swadaya/ Swasta*

9.1

9.2

100,000,000

452,945,500

70,000,000

465,360,000

Fisik

Keuangan

Target Realisasi Deviasi
100.00

90.00

59.00

52.00

100.00

83.00

57.00

45.00

0.00

7.00

2.00

7.00

50,000,000

34,750,000

16.00

64.50

16.00

60.00

139,397,200

100.00

100.00

385,250,000

79.71

76.92

174,000,000

60,360,000

50,000,000

81.00

81.00

65.00

76.00

76.00

75.00

100,890,000

84.00

80.00

1,703,446,000

65.54

61.65

1,084,000,000

143,046,000

49.55

98.00

Lokasi
Target
Realisasi
Target (Rp)
Realisasi (Rp)
Deviasi
(%)
(%)
21,603,750
21.60
16,422,500
16.42
5.18 D.I Yogyakarta

401,698,000

40,273,750

225,906,000

Pagu Murni
(Rp)

Program/Kegiatan

7.9

8.1

Pagu Murni
(Rp)

49.00

83.00

0.00

4.50

0.00

5.00

5.00

-10.00

4.00

0.55

15.00

7,045,000

20,916,250

88.69

57.53

48.54

372,941,200

28,413,750

117,391,000

Fisik
Target Realisasi Deviasi
14.09
6,595,000

60.19

3,848,600

82.34

Bidang Konsumsi
dan
Kewaspadaan
Pangan 6.35 Kab/Kota se DIY
Subbidang
Keamanan dan
Kewaspadaan
Pangan

40.59

Bidang Konsumsi
dan
Kewaspadaan
Pangan 16.94 Kab/Kota se DIY
Subbidang
Keamanan dan
Kewaspadaan
Pangan

25.23

Bidang Konsumsi
dan
Kewaspadaan
Pangan 23.32 Kab/Kota se DIY
Subbidang
Keamanan dan
Kewaspadaan
Pangan

Bidang Konsumsi
Keuangan
dan
Target
Realisasi
Kewaspadaan
Target (Rp)
Realisasi (Rp)
(%)
Pangan - (%)
13.19
0.90 Kab/Kota se DIY
Subbidang
Keamanan dan
Kewaspadaan
Pangan

11.08

Bidang Konsumsi
dan
Badan
Kewaspadaan
Ketahanan
Pangan 49.12
Pangan dan
Subbidang
Penyuluhan DIY Pengembangan
Mutu Konsumsi
Pangan
Bidang Konsumsi
dan
Kewaspadaan
Pangan Subbidang
Keamanan dan
Kewaspadaan
Pangan

64,747,200

46.45

49,383,700

35.43

309,187,500

80.26

246,560,100

64.00

140,447,500

47,875,000

37,595,000

80.72

79.32

75.19

102,704,150

40,805,000

26,260,500

59.03

67.60

Bidang
Ketersediaan
dan Distribusi
Kabupaten/Kota
11.71
Pangan se DIY
Subbidang
Distribusi
Pangan

52.52

Bidang
Ketersediaan
dan Distribusi
Pangan Subbidang
Distribusi
Pangan

82.54

76,790,450

76.11

1,118,812,200

65.68

867,200,821

50.91

137,146,000

50.09

95.88

http://monevapbd.jogjaprov.go.id/bpsys/www/monev/laporan/daftar/bulan/9/flag_dais/0/flag_p/0/versi/lite

478,387,621

57,203,400

11.02 DIY

Bidang
Ketersediaan
Badan
dan Distribusi
Ketahanan
21.69
Pangan Pangan dan
Subbidang
Penyuluhan DIY
Distribusi
Pangan

83,270,000

542,936,200

Bidang Konsumsi
dan
Sub Sub SKPD
Kewaspadaan
Pangan Subbidang
Pengembangan
Mutu Konsumsi
Pangan

22.67

Kabupaten se
DIY

Bidang
Ketersediaan
Badan
dan Distribusi
Ketahanan
6.42
Pangan Pangan dan
Subbidang
Penyuluhan DIY
Distribusi
Pangan

44.13

Bidang
Koordinasi
Penyuluhan 5.95 D. I. Yogyakarta
Subbidang
Pengembangan
Kapasitas

39.99

Bidang
Koordinasi
Penyuluhan Subbidang
Pengembangan
Kapasitas

55.89

Kab/Kota seDIY

3/4

11/7/2016

Monev APBD

Nomor Kode

9.3

9.4

Program/Kegiatan

003

Penyusunan Program
Penyuluhan*

004

Pengembangan dan
Penguatan Kelembagaan
Penyuluhan*

Jumlah

Nomor Kode

Pagu Murni
(Rp)

40,700,000

Fisik

Keuangan

Target Realisasi Deviasi

20.00

20.00

435,700,000

98.90

90.00

7,641,654,800

78.28

78.59

Program/Kegiatan

0.00

8.90

Target (Rp)

8,380,000

430,350,000

5,638,389,614

Pagu Murni
(Rp)

Target
Realisasi
Realisasi (Rp)
Deviasi
(%)
(%)

20.59

98.77

2,685,000

6.60

328,924,800

75.49

73.78 4,415,621,854

57.78

http://monevapbd.jogjaprov.go.id/bpsys/www/monev/laporan/daftar/bulan/9/flag_dais/0/flag_p/0/versi/lite

Sub Sub SKPD

13.99 -D.I Yogyakarta

Bidang
Koordinasi
Penyuluhan Subbidang
Penyelenggaraan
Penyuluhan

23.28 Kab/Kota

Bidang
Koordinasi
Penyuluhan Subbidang
Penyelenggaraan
Penyuluhan

Fisik
Target Realisasi Deviasi

Lokasi

Keuangan
Target (Rp)

Target
Realisasi
Realisasi (Rp)
(%)
(%)

4/4