PK09-2 PERANCANGAN AUDIT

PK09 - 2
PERANCANGAN AUDIT DALAM
1.

Objektif Audit:
(a)

Mengukur dan mengesahkan Sistem Pengurusan Kualiti
organisasi dilaksanakan secara berterusan dan menepati
keperluan-keperluan yang ditetapkan oleh Standard MS ISO
9001:2008 serta keperluan-keperluan lain dengan berkesan.

(b)

Membuat susulan ke atas penemuan audit yang lepas dan
mengesahkan keberkesanan tindakan pembetulan yang
telah dilaksanakan.

(c)

Melihat sebarang perubahan kepada organisasi yang

memberi kesan terhadap sistem pengurusan kualiti
organisasi.

(d)

Mengenalpasti peluang
pengurusan, jika perlu.

3.

Tarikh
Audit:

4.

Lokasi Diaudit:

5.

Skop Persijilan:

a) Pengurusan
b) Pengurusan
c) Pengurusan
d) Pengurusan

6.

_____________________ (

penambahbaikan

hari)

penempatan guru
pertukaran guru
pemantauan dan
program dan aktiviti utama

Kriteria Audit:
a) ISO 9001:2008

b) Dokumentasi sistem kualiti organisasi

Hak Cipta Terpelihara © Bahagian Pengurusan Sekolah Harian
1 Februari 2016-Keluaran 01| Pindaan 00

dalam

sistem

PK09 - 2
Pasukan Audit dan Peranan:

7.

a)
b)

1.

9.

Ketua Pasukan Audit:
Auditor:

Metodologi Audit:
a) Semakan dokumen dan rekod,
b) Pemerhatian terhadap pengendalian/pengurusan proses dan
aktiviti
c) Temubual dengan anggota kerja organisasi yang
bertanggungjawab ke atas proses/aktiviti/bidang yang diaudit

10.

Keperluan Kerahsiaan:
Setiap ahli pasukan audit tidak akan mendedahkan sebarang maklumat
sulit yang diperolehi semasa audit serta yang terdapat di dalam laporan
akhir kepada pihak ketiga tanpa kebenaran organisasi kecuali diperlukan
oleh undang-undang.

12.

Bahasa yang
Digunakan Semasa
Audit Dijalankan

13.

Pelaporan:
i)
ii)
iii)
iv)

17.

Bahasa
:
Format
:
Tarikh serahan

:
Agihan
:

: Bahasa Melayu

: Bahasa Melayu
: Bertulis
: Selepas Mesyuarat Penutupan Audit
: Salinan asal diserahkan kepada organisasi dan
satu salinan dihantar ke BPSH

Kemudahan dan Bantuan yang Diperlukan
i)
ii)

Bilik Mesyuarat / Perbincangan
Kemudahan fotokopi/ printer

Hak Cipta Terpelihara © Bahagian Pengurusan Sekolah Harian

1 Februari 2016-Keluaran 01| Pindaan 00

PK09 - 2
iii)
iv)
22.

Personal protective equipment’ (jika perlu)
Wakil organisasi sebagai jurupandu membantu auditor

Perincian
Perancangan
Audit:

Rujuk Jadual perincian audit

JADUAL PERINCIAN PERANCANGAN AUDIT
Hari Pertama
Masa

Program/ Aktiviti

Juruaudit

0800
-0900

Penyelarasan Jadual Audit

Juruaudit 1

0900 –
1000

Mesyuarat Pembukaan Audit
 Taklimat ringkas oleh lokasi
 Taklimat ringkas oleh juruaudit

Juruaudit

Proses Pengauditan
1000 1630

KLAUSA 7: PROSES PENYAMPAIAN
PERKHIDMATAN:
 Verifikasi terhadap tindakan yang diambil,
penutupan NCR yang telah dibangkitkan dan
menilai keberkesanan tindakan tersebut.
 Aktiviti sumber luar (outsources) merangkumi
pemilihan, kawalan, pemantauan, pelaporan
dan pembayaran
 Aktiviti yang disumberluarkan (outsources) –
keselamatan, pembersihan dan bekalan
makanan.
 Pengurusan program dan aktiviti utama serta
meliputi perancangan, pelaksanaan,
pemantauan/pengukuran dan keberkesanan
bagi :
o .....
o .....

o .....

1630

Tamat audit hari pertama

Hak Cipta Terpelihara © Bahagian Pengurusan Sekolah Harian
1 Februari 2016-Keluaran 01| Pindaan 00

Juruaudit 2

PK09 - 2

Hari Kedua
Masa
0830 1630

Program/ Aktiviti

Tindakan/

Catatan

Proses Pengauditan
8.2.2 AUDIT KUALITI DALAMAN: merangkumi Juruaudit
perancangan audit, pelaksanaan audit, tindakan
pembetulan dan pencegahan dan tindakan
penambahbaikan berterusan.
5 TANGGUNGJAWAB PENGURUSAN
 Mesyuarat Kajian Semula Pengurusan
 Pengukuran Dasar dan Objektif Kualiti
8 PENGUKURAN, PENGANALISAAN &
PENAMBAHBAIKAN
 Pengendalian Aduan Pelanggan
 Kajian Kepuasan Pelanggan
 Tindakan Pembetulan/Tindakan Pencegahan
 Penambahbaikan berterusan/Analisis data
6 PENGURUSAN SUMBER
 Pengurusan Latihan Personel
 Pengurusan Penyelenggaraan
 Pengurusan Aset Alih Kerajaan
 Pengurusan Perolehan

1630

Tamat audit hari kedua

Hak Cipta Terpelihara © Bahagian Pengurusan Sekolah Harian
1 Februari 2016-Keluaran 01| Pindaan 00

Juruaudit 3

Juruaudit 5

PK09 - 2

Hari Ketiga
Masa

Program/ Aktiviti

0800 1000

Mesyuarat Penyelarasan Dapatan Audit

1000 –
1300
1500

Penyediaan Laporan Audit
Mesyuarat Penutupan Audit

Tindakan/
Catatan
Juruaudit

Juruaudit

Nota:


Waktu rehat adalah mengikut waku lazim di organisasi.



Audit terhadap proses penyampaian perkhidmatan akan merangkumi
kawalan perhidmatan yang tidak menepati spesifikasi, tindakan
pembetulan/pencegahan serta proses penambahbaikan berterusan



Pengauditan merangkumi Infrastruktur, Persekitaran kerja, Pemantauan &
Pengukuran Produk, Kawalan ke atas produk tidak memenuhi keperluan
yang ditetapkan, Perancangan, Tanggungjawab dan Kewibawaan,
Komunikasi Dalaman, Identifikasi dan Kemudahkesanan, Pemuliharaan
Produk, Kawalan Dokumen & Rekod serta Analisa Data.



Jadual audit adalah sebagai panduan sahaja dan mungkin berubah
mengikut kesesuaian dan kemajuan audit.

Hak Cipta Terpelihara © Bahagian Pengurusan Sekolah Harian
1 Februari 2016-Keluaran 01| Pindaan 00