PK09-6 LAPORAN AUDIT DAN

PK09 - 6

LAPORAN AUDIT DALAMAN
SISTEM PENGURUSAN KUALITI
MS ISO 9001:2008
NAMA ORGANISASI:
ALAMAT:

NOMBOR PENSIJILAN : AR 4166
TARIKH AUDIT

:

TARIKH AUDIT YANG LEPAS:
PASUKAN AUDIT: 1.
2.
3.
4.

Laporan oleh Ketua Pasukan Audit

Pengesahan oleh Wakil Organisasi

Nama:

Nama:

Tandatangan:

Tandatangan:

Tarikh:

Tarikh:

Bersama ini disertakan;
NCR
OFI
Catatan Audit
Jadual Audit

Hak Cipta Terpelihara © Bahagian Pengurusan Sekolah Harian
1 Februari 2016 - Keluaran 08| Pindaan 00

LAPORAN AUDIT DALAMAN
1.

PINDAAN / PERUBAHAN KETARA DALAM SISTEM PENGURUSAN
KUALITI ORGANISASI:

2.

RUJUKAN MANUAL (Termasuk nombor pindaan):

3.

RINGKASAN TINDAKAN YANG TELAH DIAMBIL KE ATAS
KETIDAKAKURAN YANG DIKENALPASTI PADA AUDIT TERDAHULU:

4.

PENGGUNAAN LOGO PENSIJILAN:
Tidak digunakan
Digunakan, diterima (ikut syarat)
Digunakan, tidak diterima (tidak ikut syarat)

5.

ULASAN PENEMUAN:

5.
1

Kajian Semula Pengurusan:

5.
2

Keberkesanan Audit Dalaman:

5.

3

Penambahbaikan Berterusan Dalam Sistem Pengurusan Kualiti:

LAPORAN AUDIT DALAMAN

Hak Cipta Terpelihara © Bahagian Pengurusan Sekolah Harian
1 Februari 2016 - Keluaran 08| Pindaan 00

6.

LAPORAN KETIDAKAKURAN:
Jumlah Ketidakakuran Kecil (minor NCR):
Jumlah Ketidakakuran Besar (major NCR):
Peluang Penambahbaikan (OFI):

7.

ISU-ISU YANG TIDAK DAPAT DISELESAIKAN, JIKA DIKENALPASTI:

8.

KESIMPULAN PENEMUAN AUDIT DALAM:

CATATAN:
a) Pelan tindakan pembetulan untuk kesemua ketidakakuran yang
dikeluarkan hendaklah dihantar kepada Ketua Pasukan Audit dalam
tempoh 30 hari.
b) Bukti keberkesanan pelaksanaan akan disemak dalam audit akan
datang.
c) Jika terdapat sebarang isu yang tidak dapat diselesaikan pada akhir
audit antara pasukan audit dan pihak organisasi, ianya boleh
dikemukakan kepada Bahagian Pengurusan Sekolah Harian untuk
tindakan susulan.
SUSULAN TERHADAP KETIDAKAKURAN YANG DIKELUARKAN:
(diisi selepas penutupan NCR dilaksanakan)

Ketua Pasukan Audit : _______________________________
(
)

Tarikh :

LAPORAN AUDIT DALAMAN
Hak Cipta Terpelihara © Bahagian Pengurusan Sekolah Harian
1 Februari 2016 - Keluaran 08| Pindaan 00

RINGKASAN MENGIKUT FUNGSI

4. Sistem Pengurusan Kualiti
4.1

Keperluan Am

4.2

Keperluan Dokumentasi

4.2.1

Am

4.2.2

Manual Kualiti

*4.2.3

Kawalan Dokumen

*4.2.4

Kawalan Rekod

5. Tanggungjawab Pengurusan
5.1

Komitmen Pengurusan

5.2

Tumpuan kepada Pelanggan

5.3

Dasar Kualiti

5.4

Perancangan

5.4.1

Objektif Kualiti

5.4.2

Perancangan Sistem Pengurusan Kualiti

5.5

Tanggungjawab, Kuasa dan Komunikasi

5.5.1

Tanggungjawab dan Kuasa

5.5.2

Wakil Pengurusan

5.5.3

Komunikasi Dalaman

5.6

Kajian Semula pengurusan

5.6.1

Am

5.6.2

Input Kajian Semula

5.6.3

Output Kajian Semula

6. Pengurusan Sumber
6.1

Penyediaan Sumber

6.2

Sumber Manusia

6.2.1

Am

6.2.2

Kecekapan, Latihan dan Kesedaran

6.3

IInfrastruktur

6.4

Persekitaran Kerja

Hak Cipta Terpelihara © Bahagian Pengurusan Sekolah Harian
1 Februari 2016 - Keluaran 08| Pindaan 00

Minor

Major

Sokongan

NCR

Pengurusan Program

Pengurusan Pemantauan

Penempatan dan perturakan Guru

Pengurusan / Kualiti

ISO 9001 : 2008

Keperluan Yang Diaudit

Fungsi

Minor

Major

Sokongan

NCR

Pengurusan Program

Pengurusan Pemantauan

Penempatan dan perturakan Guru

Pengurusan / Kualiti

ISO 9001 : 2008

Keperluan Yang Diaudit

Fungsi

7. Penghasilan Produk
7.1
7.2
7.2.1
7.2.2
7.2.3

Perancangan bagi Penghasilan Produk
Proses-proses yang berkaitan dengan
Pelanggan
Menentukan
Keperluan-keperluan
yang
Berkaitan dengan Produk
Semakan Semula Keperluan-keperluan yang
Berkaitan dengan Produk
Komunikasi dengan Pelanggan
Rekabentuk dan Pembangunan
Rekabentuk
dan
Perancangan
Pembangunan
Input Rekabentuk dan Pembangunan

Dikecualikan

Output Rekabentuk dan Pembangunan
Semakan
ke
atas
Rekabentuk
dan
Pembangunan
Verifikasi Rekabentuk dan Pembangunan

Dikecualikan

Dikecualikan

7.4

Validasi Rekabentuk dan Pembangunan
Kawalan ke atas Pindaan Rekabentuk dan
Pembangunan
Perolehan

7.4.1

Proses Perolehan

7.4.2

Maklumat Perolehan

7.4.3

Verifikasi ke atas Bahan yang Diperoleh

7.5

7.5.3

Pengeluaran dan Penyediaan Perkhidmatan
Kawalan ke atas Pengeluaran dan
Penyediaan Perkhidmatan
Validasi Proses Pengeluaran dan Penyediaan
Perkhidmatan
Identifikasi dan Kemudahkesanan

7.5.4

Harta Hak Milik Pelanggan

7.3
7.3.1
7.3.2
7.3.3
7.3.4
7.3.5
7.3.6
7.3.7

7.5.1
7.5.2

7.5.5
7.6

Pemeliharaan Produk
Kawalan ke atas Pemantauan dan Pengukuran
Peralatan

Hak Cipta Terpelihara © Bahagian Pengurusan Sekolah Harian
1 Februari 2016 - Keluaran 08| Pindaan 00

Dikecualikan
Dikecualikan
Dikecualikan
Dikecualikan
Dikecualikan

Dikecualikan

8. Pengukuran, Penganalisisan dan Penambahbaikan
8.1

Am

8.2

Pemantauan dan Pengukuran

8.2.1

Kepuasan Pelanggan

*8.2.2

Audit Dalaman

8.2.3

Pemantauan dan Pengukuran Proses

8.2.4

Pemantauan dan Pengukuran Produk

*8.3

Kawalan ke atas Ketidakakuran Produk

8.4

Analisis Data

8.5

Penambahbaikan

8.5.1

Penambahbaikan Berterusan

*8.5.2

Tindakan Pembetulan

*8.5.3

Tindakan Pencegahan

Ketidakakuran Besar
Ketidakakuran Kecil

Catatan :
a) Tandakan ( / ) di kotak yang berkenaan untuk keperluan standard yang
diaudit dan ( - ) untuk keperluan standard yang tidak diaudit.
b) Sekiranya ada ketidakakuran dikeluarkan, gantikan tanda ( / ) dengan
jumlah ketidakakuran.

Disediakan oleh:

....................................................................
Tarikh:.................................
Nama dan Tandatangan

Hak Cipta Terpelihara © Bahagian Pengurusan Sekolah Harian
1 Februari 2016 - Keluaran 08| Pindaan 00

Minor

Major

Sokongan

NCR

Pengurusan Program

Pengurusan Pemantauan

Penempatan dan perturakan Guru

Pengurusan / Kualiti

ISO 9001 : 2008

Keperluan Yang Diaudit

Fungsi