LP3M UPN "Veteran" Yogyakarta instrumen AUDIT LAB
BADAN PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN”
YOGYAKARTA
INSTRUMEN
Nomor
Tanggal
Revisi
Halaman
FM_031_03_02
03-02-2014
AUDIT KINERJA
MANAJEMEN LABORATORIUM
00
1/3
Nama Laboratorium
Periode Pemantauan
Semester Gasal Tahun Akademik 2015/2016
Auditor &
Tanda tangan
1. ..............................
1.
2. ...............................
2.
Auditee dan tanda
tangan
1.
……………….
1. ………….
Tanggal Audit
A. TUGAS POKOK DAN FUNGSI LABORATORIUM
No.
Pernyataan Standar
Kesesuaian *)
Ya
Dokumen Pendukung
Tidak
1.
1.
2.
3.
Laboratorium
melaksanakan praktikum
untuk meningkatkan
ketrampilan bidang ilmu
Laboratorium
memberikan fasilitas
dalam pelaksanaan
kegiatan penelitian bagi
dosen dan mahasiswa
Laboratorium
menyelenggarakan
pelayanan/jasa yang
relevan (pengukuran,
pelatihan, analisa lab,
dan lain-lain)
2.
3.
4.
5.
6.
7.
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
Dokumen **)
Ada
Rencana Pembelajaran
Semester (RPS) Praktikum
Modul praktikum
Presensi Dosen
Presensi Mahasiswa
Daftar Nilai Mahasiswa
.................................
.................................
Daftar fasilitas utama
laboratorium
Daftar pengguna kegiatan
penelitian dosen dan
mahasiswa
…………………………
…………………………
Daftar layanan/jasa
laboratorium
Daftar pengguna layanan
laboratorium
…………………………
1
Tidak
Nomor
Tanggal
Revisi
Halaman
*)
**)
FM_031_03_02
03-02-2014
00
AUDIT KINERJA
MANAJEMEN LABORATORIUM
2/3
Berilah tanda √ pada kolom kesesuaian. Kesesuaian membandingkan antara kinerja
dengan Tupoksi berdasarkan Keputusan YKPP No. KEP/17/YKPP/III/2008 tanggal 5
Maret 2008
Berilah tanda √ pada kolom Dokumen sesuai dengan keberadaan dokumen di
laboratorium
B. ASPEK MANAJERIAL LABORATORIUM
Kesesuaian *)
No.
Pernyataan Standar
Ya
Tidak
PERENCANAAN
1.
Dokumen Pendukung
Laboratorium memiliki
perencanaan program yang
baik
(bulanan/semester/tahunan)
Laboratorium memiliki
rencana pengembangan
yang bersifat strategis
Laboratorium memiliki
jadwal kegiatan yang baik
Rencana program Kerja
4.
Laboratorium menyusun
anggaran dengan baik
Rencana Anggaran
5.
Modul praktikum tersedia
secara lengkap
1. Daftar Modul Praktikum
(jika lebih dari satu modul)
2. Modul Praktikum
6.
SOP Laboratorium tersedia
secara lengkap
a. SOP proses praktikum
tersedia secara lengkap
2.
3.
b.
No.
Jadwal Kegiatan
SOP Proses Praktikum
SOP Penggunaan Ruangan
Laboratorium
SOP pemeliharaan
alat-alat lab tersedia
secara lengkap
SOP pemeliharaan alat-alat lab
e. SOP pengamanan dari
bahaya alat-alat/bahanbahan lab tersedia
secara lengkap
(kebakaran, bahan
kimia berbahaya, dan
lain-lain)
Instruksi kerja penggunaan
alat-alat lab tersedia dengan
baik
SOP pengamanan dari bahaya
alat-alat/bahan-bahan lab
d.
7
Rencana Pengembangan
Laboratorium
SOP penggunaan
ruangan laboratorium
tersedia secara lengkap
SOP pemanfaatan alatalat lab tersedia secara
lengkap
c.
Pernyataan Standar
Dokumen **)
Ada Tidak
SOP Pemanfaatan Alat-alat
Laboratorium
Instruksi kerja penggunaan
alat-alat lab
Kesesuaian *)
Dokumen Pendukung
Dokumen **)
2
Nomor
Tanggal
Revisi
Halaman
FM_031_03_02
03-02-2014
AUDIT KINERJA
MANAJEMEN LABORATORIUM
00
3/3
Ya
PELAKSANAAN
8.
Pemanfaatan semua
fasilitas yang dimiliki
Laboratorium
9.
Perawatan alat-alat lab
(termasuk kalibrasi)
terjadwal
10.
Kebersihan di lingkungan
laboratorium selalu terjaga
11. Pemanfaatan lab bagi pihak
lain melalui pengabdian
kepada masyarakat atau
penelitian
EVALUASI
12. Efektivitas proses praktikum
di laboratorium terukur
dengan baik
13.
Evaluasi pelaksanaan
program dilaksanakan
secara rutin
14. Laporan kegiatan proses
praktikum kepada Ketua
Program Studi dilaksanakan
secara rutin
15. Laporan pemanfaatan
anggaran secara transparan
kepada Ketua Program
Studi
TINDAK LANJUT
16. Penanganan Keluhan
Pengguna
17. Tindak lanjut evaluasi
program (upaya perbaikan)
telah dilakukan
Tidak
Ada
Daftar Fasilitas yang dimiliki lab
Jadwal perawatan alat-alat lab
Checklist perawatan alat-alat
lab
Checklist perawatan
kebersihan
Daftar Pengguna lab untuk
penelitian dan pengabdian
masyarakat
Hasil analisis efektivitas proses
praktikum
Hasil evaluasi program kerja
Laporan Program Kerja
Laporan Pemanfaatan
Anggaran
Form keluhan pengguna
Rencana perbaikan terhadap
hasil evaluasi
Catatan Penting Lainnya:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_
*)
**)
Berilah tanda √ pada kolom kesesuaian. Kesesuaian membandingkan antara
pernyataan dengan kinerja.
Berilah tanda √ pada kolom Dokumen sesuai dengan keberadaan dokumen di
laboratorium
3
Tidak
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN”
YOGYAKARTA
INSTRUMEN
Nomor
Tanggal
Revisi
Halaman
FM_031_03_02
03-02-2014
AUDIT KINERJA
MANAJEMEN LABORATORIUM
00
1/3
Nama Laboratorium
Periode Pemantauan
Semester Gasal Tahun Akademik 2015/2016
Auditor &
Tanda tangan
1. ..............................
1.
2. ...............................
2.
Auditee dan tanda
tangan
1.
……………….
1. ………….
Tanggal Audit
A. TUGAS POKOK DAN FUNGSI LABORATORIUM
No.
Pernyataan Standar
Kesesuaian *)
Ya
Dokumen Pendukung
Tidak
1.
1.
2.
3.
Laboratorium
melaksanakan praktikum
untuk meningkatkan
ketrampilan bidang ilmu
Laboratorium
memberikan fasilitas
dalam pelaksanaan
kegiatan penelitian bagi
dosen dan mahasiswa
Laboratorium
menyelenggarakan
pelayanan/jasa yang
relevan (pengukuran,
pelatihan, analisa lab,
dan lain-lain)
2.
3.
4.
5.
6.
7.
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
Dokumen **)
Ada
Rencana Pembelajaran
Semester (RPS) Praktikum
Modul praktikum
Presensi Dosen
Presensi Mahasiswa
Daftar Nilai Mahasiswa
.................................
.................................
Daftar fasilitas utama
laboratorium
Daftar pengguna kegiatan
penelitian dosen dan
mahasiswa
…………………………
…………………………
Daftar layanan/jasa
laboratorium
Daftar pengguna layanan
laboratorium
…………………………
1
Tidak
Nomor
Tanggal
Revisi
Halaman
*)
**)
FM_031_03_02
03-02-2014
00
AUDIT KINERJA
MANAJEMEN LABORATORIUM
2/3
Berilah tanda √ pada kolom kesesuaian. Kesesuaian membandingkan antara kinerja
dengan Tupoksi berdasarkan Keputusan YKPP No. KEP/17/YKPP/III/2008 tanggal 5
Maret 2008
Berilah tanda √ pada kolom Dokumen sesuai dengan keberadaan dokumen di
laboratorium
B. ASPEK MANAJERIAL LABORATORIUM
Kesesuaian *)
No.
Pernyataan Standar
Ya
Tidak
PERENCANAAN
1.
Dokumen Pendukung
Laboratorium memiliki
perencanaan program yang
baik
(bulanan/semester/tahunan)
Laboratorium memiliki
rencana pengembangan
yang bersifat strategis
Laboratorium memiliki
jadwal kegiatan yang baik
Rencana program Kerja
4.
Laboratorium menyusun
anggaran dengan baik
Rencana Anggaran
5.
Modul praktikum tersedia
secara lengkap
1. Daftar Modul Praktikum
(jika lebih dari satu modul)
2. Modul Praktikum
6.
SOP Laboratorium tersedia
secara lengkap
a. SOP proses praktikum
tersedia secara lengkap
2.
3.
b.
No.
Jadwal Kegiatan
SOP Proses Praktikum
SOP Penggunaan Ruangan
Laboratorium
SOP pemeliharaan
alat-alat lab tersedia
secara lengkap
SOP pemeliharaan alat-alat lab
e. SOP pengamanan dari
bahaya alat-alat/bahanbahan lab tersedia
secara lengkap
(kebakaran, bahan
kimia berbahaya, dan
lain-lain)
Instruksi kerja penggunaan
alat-alat lab tersedia dengan
baik
SOP pengamanan dari bahaya
alat-alat/bahan-bahan lab
d.
7
Rencana Pengembangan
Laboratorium
SOP penggunaan
ruangan laboratorium
tersedia secara lengkap
SOP pemanfaatan alatalat lab tersedia secara
lengkap
c.
Pernyataan Standar
Dokumen **)
Ada Tidak
SOP Pemanfaatan Alat-alat
Laboratorium
Instruksi kerja penggunaan
alat-alat lab
Kesesuaian *)
Dokumen Pendukung
Dokumen **)
2
Nomor
Tanggal
Revisi
Halaman
FM_031_03_02
03-02-2014
AUDIT KINERJA
MANAJEMEN LABORATORIUM
00
3/3
Ya
PELAKSANAAN
8.
Pemanfaatan semua
fasilitas yang dimiliki
Laboratorium
9.
Perawatan alat-alat lab
(termasuk kalibrasi)
terjadwal
10.
Kebersihan di lingkungan
laboratorium selalu terjaga
11. Pemanfaatan lab bagi pihak
lain melalui pengabdian
kepada masyarakat atau
penelitian
EVALUASI
12. Efektivitas proses praktikum
di laboratorium terukur
dengan baik
13.
Evaluasi pelaksanaan
program dilaksanakan
secara rutin
14. Laporan kegiatan proses
praktikum kepada Ketua
Program Studi dilaksanakan
secara rutin
15. Laporan pemanfaatan
anggaran secara transparan
kepada Ketua Program
Studi
TINDAK LANJUT
16. Penanganan Keluhan
Pengguna
17. Tindak lanjut evaluasi
program (upaya perbaikan)
telah dilakukan
Tidak
Ada
Daftar Fasilitas yang dimiliki lab
Jadwal perawatan alat-alat lab
Checklist perawatan alat-alat
lab
Checklist perawatan
kebersihan
Daftar Pengguna lab untuk
penelitian dan pengabdian
masyarakat
Hasil analisis efektivitas proses
praktikum
Hasil evaluasi program kerja
Laporan Program Kerja
Laporan Pemanfaatan
Anggaran
Form keluhan pengguna
Rencana perbaikan terhadap
hasil evaluasi
Catatan Penting Lainnya:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_
*)
**)
Berilah tanda √ pada kolom kesesuaian. Kesesuaian membandingkan antara
pernyataan dengan kinerja.
Berilah tanda √ pada kolom Dokumen sesuai dengan keberadaan dokumen di
laboratorium
3
Tidak