LP3M UPN "Veteran" Yogyakarta PTPP AUDIT LAB

BADAN PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” YOGYAKARTA
F O R M U L I R
Nomor
Tanggal
Revisi
Halaman

FM_031_03_02

03-02-2014
00
1/2

PERMINTAAN TINDAKAN PERBAIKAN DAN PENCEGAHAN
(PTPP)

LABORATORIUM :
No.
URUT

1

Temuan/No. Standar
(Uraian
Ketidaksesuaian)

A1. ……

2

A2. …….

3

B1. ……

4

B2. ……

5

....

6

.....

7

....

PERIODE AUDIT:TAHUN 2015
Sifat
Temuan
(KTS/OB
)

Analisa
Akar Penyebab

Permasalahan

Rencana
Tindakan Perbaikandan
Pencegahan

Target
selesai,
Penanggu
ng
Jawab
Semester
Genap
2015/2016
Ka Lab
Semester
Genap
2015/2016
Ka Lab
Semester

Genap
2015/2016
Ka Lab
Semester
Genap
2015/2016
Ka Lab

Verifikasi/
Tanggal/
Verifikator

Status
Temuan
(selesai/seba
gian/
belum
selesai)

BADAN PENJAMINAN MUTU

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” YOGYAKARTA
F O R M U L I R
Nomor
Tanggal
Revisi
Halaman

FM_031_03_02

03-02-2014
00
2/2

Dibuatoleh Auditor:

PERMINTAAN TINDAKAN PERBAIKAN DAN PENCEGAHAN
(PTPP)

AUDITEE:
Kalab. ………………………

Diterima:
Kapus Non Akademik

WMM:

HUMAM SANTOSA U., M.AB

Dra. Sri Isworo Ediningsih, MM

Tgl. ............................................

Tgl. ............................................

1. ….
2. ….

Tgl. .........................................
......

Tgl. ............................................

Keterangan:
OB
: OBSERVASI ( kondisi sudah sesuai tetapi belum maksimal sehingga terdapat peluang perbaikan untuk peningkatan kinerja
organisasi)
KTS : KETIDASESUAIAN (kondisi tidak sesuai dengan aturan/standar yang ada dan berdampak sedang/berat terhadap pencapaian
kinerja organisasi)