LRA badan kepegawaian dan diklat daerah tahun 2014
Lampiran I .2
.
Nomor
: .
Tanggal
:
PEMERI NTAH KABUPATEN BULUKUMBA
RI NCI AN LAPORAN REALI SASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERI NTAHAN DAERAH, ORGANI SASI ,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBI AYAAN
TAHUN ANGGARAN 2014
Urusan Pemerintahan
: 1
Bidang Pemerintahan
: 1 . 20
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
Unit Organisasi
: 1 . 20 . 19
Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah
Urusan Wajib
JUMLAH ( Rp)
BERTAMBAH / ( BERKURANG)
KODE
REKENI NG
URAI AN
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALI SASI
( Rp)
(% )
DASAR HUKUM
1
2
3
4
5= 4-3
6
7
1.20 . 1.20.19 . 00 . 00 . 00 . 5
1.20 . 1.20.19 . 00 . 00 . 00 . 5 . 1
1.20 . 1.20.19 . 00 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1
1.20 . 1.20.19 . 00 . 01 . 01 . 5 . 2
1.20 . 1.20.19 . 00 . 01
1.20 . 1.20.19 . 00 . 01 . 01
1.20 . 1.20.19 . 00 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.19 . 00 . 01 . 02
1.20 . 1.20.19 . 00 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.19 . 00 . 01 . 07
1.20 . 1.20.19 . 00 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1
1.20 . 1.20.19 . 00 . 01 . 08
1.20 . 1.20.19 . 00 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.19 . 00 . 01 . 12
1.20 . 1.20.19 . 00 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.19 . 00 . 01 . 15
1.20 . 1.20.19 . 00 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.19 . 00 . 01 . 18
1.20 . 1.20.19 . 00 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2
BELANJA
BELANJA TI DAK LANGSUNG
Belanja Pegawai
BELANJA LANGSUNG
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan
Listrik
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Belanja Pegawai
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan Komponen I nstalasi Listrik/ Penerangan
Bangunan Kantor
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan PerundangUndangan
Belanja Barang dan Jasa
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
Belanja Barang dan Jasa
6,077,312,681.00
6,015,735,718.00
(61,576,963.00)
98.99
2,523,798,181.00
2,516,046,826.00
(7,751,355.00)
99.69
2,523,798,181.00
2,516,046,826.00
(7,751,355.00)
99.69
3,553,514,500.00
3,499,688,892.00
(53,825,608.00)
98.49
605,241,885.00
600,676,606.00
(4,565,279.00)
99.25
9,390,000.00
9,240,000.00
(150,000.00)
98.40
9,390,000.00
9,240,000.00
(150,000.00)
98.40
60,000,000.00
58,801,796.00
(1,198,204.00)
98.00
60,000,000.00
58,801,796.00
(1,198,204.00)
98.00
138,840,000.00
138,752,000.00
(88,000.00)
99.94
138,840,000.00
138,752,000.00
(88,000.00)
99.94
20,640,835.00
20,636,050.00
(4,785.00)
99.98
20,640,835.00
20,636,050.00
(4,785.00)
99.98
10,550,000.00
10,514,460.00
(35,540.00)
99.66
10,550,000.00
10,514,460.00
(35,540.00)
99.66
2,040,000.00
1,485,000.00
(555,000.00)
72.79
2,040,000.00
1,485,000.00
(555,000.00)
72.79
259,760,000.00
258,077,200.00
(1,682,800.00)
99.35
259,760,000.00
258,077,200.00
(1,682,800.00)
99.35
1.20 . 1.20.19 . 00 . 01 . 21
Penatausahaan Kesekretariatan SKPD
1.20 . 1.20.19 . 00 . 01 . 21 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.19 . 00 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.19 . 00 . 02
1.20 . 1.20.19 . 00 . 02 . 07
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
1.20 . 1.20.19 . 00 . 02 . 07 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.19 . 00 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.20 . 1.20.19 . 00 . 02 . 09
1.20 . 1.20.19 . 00 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3
1.20 . 1.20.19 . 00 . 02 . 10
1.20 . 1.20.19 . 00 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3
1.20 . 1.20.19 . 00 . 02 . 23
1.20 . 1.20.19 . 00 . 02 . 23 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.19 . 00 . 02 . 24
1.20 . 1.20.19 . 00 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.19 . 00 . 02 . 28
1.20 . 1.20.19 . 00 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.19 . 00 . 02 . 29
1.20 . 1.20.19 . 00 . 02 . 29 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.19 . 00 . 02 . 42
1.20 . 1.20.19 . 00 . 02 . 42 . 5 . 2 . 3
1.20 . 1.20.19 . 00 . 05
1.20 . 1.20.19 . 00 . 05 . 02
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Belanja Modal
Pengadaan Mebeleur
Belanja Modal
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Mobil Jabatan
Belanja Barang dan Jasa
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan
Dinas/ Operasional
Belanja Barang dan Jasa
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor
Belanja Barang dan Jasa
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Mebeleur
Belanja Barang dan Jasa
Rehabilitasi Sedang/ Berat Gedung Kantor
Belanja Modal
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
1.20 . 1.20.19 . 00 . 05 . 02 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.19 . 00 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.19 . 00 . 05 . 03
1.20 . 1.20.19 . 00 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.19 . 00 . 06
1.20 . 1.20.19 . 00 . 06 . 01
Bimbingan Teknis I mplementasi Peraturan PerundangUndangan
Belanja Barang dan Jasa
Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan I khtisar
Realisasi Kinerja SKPD
1.20 . 1.20.19 . 00 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.19 . 00 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.19 . 00 . 06 . 04
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
1.20 . 1.20.19 . 00 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.19 . 00 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
104,021,050.00
103,170,100.00
(850,950.00)
0.00
99.18
100.00
7,680,000.00
7,680,000.00
96,341,050.00
95,490,100.00
(850,950.00)
99.12
281,239,875.00
278,379,821.00
(2,860,054.00)
98.98
55,430,750.00
55,430,750.00
0.00
100.00
3,000,000.00
3,000,000.00
0.00
100.00
52,430,750.00
52,430,750.00
0.00
100.00
26,432,000.00
26,400,000.00
(32,000.00)
99.88
26,432,000.00
26,400,000.00
(32,000.00)
99.88
89,027,125.00
88,900,000.00
(127,125.00)
99.86
89,027,125.00
88,900,000.00
(127,125.00)
99.86
9,150,000.00
9,023,071.00
(126,929.00)
98.61
9,150,000.00
9,023,071.00
(126,929.00)
98.61
3,590,000.00
3,376,000.00
(214,000.00)
94.04
3,590,000.00
3,376,000.00
(214,000.00)
94.04
17,330,000.00
15,020,000.00
(2,310,000.00)
86.67
17,330,000.00
15,020,000.00
(2,310,000.00)
86.67
2,100,000.00
2,100,000.00
0.00
100.00
2,100,000.00
2,100,000.00
0.00
100.00
78,180,000.00
78,130,000.00
(50,000.00)
99.94
78,180,000.00
78,130,000.00
(50,000.00)
99.94
53,870,000.00
45,200,000.00
(8,670,000.00)
83.91
48,870,000.00
40,725,000.00
(8,145,000.00)
83.33
8,300,000.00
4,975,000.00
(3,325,000.00)
59.94
40,570,000.00
35,750,000.00
(4,820,000.00)
88.12
5,000,000.00
4,475,000.00
(525,000.00)
89.50
5,000,000.00
4,475,000.00
(525,000.00)
89.50
39,854,500.00
39,799,500.00
(55,000.00)
99.86
5,000,000.00
4,999,000.00
(1,000.00)
99.98
4,240,000.00
4,239,000.00
(1,000.00)
99.98
760,000.00
760,000.00
5,000,000.00
4,956,000.00
(44,000.00)
4,610,000.00
4,566,000.00
(44,000.00)
390,000.00
390,000.00
0.00
0.00
100.00
99.12
99.05
100.00
1.20 . 1.20.19 . 00 . 06 . 05
Penyusunan Program Kerja SKPD
1.20 . 1.20.19 . 00 . 06 . 05 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.19 . 00 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.19 . 00 . 28
1.20 . 1.20.19 . 00 . 28 . 06
Program Pendidikan Kedinasan
Peningkatan Keterampilan dan Profesionalisme
1.20 . 1.20.19 . 00 . 28 . 06 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.19 . 00 . 28 . 06 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.19 . 00 . 29
1.20 . 1.20.19 . 00 . 29 . 01
Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya
Aparatur
Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Bagi Calon PNS
Daerah
1.20 . 1.20.19 . 00 . 29 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.19 . 00 . 29 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.19 . 00 . 29 . 02
Pendidikan dan Pelatihan Struktural Bagi PNS Daerah
1.20 . 1.20.19 . 00 . 29 . 02 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.19 . 00 . 29 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.19 . 00 . 30
1.20 . 1.20.19 . 00 . 30 . 02
Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
Seleksi Penerimaan Calon PNS
29,854,500.00
29,844,500.00
(10,000.00)
27,320,000.00
27,310,000.00
(10,000.00)
2,534,500.00
2,534,500.00
118,598,300.00
118,546,300.00
(52,000.00)
99.96
118,598,300.00
118,546,300.00
(52,000.00)
99.96
(52,000.00)
0.00
99.97
99.96
100.00
99.67
15,586,000.00
15,534,000.00
103,012,300.00
103,012,300.00
1,380,686,500.00
1,356,188,900.00
(24,497,600.00)
98.23
311,214,500.00
300,610,500.00
(10,604,000.00)
96.59
0.00
0.00
100.00
100.00
26,400,000.00
26,400,000.00
284,814,500.00
274,210,500.00
(10,604,000.00)
96.28
1,069,472,000.00
1,055,578,400.00
(13,893,600.00)
98.70
0.00
100.00
5,550,000.00
5,550,000.00
1,063,922,000.00
1,050,028,400.00
(13,893,600.00)
98.69
1,074,023,440.00
1,060,897,765.00
(13,125,675.00)
98.78
388,720,000.00
386,160,500.00
(2,559,500.00)
99.34
1.20 . 1.20.19 . 00 . 30 . 02 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
134,355,000.00
133,119,000.00
(1,236,000.00)
99.08
1.20 . 1.20.19 . 00 . 30 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
254,365,000.00
253,041,500.00
(1,323,500.00)
99.48
95,936,250.00
95,132,300.00
(803,950.00)
99.16
1.20 . 1.20.19 . 00 . 30 . 03
Penempatan PNS
1.20 . 1.20.19 . 00 . 30 . 03 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
81,000,000.00
81,000,000.00
1.20 . 1.20.19 . 00 . 30 . 03 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
14,936,250.00
14,132,300.00
(803,950.00)
94.62
89,588,500.00
89,123,000.00
(465,500.00)
99.48
1.20 . 1.20.19 . 00 . 30 . 04
Penataan Sistem Administrasi Kenaikan Pangkat
Otomatis PNS
0.00
100.00
1.20 . 1.20.19 . 00 . 30 . 04 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
26,925,000.00
26,482,000.00
(443,000.00)
98.35
1.20 . 1.20.19 . 00 . 30 . 04 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
62,663,500.00
62,641,000.00
(22,500.00)
99.96
84,687,940.00
84,294,740.00
(393,200.00)
99.54
1.20 . 1.20.19 . 00 . 30 . 05
Pembangunan/ Pengembangan Sistem I nformasi
Kepegawaian Daerah
1.20 . 1.20.19 . 00 . 30 . 05 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
28,290,000.00
28,289,000.00
(1,000.00)
100.00
1.20 . 1.20.19 . 00 . 30 . 05 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
56,397,940.00
56,005,740.00
(392,200.00)
99.30
28,359,250.00
28,293,225.00
(66,025.00)
99.77
1.20 . 1.20.19 . 00 . 30 . 08
Pemberian Penghargaan Bagi PNS yang Berprestasi
1.20 . 1.20.19 . 00 . 30 . 08 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.19 . 00 . 30 . 08 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.19 . 00 . 30 . 09
Proses Penanganan Kasus-Kasus Pelanggaran Disiplin
PNS
3,350,000.00
3,350,000.00
25,009,250.00
24,943,225.00
(66,025.00)
99.74
41,681,500.00
41,428,500.00
(253,000.00)
99.39
0.00
100.00
1.20 . 1.20.19 . 00 . 30 . 09 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
26,700,000.00
26,525,000.00
(175,000.00)
99.34
1.20 . 1.20.19 . 00 . 30 . 09 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
14,981,500.00
14,903,500.00
(78,000.00)
99.48
163,180,000.00
155,680,000.00
(7,500,000.00)
95.40
7,680,000.00
7,680,000.00
1.20 . 1.20.19 . 00 . 30 . 11
1.20 . 1.20.19 . 00 . 30 . 11 . 5 . 2 . 1
Pemberian Bantuan Tugas Belajar dan I katan Dinas
Belanja Pegawai
0.00
100.00
1.20 . 1.20.19 . 00 . 30 . 11 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.19 . 00 . 30 . 12
Belanja Barang dan Jasa
Pemberian Bantuan Penyelenggaraan Penerimaan Praja
I PDN
1.20 . 1.20.19 . 00 . 30 . 12 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.19 . 00 . 30 . 12 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.19 . 00 . 30 . 18
Pengelolaan Administrasi Kepegawaian
155,500,000.00
148,000,000.00
(7,500,000.00)
95.18
44,910,500.00
44,525,000.00
(385,500.00)
99.14
5,803,000.00
5,700,000.00
(103,000.00)
98.23
39,107,500.00
38,825,000.00
(282,500.00)
99.28
39,162,000.00
39,162,000.00
0.00
100.00
1.20 . 1.20.19 . 00 . 30 . 18 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
11,112,000.00
11,112,000.00
0.00
100.00
1.20 . 1.20.19 . 00 . 30 . 18 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
28,050,000.00
28,050,000.00
0.00
100.00
43,835,000.00
43,835,000.00
0.00
100.00
43,835,000.00
43,835,000.00
0.00
100.00
53,962,500.00
53,263,500.00
(699,000.00)
98.70
1.20 . 1.20.19 . 00 . 30 . 23
1.20 . 1.20.19 . 00 . 30 . 23 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.19 . 00 . 30 . 24
Pelayanan Administrasi Pensiun
Belanja Barang dan Jasa
Penyusunan Kebutuhan dan Formasi PNS
1.20 . 1.20.19 . 00 . 30 . 24 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
17,096,000.00
16,852,000.00
(244,000.00)
98.57
1.20 . 1.20.19 . 00 . 30 . 24 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
36,866,500.00
36,411,500.00
(455,000.00)
98.77
SURPLUS / ( DEFI SI T)
(6,077,312,681.00)
(6,015,735,718.00)
61,576,963.00
98.99
BULUKUMBA,
BUPATI BULUKUMBA
H. ZAI NUDDI N. H
LAMPI RAN I .2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RI NCI AN LAPORAN REALI SASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERI NTAHAN DAERAH, ORGANI SASI , PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBI AYAAN
Halaman 5
.
Nomor
: .
Tanggal
:
PEMERI NTAH KABUPATEN BULUKUMBA
RI NCI AN LAPORAN REALI SASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERI NTAHAN DAERAH, ORGANI SASI ,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBI AYAAN
TAHUN ANGGARAN 2014
Urusan Pemerintahan
: 1
Bidang Pemerintahan
: 1 . 20
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
Unit Organisasi
: 1 . 20 . 19
Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah
Urusan Wajib
JUMLAH ( Rp)
BERTAMBAH / ( BERKURANG)
KODE
REKENI NG
URAI AN
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALI SASI
( Rp)
(% )
DASAR HUKUM
1
2
3
4
5= 4-3
6
7
1.20 . 1.20.19 . 00 . 00 . 00 . 5
1.20 . 1.20.19 . 00 . 00 . 00 . 5 . 1
1.20 . 1.20.19 . 00 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1
1.20 . 1.20.19 . 00 . 01 . 01 . 5 . 2
1.20 . 1.20.19 . 00 . 01
1.20 . 1.20.19 . 00 . 01 . 01
1.20 . 1.20.19 . 00 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.19 . 00 . 01 . 02
1.20 . 1.20.19 . 00 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.19 . 00 . 01 . 07
1.20 . 1.20.19 . 00 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1
1.20 . 1.20.19 . 00 . 01 . 08
1.20 . 1.20.19 . 00 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.19 . 00 . 01 . 12
1.20 . 1.20.19 . 00 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.19 . 00 . 01 . 15
1.20 . 1.20.19 . 00 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.19 . 00 . 01 . 18
1.20 . 1.20.19 . 00 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2
BELANJA
BELANJA TI DAK LANGSUNG
Belanja Pegawai
BELANJA LANGSUNG
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan
Listrik
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Belanja Pegawai
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan Komponen I nstalasi Listrik/ Penerangan
Bangunan Kantor
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan PerundangUndangan
Belanja Barang dan Jasa
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
Belanja Barang dan Jasa
6,077,312,681.00
6,015,735,718.00
(61,576,963.00)
98.99
2,523,798,181.00
2,516,046,826.00
(7,751,355.00)
99.69
2,523,798,181.00
2,516,046,826.00
(7,751,355.00)
99.69
3,553,514,500.00
3,499,688,892.00
(53,825,608.00)
98.49
605,241,885.00
600,676,606.00
(4,565,279.00)
99.25
9,390,000.00
9,240,000.00
(150,000.00)
98.40
9,390,000.00
9,240,000.00
(150,000.00)
98.40
60,000,000.00
58,801,796.00
(1,198,204.00)
98.00
60,000,000.00
58,801,796.00
(1,198,204.00)
98.00
138,840,000.00
138,752,000.00
(88,000.00)
99.94
138,840,000.00
138,752,000.00
(88,000.00)
99.94
20,640,835.00
20,636,050.00
(4,785.00)
99.98
20,640,835.00
20,636,050.00
(4,785.00)
99.98
10,550,000.00
10,514,460.00
(35,540.00)
99.66
10,550,000.00
10,514,460.00
(35,540.00)
99.66
2,040,000.00
1,485,000.00
(555,000.00)
72.79
2,040,000.00
1,485,000.00
(555,000.00)
72.79
259,760,000.00
258,077,200.00
(1,682,800.00)
99.35
259,760,000.00
258,077,200.00
(1,682,800.00)
99.35
1.20 . 1.20.19 . 00 . 01 . 21
Penatausahaan Kesekretariatan SKPD
1.20 . 1.20.19 . 00 . 01 . 21 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.19 . 00 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.19 . 00 . 02
1.20 . 1.20.19 . 00 . 02 . 07
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
1.20 . 1.20.19 . 00 . 02 . 07 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.19 . 00 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.20 . 1.20.19 . 00 . 02 . 09
1.20 . 1.20.19 . 00 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3
1.20 . 1.20.19 . 00 . 02 . 10
1.20 . 1.20.19 . 00 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3
1.20 . 1.20.19 . 00 . 02 . 23
1.20 . 1.20.19 . 00 . 02 . 23 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.19 . 00 . 02 . 24
1.20 . 1.20.19 . 00 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.19 . 00 . 02 . 28
1.20 . 1.20.19 . 00 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.19 . 00 . 02 . 29
1.20 . 1.20.19 . 00 . 02 . 29 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.19 . 00 . 02 . 42
1.20 . 1.20.19 . 00 . 02 . 42 . 5 . 2 . 3
1.20 . 1.20.19 . 00 . 05
1.20 . 1.20.19 . 00 . 05 . 02
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Belanja Modal
Pengadaan Mebeleur
Belanja Modal
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Mobil Jabatan
Belanja Barang dan Jasa
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan
Dinas/ Operasional
Belanja Barang dan Jasa
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor
Belanja Barang dan Jasa
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Mebeleur
Belanja Barang dan Jasa
Rehabilitasi Sedang/ Berat Gedung Kantor
Belanja Modal
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
1.20 . 1.20.19 . 00 . 05 . 02 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.19 . 00 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.19 . 00 . 05 . 03
1.20 . 1.20.19 . 00 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.19 . 00 . 06
1.20 . 1.20.19 . 00 . 06 . 01
Bimbingan Teknis I mplementasi Peraturan PerundangUndangan
Belanja Barang dan Jasa
Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan I khtisar
Realisasi Kinerja SKPD
1.20 . 1.20.19 . 00 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.19 . 00 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.19 . 00 . 06 . 04
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
1.20 . 1.20.19 . 00 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.19 . 00 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
104,021,050.00
103,170,100.00
(850,950.00)
0.00
99.18
100.00
7,680,000.00
7,680,000.00
96,341,050.00
95,490,100.00
(850,950.00)
99.12
281,239,875.00
278,379,821.00
(2,860,054.00)
98.98
55,430,750.00
55,430,750.00
0.00
100.00
3,000,000.00
3,000,000.00
0.00
100.00
52,430,750.00
52,430,750.00
0.00
100.00
26,432,000.00
26,400,000.00
(32,000.00)
99.88
26,432,000.00
26,400,000.00
(32,000.00)
99.88
89,027,125.00
88,900,000.00
(127,125.00)
99.86
89,027,125.00
88,900,000.00
(127,125.00)
99.86
9,150,000.00
9,023,071.00
(126,929.00)
98.61
9,150,000.00
9,023,071.00
(126,929.00)
98.61
3,590,000.00
3,376,000.00
(214,000.00)
94.04
3,590,000.00
3,376,000.00
(214,000.00)
94.04
17,330,000.00
15,020,000.00
(2,310,000.00)
86.67
17,330,000.00
15,020,000.00
(2,310,000.00)
86.67
2,100,000.00
2,100,000.00
0.00
100.00
2,100,000.00
2,100,000.00
0.00
100.00
78,180,000.00
78,130,000.00
(50,000.00)
99.94
78,180,000.00
78,130,000.00
(50,000.00)
99.94
53,870,000.00
45,200,000.00
(8,670,000.00)
83.91
48,870,000.00
40,725,000.00
(8,145,000.00)
83.33
8,300,000.00
4,975,000.00
(3,325,000.00)
59.94
40,570,000.00
35,750,000.00
(4,820,000.00)
88.12
5,000,000.00
4,475,000.00
(525,000.00)
89.50
5,000,000.00
4,475,000.00
(525,000.00)
89.50
39,854,500.00
39,799,500.00
(55,000.00)
99.86
5,000,000.00
4,999,000.00
(1,000.00)
99.98
4,240,000.00
4,239,000.00
(1,000.00)
99.98
760,000.00
760,000.00
5,000,000.00
4,956,000.00
(44,000.00)
4,610,000.00
4,566,000.00
(44,000.00)
390,000.00
390,000.00
0.00
0.00
100.00
99.12
99.05
100.00
1.20 . 1.20.19 . 00 . 06 . 05
Penyusunan Program Kerja SKPD
1.20 . 1.20.19 . 00 . 06 . 05 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.19 . 00 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.19 . 00 . 28
1.20 . 1.20.19 . 00 . 28 . 06
Program Pendidikan Kedinasan
Peningkatan Keterampilan dan Profesionalisme
1.20 . 1.20.19 . 00 . 28 . 06 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.19 . 00 . 28 . 06 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.19 . 00 . 29
1.20 . 1.20.19 . 00 . 29 . 01
Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya
Aparatur
Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Bagi Calon PNS
Daerah
1.20 . 1.20.19 . 00 . 29 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.19 . 00 . 29 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.19 . 00 . 29 . 02
Pendidikan dan Pelatihan Struktural Bagi PNS Daerah
1.20 . 1.20.19 . 00 . 29 . 02 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.19 . 00 . 29 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.19 . 00 . 30
1.20 . 1.20.19 . 00 . 30 . 02
Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
Seleksi Penerimaan Calon PNS
29,854,500.00
29,844,500.00
(10,000.00)
27,320,000.00
27,310,000.00
(10,000.00)
2,534,500.00
2,534,500.00
118,598,300.00
118,546,300.00
(52,000.00)
99.96
118,598,300.00
118,546,300.00
(52,000.00)
99.96
(52,000.00)
0.00
99.97
99.96
100.00
99.67
15,586,000.00
15,534,000.00
103,012,300.00
103,012,300.00
1,380,686,500.00
1,356,188,900.00
(24,497,600.00)
98.23
311,214,500.00
300,610,500.00
(10,604,000.00)
96.59
0.00
0.00
100.00
100.00
26,400,000.00
26,400,000.00
284,814,500.00
274,210,500.00
(10,604,000.00)
96.28
1,069,472,000.00
1,055,578,400.00
(13,893,600.00)
98.70
0.00
100.00
5,550,000.00
5,550,000.00
1,063,922,000.00
1,050,028,400.00
(13,893,600.00)
98.69
1,074,023,440.00
1,060,897,765.00
(13,125,675.00)
98.78
388,720,000.00
386,160,500.00
(2,559,500.00)
99.34
1.20 . 1.20.19 . 00 . 30 . 02 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
134,355,000.00
133,119,000.00
(1,236,000.00)
99.08
1.20 . 1.20.19 . 00 . 30 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
254,365,000.00
253,041,500.00
(1,323,500.00)
99.48
95,936,250.00
95,132,300.00
(803,950.00)
99.16
1.20 . 1.20.19 . 00 . 30 . 03
Penempatan PNS
1.20 . 1.20.19 . 00 . 30 . 03 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
81,000,000.00
81,000,000.00
1.20 . 1.20.19 . 00 . 30 . 03 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
14,936,250.00
14,132,300.00
(803,950.00)
94.62
89,588,500.00
89,123,000.00
(465,500.00)
99.48
1.20 . 1.20.19 . 00 . 30 . 04
Penataan Sistem Administrasi Kenaikan Pangkat
Otomatis PNS
0.00
100.00
1.20 . 1.20.19 . 00 . 30 . 04 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
26,925,000.00
26,482,000.00
(443,000.00)
98.35
1.20 . 1.20.19 . 00 . 30 . 04 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
62,663,500.00
62,641,000.00
(22,500.00)
99.96
84,687,940.00
84,294,740.00
(393,200.00)
99.54
1.20 . 1.20.19 . 00 . 30 . 05
Pembangunan/ Pengembangan Sistem I nformasi
Kepegawaian Daerah
1.20 . 1.20.19 . 00 . 30 . 05 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
28,290,000.00
28,289,000.00
(1,000.00)
100.00
1.20 . 1.20.19 . 00 . 30 . 05 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
56,397,940.00
56,005,740.00
(392,200.00)
99.30
28,359,250.00
28,293,225.00
(66,025.00)
99.77
1.20 . 1.20.19 . 00 . 30 . 08
Pemberian Penghargaan Bagi PNS yang Berprestasi
1.20 . 1.20.19 . 00 . 30 . 08 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.19 . 00 . 30 . 08 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.19 . 00 . 30 . 09
Proses Penanganan Kasus-Kasus Pelanggaran Disiplin
PNS
3,350,000.00
3,350,000.00
25,009,250.00
24,943,225.00
(66,025.00)
99.74
41,681,500.00
41,428,500.00
(253,000.00)
99.39
0.00
100.00
1.20 . 1.20.19 . 00 . 30 . 09 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
26,700,000.00
26,525,000.00
(175,000.00)
99.34
1.20 . 1.20.19 . 00 . 30 . 09 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
14,981,500.00
14,903,500.00
(78,000.00)
99.48
163,180,000.00
155,680,000.00
(7,500,000.00)
95.40
7,680,000.00
7,680,000.00
1.20 . 1.20.19 . 00 . 30 . 11
1.20 . 1.20.19 . 00 . 30 . 11 . 5 . 2 . 1
Pemberian Bantuan Tugas Belajar dan I katan Dinas
Belanja Pegawai
0.00
100.00
1.20 . 1.20.19 . 00 . 30 . 11 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.19 . 00 . 30 . 12
Belanja Barang dan Jasa
Pemberian Bantuan Penyelenggaraan Penerimaan Praja
I PDN
1.20 . 1.20.19 . 00 . 30 . 12 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.19 . 00 . 30 . 12 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.19 . 00 . 30 . 18
Pengelolaan Administrasi Kepegawaian
155,500,000.00
148,000,000.00
(7,500,000.00)
95.18
44,910,500.00
44,525,000.00
(385,500.00)
99.14
5,803,000.00
5,700,000.00
(103,000.00)
98.23
39,107,500.00
38,825,000.00
(282,500.00)
99.28
39,162,000.00
39,162,000.00
0.00
100.00
1.20 . 1.20.19 . 00 . 30 . 18 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
11,112,000.00
11,112,000.00
0.00
100.00
1.20 . 1.20.19 . 00 . 30 . 18 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
28,050,000.00
28,050,000.00
0.00
100.00
43,835,000.00
43,835,000.00
0.00
100.00
43,835,000.00
43,835,000.00
0.00
100.00
53,962,500.00
53,263,500.00
(699,000.00)
98.70
1.20 . 1.20.19 . 00 . 30 . 23
1.20 . 1.20.19 . 00 . 30 . 23 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.19 . 00 . 30 . 24
Pelayanan Administrasi Pensiun
Belanja Barang dan Jasa
Penyusunan Kebutuhan dan Formasi PNS
1.20 . 1.20.19 . 00 . 30 . 24 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
17,096,000.00
16,852,000.00
(244,000.00)
98.57
1.20 . 1.20.19 . 00 . 30 . 24 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
36,866,500.00
36,411,500.00
(455,000.00)
98.77
SURPLUS / ( DEFI SI T)
(6,077,312,681.00)
(6,015,735,718.00)
61,576,963.00
98.99
BULUKUMBA,
BUPATI BULUKUMBA
H. ZAI NUDDI N. H
LAMPI RAN I .2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RI NCI AN LAPORAN REALI SASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERI NTAHAN DAERAH, ORGANI SASI , PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBI AYAAN
Halaman 5