LRA badan perencanaan pembangunan daerah tahun 2014
Lampiran I .2
.
Nomor
: .
Tanggal
:
PEMERI NTAH KABUPATEN BULUKUMBA
RI NCI AN LAPORAN REALI SASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERI NTAHAN DAERAH, ORGANI SASI ,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBI AYAAN
TAHUN ANGGARAN 2014
Urusan Pemerintahan
: 1
Bidang Pemerintahan
: 1 . 06
Perencanaan Pembangunan
Unit Organisasi
: 1 . 06 . 01
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Urusan Wajib
JUMLAH ( Rp)
BERTAMBAH / ( BERKURANG)
KODE
REKENI NG
URAI AN
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALI SASI
( Rp)
(% )
DASAR HUKUM
1
2
3
4
5= 4-3
6
7
1.06 . 1.06.01 . 00 . 00 . 00 . 5
1.06 . 1.06.01 . 00 . 00 . 00 . 5 . 1
1.06 . 1.06.01 . 00 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1
1.06 . 1.06.01 . 00 . 01 . 02 . 5 . 2
1.06 . 1.06.01 . 00 . 01
1.06 . 1.06.01 . 00 . 01 . 02
1.06 . 1.06.01 . 00 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2
1.06 . 1.06.01 . 00 . 01 . 06
1.06 . 1.06.01 . 00 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2
1.06 . 1.06.01 . 00 . 01 . 07
BELANJA
BELANJA TI DAK LANGSUNG
Belanja Pegawai
BELANJA LANGSUNG
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan
Listrik
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan
Dinas/ Operasional
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
1.06 . 1.06.01 . 00 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.06 . 1.06.01 . 00 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.06 . 1.06.01 . 00 . 01 . 08
1.06 . 1.06.01 . 00 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2
1.06 . 1.06.01 . 00 . 01 . 09
1.06 . 1.06.01 . 00 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2
1.06 . 1.06.01 . 00 . 01 . 12
1.06 . 1.06.01 . 00 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2
1.06 . 1.06.01 . 00 . 01 . 15
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan Komponen I nstalasi Listrik/ Penerangan
Bangunan Kantor
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan PerundangUndangan
7,089,340,198.00
6,812,461,098.00
(276,879,100.00)
96.09
2,359,060,198.00
2,310,643,476.00
(48,416,722.00)
97.95
2,359,060,198.00
2,310,643,476.00
(48,416,722.00)
97.95
4,730,280,000.00
4,501,817,622.00
(228,462,378.00)
95.17
515,035,500.00
492,583,979.00
(22,451,521.00)
95.64
66,000,000.00
54,949,954.00
(11,050,046.00)
83.26
66,000,000.00
54,949,954.00
(11,050,046.00)
83.26
3,700,000.00
2,409,200.00
(1,290,800.00)
65.11
3,700,000.00
2,409,200.00
(1,290,800.00)
65.11
142,168,500.00
142,158,500.00
(10,000.00)
99.99
121,145,000.00
121,136,000.00
(9,000.00)
99.99
21,023,500.00
21,022,500.00
(1,000.00)
100.00
17,250,000.00
17,250,000.00
0.00
100.00
17,250,000.00
17,250,000.00
0.00
100.00
14,760,000.00
9,530,000.00
(5,230,000.00)
64.57
14,760,000.00
9,530,000.00
(5,230,000.00)
64.57
3,345,000.00
3,318,700.00
(26,300.00)
99.21
3,345,000.00
3,318,700.00
(26,300.00)
99.21
2,700,000.00
2,520,000.00
(180,000.00)
93.33
1.06 . 1.06.01 . 00 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2
1.06 . 1.06.01 . 00 . 01 . 18
1.06 . 1.06.01 . 00 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2
1.06 . 1.06.01 . 00 . 01 . 21
Belanja Barang dan Jasa
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
Belanja Barang dan Jasa
Penatausahaan Kesekretariatan SKPD
2,700,000.00
2,520,000.00
(180,000.00)
93.33
158,730,000.00
158,607,900.00
(122,100.00)
99.92
158,730,000.00
158,607,900.00
(122,100.00)
99.92
106,382,000.00
101,839,725.00
(4,542,275.00)
95.73
1.06 . 1.06.01 . 00 . 01 . 21 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
56,013,000.00
56,013,000.00
1.06 . 1.06.01 . 00 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
50,369,000.00
45,826,725.00
(4,542,275.00)
90.98
578,347,000.00
565,691,793.00
(12,655,207.00)
97.81
196,500,000.00
195,820,000.00
(680,000.00)
99.65
196,500,000.00
195,820,000.00
(680,000.00)
99.65
34,550,000.00
34,374,000.00
(176,000.00)
99.49
34,550,000.00
34,374,000.00
(176,000.00)
99.49
91,988,000.00
91,480,000.00
(508,000.00)
99.45
91,988,000.00
91,480,000.00
(508,000.00)
99.45
13,980,000.00
13,980,000.00
0.00
100.00
13,980,000.00
13,980,000.00
0.00
100.00
7,849,000.00
3,391,793.00
(4,457,207.00)
43.21
7,849,000.00
3,391,793.00
(4,457,207.00)
43.21
7,500,000.00
7,493,000.00
(7,000.00)
99.91
7,500,000.00
7,493,000.00
(7,000.00)
99.91
11,070,000.00
11,068,000.00
(2,000.00)
99.98
11,070,000.00
11,068,000.00
(2,000.00)
99.98
204,910,000.00
204,610,000.00
(300,000.00)
99.85
204,910,000.00
204,610,000.00
(300,000.00)
99.85
10,000,000.00
3,475,000.00
(6,525,000.00)
34.75
10,000,000.00
3,475,000.00
(6,525,000.00)
34.75
20,896,000.00
19,959,000.00
(937,000.00)
95.52
20,896,000.00
19,959,000.00
(937,000.00)
95.52
20,896,000.00
19,959,000.00
(937,000.00)
95.52
Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
9,645,000.00
9,631,000.00
(14,000.00)
99.85
Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran
4,700,000.00
4,688,000.00
(12,000.00)
99.74
4,405,000.00
4,393,000.00
(12,000.00)
99.73
295,000.00
295,000.00
4,945,000.00
4,943,000.00
1.06 . 1.06.01 . 00 . 02
1.06 . 1.06.01 . 00 . 02 . 05
1.06 . 1.06.01 . 00 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3
1.06 . 1.06.01 . 00 . 02 . 07
1.06 . 1.06.01 . 00 . 02 . 07 . 5 . 2 . 2
1.06 . 1.06.01 . 00 . 02 . 09
1.06 . 1.06.01 . 00 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3
1.06 . 1.06.01 . 00 . 02 . 10
1.06 . 1.06.01 . 00 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3
1.06 . 1.06.01 . 00 . 02 . 23
1.06 . 1.06.01 . 00 . 02 . 23 . 5 . 2 . 2
1.06 . 1.06.01 . 00 . 02 . 24
1.06 . 1.06.01 . 00 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2
1.06 . 1.06.01 . 00 . 02 . 26
1.06 . 1.06.01 . 00 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2
1.06 . 1.06.01 . 00 . 02 . 42
1.06 . 1.06.01 . 00 . 02 . 42 . 5 . 2 . 3
1.06 . 1.06.01 . 00 . 02 . 43
1.06 . 1.06.01 . 00 . 02 . 43 . 5 . 2 . 2
1.06 . 1.06.01 . 00 . 05
1.06 . 1.06.01 . 00 . 05 . 01
1.06 . 1.06.01 . 00 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2
1.06 . 1.06.01 . 00 . 06
1.06 . 1.06.01 . 00 . 06 . 02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional
Belanja Modal
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
Belanja Barang dan Jasa
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Belanja Modal
Pengadaan Mebeleur
Belanja Modal
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Mobil Jabatan
Belanja Barang dan Jasa
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan
Dinas/ Operasional
Belanja Barang dan Jasa
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan Gedung
Kantor
Belanja Barang dan Jasa
Rehabilitasi Sedang/ Berat Gedung Kantor
Belanja Modal
Rehabilitasi Sedang/ Berat Mobil Jabatan
Belanja Barang dan Jasa
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
Pendidikan dan Pelatihan Formal
Belanja Barang dan Jasa
1.06 . 1.06.01 . 00 . 06 . 02 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.06 . 1.06.01 . 00 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.06 . 1.06.01 . 00 . 06 . 04
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
0.00
0.00
(2,000.00)
100.00
100.00
99.96
1.06 . 1.06.01 . 00 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.06 . 1.06.01 . 00 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.06 . 1.06.01 . 00 . 15
1.06 . 1.06.01 . 00 . 15 . 02
Program Pengembangan Data/ I nformasi
Penyusunan dan Pengumpulan Data/ I nformasi
Kebutuhan Penyusunan Dokumen Perencanaan
4,405,000.00
4,403,000.00
540,000.00
540,000.00
182,720,000.00
177,906,900.00
(4,813,100.00)
97.37
120,000,000.00
116,019,900.00
(3,980,100.00)
96.68
(2,000.00)
0.00
99.95
100.00
1.06 . 1.06.01 . 00 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
43,042,000.00
43,039,000.00
(3,000.00)
99.99
1.06 . 1.06.01 . 00 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
76,958,000.00
72,980,900.00
(3,977,100.00)
94.83
Penyusunan Profile Daerah
62,720,000.00
61,887,000.00
(833,000.00)
98.67
1.06 . 1.06.01 . 00 . 15 . 05
1.06 . 1.06.01 . 00 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
12,280,000.00
12,280,000.00
1.06 . 1.06.01 . 00 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
50,440,000.00
49,607,000.00
(833,000.00)
98.35
77,040,000.00
73,040,000.00
(4,000,000.00)
94.81
77,040,000.00
73,040,000.00
(4,000,000.00)
94.81
74,640,000.00
70,640,000.00
(4,000,000.00)
2,400,000.00
2,400,000.00
248,783,000.00
207,203,400.00
(41,579,600.00)
83.29
161,490,500.00
134,304,900.00
(27,185,600.00)
83.17
1.23 . 1.06.01 . 00 . 15
1.23 . 1.06.01 . 00 . 15 . 02
Program Pengembangan Data/ I nformasi/ Statistik
Daerah
Pengolahan, Updating dan Analisis Data dan Statistik
Daerah
1.23 . 1.06.01 . 00 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.23 . 1.06.01 . 00 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.16 . 1.06.01 . 00 . 15
1.16 . 1.06.01 . 00 . 15 . 05
Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama
I nvestasi
Koordinasi Perencanaan dan Pengembangan
Penanaman Modal
1.16 . 1.06.01 . 00 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.16 . 1.06.01 . 00 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.16 . 1.06.01 . 00 . 15 . 06
Peningkatan Koordinasi dan Kerjasama Di Bidang
Penanaman Modal Dengan I nstansi Pemerintah dan
Dunia Usaha
0.00
0.00
100.00
94.64
100.00
7,680,000.00
5,120,000.00
(2,560,000.00)
66.67
153,810,500.00
129,184,900.00
(24,625,600.00)
83.99
87,292,500.00
72,898,500.00
(14,394,000.00)
83.51
1.16 . 1.06.01 . 00 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
20,550,000.00
10,779,000.00
(9,771,000.00)
52.45
1.16 . 1.06.01 . 00 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
66,742,500.00
62,119,500.00
(4,623,000.00)
93.07
94,557,500.00
83,230,750.00
(11,326,750.00)
88.02
94,557,500.00
83,230,750.00
(11,326,750.00)
88.02
1.06 . 1.06.01 . 00 . 16
1.06 . 1.06.01 . 00 . 16 . 02
Program Kerjasama Pembangunan
Koordinasi Kerjasama Pembangunan Antar Daerah
1.06 . 1.06.01 . 00 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
18,420,000.00
18,420,000.00
1.06 . 1.06.01 . 00 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
76,137,500.00
64,810,750.00
(11,326,750.00)
85.12
Program Peningkatan I klim I nvestasi dan Realisasi
I nvestasi
76,200,000.00
66,398,000.00
(9,802,000.00)
87.14
Penyusunan Sistem I nformasi Penanaman Modal Di
Daerah
76,200,000.00
66,398,000.00
(9,802,000.00)
87.14
1.16 . 1.06.01 . 00 . 16
1.16 . 1.06.01 . 00 . 16 . 05
0.00
100.00
1.16 . 1.06.01 . 00 . 16 . 05 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
47,270,000.00
42,778,000.00
(4,492,000.00)
90.50
1.16 . 1.06.01 . 00 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
28,930,000.00
23,620,000.00
(5,310,000.00)
81.65
Program Perencanaan Pengembangan Wilayah
Strategis dan Cepat Tumbuh
148,937,500.00
91,375,100.00
(57,562,400.00)
61.35
Penyusunan Perencanaan Pengembangan Wilayah
Strategis dan Cepat Tumbuh
148,937,500.00
91,375,100.00
(57,562,400.00)
61.35
26,670,000.00
26,670,000.00
122,267,500.00
64,705,100.00
1.06 . 1.06.01 . 00 . 18
1.06 . 1.06.01 . 00 . 18 . 03
1.06 . 1.06.01 . 00 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.06 . 1.06.01 . 00 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
0.00
(57,562,400.00)
100.00
52.92
1.06 . 1.06.01 . 00 . 19
1.06 . 1.06.01 . 00 . 19 . 09
Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota
Menengah dan Besar
Koordinasi Perencanaan Air Minum, Drainase dan
Sanitasi Perkotaan
1.06 . 1.06.01 . 00 . 19 . 09 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.06 . 1.06.01 . 00 . 19 . 09 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.06 . 1.06.01 . 00 . 19 . 13
Koordinasi Perencanaan Prasarana Wilayah
1.06 . 1.06.01 . 00 . 19 . 13 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.06 . 1.06.01 . 00 . 19 . 13 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.06 . 1.06.01 . 00 . 19 . 14
Koordinasi Perencanaan Program Sumber Daya
Pengairan dan Pembinaan Program PI SP
1,139,934,500.00
1,111,563,500.00
(28,371,000.00)
97.51
217,482,500.00
215,316,500.00
(2,166,000.00)
99.00
67,230,000.00
65,430,000.00
(1,800,000.00)
97.32
150,252,500.00
149,886,500.00
(366,000.00)
99.76
175,744,000.00
174,101,750.00
(1,642,250.00)
99.07
60,380,000.00
60,336,000.00
(44,000.00)
99.93
115,364,000.00
113,765,750.00
(1,598,250.00)
98.61
49,302,500.00
48,777,000.00
(525,500.00)
98.93
1.06 . 1.06.01 . 00 . 19 . 14 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
16,200,000.00
16,200,000.00
1.06 . 1.06.01 . 00 . 19 . 14 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
33,102,500.00
32,577,000.00
(525,500.00)
98.41
418,423,000.00
399,819,400.00
(18,603,600.00)
95.55
1.06 . 1.06.01 . 00 . 19 . 15
Koordinasi Perencanaan Penanganan Lahan Kritis dan
Sumber Daya Air Berbasis Masyarakat (PLKSDA-BM)
1.06 . 1.06.01 . 00 . 19 . 15 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.06 . 1.06.01 . 00 . 19 . 15 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.06 . 1.06.01 . 00 . 19 . 16
Koordinasi Perencanaan Program Percepatan
Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP)
1.06 . 1.06.01 . 00 . 19 . 16 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.06 . 1.06.01 . 00 . 19 . 16 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.06 . 1.06.01 . 00 . 19 . 17
Koordinasi Perencanaan Strategi Pembangunan
Permukiman dan I nfrastruktur Perkotaan
0.00
100.00
76,890,000.00
72,106,000.00
(4,784,000.00)
93.78
341,533,000.00
327,713,400.00
(13,819,600.00)
95.95
187,852,500.00
186,254,850.00
(1,597,650.00)
99.15
68,520,000.00
68,210,000.00
(310,000.00)
99.55
119,332,500.00
118,044,850.00
(1,287,650.00)
98.92
91,130,000.00
87,294,000.00
(3,836,000.00)
95.79
1.06 . 1.06.01 . 00 . 19 . 17 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
16,395,000.00
15,875,000.00
(520,000.00)
96.83
1.06 . 1.06.01 . 00 . 19 . 17 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
74,735,000.00
71,419,000.00
(3,316,000.00)
95.56
1,092,781,000.00
1,070,191,600.00
(22,589,400.00)
97.93
221,320,000.00
220,786,800.00
(533,200.00)
99.76
1.06 . 1.06.01 . 00 . 21
1.06 . 1.06.01 . 00 . 21 . 01
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
Pengembangan Partisipasi Masyarakat Dalam
Perumusan Program dan Kebijakan Layanan Publik
1.06 . 1.06.01 . 00 . 21 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
114,195,000.00
114,191,000.00
(4,000.00)
100.00
1.06 . 1.06.01 . 00 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
107,125,000.00
106,595,800.00
(529,200.00)
99.51
231,426,000.00
230,187,800.00
(1,238,200.00)
99.46
40,941,000.00
40,930,000.00
(11,000.00)
99.97
190,485,000.00
189,257,800.00
(1,227,200.00)
99.36
79,851,000.00
73,611,900.00
(6,239,100.00)
92.19
1.06 . 1.06.01 . 00 . 21 . 09
Penyelenggaraan Musrenbang RKPD
1.06 . 1.06.01 . 00 . 21 . 09 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.06 . 1.06.01 . 00 . 21 . 09 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.06 . 1.06.01 . 00 . 21 . 11
Koordinasi Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah
Daerah
1.06 . 1.06.01 . 00 . 21 . 11 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
38,082,000.00
38,071,000.00
(11,000.00)
99.97
1.06 . 1.06.01 . 00 . 21 . 11 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
41,769,000.00
35,540,900.00
(6,228,100.00)
85.09
232,399,000.00
232,061,600.00
(337,400.00)
99.85
1.06 . 1.06.01 . 00 . 21 . 13
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
1.06 . 1.06.01 . 00 . 21 . 13 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.06 . 1.06.01 . 00 . 21 . 13 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.06 . 1.06.01 . 00 . 21 . 14
Penyusunan Dokumen Perencanaan Lingkup Bappeda
64,372,000.00
64,371,000.00
(1,000.00)
100.00
168,027,000.00
167,690,600.00
(336,400.00)
99.80
38,923,500.00
38,312,500.00
(611,000.00)
98.43
1.06 . 1.06.01 . 00 . 21 . 14 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
22,306,000.00
22,023,000.00
(283,000.00)
98.73
1.06 . 1.06.01 . 00 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
16,617,500.00
16,289,500.00
(328,000.00)
98.03
189,646,000.00
183,399,000.00
(6,247,000.00)
96.71
1.06 . 1.06.01 . 00 . 21 . 15
Fasilitasi Penyelenggaraan Pembangunan Tugas
Pembantuan dan Dekonsentrasi
1.06 . 1.06.01 . 00 . 21 . 15 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
43,246,000.00
43,239,000.00
(7,000.00)
99.98
1.06 . 1.06.01 . 00 . 21 . 15 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
146,400,000.00
140,160,000.00
(6,240,000.00)
95.74
Koordinasi Penataan Ruang
99,215,500.00
91,832,000.00
(7,383,500.00)
92.56
1.06 . 1.06.01 . 00 . 21 . 16
1.06 . 1.06.01 . 00 . 21 . 16 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
23,220,000.00
23,220,000.00
1.06 . 1.06.01 . 00 . 21 . 16 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
75,995,500.00
68,612,000.00
(7,383,500.00)
90.28
127,698,000.00
123,775,500.00
(3,922,500.00)
96.93
127,698,000.00
123,775,500.00
(3,922,500.00)
96.93
7,680,000.00
6,945,000.00
(735,000.00)
90.43
120,018,000.00
116,830,500.00
(3,187,500.00)
97.34
417,705,000.00
409,267,100.00
(8,437,900.00)
97.98
144,409,000.00
141,375,000.00
(3,034,000.00)
97.90
35,280,000.00
33,115,000.00
(2,165,000.00)
93.86
109,129,000.00
108,260,000.00
(869,000.00)
99.20
213,417,000.00
208,592,800.00
(4,824,200.00)
97.74
1.06 . 1.06.01 . 00 . 22
1.06 . 1.06.01 . 00 . 22 . 04
Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi
Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi
1.06 . 1.06.01 . 00 . 22 . 04 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.06 . 1.06.01 . 00 . 22 . 04 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.06 . 1.06.01 . 00 . 23
1.06 . 1.06.01 . 00 . 23 . 03
Program Perencanaan Sosial dan Budaya
Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial
dan Budaya
1.06 . 1.06.01 . 00 . 23 . 03 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.06 . 1.06.01 . 00 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.06 . 1.06.01 . 00 . 23 . 08
Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan
0.00
100.00
1.06 . 1.06.01 . 00 . 23 . 08 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
86,038,000.00
84,697,000.00
(1,341,000.00)
98.44
1.06 . 1.06.01 . 00 . 23 . 08 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
127,379,000.00
123,895,800.00
(3,483,200.00)
97.27
Koordinasi Program Kinerja
59,879,000.00
59,299,300.00
(579,700.00)
99.03
1.06 . 1.06.01 . 00 . 23 . 09
1.06 . 1.06.01 . 00 . 23 . 09 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
14,782,000.00
14,443,000.00
(339,000.00)
97.71
1.06 . 1.06.01 . 00 . 23 . 09 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
45,097,000.00
44,856,300.00
(240,700.00)
99.47
SURPLUS / ( DEFI SI T)
(7,089,340,198.00)
(6,812,461,098.00)
276,879,100.00
96.09
BULUKUMBA,
BUPATI BULUKUMBA
H. ZAI NUDDI N. H
LAMPI RAN I .2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RI NCI AN LAPORAN REALI SASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERI NTAHAN DAERAH, ORGANI SASI , PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBI AYAAN
Halaman 6
.
Nomor
: .
Tanggal
:
PEMERI NTAH KABUPATEN BULUKUMBA
RI NCI AN LAPORAN REALI SASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERI NTAHAN DAERAH, ORGANI SASI ,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBI AYAAN
TAHUN ANGGARAN 2014
Urusan Pemerintahan
: 1
Bidang Pemerintahan
: 1 . 06
Perencanaan Pembangunan
Unit Organisasi
: 1 . 06 . 01
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Urusan Wajib
JUMLAH ( Rp)
BERTAMBAH / ( BERKURANG)
KODE
REKENI NG
URAI AN
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALI SASI
( Rp)
(% )
DASAR HUKUM
1
2
3
4
5= 4-3
6
7
1.06 . 1.06.01 . 00 . 00 . 00 . 5
1.06 . 1.06.01 . 00 . 00 . 00 . 5 . 1
1.06 . 1.06.01 . 00 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1
1.06 . 1.06.01 . 00 . 01 . 02 . 5 . 2
1.06 . 1.06.01 . 00 . 01
1.06 . 1.06.01 . 00 . 01 . 02
1.06 . 1.06.01 . 00 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2
1.06 . 1.06.01 . 00 . 01 . 06
1.06 . 1.06.01 . 00 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2
1.06 . 1.06.01 . 00 . 01 . 07
BELANJA
BELANJA TI DAK LANGSUNG
Belanja Pegawai
BELANJA LANGSUNG
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan
Listrik
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan
Dinas/ Operasional
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
1.06 . 1.06.01 . 00 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.06 . 1.06.01 . 00 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.06 . 1.06.01 . 00 . 01 . 08
1.06 . 1.06.01 . 00 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2
1.06 . 1.06.01 . 00 . 01 . 09
1.06 . 1.06.01 . 00 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2
1.06 . 1.06.01 . 00 . 01 . 12
1.06 . 1.06.01 . 00 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2
1.06 . 1.06.01 . 00 . 01 . 15
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan Komponen I nstalasi Listrik/ Penerangan
Bangunan Kantor
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan PerundangUndangan
7,089,340,198.00
6,812,461,098.00
(276,879,100.00)
96.09
2,359,060,198.00
2,310,643,476.00
(48,416,722.00)
97.95
2,359,060,198.00
2,310,643,476.00
(48,416,722.00)
97.95
4,730,280,000.00
4,501,817,622.00
(228,462,378.00)
95.17
515,035,500.00
492,583,979.00
(22,451,521.00)
95.64
66,000,000.00
54,949,954.00
(11,050,046.00)
83.26
66,000,000.00
54,949,954.00
(11,050,046.00)
83.26
3,700,000.00
2,409,200.00
(1,290,800.00)
65.11
3,700,000.00
2,409,200.00
(1,290,800.00)
65.11
142,168,500.00
142,158,500.00
(10,000.00)
99.99
121,145,000.00
121,136,000.00
(9,000.00)
99.99
21,023,500.00
21,022,500.00
(1,000.00)
100.00
17,250,000.00
17,250,000.00
0.00
100.00
17,250,000.00
17,250,000.00
0.00
100.00
14,760,000.00
9,530,000.00
(5,230,000.00)
64.57
14,760,000.00
9,530,000.00
(5,230,000.00)
64.57
3,345,000.00
3,318,700.00
(26,300.00)
99.21
3,345,000.00
3,318,700.00
(26,300.00)
99.21
2,700,000.00
2,520,000.00
(180,000.00)
93.33
1.06 . 1.06.01 . 00 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2
1.06 . 1.06.01 . 00 . 01 . 18
1.06 . 1.06.01 . 00 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2
1.06 . 1.06.01 . 00 . 01 . 21
Belanja Barang dan Jasa
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
Belanja Barang dan Jasa
Penatausahaan Kesekretariatan SKPD
2,700,000.00
2,520,000.00
(180,000.00)
93.33
158,730,000.00
158,607,900.00
(122,100.00)
99.92
158,730,000.00
158,607,900.00
(122,100.00)
99.92
106,382,000.00
101,839,725.00
(4,542,275.00)
95.73
1.06 . 1.06.01 . 00 . 01 . 21 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
56,013,000.00
56,013,000.00
1.06 . 1.06.01 . 00 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
50,369,000.00
45,826,725.00
(4,542,275.00)
90.98
578,347,000.00
565,691,793.00
(12,655,207.00)
97.81
196,500,000.00
195,820,000.00
(680,000.00)
99.65
196,500,000.00
195,820,000.00
(680,000.00)
99.65
34,550,000.00
34,374,000.00
(176,000.00)
99.49
34,550,000.00
34,374,000.00
(176,000.00)
99.49
91,988,000.00
91,480,000.00
(508,000.00)
99.45
91,988,000.00
91,480,000.00
(508,000.00)
99.45
13,980,000.00
13,980,000.00
0.00
100.00
13,980,000.00
13,980,000.00
0.00
100.00
7,849,000.00
3,391,793.00
(4,457,207.00)
43.21
7,849,000.00
3,391,793.00
(4,457,207.00)
43.21
7,500,000.00
7,493,000.00
(7,000.00)
99.91
7,500,000.00
7,493,000.00
(7,000.00)
99.91
11,070,000.00
11,068,000.00
(2,000.00)
99.98
11,070,000.00
11,068,000.00
(2,000.00)
99.98
204,910,000.00
204,610,000.00
(300,000.00)
99.85
204,910,000.00
204,610,000.00
(300,000.00)
99.85
10,000,000.00
3,475,000.00
(6,525,000.00)
34.75
10,000,000.00
3,475,000.00
(6,525,000.00)
34.75
20,896,000.00
19,959,000.00
(937,000.00)
95.52
20,896,000.00
19,959,000.00
(937,000.00)
95.52
20,896,000.00
19,959,000.00
(937,000.00)
95.52
Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
9,645,000.00
9,631,000.00
(14,000.00)
99.85
Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran
4,700,000.00
4,688,000.00
(12,000.00)
99.74
4,405,000.00
4,393,000.00
(12,000.00)
99.73
295,000.00
295,000.00
4,945,000.00
4,943,000.00
1.06 . 1.06.01 . 00 . 02
1.06 . 1.06.01 . 00 . 02 . 05
1.06 . 1.06.01 . 00 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3
1.06 . 1.06.01 . 00 . 02 . 07
1.06 . 1.06.01 . 00 . 02 . 07 . 5 . 2 . 2
1.06 . 1.06.01 . 00 . 02 . 09
1.06 . 1.06.01 . 00 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3
1.06 . 1.06.01 . 00 . 02 . 10
1.06 . 1.06.01 . 00 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3
1.06 . 1.06.01 . 00 . 02 . 23
1.06 . 1.06.01 . 00 . 02 . 23 . 5 . 2 . 2
1.06 . 1.06.01 . 00 . 02 . 24
1.06 . 1.06.01 . 00 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2
1.06 . 1.06.01 . 00 . 02 . 26
1.06 . 1.06.01 . 00 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2
1.06 . 1.06.01 . 00 . 02 . 42
1.06 . 1.06.01 . 00 . 02 . 42 . 5 . 2 . 3
1.06 . 1.06.01 . 00 . 02 . 43
1.06 . 1.06.01 . 00 . 02 . 43 . 5 . 2 . 2
1.06 . 1.06.01 . 00 . 05
1.06 . 1.06.01 . 00 . 05 . 01
1.06 . 1.06.01 . 00 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2
1.06 . 1.06.01 . 00 . 06
1.06 . 1.06.01 . 00 . 06 . 02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional
Belanja Modal
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
Belanja Barang dan Jasa
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Belanja Modal
Pengadaan Mebeleur
Belanja Modal
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Mobil Jabatan
Belanja Barang dan Jasa
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan
Dinas/ Operasional
Belanja Barang dan Jasa
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan Gedung
Kantor
Belanja Barang dan Jasa
Rehabilitasi Sedang/ Berat Gedung Kantor
Belanja Modal
Rehabilitasi Sedang/ Berat Mobil Jabatan
Belanja Barang dan Jasa
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
Pendidikan dan Pelatihan Formal
Belanja Barang dan Jasa
1.06 . 1.06.01 . 00 . 06 . 02 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.06 . 1.06.01 . 00 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.06 . 1.06.01 . 00 . 06 . 04
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
0.00
0.00
(2,000.00)
100.00
100.00
99.96
1.06 . 1.06.01 . 00 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.06 . 1.06.01 . 00 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.06 . 1.06.01 . 00 . 15
1.06 . 1.06.01 . 00 . 15 . 02
Program Pengembangan Data/ I nformasi
Penyusunan dan Pengumpulan Data/ I nformasi
Kebutuhan Penyusunan Dokumen Perencanaan
4,405,000.00
4,403,000.00
540,000.00
540,000.00
182,720,000.00
177,906,900.00
(4,813,100.00)
97.37
120,000,000.00
116,019,900.00
(3,980,100.00)
96.68
(2,000.00)
0.00
99.95
100.00
1.06 . 1.06.01 . 00 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
43,042,000.00
43,039,000.00
(3,000.00)
99.99
1.06 . 1.06.01 . 00 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
76,958,000.00
72,980,900.00
(3,977,100.00)
94.83
Penyusunan Profile Daerah
62,720,000.00
61,887,000.00
(833,000.00)
98.67
1.06 . 1.06.01 . 00 . 15 . 05
1.06 . 1.06.01 . 00 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
12,280,000.00
12,280,000.00
1.06 . 1.06.01 . 00 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
50,440,000.00
49,607,000.00
(833,000.00)
98.35
77,040,000.00
73,040,000.00
(4,000,000.00)
94.81
77,040,000.00
73,040,000.00
(4,000,000.00)
94.81
74,640,000.00
70,640,000.00
(4,000,000.00)
2,400,000.00
2,400,000.00
248,783,000.00
207,203,400.00
(41,579,600.00)
83.29
161,490,500.00
134,304,900.00
(27,185,600.00)
83.17
1.23 . 1.06.01 . 00 . 15
1.23 . 1.06.01 . 00 . 15 . 02
Program Pengembangan Data/ I nformasi/ Statistik
Daerah
Pengolahan, Updating dan Analisis Data dan Statistik
Daerah
1.23 . 1.06.01 . 00 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.23 . 1.06.01 . 00 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.16 . 1.06.01 . 00 . 15
1.16 . 1.06.01 . 00 . 15 . 05
Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama
I nvestasi
Koordinasi Perencanaan dan Pengembangan
Penanaman Modal
1.16 . 1.06.01 . 00 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.16 . 1.06.01 . 00 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.16 . 1.06.01 . 00 . 15 . 06
Peningkatan Koordinasi dan Kerjasama Di Bidang
Penanaman Modal Dengan I nstansi Pemerintah dan
Dunia Usaha
0.00
0.00
100.00
94.64
100.00
7,680,000.00
5,120,000.00
(2,560,000.00)
66.67
153,810,500.00
129,184,900.00
(24,625,600.00)
83.99
87,292,500.00
72,898,500.00
(14,394,000.00)
83.51
1.16 . 1.06.01 . 00 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
20,550,000.00
10,779,000.00
(9,771,000.00)
52.45
1.16 . 1.06.01 . 00 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
66,742,500.00
62,119,500.00
(4,623,000.00)
93.07
94,557,500.00
83,230,750.00
(11,326,750.00)
88.02
94,557,500.00
83,230,750.00
(11,326,750.00)
88.02
1.06 . 1.06.01 . 00 . 16
1.06 . 1.06.01 . 00 . 16 . 02
Program Kerjasama Pembangunan
Koordinasi Kerjasama Pembangunan Antar Daerah
1.06 . 1.06.01 . 00 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
18,420,000.00
18,420,000.00
1.06 . 1.06.01 . 00 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
76,137,500.00
64,810,750.00
(11,326,750.00)
85.12
Program Peningkatan I klim I nvestasi dan Realisasi
I nvestasi
76,200,000.00
66,398,000.00
(9,802,000.00)
87.14
Penyusunan Sistem I nformasi Penanaman Modal Di
Daerah
76,200,000.00
66,398,000.00
(9,802,000.00)
87.14
1.16 . 1.06.01 . 00 . 16
1.16 . 1.06.01 . 00 . 16 . 05
0.00
100.00
1.16 . 1.06.01 . 00 . 16 . 05 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
47,270,000.00
42,778,000.00
(4,492,000.00)
90.50
1.16 . 1.06.01 . 00 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
28,930,000.00
23,620,000.00
(5,310,000.00)
81.65
Program Perencanaan Pengembangan Wilayah
Strategis dan Cepat Tumbuh
148,937,500.00
91,375,100.00
(57,562,400.00)
61.35
Penyusunan Perencanaan Pengembangan Wilayah
Strategis dan Cepat Tumbuh
148,937,500.00
91,375,100.00
(57,562,400.00)
61.35
26,670,000.00
26,670,000.00
122,267,500.00
64,705,100.00
1.06 . 1.06.01 . 00 . 18
1.06 . 1.06.01 . 00 . 18 . 03
1.06 . 1.06.01 . 00 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.06 . 1.06.01 . 00 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
0.00
(57,562,400.00)
100.00
52.92
1.06 . 1.06.01 . 00 . 19
1.06 . 1.06.01 . 00 . 19 . 09
Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota
Menengah dan Besar
Koordinasi Perencanaan Air Minum, Drainase dan
Sanitasi Perkotaan
1.06 . 1.06.01 . 00 . 19 . 09 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.06 . 1.06.01 . 00 . 19 . 09 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.06 . 1.06.01 . 00 . 19 . 13
Koordinasi Perencanaan Prasarana Wilayah
1.06 . 1.06.01 . 00 . 19 . 13 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.06 . 1.06.01 . 00 . 19 . 13 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.06 . 1.06.01 . 00 . 19 . 14
Koordinasi Perencanaan Program Sumber Daya
Pengairan dan Pembinaan Program PI SP
1,139,934,500.00
1,111,563,500.00
(28,371,000.00)
97.51
217,482,500.00
215,316,500.00
(2,166,000.00)
99.00
67,230,000.00
65,430,000.00
(1,800,000.00)
97.32
150,252,500.00
149,886,500.00
(366,000.00)
99.76
175,744,000.00
174,101,750.00
(1,642,250.00)
99.07
60,380,000.00
60,336,000.00
(44,000.00)
99.93
115,364,000.00
113,765,750.00
(1,598,250.00)
98.61
49,302,500.00
48,777,000.00
(525,500.00)
98.93
1.06 . 1.06.01 . 00 . 19 . 14 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
16,200,000.00
16,200,000.00
1.06 . 1.06.01 . 00 . 19 . 14 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
33,102,500.00
32,577,000.00
(525,500.00)
98.41
418,423,000.00
399,819,400.00
(18,603,600.00)
95.55
1.06 . 1.06.01 . 00 . 19 . 15
Koordinasi Perencanaan Penanganan Lahan Kritis dan
Sumber Daya Air Berbasis Masyarakat (PLKSDA-BM)
1.06 . 1.06.01 . 00 . 19 . 15 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.06 . 1.06.01 . 00 . 19 . 15 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.06 . 1.06.01 . 00 . 19 . 16
Koordinasi Perencanaan Program Percepatan
Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP)
1.06 . 1.06.01 . 00 . 19 . 16 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.06 . 1.06.01 . 00 . 19 . 16 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.06 . 1.06.01 . 00 . 19 . 17
Koordinasi Perencanaan Strategi Pembangunan
Permukiman dan I nfrastruktur Perkotaan
0.00
100.00
76,890,000.00
72,106,000.00
(4,784,000.00)
93.78
341,533,000.00
327,713,400.00
(13,819,600.00)
95.95
187,852,500.00
186,254,850.00
(1,597,650.00)
99.15
68,520,000.00
68,210,000.00
(310,000.00)
99.55
119,332,500.00
118,044,850.00
(1,287,650.00)
98.92
91,130,000.00
87,294,000.00
(3,836,000.00)
95.79
1.06 . 1.06.01 . 00 . 19 . 17 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
16,395,000.00
15,875,000.00
(520,000.00)
96.83
1.06 . 1.06.01 . 00 . 19 . 17 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
74,735,000.00
71,419,000.00
(3,316,000.00)
95.56
1,092,781,000.00
1,070,191,600.00
(22,589,400.00)
97.93
221,320,000.00
220,786,800.00
(533,200.00)
99.76
1.06 . 1.06.01 . 00 . 21
1.06 . 1.06.01 . 00 . 21 . 01
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
Pengembangan Partisipasi Masyarakat Dalam
Perumusan Program dan Kebijakan Layanan Publik
1.06 . 1.06.01 . 00 . 21 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
114,195,000.00
114,191,000.00
(4,000.00)
100.00
1.06 . 1.06.01 . 00 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
107,125,000.00
106,595,800.00
(529,200.00)
99.51
231,426,000.00
230,187,800.00
(1,238,200.00)
99.46
40,941,000.00
40,930,000.00
(11,000.00)
99.97
190,485,000.00
189,257,800.00
(1,227,200.00)
99.36
79,851,000.00
73,611,900.00
(6,239,100.00)
92.19
1.06 . 1.06.01 . 00 . 21 . 09
Penyelenggaraan Musrenbang RKPD
1.06 . 1.06.01 . 00 . 21 . 09 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.06 . 1.06.01 . 00 . 21 . 09 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.06 . 1.06.01 . 00 . 21 . 11
Koordinasi Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah
Daerah
1.06 . 1.06.01 . 00 . 21 . 11 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
38,082,000.00
38,071,000.00
(11,000.00)
99.97
1.06 . 1.06.01 . 00 . 21 . 11 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
41,769,000.00
35,540,900.00
(6,228,100.00)
85.09
232,399,000.00
232,061,600.00
(337,400.00)
99.85
1.06 . 1.06.01 . 00 . 21 . 13
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
1.06 . 1.06.01 . 00 . 21 . 13 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.06 . 1.06.01 . 00 . 21 . 13 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.06 . 1.06.01 . 00 . 21 . 14
Penyusunan Dokumen Perencanaan Lingkup Bappeda
64,372,000.00
64,371,000.00
(1,000.00)
100.00
168,027,000.00
167,690,600.00
(336,400.00)
99.80
38,923,500.00
38,312,500.00
(611,000.00)
98.43
1.06 . 1.06.01 . 00 . 21 . 14 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
22,306,000.00
22,023,000.00
(283,000.00)
98.73
1.06 . 1.06.01 . 00 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
16,617,500.00
16,289,500.00
(328,000.00)
98.03
189,646,000.00
183,399,000.00
(6,247,000.00)
96.71
1.06 . 1.06.01 . 00 . 21 . 15
Fasilitasi Penyelenggaraan Pembangunan Tugas
Pembantuan dan Dekonsentrasi
1.06 . 1.06.01 . 00 . 21 . 15 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
43,246,000.00
43,239,000.00
(7,000.00)
99.98
1.06 . 1.06.01 . 00 . 21 . 15 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
146,400,000.00
140,160,000.00
(6,240,000.00)
95.74
Koordinasi Penataan Ruang
99,215,500.00
91,832,000.00
(7,383,500.00)
92.56
1.06 . 1.06.01 . 00 . 21 . 16
1.06 . 1.06.01 . 00 . 21 . 16 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
23,220,000.00
23,220,000.00
1.06 . 1.06.01 . 00 . 21 . 16 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
75,995,500.00
68,612,000.00
(7,383,500.00)
90.28
127,698,000.00
123,775,500.00
(3,922,500.00)
96.93
127,698,000.00
123,775,500.00
(3,922,500.00)
96.93
7,680,000.00
6,945,000.00
(735,000.00)
90.43
120,018,000.00
116,830,500.00
(3,187,500.00)
97.34
417,705,000.00
409,267,100.00
(8,437,900.00)
97.98
144,409,000.00
141,375,000.00
(3,034,000.00)
97.90
35,280,000.00
33,115,000.00
(2,165,000.00)
93.86
109,129,000.00
108,260,000.00
(869,000.00)
99.20
213,417,000.00
208,592,800.00
(4,824,200.00)
97.74
1.06 . 1.06.01 . 00 . 22
1.06 . 1.06.01 . 00 . 22 . 04
Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi
Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi
1.06 . 1.06.01 . 00 . 22 . 04 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.06 . 1.06.01 . 00 . 22 . 04 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.06 . 1.06.01 . 00 . 23
1.06 . 1.06.01 . 00 . 23 . 03
Program Perencanaan Sosial dan Budaya
Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial
dan Budaya
1.06 . 1.06.01 . 00 . 23 . 03 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.06 . 1.06.01 . 00 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.06 . 1.06.01 . 00 . 23 . 08
Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan
0.00
100.00
1.06 . 1.06.01 . 00 . 23 . 08 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
86,038,000.00
84,697,000.00
(1,341,000.00)
98.44
1.06 . 1.06.01 . 00 . 23 . 08 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
127,379,000.00
123,895,800.00
(3,483,200.00)
97.27
Koordinasi Program Kinerja
59,879,000.00
59,299,300.00
(579,700.00)
99.03
1.06 . 1.06.01 . 00 . 23 . 09
1.06 . 1.06.01 . 00 . 23 . 09 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
14,782,000.00
14,443,000.00
(339,000.00)
97.71
1.06 . 1.06.01 . 00 . 23 . 09 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
45,097,000.00
44,856,300.00
(240,700.00)
99.47
SURPLUS / ( DEFI SI T)
(7,089,340,198.00)
(6,812,461,098.00)
276,879,100.00
96.09
BULUKUMBA,
BUPATI BULUKUMBA
H. ZAI NUDDI N. H
LAMPI RAN I .2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RI NCI AN LAPORAN REALI SASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERI NTAHAN DAERAH, ORGANI SASI , PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBI AYAAN
Halaman 6