Tentang TUK
Lisensi No: BNSP-LSP-063-ID
DAFTAR ISIAN PERMOHONAN AKREDITASI
Nama TUK
:
Alamat
:
Telepon/ Fax
:
Web site/ e-mail
:
Bidang profesi yang diusulkan untuk verifikasi :
1.
2.
3.
4.
5.
LSP Manajemen Keuangan : Jl. Boulevard, Jascinth I No. 1-2 Panakkukang Mas Makassar. T: 0411-430135, F: 0411-434253
Bagian 1 : Organisasi
No
1
2
3
4
5
6
7
8
Dokumen
TUK dibentuk oleh industri/ organisisasi/
perusahaan yang mengoperasikan
sistem kerja dengan baik (good
practices)
Kegiatan TUK sesuai dengan kriteria unit
kompetensi atau kualifikasi
Apakah TUK menyerahkan Surat
permohonan verifikasi menjadi TUK
1
2
3
4
5
6
Jenis Bukti
(lampirkan)
Surat keputusan pembentukan
TUK Nomor ..................................
tanggal ......................................
Program kerja dan lingkup
kualifikasi uji kompetensi
Surat permohonan verifikasi TUK
kepada LSP
Nomor ..................................
tanggal ......................................
Panduan mutu sesuai klausul
PBNSP 206-2006/ ISO 17024
Apakah TUK menyerahkan salinan
Panduan mutu status terkendali bersama
surat permohonan ini ?
Apakah TUK telah melaksanakan audit
internal dan laporan hasil audit internal
diserahkan bersama surat permohonan
ini?
Apakah TUK memiliki struktur organisasi
yang terdiri dari (sekurang-kurangnya)
Kepala TUK, Bidang teknis, Bidang Mutu,
dan Bidang administrasi ?
Apakah TUK mempunyai kebijakan dan
prosedur yang menyatakan komitmen
untuk
mengikuti,
menerapkan
persyaratan khusus sesuai profesi yang
ditetapkan oleh LSP dalam lingkup
profesinya ?
Apakah TUK memiliki uraian tugas yang
terdokumentasi ?
Bagian 2 :
No
Kondisi
Ya
Tidak
1. Laporan hasil audit internal
2. Laporan ketidaksesuaian
3. dokumen terkait lainnya
1. Struktur organisasi
2. Personalia TUK
3. Bio data pengurus
1. Kebijakan mutu
2. Prosedur mutu
3. Komitmen mutu
4. Sasaran mutu
Uraian tugas dari masing-masing
bagian
Fungsi, Tugas dan Wewenang (Acuan :PBNSP 206/ ISO 17024)
Dokumen
Apakah TUK menyelenggarakan uji
kompetensi untuk kepentingan
organisasinya ?
Apakah TUK juga menyelenggarakan uji
kompetensi bagi masyarakat umum ?
Apakah TUK membuat usulan materi uji
kompetensi kepada LSP
Apakah TUK memiliki prosedur recruitmen
asesor kompetensi permanen dan
kontrak ?
Apakah TUK memiliki prosedur penyiapan
tempat uji kompetensi ?
Apakah TUK memiliki prosedur
pendaftaran uji kompetensi ?
Kondisi
Ya
Tidak
Jenis Bukti
(lampirkan)
Program uji kompetensi
Program uji kompetensi
Daftar usulan materi uji
kompetensi (unit dan level)
Prosedur mutu recruitmen asesor
kompetensi permanen dan
kontrak
Prosedur mutu penyiapan
tempat uji kompetensi
Prosedur mutu pendaftaran uji
kompetensi
LSP Manajemen Keuangan : Jl. Boulevard, Jascinth I No. 1-2 Panakkukang Mas Makassar. T: 0411-430135, F: 0411-434253
No
Dokumen
Kondisi
Ya
Tidak
Jenis Bukti
(lampirkan)
7
Apakah TUK memiliki prosedur
penugasan asesor kompetensi ?
Prosedur mutu penugasan
asesor kompetensi
8
Apakah TUK memiliki prosedur
pengelolaan hasil uji kompetensi ?
Apakah TUK memiliki prosedur kaji ulang
pelaksanaan uji kompetensi ?
Prosedur pengelolaan hasil uji
kompetensi
Prosedur kaji ulang pelaksanaan
uji kompetensi
9
Bagian 3 :
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Dokumen
1
Kondisi
Ya
Tidak
Apakah TUK memiliki ruang administrasi/
kantor tersediri
Apakah TUK memiliki fasilitas kantor yang
memadai sesuai pelaksanaan tugasnya?
Apakah TUK memiliki fasilitas teknologi
informasi dan akses internet dalam
menunjang operasionalnya ?
Apakah TUK memiliki asesor kompetensi
yang memadai dan berlisensi pada
profesi yang diverifikasi ?
Apakah TUK memiliki dokumen standar
kompetensi dan Kerangka kualifikasi uji
kompetensi ?
Apakah TUK memiliki peralatan yang
memadai sesuai profesi yang diverifikasi?
Apakah TUK memiliki piranti lunak yang
memadai sesuai profesi yang diverifikasi?
Apakah TUK memiliki prosedur
penggunaan peralatan ?
Apakah TUK memiliki prosedur perawatan
dan pemeliharaan peralatan ?
Apakah TUK memiliki kerjasama dengan
lembaga lain dalam penggunaan
peralatan uji kompetensi ?
Bagian 4 :
No
Sarana dan Perangkat (Acuan :PBNSP 206/ ISO 17024)
Jenis Bukti
(lampirkan)
Daftar inventaris kantor TUK
1. Daftar asesor kompetensi
2. Level kualifikasi asesor
3. Sertifikat/ dokumen terkait
Daftar inventaris peralatan
menurut bidang profesi
Prosedur mutu penggunaan
peralatan
Prosedur mutu perawatan dan
pemeliharaan peralatan
1. MOU penyewaan/
penggunaan fasilitas
2. Prosedur penyewaan/
penggunaan peralatan
Persyaratan Manajemen (Acuan :PBNSP 206/ ISO 17024)
Dokumen
Apakah TUK menetapkan, menerapkan
dan memelihara Standar Prosedur
Operasi (SOP)/ Sistem mutu yang sesuai
dengan lingkup kegiatannya
Kondisi
Ya
Tidak
Jenis Bukti
(lampirkan)
1. Panduan mutu
2. Prosedur mutu
3. Instruksi kerja
4. Formulir, dsb
LSP Manajemen Keuangan : Jl. Boulevard, Jascinth I No. 1-2 Panakkukang Mas Makassar. T: 0411-430135, F: 0411-434253
No
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Dokumen
Apakah TUK mendokumentasikan SOP/
Sistem Mutu dikomunikasikan, dimengerti,
tersedia dan diterapkan oleh semua
personil terkait?
Apakah TUK memiliki prosedur
pengebdalian dokumen dan rekaman ?
Apakah TUK melaksanakan audit internal
secara periodik untuk memverifikasi
kesesuaian pengoperasian kegiatannya
terhadap persiapan?
Apakah TUK menindaklanjuti temuan
audit dengan tindakan perbaikan pada
waktunya ?
Apakah Program audit internal TUK
mencakup semua unsur sistem mutu?
Apakah audit dilaksanakan oleh personil
yang terlatih dan independen dari
kegiatan yang diaudit?
Apakah bidang kegiatan yang diaudit,
temuan audit dan kegiatan perbaikan
yang dilakukan direkam?
Apakah TUK melakukan kaji ulang
manajemen secara periodik sesuai
jadwal dan prosedur yang telah
ditetapkan?
Apakah temuan kaji ulang manajemen
dan tindakan yang dilakukan direkam?
Bagian 5 :
No
1
2
3
4
Kondisi
Ya
Tidak
Jenis Bukti
(lampirkan)
1. Prosedur mutu dokumentasi
2. Prosedur mutu komunikasi
internal
Prosedur mutu pengendalian
dokumen dan rekaman
Prosedur mutu audit internal
Laparan tindak lanjut temuan
audit internal
Program audit internal
Data auditor internal
Rekaman bidang kegiatan yang
diaudit, temuan audit dan
kegiatan perbaikan
Prosedur mutu kaji ulang
manajemen
Rekaman temuan kaji ulang
manajemen TUK
Personil (Acuan :PBNSP 206/ ISO 17024)
Dokumen
Apakah
personil
bidang
teknis
memahami sistem sertifikasi berbasis
kompetensi ?
Apakah personil bidang manajemen
mutu memahami dokumentasi sertifikasi
berbasis kompetensi ?
Apakah TUK memiliki minimal 2 orang
asesor kompetensi (untuk setiap bidang
profesi) bersertifikasi BNSP dengan masa
berlaku minimal 3 (tiga) bulan ?
Apakah TUK mempunyai kebijakan dan
prosedur untuk mengidentifikasi dan
merencanakan
pelatihan
yang
dibutuhkan personil?
Kondisi
Ya
Tidak
Jenis Bukti
(lampirkan)
1. Bio data personil teknis
2. Sertifikat kompetensi
1. Bio data personil manajemen
mutu
2. Sertifikat kompetensi
1. Bio data asesor kompetensi
2. Sertifikat kompetensi asesor
3. Sertifikat kualiikasi kompetensi
asesor
4. Syarat asesor kompetensi
Prosedur mutu pelatihan asesor
kompetensi
LSP Manajemen Keuangan : Jl. Boulevard, Jascinth I No. 1-2 Panakkukang Mas Makassar. T: 0411-430135, F: 0411-434253
No
5
6
Dokumen
Apakah asesor kompetensi memiliki
kemampuan mengoperasikan sistem
komputer yang memadai ?
Apakah asesor kompetensi memiliki
kemampuan berbahasa Inggris yang
memadai ?
Kondisi
Ya
Tidak
Jenis Bukti
(lampirkan)
Sertifikat TOEIC, TOEFL atau IELTS
.......................... , ................ 20
Mengetahui,
General Manager/ Direkur/Ketua
_____________________________
(nama terang dan tanda tangan)
Kepala TUK,
____________________________
(nama terang dan tanda tangan)
LSP Manajemen Keuangan : Jl. Boulevard, Jascinth I No. 1-2 Panakkukang Mas Makassar. T: 0411-430135, F: 0411-434253
DAFTAR ISIAN PERMOHONAN AKREDITASI
Nama TUK
:
Alamat
:
Telepon/ Fax
:
Web site/ e-mail
:
Bidang profesi yang diusulkan untuk verifikasi :
1.
2.
3.
4.
5.
LSP Manajemen Keuangan : Jl. Boulevard, Jascinth I No. 1-2 Panakkukang Mas Makassar. T: 0411-430135, F: 0411-434253
Bagian 1 : Organisasi
No
1
2
3
4
5
6
7
8
Dokumen
TUK dibentuk oleh industri/ organisisasi/
perusahaan yang mengoperasikan
sistem kerja dengan baik (good
practices)
Kegiatan TUK sesuai dengan kriteria unit
kompetensi atau kualifikasi
Apakah TUK menyerahkan Surat
permohonan verifikasi menjadi TUK
1
2
3
4
5
6
Jenis Bukti
(lampirkan)
Surat keputusan pembentukan
TUK Nomor ..................................
tanggal ......................................
Program kerja dan lingkup
kualifikasi uji kompetensi
Surat permohonan verifikasi TUK
kepada LSP
Nomor ..................................
tanggal ......................................
Panduan mutu sesuai klausul
PBNSP 206-2006/ ISO 17024
Apakah TUK menyerahkan salinan
Panduan mutu status terkendali bersama
surat permohonan ini ?
Apakah TUK telah melaksanakan audit
internal dan laporan hasil audit internal
diserahkan bersama surat permohonan
ini?
Apakah TUK memiliki struktur organisasi
yang terdiri dari (sekurang-kurangnya)
Kepala TUK, Bidang teknis, Bidang Mutu,
dan Bidang administrasi ?
Apakah TUK mempunyai kebijakan dan
prosedur yang menyatakan komitmen
untuk
mengikuti,
menerapkan
persyaratan khusus sesuai profesi yang
ditetapkan oleh LSP dalam lingkup
profesinya ?
Apakah TUK memiliki uraian tugas yang
terdokumentasi ?
Bagian 2 :
No
Kondisi
Ya
Tidak
1. Laporan hasil audit internal
2. Laporan ketidaksesuaian
3. dokumen terkait lainnya
1. Struktur organisasi
2. Personalia TUK
3. Bio data pengurus
1. Kebijakan mutu
2. Prosedur mutu
3. Komitmen mutu
4. Sasaran mutu
Uraian tugas dari masing-masing
bagian
Fungsi, Tugas dan Wewenang (Acuan :PBNSP 206/ ISO 17024)
Dokumen
Apakah TUK menyelenggarakan uji
kompetensi untuk kepentingan
organisasinya ?
Apakah TUK juga menyelenggarakan uji
kompetensi bagi masyarakat umum ?
Apakah TUK membuat usulan materi uji
kompetensi kepada LSP
Apakah TUK memiliki prosedur recruitmen
asesor kompetensi permanen dan
kontrak ?
Apakah TUK memiliki prosedur penyiapan
tempat uji kompetensi ?
Apakah TUK memiliki prosedur
pendaftaran uji kompetensi ?
Kondisi
Ya
Tidak
Jenis Bukti
(lampirkan)
Program uji kompetensi
Program uji kompetensi
Daftar usulan materi uji
kompetensi (unit dan level)
Prosedur mutu recruitmen asesor
kompetensi permanen dan
kontrak
Prosedur mutu penyiapan
tempat uji kompetensi
Prosedur mutu pendaftaran uji
kompetensi
LSP Manajemen Keuangan : Jl. Boulevard, Jascinth I No. 1-2 Panakkukang Mas Makassar. T: 0411-430135, F: 0411-434253
No
Dokumen
Kondisi
Ya
Tidak
Jenis Bukti
(lampirkan)
7
Apakah TUK memiliki prosedur
penugasan asesor kompetensi ?
Prosedur mutu penugasan
asesor kompetensi
8
Apakah TUK memiliki prosedur
pengelolaan hasil uji kompetensi ?
Apakah TUK memiliki prosedur kaji ulang
pelaksanaan uji kompetensi ?
Prosedur pengelolaan hasil uji
kompetensi
Prosedur kaji ulang pelaksanaan
uji kompetensi
9
Bagian 3 :
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Dokumen
1
Kondisi
Ya
Tidak
Apakah TUK memiliki ruang administrasi/
kantor tersediri
Apakah TUK memiliki fasilitas kantor yang
memadai sesuai pelaksanaan tugasnya?
Apakah TUK memiliki fasilitas teknologi
informasi dan akses internet dalam
menunjang operasionalnya ?
Apakah TUK memiliki asesor kompetensi
yang memadai dan berlisensi pada
profesi yang diverifikasi ?
Apakah TUK memiliki dokumen standar
kompetensi dan Kerangka kualifikasi uji
kompetensi ?
Apakah TUK memiliki peralatan yang
memadai sesuai profesi yang diverifikasi?
Apakah TUK memiliki piranti lunak yang
memadai sesuai profesi yang diverifikasi?
Apakah TUK memiliki prosedur
penggunaan peralatan ?
Apakah TUK memiliki prosedur perawatan
dan pemeliharaan peralatan ?
Apakah TUK memiliki kerjasama dengan
lembaga lain dalam penggunaan
peralatan uji kompetensi ?
Bagian 4 :
No
Sarana dan Perangkat (Acuan :PBNSP 206/ ISO 17024)
Jenis Bukti
(lampirkan)
Daftar inventaris kantor TUK
1. Daftar asesor kompetensi
2. Level kualifikasi asesor
3. Sertifikat/ dokumen terkait
Daftar inventaris peralatan
menurut bidang profesi
Prosedur mutu penggunaan
peralatan
Prosedur mutu perawatan dan
pemeliharaan peralatan
1. MOU penyewaan/
penggunaan fasilitas
2. Prosedur penyewaan/
penggunaan peralatan
Persyaratan Manajemen (Acuan :PBNSP 206/ ISO 17024)
Dokumen
Apakah TUK menetapkan, menerapkan
dan memelihara Standar Prosedur
Operasi (SOP)/ Sistem mutu yang sesuai
dengan lingkup kegiatannya
Kondisi
Ya
Tidak
Jenis Bukti
(lampirkan)
1. Panduan mutu
2. Prosedur mutu
3. Instruksi kerja
4. Formulir, dsb
LSP Manajemen Keuangan : Jl. Boulevard, Jascinth I No. 1-2 Panakkukang Mas Makassar. T: 0411-430135, F: 0411-434253
No
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Dokumen
Apakah TUK mendokumentasikan SOP/
Sistem Mutu dikomunikasikan, dimengerti,
tersedia dan diterapkan oleh semua
personil terkait?
Apakah TUK memiliki prosedur
pengebdalian dokumen dan rekaman ?
Apakah TUK melaksanakan audit internal
secara periodik untuk memverifikasi
kesesuaian pengoperasian kegiatannya
terhadap persiapan?
Apakah TUK menindaklanjuti temuan
audit dengan tindakan perbaikan pada
waktunya ?
Apakah Program audit internal TUK
mencakup semua unsur sistem mutu?
Apakah audit dilaksanakan oleh personil
yang terlatih dan independen dari
kegiatan yang diaudit?
Apakah bidang kegiatan yang diaudit,
temuan audit dan kegiatan perbaikan
yang dilakukan direkam?
Apakah TUK melakukan kaji ulang
manajemen secara periodik sesuai
jadwal dan prosedur yang telah
ditetapkan?
Apakah temuan kaji ulang manajemen
dan tindakan yang dilakukan direkam?
Bagian 5 :
No
1
2
3
4
Kondisi
Ya
Tidak
Jenis Bukti
(lampirkan)
1. Prosedur mutu dokumentasi
2. Prosedur mutu komunikasi
internal
Prosedur mutu pengendalian
dokumen dan rekaman
Prosedur mutu audit internal
Laparan tindak lanjut temuan
audit internal
Program audit internal
Data auditor internal
Rekaman bidang kegiatan yang
diaudit, temuan audit dan
kegiatan perbaikan
Prosedur mutu kaji ulang
manajemen
Rekaman temuan kaji ulang
manajemen TUK
Personil (Acuan :PBNSP 206/ ISO 17024)
Dokumen
Apakah
personil
bidang
teknis
memahami sistem sertifikasi berbasis
kompetensi ?
Apakah personil bidang manajemen
mutu memahami dokumentasi sertifikasi
berbasis kompetensi ?
Apakah TUK memiliki minimal 2 orang
asesor kompetensi (untuk setiap bidang
profesi) bersertifikasi BNSP dengan masa
berlaku minimal 3 (tiga) bulan ?
Apakah TUK mempunyai kebijakan dan
prosedur untuk mengidentifikasi dan
merencanakan
pelatihan
yang
dibutuhkan personil?
Kondisi
Ya
Tidak
Jenis Bukti
(lampirkan)
1. Bio data personil teknis
2. Sertifikat kompetensi
1. Bio data personil manajemen
mutu
2. Sertifikat kompetensi
1. Bio data asesor kompetensi
2. Sertifikat kompetensi asesor
3. Sertifikat kualiikasi kompetensi
asesor
4. Syarat asesor kompetensi
Prosedur mutu pelatihan asesor
kompetensi
LSP Manajemen Keuangan : Jl. Boulevard, Jascinth I No. 1-2 Panakkukang Mas Makassar. T: 0411-430135, F: 0411-434253
No
5
6
Dokumen
Apakah asesor kompetensi memiliki
kemampuan mengoperasikan sistem
komputer yang memadai ?
Apakah asesor kompetensi memiliki
kemampuan berbahasa Inggris yang
memadai ?
Kondisi
Ya
Tidak
Jenis Bukti
(lampirkan)
Sertifikat TOEIC, TOEFL atau IELTS
.......................... , ................ 20
Mengetahui,
General Manager/ Direkur/Ketua
_____________________________
(nama terang dan tanda tangan)
Kepala TUK,
____________________________
(nama terang dan tanda tangan)
LSP Manajemen Keuangan : Jl. Boulevard, Jascinth I No. 1-2 Panakkukang Mas Makassar. T: 0411-430135, F: 0411-434253