form permohonan akreditasi tuk
Lisensi No: BNSP-LSP-063-ID
DAFTAR ISIAN PERMOHONAN AKREDITASI
Nama TUK
:
Alamat
:
Telepon/Fax :
Website
:
E-mail
:
Ruang Lingkup yang diusulkan untuk verifikasi :
1.
2.
3.
4.
5.
Jl. Tun Abdul Razak (Hertasning Baru), Poros Makassar-Gowa, Kode Pos 92113, Sulawesi Selatan, Indonesia
Telp. +62 411 – 8225114 Fax . +62 411 – 8225114, Website : www.lspmaku.com, Email: lsp.maku@gmail.com
Lisensi No: BNSP-LSP-063-ID
Bagian 1 : Organisasi
No
Dokumen
Kondisi
Ya
Tidak
Jenis Bukti (lampirkan)
1
TUK dibentuk oleh industri / organisasi /
perusahaan yang mengoperasikan sistem
kerja dengan baik (good practices)
Surat keputusan pembentukan TUK
Nomor
..................................
tanggal
......................................
2
Kegiatan TUK sesuai dengan kriteria unit
kompetensi atau kualifikasi
Program kerja dan lingkup kualifikasi
uji kompetensi
3
Apakah TUK menyerahkan Surat Permohonan
verifikasi menjadi TUK
Surat permohonan verifikasi TUK
kepada LSP
Nomor
..................................
tanggal
......................................
4
Apakah TUK menyerahkan salinan Panduan
Mutu status terkendali bersama surat
permohonan ini?
Panduan mutu sesuai klausul
PBNSP 206-2014/ISO 17024
5
Apakah TUK telah melaksanakan audit
internal dan laporan hasil audit internal
diserahkan bersama surat permohonan ini?
1. Laporan hasil audit internal
2. Laporan ketidaksesuaian
3. Dokumen terkait lainnya
6
Apakah TUK memiliki struktur organisasi yang
terdiri dari (sekurang-kurangnya) Kepala TUK,
Bidang Teknis, Bidang Mutu, dan Bidang
Administrasi?
1. Struktur organisasi
2. Personalia TUK
3. Biodata pengurus
7
Apakah TUK mempunyai kebijakan dan
prosedur yang menyatakan komitmen untuk
mengikuti, menerapkan persyaratan khusus
sesuai profesi yang ditetapkan oleh LSP dalam
lingkup profesinya?
1.
2.
3.
4.
8
Apakah TUK memiliki uraian tugas yang
terdokumentasi?
Uraian tugas dari masing-masing
bagian
Kebijakan Mutu
Prosedur Mutu
Komitmen Mutu
Sasaran Mutu
Bagian 2 : Fungsi, Tugas dan Wewenang (Acuan : PBNSP 206/ISO 17024)
No
Dokumen
1
Apakah TUK menyelenggarakan uji
kompetensi untuk kepentingan organisasinya?
Ya
Kondisi
Tidak
Jenis Bukti (lampirkan)
Program uji kompetensi
Jl. Tun Abdul Razak (Hertasning Baru), Poros Makassar-Gowa, Kode Pos 92113, Sulawesi Selatan, Indonesia
Telp. +62 411 – 8225114 Fax . +62 411 – 8225114, Website : www.lspmaku.com, Email: lsp.maku@gmail.com
Lisensi No: BNSP-LSP-063-ID
2
Apakah TUK juga menyelenggarakan uji
kompetensi bagi masyarakat umum?
Program uji kompetensi
3
Apakah TUK membuat usulan materi uji
kompetensi kepada LSP
Daftar usulan materi uji kompetensi
(unit dan level)
4
Apakah TUK memiliki prosedur rekruitmen
asesor kompetensi permanen dan kontrak?
Prosedur mutu rekruitmen asesor
kompetensi permanen dan kontrak
5
Apakah TUK memiliki prosedur penyiapan
tempat uji kompetensi?
Prosedur mutu penyiapan tempat uji
kompetensi
6
Apakah TUK memiliki prosedur pendaftaran uji
kompetensi?
Prosedur mutu
kompetensi
7
Apakah TUK memiliki
asesor kompetensi?
Prosedur mutu penugasan asesor
kompetensi
8
Apakah TUK memiliki prosedur pengelolaan
hasil uji kompetensi?
Prosedur pengelolaan
kompetensi
9
Apakah TUK memiliki prosedur kaji ulang
pelaksanaan uji kompetensi?
Prosedur kaji ulang pelaksanaan uji
kompetensi
prosedur penugasan
pendaftaran uji
hasil
uji
Bagian 3 : Sarana dan Perangkat (Acuan : PBNSP 206/ISO 17024)
No
Dokumen
Ya
Kondisi
Tidak
Jenis Bukti (lampirkan)
1
Apakah TUK memiliki ruang administrasi/
kantor tersendiri
2
Apakah TUK memiliki fasilitas kantor yang
memadai sesuai pelaksanaan tugasnya?
3
Apakah TUK memiliki fasilitas teknologi
informasi dan akses internet dalam
menunjang operasionalnya?
4
Apakah TUK memiliki asesor kompetensi yang
memadai dan berlisensi pada profesi yang
diverifikasi?
5
Apakah TUK memiliki dokumen standar
kompetensi
dan Kerangka kualifikasi uji
kompetensi?
6
Apakah TUK memiliki peralatan yang
memadai sesuai profesi yang diverifikasi?
Daftar inventaris peralatan menurut
bidang profesi
Apakah TUK memiliki piranti lunak yang
memadai sesuai profesi yang diverifikasi?
Apakah TUK memiliki prosedur penggunaan
peralatan?
Prosedur
peralatan
7
8
Daftar inventaris kantor TUK
1. Daftar asesor kompetensi
2. Level kualifikasi asesor
3. Sertifikat/dokumen terkait
mutu
Jl. Tun Abdul Razak (Hertasning Baru), Poros Makassar-Gowa, Kode Pos 92113, Sulawesi Selatan, Indonesia
Telp. +62 411 – 8225114 Fax . +62 411 – 8225114, Website : www.lspmaku.com, Email: lsp.maku@gmail.com
penggunaan
Lisensi No: BNSP-LSP-063-ID
9
Apakah TUK memiliki prosedur perawatan
dan pemeliharaan peralatan?
Prosedur mutu perawatan dan
pemeliharaan peralatan
10
Apakah TUK memiliki kerjasama dengan
lembaga lain dalam penggunaan peralatan
uji kompetensi?
1. MOU penyewaan / penggunaan
fasilitas
2. Prosedur penyewaan /
penggunaan peralatan
Bagian 4 : Persyaratan Manajemen (Acuan : PBNSP 206/ISO 17024)
No
Dokumen
Ya
Kondisi
Tidak
Jenis Bukti (lampirkan)
1
Apakah TUK menetapkan, menerapkan dan
memelihara Standar Prosedur Operasi (SOP) /
Sistem mutu yang sesuai dengan lingkup
kegiatannya
1.
2.
3.
4.
2
Apakah TUK mendokumentasikan SOP /
Sistem Mutu dikomunikasikan, dimengerti,
tersedia dan diterapkan oleh semua personil
terkait?
1. Prosedur mutu dokumentasi
2. Prosedur mutu komunikasi
internal
3
Apakah TUK memiliki prosedur pengendalian
dokumen dan rekaman?
Prosedur
mutu
pengendalian
dokumen dan rekaman
4
Apakah TUK melaksanakan audit internal
secara
periodik
untuk
memverifikasi
kesesuaian
pengoperasian
kegiatannya
terhadap persiapan?
Prosedur mutu audit internal
5
Apakah TUK menindaklanjuti temuan audit
dengan tindakan perbaikan pada waktunya?
Laporan tindak lanjut temuan audit
internal
6
Apakah program audit internal TUK mencakup
semua unsur sistem mutu?
Program audit internal
7
Apakah audit dilaksanakan oleh personil yang
terlatih dan independen dari kegiatan yang
diaudit?
Data auditor internal
8
Apakah bidang kegiatan yang diaudit, temuan
audit dan kegiatan perbaikan yang dilakukan
direkam?
Rekaman bidang kegiatan yang
diaudit, temuan audit dan kegiatan
perbaikan
Panduan Mutu
Prosedur Mutu
Instruksi Kerja
Formulir, dsb
Jl. Tun Abdul Razak (Hertasning Baru), Poros Makassar-Gowa, Kode Pos 92113, Sulawesi Selatan, Indonesia
Telp. +62 411 – 8225114 Fax . +62 411 – 8225114, Website : www.lspmaku.com, Email: lsp.maku@gmail.com
Lisensi No: BNSP-LSP-063-ID
9
Apakah TUK melakukan kaji ulang manajemen
secara periodik sesuai jadwal dan prosedur
yang telah ditetapkan?
Prosedur
mutu
manajemen
10
Apakah temuan kaji ulang manajemen dan
tindakan yang dilakukan direkam?
Rekaman
temuan
manajemen TUK
kaji
kaji
ulang
ulang
Bagian 5 : Personil (Acuan : PBNSP 206/ISO 17024)
Kondisi
Tidak
No
Dokumen
1
Apakah personil bidang teknis memahami
sistem sertifikasi berbasis kompetensi?
1. Biodata personil teknis
2. Sertifikat kompetensi
2
Apakah personil bidang manajemen mutu
memahami dokumentasi sertifikasi berbasis
kompetensi?
1. Biodata personil manajemen
mutu
2. Sertifikat kompetensi
3
Apakah TUK memiliki minimal 2 orang asesor
kompetensi (untuk setiap bidang profesi)
bersertifikasi BNSP dengan masa berlaku
minimal 3 (tiga) bulan?
1. Biodata asesor kompetensi
2. Sertifikat kompetensi asesor
3. Sertifikat kualiikasi kompetensi
asesor
4. Syarat asesor kompetensi
4
5
6
Apakah TUK mempunyai kebijakan dan
prosedur untuk mengidentifikasi
dan
merencanakan pelatihan yang dibutuhkan
personil?
Apakah
asesor
kompetensi
memiliki
kemampuan
mengoperasikan
sistem
komputer yang memadai?
Apakah
asesor
kompetensi
memiliki
kemampuan
berbahasa
Inggris
yang
memadai?
Ya
Jenis Bukti (lampirkan)
Prosedur mutu pelatihan asesor
kompetensi
Sertifikat TOEIC, TOEFL atau IELTS
.......................... , ................ 20
Mengetahui,
General Manager/Direktur/Ketua
(nama terang dan tanda tangan)
Kepala TUK,
(nama terang dan tanda tangan)
Jl. Tun Abdul Razak (Hertasning Baru), Poros Makassar-Gowa, Kode Pos 92113, Sulawesi Selatan, Indonesia
Telp. +62 411 – 8225114 Fax . +62 411 – 8225114, Website : www.lspmaku.com Email: lsp.maku@gmail.com
DAFTAR ISIAN PERMOHONAN AKREDITASI
Nama TUK
:
Alamat
:
Telepon/Fax :
Website
:
:
Ruang Lingkup yang diusulkan untuk verifikasi :
1.
2.
3.
4.
5.
Jl. Tun Abdul Razak (Hertasning Baru), Poros Makassar-Gowa, Kode Pos 92113, Sulawesi Selatan, Indonesia
Telp. +62 411 – 8225114 Fax . +62 411 – 8225114, Website : www.lspmaku.com, Email: lsp.maku@gmail.com
Lisensi No: BNSP-LSP-063-ID
Bagian 1 : Organisasi
No
Dokumen
Kondisi
Ya
Tidak
Jenis Bukti (lampirkan)
1
TUK dibentuk oleh industri / organisasi /
perusahaan yang mengoperasikan sistem
kerja dengan baik (good practices)
Surat keputusan pembentukan TUK
Nomor
..................................
tanggal
......................................
2
Kegiatan TUK sesuai dengan kriteria unit
kompetensi atau kualifikasi
Program kerja dan lingkup kualifikasi
uji kompetensi
3
Apakah TUK menyerahkan Surat Permohonan
verifikasi menjadi TUK
Surat permohonan verifikasi TUK
kepada LSP
Nomor
..................................
tanggal
......................................
4
Apakah TUK menyerahkan salinan Panduan
Mutu status terkendali bersama surat
permohonan ini?
Panduan mutu sesuai klausul
PBNSP 206-2014/ISO 17024
5
Apakah TUK telah melaksanakan audit
internal dan laporan hasil audit internal
diserahkan bersama surat permohonan ini?
1. Laporan hasil audit internal
2. Laporan ketidaksesuaian
3. Dokumen terkait lainnya
6
Apakah TUK memiliki struktur organisasi yang
terdiri dari (sekurang-kurangnya) Kepala TUK,
Bidang Teknis, Bidang Mutu, dan Bidang
Administrasi?
1. Struktur organisasi
2. Personalia TUK
3. Biodata pengurus
7
Apakah TUK mempunyai kebijakan dan
prosedur yang menyatakan komitmen untuk
mengikuti, menerapkan persyaratan khusus
sesuai profesi yang ditetapkan oleh LSP dalam
lingkup profesinya?
1.
2.
3.
4.
8
Apakah TUK memiliki uraian tugas yang
terdokumentasi?
Uraian tugas dari masing-masing
bagian
Kebijakan Mutu
Prosedur Mutu
Komitmen Mutu
Sasaran Mutu
Bagian 2 : Fungsi, Tugas dan Wewenang (Acuan : PBNSP 206/ISO 17024)
No
Dokumen
1
Apakah TUK menyelenggarakan uji
kompetensi untuk kepentingan organisasinya?
Ya
Kondisi
Tidak
Jenis Bukti (lampirkan)
Program uji kompetensi
Jl. Tun Abdul Razak (Hertasning Baru), Poros Makassar-Gowa, Kode Pos 92113, Sulawesi Selatan, Indonesia
Telp. +62 411 – 8225114 Fax . +62 411 – 8225114, Website : www.lspmaku.com, Email: lsp.maku@gmail.com
Lisensi No: BNSP-LSP-063-ID
2
Apakah TUK juga menyelenggarakan uji
kompetensi bagi masyarakat umum?
Program uji kompetensi
3
Apakah TUK membuat usulan materi uji
kompetensi kepada LSP
Daftar usulan materi uji kompetensi
(unit dan level)
4
Apakah TUK memiliki prosedur rekruitmen
asesor kompetensi permanen dan kontrak?
Prosedur mutu rekruitmen asesor
kompetensi permanen dan kontrak
5
Apakah TUK memiliki prosedur penyiapan
tempat uji kompetensi?
Prosedur mutu penyiapan tempat uji
kompetensi
6
Apakah TUK memiliki prosedur pendaftaran uji
kompetensi?
Prosedur mutu
kompetensi
7
Apakah TUK memiliki
asesor kompetensi?
Prosedur mutu penugasan asesor
kompetensi
8
Apakah TUK memiliki prosedur pengelolaan
hasil uji kompetensi?
Prosedur pengelolaan
kompetensi
9
Apakah TUK memiliki prosedur kaji ulang
pelaksanaan uji kompetensi?
Prosedur kaji ulang pelaksanaan uji
kompetensi
prosedur penugasan
pendaftaran uji
hasil
uji
Bagian 3 : Sarana dan Perangkat (Acuan : PBNSP 206/ISO 17024)
No
Dokumen
Ya
Kondisi
Tidak
Jenis Bukti (lampirkan)
1
Apakah TUK memiliki ruang administrasi/
kantor tersendiri
2
Apakah TUK memiliki fasilitas kantor yang
memadai sesuai pelaksanaan tugasnya?
3
Apakah TUK memiliki fasilitas teknologi
informasi dan akses internet dalam
menunjang operasionalnya?
4
Apakah TUK memiliki asesor kompetensi yang
memadai dan berlisensi pada profesi yang
diverifikasi?
5
Apakah TUK memiliki dokumen standar
kompetensi
dan Kerangka kualifikasi uji
kompetensi?
6
Apakah TUK memiliki peralatan yang
memadai sesuai profesi yang diverifikasi?
Daftar inventaris peralatan menurut
bidang profesi
Apakah TUK memiliki piranti lunak yang
memadai sesuai profesi yang diverifikasi?
Apakah TUK memiliki prosedur penggunaan
peralatan?
Prosedur
peralatan
7
8
Daftar inventaris kantor TUK
1. Daftar asesor kompetensi
2. Level kualifikasi asesor
3. Sertifikat/dokumen terkait
mutu
Jl. Tun Abdul Razak (Hertasning Baru), Poros Makassar-Gowa, Kode Pos 92113, Sulawesi Selatan, Indonesia
Telp. +62 411 – 8225114 Fax . +62 411 – 8225114, Website : www.lspmaku.com, Email: lsp.maku@gmail.com
penggunaan
Lisensi No: BNSP-LSP-063-ID
9
Apakah TUK memiliki prosedur perawatan
dan pemeliharaan peralatan?
Prosedur mutu perawatan dan
pemeliharaan peralatan
10
Apakah TUK memiliki kerjasama dengan
lembaga lain dalam penggunaan peralatan
uji kompetensi?
1. MOU penyewaan / penggunaan
fasilitas
2. Prosedur penyewaan /
penggunaan peralatan
Bagian 4 : Persyaratan Manajemen (Acuan : PBNSP 206/ISO 17024)
No
Dokumen
Ya
Kondisi
Tidak
Jenis Bukti (lampirkan)
1
Apakah TUK menetapkan, menerapkan dan
memelihara Standar Prosedur Operasi (SOP) /
Sistem mutu yang sesuai dengan lingkup
kegiatannya
1.
2.
3.
4.
2
Apakah TUK mendokumentasikan SOP /
Sistem Mutu dikomunikasikan, dimengerti,
tersedia dan diterapkan oleh semua personil
terkait?
1. Prosedur mutu dokumentasi
2. Prosedur mutu komunikasi
internal
3
Apakah TUK memiliki prosedur pengendalian
dokumen dan rekaman?
Prosedur
mutu
pengendalian
dokumen dan rekaman
4
Apakah TUK melaksanakan audit internal
secara
periodik
untuk
memverifikasi
kesesuaian
pengoperasian
kegiatannya
terhadap persiapan?
Prosedur mutu audit internal
5
Apakah TUK menindaklanjuti temuan audit
dengan tindakan perbaikan pada waktunya?
Laporan tindak lanjut temuan audit
internal
6
Apakah program audit internal TUK mencakup
semua unsur sistem mutu?
Program audit internal
7
Apakah audit dilaksanakan oleh personil yang
terlatih dan independen dari kegiatan yang
diaudit?
Data auditor internal
8
Apakah bidang kegiatan yang diaudit, temuan
audit dan kegiatan perbaikan yang dilakukan
direkam?
Rekaman bidang kegiatan yang
diaudit, temuan audit dan kegiatan
perbaikan
Panduan Mutu
Prosedur Mutu
Instruksi Kerja
Formulir, dsb
Jl. Tun Abdul Razak (Hertasning Baru), Poros Makassar-Gowa, Kode Pos 92113, Sulawesi Selatan, Indonesia
Telp. +62 411 – 8225114 Fax . +62 411 – 8225114, Website : www.lspmaku.com, Email: lsp.maku@gmail.com
Lisensi No: BNSP-LSP-063-ID
9
Apakah TUK melakukan kaji ulang manajemen
secara periodik sesuai jadwal dan prosedur
yang telah ditetapkan?
Prosedur
mutu
manajemen
10
Apakah temuan kaji ulang manajemen dan
tindakan yang dilakukan direkam?
Rekaman
temuan
manajemen TUK
kaji
kaji
ulang
ulang
Bagian 5 : Personil (Acuan : PBNSP 206/ISO 17024)
Kondisi
Tidak
No
Dokumen
1
Apakah personil bidang teknis memahami
sistem sertifikasi berbasis kompetensi?
1. Biodata personil teknis
2. Sertifikat kompetensi
2
Apakah personil bidang manajemen mutu
memahami dokumentasi sertifikasi berbasis
kompetensi?
1. Biodata personil manajemen
mutu
2. Sertifikat kompetensi
3
Apakah TUK memiliki minimal 2 orang asesor
kompetensi (untuk setiap bidang profesi)
bersertifikasi BNSP dengan masa berlaku
minimal 3 (tiga) bulan?
1. Biodata asesor kompetensi
2. Sertifikat kompetensi asesor
3. Sertifikat kualiikasi kompetensi
asesor
4. Syarat asesor kompetensi
4
5
6
Apakah TUK mempunyai kebijakan dan
prosedur untuk mengidentifikasi
dan
merencanakan pelatihan yang dibutuhkan
personil?
Apakah
asesor
kompetensi
memiliki
kemampuan
mengoperasikan
sistem
komputer yang memadai?
Apakah
asesor
kompetensi
memiliki
kemampuan
berbahasa
Inggris
yang
memadai?
Ya
Jenis Bukti (lampirkan)
Prosedur mutu pelatihan asesor
kompetensi
Sertifikat TOEIC, TOEFL atau IELTS
.......................... , ................ 20
Mengetahui,
General Manager/Direktur/Ketua
(nama terang dan tanda tangan)
Kepala TUK,
(nama terang dan tanda tangan)
Jl. Tun Abdul Razak (Hertasning Baru), Poros Makassar-Gowa, Kode Pos 92113, Sulawesi Selatan, Indonesia
Telp. +62 411 – 8225114 Fax . +62 411 – 8225114, Website : www.lspmaku.com Email: lsp.maku@gmail.com