2 01 0100 Dinas Pertanian
PEMERINTAH KOTA SURABAYA
RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,
ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2011
URUSAN PEMERINTAHAN
: 2 01
ORGANISASI
: 2 01 0100 Dinas Pertanian
KODE
URAIAN
Pertanian
JUMLAH (Rp)
1
Pendapatan Daerah
41
Pendapatan Asli Daerah
2 01 4000 4 1 4
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
7
0 .00
0.00
0.00
0.00
Jumlah Pendapatan Asli Daerah
0 .00
0.00
0.00
0.00
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH
0 .00
0.00
0.00
0.00
6,778,810,639 .00
6,279,601,024.00
(499,209,615.00)
(7.36)
6,778,810,639 .00
6,279,601,024.00
(499,209,615.00)
(7.36)
Belanja Daerah
51
Belanja Tidak Langsung
Belanja Pegawai
Jumlah Belanja Tidak Langsung
52
REALISASI
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
5
2 01 5000 5 1 1
DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
2
4
BERTAMBAH / (BERKURANG)
Belanja Langsung
2 01 01 - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1
Halaman 1 dari 5
URUSAN PEMERINTAHAN
: 2 01
ORGANISASI
: 2 01 0100 Dinas Pertanian
KODE
URAIAN
Pertanian
JUMLAH (Rp)
1
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
2
7
2 01 01 0013 - Penyediaan Barang dan Jasa perkantoran
2 01 0013 5 2 1
Belanja Pegawai
384,064,000 .00
252,552,500.00
(131,511,500.00)
(34.24)
2 01 0013 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
961,522,614 .00
853,693,283.00
(107,829,331.00)
(11.21)
2 01 0013 5 2 3
Belanja Modal
71,810,530 .00
61,765,000.00
(10,045,530.00)
(13.99)
Jumlah Penyediaan Barang dan Jasa perkantoran
1,417,397,144.00
1,168,010,783.00
(249,386,361.00)
(17.59)
Jumlah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1,417,397,144.00
1,168,010,783.00
(249,386,361.00)
(17.59)
2 01 02 - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
2 01 02 0014 - Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran
2 01 0014 5 2 1
Belanja Pegawai
178,204,000 .00
153,030,000.00
(25,174,000.00)
(14.13)
2 01 0014 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
411,893,401 .00
373,510,079.00
(38,383,322.00)
(9.32)
2 01 0014 5 2 3
Belanja Modal
90,995,665 .00
84,608,748.00
(6,386,917.00)
(7.02)
Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran
681,093,066.00
611,148,827.00
(69,944,239.00)
(10.27)
Jumlah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
681,093,066.00
611,148,827.00
(69,944,239.00)
(10.27)
317,163,000 .00
188,471,700.00
(128,691,300.00)
(40.58)
2,745,442,889 .00
2,282,403,748.00
(463,039,141.00)
(16.87)
3,111,900 .00
2,722,500.00
(389,400.00)
(12.51)
2,473,597,948.00
(592,119,841.00)
(19.31)
1 21 15 - Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan
1 21 15 0001 - Pengembangan Perikanan
1 21 0001 5 2 1
Belanja Pegawai
1 21 0001 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 21 0001 5 2 3
Belanja Modal
Jumlah Pengembangan Perikanan
3,065,717,789.00
1 21 15 0005 - Pengawasan dan Pemeriksaan Produk Pangan Asal Hewan
1 21 0005 5 2 1
Belanja Pegawai
168,766,000 .00
160,727,000.00
(8,039,000.00)
(4.76)
1 21 0005 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
134,106,584 .00
116,246,445.00
(17,860,139.00)
(13.32)
276,973,445.00
(25,899,139.00)
(8.55)
53,566,000 .00
45,234,400.00
(8,331,600.00)
(15.55)
2,568,658,604 .00
2,283,598,340.00
(285,060,264.00)
(11.10)
Jumlah Pengawasan dan Pemeriksaan Produk Pangan Asal Hewan
302,872,584.00
1 21 15 0016 - Pemanfaatan Pekarangan untuk Pengembangan Hortikultura
1 21 0016 5 2 1
Belanja Pegawai
1 21 0016 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
2
Halaman 2 dari 5
URUSAN PEMERINTAHAN
: 2 01
ORGANISASI
: 2 01 0100 Dinas Pertanian
KODE
URAIAN
Pertanian
JUMLAH (Rp)
1
(Rp)
3
4
5=4-3
Belanja Modal
Jumlah Pemanfaatan Pekarangan untuk Pengembangan Hortikultura
DASAR HUKUM
REALISASI
2
1 21 0016 5 2 3
BERTAMBAH / (BERKURANG)
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
7,514,980 .00
2,629,739,584.00
%
6
7,507,500.00
(7,480.00)
(0.10)
2,336,340,240.00
(293,399,344.00)
(11.16)
7
1 21 15 0018 - Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan
1 21 0018 5 2 1
Belanja Pegawai
262,672,000 .00
242,931,800.00
(19,740,200.00)
(7.52)
1 21 0018 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
120,693,738 .00
107,667,320.00
(13,026,418.00)
(10.79)
383,365,738.00
350,599,120.00
(32,766,618.00)
(8.55)
6,381,695,695.00
5,437,510,753.00
(944,184,942.00)
(14.80)
90,144,000 .00
71,073,800.00
(19,070,200.00)
(21.16)
403,016,765 .00
370,055,285.00
(32,961,480.00)
(8.18)
14,732,080 .00
12,290,465.00
(2,441,615.00)
(16.57)
453,419,550.00
(54,473,295.00)
(10.73)
Jumlah Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan
Jumlah Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan
2 01 15 - Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
2 01 15 0006 - Pengembangan Agribisnis Peternakan
2 01 0006 5 2 1
Belanja Pegawai
2 01 0006 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
2 01 0006 5 2 3
Belanja Modal
Jumlah Pengembangan Agribisnis Peternakan
507,892,845.00
2 01 15 0007 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Peternakan
2 01 0007 5 2 1
Belanja Pegawai
34,446,000 .00
30,980,000.00
(3,466,000.00)
(10.06)
2 01 0007 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
41,049,297 .00
38,460,628.00
(2,588,669.00)
(6.31)
2 01 0007 5 2 3
Belanja Modal
142,667,103 .00
137,686,503.00
(4,980,600.00)
(3.49)
207,127,131.00
(11,035,269.00)
(5.06)
66,906,000 .00
50,342,800.00
(16,563,200.00)
(24.76)
667,546,898 .00
418,559,500.00
(248,987,398.00)
(37.30)
4,195,609,032 .00
21,505,000.00
(4,174,104,032.00)
(99.49)
490,407,300.00
(4,439,654,630.00)
(90.05)
45,556,000 .00
40,116,000.00
(5,440,000.00)
(11.94)
1,341,321,505 .00
1,172,460,832.00
(168,860,673.00)
(12.59)
Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Peternakan
218,162,400.00
2 01 15 0008 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Peternakan
2 01 0008 5 2 1
Belanja Pegawai
2 01 0008 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
2 01 0008 5 2 3
Belanja Modal
Jumlah Pembangunan Sarana dan Prasarana Peternakan
4,930,061,930.00
2 01 15 0009 - Pengembangan Tanaman Pangan dan Hortikultura
2 01 0009 5 2 1
Belanja Pegawai
2 01 0009 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
3
Halaman 3 dari 5
URUSAN PEMERINTAHAN
: 2 01
ORGANISASI
: 2 01 0100 Dinas Pertanian
KODE
URAIAN
Pertanian
JUMLAH (Rp)
1
(Rp)
3
4
5=4-3
Belanja Modal
Jumlah Pengembangan Tanaman Pangan dan Hortikultura
DASAR HUKUM
REALISASI
2
2 01 0009 5 2 3
BERTAMBAH / (BERKURANG)
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
78,100,000 .00
1,464,977,505.00
%
6
77,550,000.00
(550,000.00)
(0.70)
1,290,126,832.00
(174,850,673.00)
(11.94)
7
2 01 15 0011 - Pengembangan Perbenihan/Perbibitan
2 01 0011 5 2 1
Belanja Pegawai
141,380,000 .00
128,911,000.00
(12,469,000.00)
(8.82)
2 01 0011 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
554,576,173 .00
523,754,768.00
(30,821,405.00)
(5.56)
2 01 0011 5 2 3
Belanja Modal
101,390,618 .00
99,986,898.00
(1,403,720.00)
(1.38)
752,652,666.00
(44,694,125.00)
(5.61)
Jumlah Pengembangan Perbenihan/Perbibitan
797,346,791.00
2 01 15 0012 - Peningkatan Sumber Daya Pertanian
2 01 0012 5 2 1
Belanja Pegawai
520,430,000 .00
500,042,600.00
(20,387,400.00)
(3.92)
2 01 0012 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
373,536,739 .00
351,984,528.00
(21,552,211.00)
(5.77)
852,027,128.00
(41,939,611.00)
(4.69)
80,494,000 .00
79,294,000.00
(1,200,000.00)
(1.49)
292,449,653 .00
261,631,720.00
(30,817,933.00)
(10.54)
340,925,720.00
(32,017,933.00)
(8.59)
Jumlah Peningkatan Sumber Daya Pertanian
893,966,739.00
2 01 15 0017 - Pengembangan Agribisnis Pertanian
2 01 0017 5 2 1
Belanja Pegawai
2 01 0017 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Pengembangan Agribisnis Pertanian
372,943,653.00
2 01 15 0019 - Pelayanan Kesehatan dan Pengobatan Hewan
2 01 0019 5 2 1
Belanja Pegawai
158,038,000 .00
99,040,000.00
(58,998,000.00)
(37.33)
2 01 0019 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
240,667,538 .00
218,581,090.00
(22,086,448.00)
(9.18)
2 01 0019 5 2 3
Belanja Modal
71,771,535 .00
67,232,000.00
(4,539,535.00)
(6.32)
470,477,073.00
384,853,090.00
(85,623,983.00)
(18.20)
9,655,828,936.00
4,771,539,417.00
(4,884,289,519.00)
(50.58)
79,382,000 .00
72,757,400.00
(6,624,600.00)
(8.35)
356,314,232 .00
295,168,970.00
(61,145,262.00)
(17.16)
367,926,370.00
(67,769,862.00)
(15.55)
Jumlah Pelayanan Kesehatan dan Pengobatan Hewan
Jumlah Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
2 05 15 - Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir
2 05 15 0002 - Peningkatan Sumber Daya Manusia Bidang Perikanan dan Kelautan
2 05 0002 5 2 1
Belanja Pegawai
2 05 0002 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Peningkatan Sumber Daya Manusia Bidang Perikanan dan Kelautan
435,696,232.00
4
Halaman 4 dari 5
URUSAN PEMERINTAHAN
: 2 01
ORGANISASI
: 2 01 0100 Dinas Pertanian
KODE
URAIAN
Pertanian
JUMLAH (Rp)
1
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
2
7
2 05 15 0003 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Perikanan dan Kelautan
2 05 0003 5 2 1
Belanja Pegawai
121,024,000 .00
91,725,600.00
(29,298,400.00)
(24.21)
2 05 0003 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
955,247,195 .00
636,557,691.00
(318,689,504.00)
(33.36)
2 05 0003 5 2 3
Belanja Modal
8,460,387,032 .00
2,480,689,589.00
(5,979,697,443.00)
(70.68)
3,208,972,880.00
(6,327,685,347.00)
(66.35)
Jumlah Pembangunan Sarana dan Prasarana Perikanan dan Kelautan
9,536,658,227.00
2 05 15 0004 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Perikanan dan Kelautan
2 05 0004 5 2 1
Belanja Pegawai
112,682,000 .00
85,049,400.00
(27,632,600.00)
(24.52)
2 05 0004 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
789,934,435 .00
749,236,330.00
(40,698,105.00)
(5.15)
2 05 0004 5 2 3
Belanja Modal
69,351,355 .00
63,222,500.00
(6,128,855.00)
(8.84)
971,967,790.00
897,508,230.00
(74,459,560.00)
(7.66)
10,944,322,249.00
4,474,407,480.00
(6,469,914,769.00)
(59.12)
78,180,000 .00
43,578,800.00
(34,601,200.00)
(44.26)
Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Perikanan dan Kelautan
Jumlah Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir
1 08 24 - Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)
1 08 24 0010 - Pengelolaan Kawasan Lindung Pesisir Pantai Surabaya
1 08 0010 5 2 1
Belanja Pegawai
1 08 0010 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
2,002,274,085 .00
1,405,581,130.00
(596,692,955.00)
(29.80)
1 08 0010 5 2 3
Belanja Modal
4,108,378,811 .00
871,802,817.00
(3,236,575,994.00)
(78.78)
2,320,962,747.00
(3,867,870,149.00)
(62.50)
97,386,000 .00
50,480,400.00
(46,905,600.00)
(48.16)
3,538,105,559 .00
2,239,835,543.00
(1,298,270,016.00)
(36.69)
85,514,687 .00
50,182,000.00
(35,332,687.00)
(41.32)
Jumlah Pengelolaan Kawasan Lindung Pesisir Pantai Surabaya
6,188,832,896.00
1 08 24 0015 - Pembangunan Hutan Kota
1 08 0015 5 2 1
Belanja Pegawai
1 08 0015 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 08 0015 5 2 3
Belanja Modal
Jumlah Pembangunan Hutan Kota
3,721,006,246.00
2,340,497,943.00
(1,380,508,303.00)
(37.10)
Jumlah Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)
9,909,839,142.00
4,661,460,690.00
(5,248,378,452.00)
(52.96)
Jumlah Belanja Langsung
38,990,176,232 .00
21,124,077,950.00
(17,866,098,282.00)
(45.82)
JUMLAH BELANJA DAERAH
45,768,986,871 .00
27,403,678,974.00
(18,365,307,897.00)
(40.13)
(27,403,678,974.00)
18,365,307,897.00
(40.13)
Jumlah Surplus / (Defisit)
(45,768,986,871).00
5
Halaman 5 dari 5
RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,
ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2011
URUSAN PEMERINTAHAN
: 2 01
ORGANISASI
: 2 01 0100 Dinas Pertanian
KODE
URAIAN
Pertanian
JUMLAH (Rp)
1
Pendapatan Daerah
41
Pendapatan Asli Daerah
2 01 4000 4 1 4
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
7
0 .00
0.00
0.00
0.00
Jumlah Pendapatan Asli Daerah
0 .00
0.00
0.00
0.00
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH
0 .00
0.00
0.00
0.00
6,778,810,639 .00
6,279,601,024.00
(499,209,615.00)
(7.36)
6,778,810,639 .00
6,279,601,024.00
(499,209,615.00)
(7.36)
Belanja Daerah
51
Belanja Tidak Langsung
Belanja Pegawai
Jumlah Belanja Tidak Langsung
52
REALISASI
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
5
2 01 5000 5 1 1
DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
2
4
BERTAMBAH / (BERKURANG)
Belanja Langsung
2 01 01 - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1
Halaman 1 dari 5
URUSAN PEMERINTAHAN
: 2 01
ORGANISASI
: 2 01 0100 Dinas Pertanian
KODE
URAIAN
Pertanian
JUMLAH (Rp)
1
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
2
7
2 01 01 0013 - Penyediaan Barang dan Jasa perkantoran
2 01 0013 5 2 1
Belanja Pegawai
384,064,000 .00
252,552,500.00
(131,511,500.00)
(34.24)
2 01 0013 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
961,522,614 .00
853,693,283.00
(107,829,331.00)
(11.21)
2 01 0013 5 2 3
Belanja Modal
71,810,530 .00
61,765,000.00
(10,045,530.00)
(13.99)
Jumlah Penyediaan Barang dan Jasa perkantoran
1,417,397,144.00
1,168,010,783.00
(249,386,361.00)
(17.59)
Jumlah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1,417,397,144.00
1,168,010,783.00
(249,386,361.00)
(17.59)
2 01 02 - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
2 01 02 0014 - Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran
2 01 0014 5 2 1
Belanja Pegawai
178,204,000 .00
153,030,000.00
(25,174,000.00)
(14.13)
2 01 0014 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
411,893,401 .00
373,510,079.00
(38,383,322.00)
(9.32)
2 01 0014 5 2 3
Belanja Modal
90,995,665 .00
84,608,748.00
(6,386,917.00)
(7.02)
Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran
681,093,066.00
611,148,827.00
(69,944,239.00)
(10.27)
Jumlah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
681,093,066.00
611,148,827.00
(69,944,239.00)
(10.27)
317,163,000 .00
188,471,700.00
(128,691,300.00)
(40.58)
2,745,442,889 .00
2,282,403,748.00
(463,039,141.00)
(16.87)
3,111,900 .00
2,722,500.00
(389,400.00)
(12.51)
2,473,597,948.00
(592,119,841.00)
(19.31)
1 21 15 - Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan
1 21 15 0001 - Pengembangan Perikanan
1 21 0001 5 2 1
Belanja Pegawai
1 21 0001 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 21 0001 5 2 3
Belanja Modal
Jumlah Pengembangan Perikanan
3,065,717,789.00
1 21 15 0005 - Pengawasan dan Pemeriksaan Produk Pangan Asal Hewan
1 21 0005 5 2 1
Belanja Pegawai
168,766,000 .00
160,727,000.00
(8,039,000.00)
(4.76)
1 21 0005 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
134,106,584 .00
116,246,445.00
(17,860,139.00)
(13.32)
276,973,445.00
(25,899,139.00)
(8.55)
53,566,000 .00
45,234,400.00
(8,331,600.00)
(15.55)
2,568,658,604 .00
2,283,598,340.00
(285,060,264.00)
(11.10)
Jumlah Pengawasan dan Pemeriksaan Produk Pangan Asal Hewan
302,872,584.00
1 21 15 0016 - Pemanfaatan Pekarangan untuk Pengembangan Hortikultura
1 21 0016 5 2 1
Belanja Pegawai
1 21 0016 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
2
Halaman 2 dari 5
URUSAN PEMERINTAHAN
: 2 01
ORGANISASI
: 2 01 0100 Dinas Pertanian
KODE
URAIAN
Pertanian
JUMLAH (Rp)
1
(Rp)
3
4
5=4-3
Belanja Modal
Jumlah Pemanfaatan Pekarangan untuk Pengembangan Hortikultura
DASAR HUKUM
REALISASI
2
1 21 0016 5 2 3
BERTAMBAH / (BERKURANG)
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
7,514,980 .00
2,629,739,584.00
%
6
7,507,500.00
(7,480.00)
(0.10)
2,336,340,240.00
(293,399,344.00)
(11.16)
7
1 21 15 0018 - Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan
1 21 0018 5 2 1
Belanja Pegawai
262,672,000 .00
242,931,800.00
(19,740,200.00)
(7.52)
1 21 0018 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
120,693,738 .00
107,667,320.00
(13,026,418.00)
(10.79)
383,365,738.00
350,599,120.00
(32,766,618.00)
(8.55)
6,381,695,695.00
5,437,510,753.00
(944,184,942.00)
(14.80)
90,144,000 .00
71,073,800.00
(19,070,200.00)
(21.16)
403,016,765 .00
370,055,285.00
(32,961,480.00)
(8.18)
14,732,080 .00
12,290,465.00
(2,441,615.00)
(16.57)
453,419,550.00
(54,473,295.00)
(10.73)
Jumlah Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan
Jumlah Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan
2 01 15 - Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
2 01 15 0006 - Pengembangan Agribisnis Peternakan
2 01 0006 5 2 1
Belanja Pegawai
2 01 0006 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
2 01 0006 5 2 3
Belanja Modal
Jumlah Pengembangan Agribisnis Peternakan
507,892,845.00
2 01 15 0007 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Peternakan
2 01 0007 5 2 1
Belanja Pegawai
34,446,000 .00
30,980,000.00
(3,466,000.00)
(10.06)
2 01 0007 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
41,049,297 .00
38,460,628.00
(2,588,669.00)
(6.31)
2 01 0007 5 2 3
Belanja Modal
142,667,103 .00
137,686,503.00
(4,980,600.00)
(3.49)
207,127,131.00
(11,035,269.00)
(5.06)
66,906,000 .00
50,342,800.00
(16,563,200.00)
(24.76)
667,546,898 .00
418,559,500.00
(248,987,398.00)
(37.30)
4,195,609,032 .00
21,505,000.00
(4,174,104,032.00)
(99.49)
490,407,300.00
(4,439,654,630.00)
(90.05)
45,556,000 .00
40,116,000.00
(5,440,000.00)
(11.94)
1,341,321,505 .00
1,172,460,832.00
(168,860,673.00)
(12.59)
Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Peternakan
218,162,400.00
2 01 15 0008 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Peternakan
2 01 0008 5 2 1
Belanja Pegawai
2 01 0008 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
2 01 0008 5 2 3
Belanja Modal
Jumlah Pembangunan Sarana dan Prasarana Peternakan
4,930,061,930.00
2 01 15 0009 - Pengembangan Tanaman Pangan dan Hortikultura
2 01 0009 5 2 1
Belanja Pegawai
2 01 0009 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
3
Halaman 3 dari 5
URUSAN PEMERINTAHAN
: 2 01
ORGANISASI
: 2 01 0100 Dinas Pertanian
KODE
URAIAN
Pertanian
JUMLAH (Rp)
1
(Rp)
3
4
5=4-3
Belanja Modal
Jumlah Pengembangan Tanaman Pangan dan Hortikultura
DASAR HUKUM
REALISASI
2
2 01 0009 5 2 3
BERTAMBAH / (BERKURANG)
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
78,100,000 .00
1,464,977,505.00
%
6
77,550,000.00
(550,000.00)
(0.70)
1,290,126,832.00
(174,850,673.00)
(11.94)
7
2 01 15 0011 - Pengembangan Perbenihan/Perbibitan
2 01 0011 5 2 1
Belanja Pegawai
141,380,000 .00
128,911,000.00
(12,469,000.00)
(8.82)
2 01 0011 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
554,576,173 .00
523,754,768.00
(30,821,405.00)
(5.56)
2 01 0011 5 2 3
Belanja Modal
101,390,618 .00
99,986,898.00
(1,403,720.00)
(1.38)
752,652,666.00
(44,694,125.00)
(5.61)
Jumlah Pengembangan Perbenihan/Perbibitan
797,346,791.00
2 01 15 0012 - Peningkatan Sumber Daya Pertanian
2 01 0012 5 2 1
Belanja Pegawai
520,430,000 .00
500,042,600.00
(20,387,400.00)
(3.92)
2 01 0012 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
373,536,739 .00
351,984,528.00
(21,552,211.00)
(5.77)
852,027,128.00
(41,939,611.00)
(4.69)
80,494,000 .00
79,294,000.00
(1,200,000.00)
(1.49)
292,449,653 .00
261,631,720.00
(30,817,933.00)
(10.54)
340,925,720.00
(32,017,933.00)
(8.59)
Jumlah Peningkatan Sumber Daya Pertanian
893,966,739.00
2 01 15 0017 - Pengembangan Agribisnis Pertanian
2 01 0017 5 2 1
Belanja Pegawai
2 01 0017 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Pengembangan Agribisnis Pertanian
372,943,653.00
2 01 15 0019 - Pelayanan Kesehatan dan Pengobatan Hewan
2 01 0019 5 2 1
Belanja Pegawai
158,038,000 .00
99,040,000.00
(58,998,000.00)
(37.33)
2 01 0019 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
240,667,538 .00
218,581,090.00
(22,086,448.00)
(9.18)
2 01 0019 5 2 3
Belanja Modal
71,771,535 .00
67,232,000.00
(4,539,535.00)
(6.32)
470,477,073.00
384,853,090.00
(85,623,983.00)
(18.20)
9,655,828,936.00
4,771,539,417.00
(4,884,289,519.00)
(50.58)
79,382,000 .00
72,757,400.00
(6,624,600.00)
(8.35)
356,314,232 .00
295,168,970.00
(61,145,262.00)
(17.16)
367,926,370.00
(67,769,862.00)
(15.55)
Jumlah Pelayanan Kesehatan dan Pengobatan Hewan
Jumlah Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
2 05 15 - Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir
2 05 15 0002 - Peningkatan Sumber Daya Manusia Bidang Perikanan dan Kelautan
2 05 0002 5 2 1
Belanja Pegawai
2 05 0002 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Peningkatan Sumber Daya Manusia Bidang Perikanan dan Kelautan
435,696,232.00
4
Halaman 4 dari 5
URUSAN PEMERINTAHAN
: 2 01
ORGANISASI
: 2 01 0100 Dinas Pertanian
KODE
URAIAN
Pertanian
JUMLAH (Rp)
1
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
2
7
2 05 15 0003 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Perikanan dan Kelautan
2 05 0003 5 2 1
Belanja Pegawai
121,024,000 .00
91,725,600.00
(29,298,400.00)
(24.21)
2 05 0003 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
955,247,195 .00
636,557,691.00
(318,689,504.00)
(33.36)
2 05 0003 5 2 3
Belanja Modal
8,460,387,032 .00
2,480,689,589.00
(5,979,697,443.00)
(70.68)
3,208,972,880.00
(6,327,685,347.00)
(66.35)
Jumlah Pembangunan Sarana dan Prasarana Perikanan dan Kelautan
9,536,658,227.00
2 05 15 0004 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Perikanan dan Kelautan
2 05 0004 5 2 1
Belanja Pegawai
112,682,000 .00
85,049,400.00
(27,632,600.00)
(24.52)
2 05 0004 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
789,934,435 .00
749,236,330.00
(40,698,105.00)
(5.15)
2 05 0004 5 2 3
Belanja Modal
69,351,355 .00
63,222,500.00
(6,128,855.00)
(8.84)
971,967,790.00
897,508,230.00
(74,459,560.00)
(7.66)
10,944,322,249.00
4,474,407,480.00
(6,469,914,769.00)
(59.12)
78,180,000 .00
43,578,800.00
(34,601,200.00)
(44.26)
Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Perikanan dan Kelautan
Jumlah Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir
1 08 24 - Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)
1 08 24 0010 - Pengelolaan Kawasan Lindung Pesisir Pantai Surabaya
1 08 0010 5 2 1
Belanja Pegawai
1 08 0010 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
2,002,274,085 .00
1,405,581,130.00
(596,692,955.00)
(29.80)
1 08 0010 5 2 3
Belanja Modal
4,108,378,811 .00
871,802,817.00
(3,236,575,994.00)
(78.78)
2,320,962,747.00
(3,867,870,149.00)
(62.50)
97,386,000 .00
50,480,400.00
(46,905,600.00)
(48.16)
3,538,105,559 .00
2,239,835,543.00
(1,298,270,016.00)
(36.69)
85,514,687 .00
50,182,000.00
(35,332,687.00)
(41.32)
Jumlah Pengelolaan Kawasan Lindung Pesisir Pantai Surabaya
6,188,832,896.00
1 08 24 0015 - Pembangunan Hutan Kota
1 08 0015 5 2 1
Belanja Pegawai
1 08 0015 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 08 0015 5 2 3
Belanja Modal
Jumlah Pembangunan Hutan Kota
3,721,006,246.00
2,340,497,943.00
(1,380,508,303.00)
(37.10)
Jumlah Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)
9,909,839,142.00
4,661,460,690.00
(5,248,378,452.00)
(52.96)
Jumlah Belanja Langsung
38,990,176,232 .00
21,124,077,950.00
(17,866,098,282.00)
(45.82)
JUMLAH BELANJA DAERAH
45,768,986,871 .00
27,403,678,974.00
(18,365,307,897.00)
(40.13)
(27,403,678,974.00)
18,365,307,897.00
(40.13)
Jumlah Surplus / (Defisit)
(45,768,986,871).00
5
Halaman 5 dari 5