2 01 0100 Dinas Pertanian
PEMERINTAH KOTA SURABAYA
RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,
ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2012
URUSAN PEMERINTAHAN
: 2 01
Pertanian
ORGANISASI
: 2 01 0100 Dinas Pertanian
JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
1
2
4
Pendapatan Daerah
41
Pendapatan Asli Daerah
2 01 4000 4 1 4
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
0 .00
0.00
7
0.00
0.00
0.00
Jumlah Pendapatan Asli Daerah
0 .00
0.00
0.00
0.00
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH
0 .00
0.00
0.00
0.00
8.472.931.544 .00
7.566.415.325.00
(906.516.219.00)
(10.70)
(906.516.219.00)
(10.70)
5
Belanja Daerah
51
Belanja Tidak Langsung
2 01 5000 5 1 1
Belanja Pegawai
0.00
Jumlah Belanja Tidak Langsung
52
8.472.931.544 .00
7.566.415.325.00
Belanja Langsung
2 01 01 - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Halaman 1 dari 5
JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
1
2
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
7
2 01 01 0013 - Penyediaan Barang dan Jasa perkantoran
2 01 0013 5 2 1
Belanja Pegawai
418.672.000 .00
372.605.554.00
(46.066.446.00)
(11.00)
2 01 0013 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
3.665.633.158 .00
3.470.074.409.00
(195.558.749.00)
(5.33)
2 01 0013 5 2 3
Belanja Modal
92.886.585 .00
92.327.730.00
(558.855.00)
(0.60)
Jumlah Penyediaan Barang dan Jasa perkantoran
4.177.191.743 .00
3.935.007.693.00
(242.184.050.00)
(5.80)
Jumlah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
4.177.191.743 .00
3.935.007.693.00
(242.184.050.00)
(5.80)
2 01 02 - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
2 01 02 0014 - Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran
2 01 0014 5 2 1
Belanja Pegawai
199.710.000 .00
183.037.914.00
(16.672.086.00)
(8.35)
2 01 0014 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
404.677.000 .00
392.942.413.00
(11.734.587.00)
(2.90)
2 01 0014 5 2 3
Belanja Modal
61.273.793 .00
61.050.000.00
(223.793.00)
(0.37)
Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran
665.660.793 .00
637.030.327.00
(28.630.466.00)
(4.30)
Jumlah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
665.660.793 .00
637.030.327.00
(28.630.466.00)
(4.30)
108.096.000 .00
88.784.512.00
(19.311.488.00)
(17.87)
1.265.819.722 .00
1.052.881.970.00
(212.937.752.00)
(16.82)
757.287.953 .00
514.795.389.00
(242.492.564.00)
(32.02)
2.131.203.675 .00
1.656.461.871.00
(474.741.804.00)
(22.28)
90.268.000 .00
59.075.449.00
(31.192.551.00)
(34.56)
311.580.375 .00
250.328.800.00
(61.251.575.00)
(19.66)
1.104.721.729 .00
861.491.044.00
(243.230.685.00)
(22.02)
Jumlah Pembangunan Hutan Kota
1.506.570.104 .00
1.170.895.293.00
(335.674.811.00)
(22.28)
Jumlah Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)
3.637.773.779 .00
2.827.357.164.00
(810.416.615.00)
(22.28)
17.300.000 .00
17.300.000.00
0.00
0.00
1 08 24 - Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)
1 08 24 0010 - Pengelolaan Kawasan Lindung Pesisir Pantai Surabaya
1 08 0010 5 2 1
Belanja Pegawai
1 08 0010 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 08 0010 5 2 3
Belanja Modal
Jumlah Pengelolaan Kawasan Lindung Pesisir Pantai Surabaya
1 08 24 0015 - Pembangunan Hutan Kota
1 08 0015 5 2 1
Belanja Pegawai
1 08 0015 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 08 0015 5 2 3
Belanja Modal
1 21 15 - Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan
1 21 15 0001 - Pengembangan Perikanan
1 21 0001 5 2 1
Belanja Pegawai
Halaman 2 dari 5
JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
1
2
1 21 0001 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Pengembangan Perikanan
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
3.366.658.524 .00
2.255.968.030.00
(1.110.690.494.00)
(32.99)
3.383.958.524 .00
2.273.268.030.00
(1.110.690.494.00)
(32.82)
171.096.000 .00
162.869.075.00
(8.226.925.00)
(4.81)
70.148.185 .00
64.808.775.00
(5.339.410.00)
(7.61)
241.244.185 .00
227.677.850.00
(13.566.335.00)
(5.62)
62.420.000 .00
62.143.649.00
(276.351.00)
(0.44)
1.890.645.720 .00
1.707.180.250.00
(183.465.470.00)
(9.70)
1.953.065.720 .00
1.769.323.899.00
(183.741.821.00)
(9.41)
7
1 21 15 0005 - Pengawasan dan Pemeriksaan Produk Pangan Asal Hewan
1 21 0005 5 2 1
Belanja Pegawai
1 21 0005 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Pengawasan dan Pemeriksaan Produk Pangan Asal Hewan
1 21 15 0016 - Pemanfaatan Pekarangan untuk Pengembangan Hortikultura
1 21 0016 5 2 1
Belanja Pegawai
1 21 0016 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Pemanfaatan Pekarangan untuk Pengembangan Hortikultura
1 21 15 0018 - Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan
1 21 0018 5 2 1
Belanja Pegawai
176.298.000 .00
153.312.415.00
(22.985.585.00)
(13.04)
1 21 0018 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
245.239.935 .00
234.223.150.00
(11.016.785.00)
(4.49)
421.537.935 .00
387.535.565.00
(34.002.370.00)
(8.07)
5.999.806.364 .00
4.657.805.344.00
(1.342.001.020.00)
(22.37)
Jumlah Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan
Jumlah Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan
2 01 15 - Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
2 01 15 0006 - Pengembangan Agribisnis Peternakan
2 01 0006 5 2 1
Belanja Pegawai
115.141.000 .00
105.705.000.00
(9.436.000.00)
(8.20)
2 01 0006 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
445.512.584 .00
433.945.000.00
(11.567.584.00)
(2.60)
560.653.584 .00
539.650.000.00
(21.003.584.00)
(3.75)
3.600.000 .00
3.222.000.00
(378.000.00)
(10.50)
53.763.650 .00
50.560.530.00
(3.203.120.00)
(5.96)
744.700 .00
675.000.00
(69.700.00)
(9.36)
58.108.350 .00
54.457.530.00
(3.650.820.00)
(6.28)
102.958.000 .00
98.979.624.00
(3.978.376.00)
(3.86)
1.092.396.328 .00
703.485.410.00
(388.910.918.00)
(35.60)
Jumlah Pengembangan Agribisnis Peternakan
2 01 15 0007 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Peternakan
2 01 0007 5 2 1
Belanja Pegawai
2 01 0007 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
2 01 0007 5 2 3
Belanja Modal
Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Peternakan
2 01 15 0008 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Peternakan
2 01 0008 5 2 1
Belanja Pegawai
2 01 0008 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Halaman 3 dari 5
JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
1
2 01 0008 5 2 3
2
Belanja Modal
Jumlah Pembangunan Sarana dan Prasarana Peternakan
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
7
49.184.066 .00
42.708.462.00
(6.475.604.00)
(13.17)
1.244.538.394 .00
845.173.496.00
(399.364.898.00)
(32.09)
97.348.000 .00
92.766.101.00
(4.581.899.00)
(4.71)
648.883.512 .00
621.213.451.00
(27.670.061.00)
(4.26)
65.177.429 .00
62.954.463.00
(2.222.966.00)
(3.41)
811.408.941 .00
776.934.015.00
(34.474.926.00)
(4.25)
2 01 15 0009 - Pengembangan Tanaman Pangan dan Hortikultura
2 01 0009 5 2 1
Belanja Pegawai
2 01 0009 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
2 01 0009 5 2 3
Belanja Modal
Jumlah Pengembangan Tanaman Pangan dan Hortikultura
2 01 15 0011 - Pengembangan Perbenihan/Perbibitan
2 01 0011 5 2 1
Belanja Pegawai
164.058.000 .00
147.524.355.00
(16.533.645.00)
(10.08)
2 01 0011 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
238.066.560 .00
232.413.750.00
(5.652.810.00)
(2.37)
402.124.560 .00
379.938.105.00
(22.186.455.00)
(5.52)
Jumlah Pengembangan Perbenihan/Perbibitan
2 01 15 0012 - Peningkatan Sumber Daya Pertanian
2 01 0012 5 2 1
Belanja Pegawai
585.088.000 .00
573.294.439.00
(11.793.561.00)
(2.02)
2 01 0012 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
154.816.925 .00
152.605.685.00
(2.211.240.00)
(1.43)
739.904.925 .00
725.900.124.00
(14.004.801.00)
(1.89)
Jumlah Peningkatan Sumber Daya Pertanian
2 01 15 0017 - Pengembangan Agribisnis Pertanian
2 01 0017 5 2 1
Belanja Pegawai
114.756.000 .00
113.402.149.00
(1.353.851.00)
(1.18)
2 01 0017 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
182.981.869 .00
176.327.100.00
(6.654.769.00)
(3.64)
2 01 0017 5 2 3
Belanja Modal
24.750.000 .00
24.750.000.00
0.00
0.00
322.487.869 .00
314.479.249.00
(8.008.620.00)
(2.48)
Jumlah Pengembangan Agribisnis Pertanian
2 01 15 0019 - Pelayanan Kesehatan dan Pengobatan Hewan
2 01 0019 5 2 1
Belanja Pegawai
130.386.000 .00
124.033.280.00
(6.352.720.00)
(4.87)
2 01 0019 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
123.696.974 .00
111.166.835.00
(12.530.139.00)
(10.13)
2 01 0019 5 2 3
Belanja Modal
1.819.400 .00
1.705.000.00
(114.400.00)
(6.29)
255.902.374 .00
236.905.115.00
(18.997.259.00)
(7.42)
33.255.205 .00
32.275.000.00
(980.205.00)
(2.95)
253.114.015 .00
242.748.000.00
(10.366.015.00)
(4.10)
Jumlah Pelayanan Kesehatan dan Pengobatan Hewan
2 01 15 0020 - Pengadaan Prasarana Pengembangan Perbenihan/Perbibitan
2 01 0020 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
2 01 0020 5 2 3
Belanja Modal
Halaman 4 dari 5
JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
1
2
Jumlah Pengadaan Prasarana Pengembangan Perbenihan/Perbibitan
Jumlah Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
286.369.220 .00
275.023.000.00
(11.346.220.00)
(3.96)
4.681.498.217 .00
4.148.460.634.00
(533.037.583.00)
(11.39)
7
2 05 15 - Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir
2 05 15 0002 - Peningkatan Sumber Daya Manusia Bidang Perikanan dan Kelautan
2 05 0002 5 2 1
Belanja Pegawai
433.008.000 .00
389.260.358.00
(43.747.642.00)
(10.10)
2 05 0002 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
257.917.518 .00
228.525.530.00
(29.391.988.00)
(11.40)
2 05 0002 5 2 3
Belanja Modal
2.437.765 .00
2.214.850.00
(222.915.00)
(9.14)
693.363.283 .00
620.000.738.00
(73.362.545.00)
(10.58)
Jumlah Peningkatan Sumber Daya Manusia Bidang Perikanan dan Kelautan
2 05 15 0003 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Perikanan dan Kelautan
2 05 0003 5 2 1
Belanja Pegawai
214.036.000 .00
187.267.821.00
(26.768.179.00)
(12.51)
2 05 0003 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
582.632.491 .00
501.196.312.00
(81.436.179.00)
(13.98)
2 05 0003 5 2 3
Belanja Modal
6.003.437.930 .00
5.962.206.436.00
(41.231.494.00)
(0.69)
6.800.106.421 .00
6.650.670.569.00
(149.435.852.00)
(2.20)
80.648.000 .00
51.474.957.00
(29.173.043.00)
(36.17)
921.269.908 .00
870.811.280.00
(50.458.628.00)
(5.48)
11.407.110 .00
11.368.500.00
(38.610.00)
(0.34)
Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Perikanan dan Kelautan
1.013.325.018 .00
933.654.737.00
(79.670.281.00)
(7.86)
Jumlah Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir
8.506.794.722 .00
8.204.326.044.00
(302.468.678.00)
(3.56)
Jumlah Belanja Langsung
27.668.725.618 .00
24.409.987.206.00
(3.258.738.412.00)
(11.78)
JUMLAH BELANJA DAERAH
36.141.657.162 .00
31.976.402.531.00
(4.165.254.631.00)
(11.52)
Jumlah Surplus / (Defisit)
(36.141.657.162.00)
(31.976.402.531.00)
4.165.254.631.00
(11.52)
Jumlah Pembangunan Sarana dan Prasarana Perikanan dan Kelautan
2 05 15 0004 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Perikanan dan Kelautan
2 05 0004 5 2 1
Belanja Pegawai
2 05 0004 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
2 05 0004 5 2 3
Belanja Modal
Halaman 5 dari 5
RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,
ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2012
URUSAN PEMERINTAHAN
: 2 01
Pertanian
ORGANISASI
: 2 01 0100 Dinas Pertanian
JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
1
2
4
Pendapatan Daerah
41
Pendapatan Asli Daerah
2 01 4000 4 1 4
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
0 .00
0.00
7
0.00
0.00
0.00
Jumlah Pendapatan Asli Daerah
0 .00
0.00
0.00
0.00
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH
0 .00
0.00
0.00
0.00
8.472.931.544 .00
7.566.415.325.00
(906.516.219.00)
(10.70)
(906.516.219.00)
(10.70)
5
Belanja Daerah
51
Belanja Tidak Langsung
2 01 5000 5 1 1
Belanja Pegawai
0.00
Jumlah Belanja Tidak Langsung
52
8.472.931.544 .00
7.566.415.325.00
Belanja Langsung
2 01 01 - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Halaman 1 dari 5
JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
1
2
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
7
2 01 01 0013 - Penyediaan Barang dan Jasa perkantoran
2 01 0013 5 2 1
Belanja Pegawai
418.672.000 .00
372.605.554.00
(46.066.446.00)
(11.00)
2 01 0013 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
3.665.633.158 .00
3.470.074.409.00
(195.558.749.00)
(5.33)
2 01 0013 5 2 3
Belanja Modal
92.886.585 .00
92.327.730.00
(558.855.00)
(0.60)
Jumlah Penyediaan Barang dan Jasa perkantoran
4.177.191.743 .00
3.935.007.693.00
(242.184.050.00)
(5.80)
Jumlah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
4.177.191.743 .00
3.935.007.693.00
(242.184.050.00)
(5.80)
2 01 02 - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
2 01 02 0014 - Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran
2 01 0014 5 2 1
Belanja Pegawai
199.710.000 .00
183.037.914.00
(16.672.086.00)
(8.35)
2 01 0014 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
404.677.000 .00
392.942.413.00
(11.734.587.00)
(2.90)
2 01 0014 5 2 3
Belanja Modal
61.273.793 .00
61.050.000.00
(223.793.00)
(0.37)
Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran
665.660.793 .00
637.030.327.00
(28.630.466.00)
(4.30)
Jumlah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
665.660.793 .00
637.030.327.00
(28.630.466.00)
(4.30)
108.096.000 .00
88.784.512.00
(19.311.488.00)
(17.87)
1.265.819.722 .00
1.052.881.970.00
(212.937.752.00)
(16.82)
757.287.953 .00
514.795.389.00
(242.492.564.00)
(32.02)
2.131.203.675 .00
1.656.461.871.00
(474.741.804.00)
(22.28)
90.268.000 .00
59.075.449.00
(31.192.551.00)
(34.56)
311.580.375 .00
250.328.800.00
(61.251.575.00)
(19.66)
1.104.721.729 .00
861.491.044.00
(243.230.685.00)
(22.02)
Jumlah Pembangunan Hutan Kota
1.506.570.104 .00
1.170.895.293.00
(335.674.811.00)
(22.28)
Jumlah Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)
3.637.773.779 .00
2.827.357.164.00
(810.416.615.00)
(22.28)
17.300.000 .00
17.300.000.00
0.00
0.00
1 08 24 - Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)
1 08 24 0010 - Pengelolaan Kawasan Lindung Pesisir Pantai Surabaya
1 08 0010 5 2 1
Belanja Pegawai
1 08 0010 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 08 0010 5 2 3
Belanja Modal
Jumlah Pengelolaan Kawasan Lindung Pesisir Pantai Surabaya
1 08 24 0015 - Pembangunan Hutan Kota
1 08 0015 5 2 1
Belanja Pegawai
1 08 0015 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 08 0015 5 2 3
Belanja Modal
1 21 15 - Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan
1 21 15 0001 - Pengembangan Perikanan
1 21 0001 5 2 1
Belanja Pegawai
Halaman 2 dari 5
JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
1
2
1 21 0001 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Pengembangan Perikanan
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
3.366.658.524 .00
2.255.968.030.00
(1.110.690.494.00)
(32.99)
3.383.958.524 .00
2.273.268.030.00
(1.110.690.494.00)
(32.82)
171.096.000 .00
162.869.075.00
(8.226.925.00)
(4.81)
70.148.185 .00
64.808.775.00
(5.339.410.00)
(7.61)
241.244.185 .00
227.677.850.00
(13.566.335.00)
(5.62)
62.420.000 .00
62.143.649.00
(276.351.00)
(0.44)
1.890.645.720 .00
1.707.180.250.00
(183.465.470.00)
(9.70)
1.953.065.720 .00
1.769.323.899.00
(183.741.821.00)
(9.41)
7
1 21 15 0005 - Pengawasan dan Pemeriksaan Produk Pangan Asal Hewan
1 21 0005 5 2 1
Belanja Pegawai
1 21 0005 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Pengawasan dan Pemeriksaan Produk Pangan Asal Hewan
1 21 15 0016 - Pemanfaatan Pekarangan untuk Pengembangan Hortikultura
1 21 0016 5 2 1
Belanja Pegawai
1 21 0016 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Pemanfaatan Pekarangan untuk Pengembangan Hortikultura
1 21 15 0018 - Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan
1 21 0018 5 2 1
Belanja Pegawai
176.298.000 .00
153.312.415.00
(22.985.585.00)
(13.04)
1 21 0018 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
245.239.935 .00
234.223.150.00
(11.016.785.00)
(4.49)
421.537.935 .00
387.535.565.00
(34.002.370.00)
(8.07)
5.999.806.364 .00
4.657.805.344.00
(1.342.001.020.00)
(22.37)
Jumlah Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan
Jumlah Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan
2 01 15 - Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
2 01 15 0006 - Pengembangan Agribisnis Peternakan
2 01 0006 5 2 1
Belanja Pegawai
115.141.000 .00
105.705.000.00
(9.436.000.00)
(8.20)
2 01 0006 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
445.512.584 .00
433.945.000.00
(11.567.584.00)
(2.60)
560.653.584 .00
539.650.000.00
(21.003.584.00)
(3.75)
3.600.000 .00
3.222.000.00
(378.000.00)
(10.50)
53.763.650 .00
50.560.530.00
(3.203.120.00)
(5.96)
744.700 .00
675.000.00
(69.700.00)
(9.36)
58.108.350 .00
54.457.530.00
(3.650.820.00)
(6.28)
102.958.000 .00
98.979.624.00
(3.978.376.00)
(3.86)
1.092.396.328 .00
703.485.410.00
(388.910.918.00)
(35.60)
Jumlah Pengembangan Agribisnis Peternakan
2 01 15 0007 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Peternakan
2 01 0007 5 2 1
Belanja Pegawai
2 01 0007 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
2 01 0007 5 2 3
Belanja Modal
Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Peternakan
2 01 15 0008 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Peternakan
2 01 0008 5 2 1
Belanja Pegawai
2 01 0008 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Halaman 3 dari 5
JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
1
2 01 0008 5 2 3
2
Belanja Modal
Jumlah Pembangunan Sarana dan Prasarana Peternakan
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
7
49.184.066 .00
42.708.462.00
(6.475.604.00)
(13.17)
1.244.538.394 .00
845.173.496.00
(399.364.898.00)
(32.09)
97.348.000 .00
92.766.101.00
(4.581.899.00)
(4.71)
648.883.512 .00
621.213.451.00
(27.670.061.00)
(4.26)
65.177.429 .00
62.954.463.00
(2.222.966.00)
(3.41)
811.408.941 .00
776.934.015.00
(34.474.926.00)
(4.25)
2 01 15 0009 - Pengembangan Tanaman Pangan dan Hortikultura
2 01 0009 5 2 1
Belanja Pegawai
2 01 0009 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
2 01 0009 5 2 3
Belanja Modal
Jumlah Pengembangan Tanaman Pangan dan Hortikultura
2 01 15 0011 - Pengembangan Perbenihan/Perbibitan
2 01 0011 5 2 1
Belanja Pegawai
164.058.000 .00
147.524.355.00
(16.533.645.00)
(10.08)
2 01 0011 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
238.066.560 .00
232.413.750.00
(5.652.810.00)
(2.37)
402.124.560 .00
379.938.105.00
(22.186.455.00)
(5.52)
Jumlah Pengembangan Perbenihan/Perbibitan
2 01 15 0012 - Peningkatan Sumber Daya Pertanian
2 01 0012 5 2 1
Belanja Pegawai
585.088.000 .00
573.294.439.00
(11.793.561.00)
(2.02)
2 01 0012 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
154.816.925 .00
152.605.685.00
(2.211.240.00)
(1.43)
739.904.925 .00
725.900.124.00
(14.004.801.00)
(1.89)
Jumlah Peningkatan Sumber Daya Pertanian
2 01 15 0017 - Pengembangan Agribisnis Pertanian
2 01 0017 5 2 1
Belanja Pegawai
114.756.000 .00
113.402.149.00
(1.353.851.00)
(1.18)
2 01 0017 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
182.981.869 .00
176.327.100.00
(6.654.769.00)
(3.64)
2 01 0017 5 2 3
Belanja Modal
24.750.000 .00
24.750.000.00
0.00
0.00
322.487.869 .00
314.479.249.00
(8.008.620.00)
(2.48)
Jumlah Pengembangan Agribisnis Pertanian
2 01 15 0019 - Pelayanan Kesehatan dan Pengobatan Hewan
2 01 0019 5 2 1
Belanja Pegawai
130.386.000 .00
124.033.280.00
(6.352.720.00)
(4.87)
2 01 0019 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
123.696.974 .00
111.166.835.00
(12.530.139.00)
(10.13)
2 01 0019 5 2 3
Belanja Modal
1.819.400 .00
1.705.000.00
(114.400.00)
(6.29)
255.902.374 .00
236.905.115.00
(18.997.259.00)
(7.42)
33.255.205 .00
32.275.000.00
(980.205.00)
(2.95)
253.114.015 .00
242.748.000.00
(10.366.015.00)
(4.10)
Jumlah Pelayanan Kesehatan dan Pengobatan Hewan
2 01 15 0020 - Pengadaan Prasarana Pengembangan Perbenihan/Perbibitan
2 01 0020 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
2 01 0020 5 2 3
Belanja Modal
Halaman 4 dari 5
JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
1
2
Jumlah Pengadaan Prasarana Pengembangan Perbenihan/Perbibitan
Jumlah Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
286.369.220 .00
275.023.000.00
(11.346.220.00)
(3.96)
4.681.498.217 .00
4.148.460.634.00
(533.037.583.00)
(11.39)
7
2 05 15 - Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir
2 05 15 0002 - Peningkatan Sumber Daya Manusia Bidang Perikanan dan Kelautan
2 05 0002 5 2 1
Belanja Pegawai
433.008.000 .00
389.260.358.00
(43.747.642.00)
(10.10)
2 05 0002 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
257.917.518 .00
228.525.530.00
(29.391.988.00)
(11.40)
2 05 0002 5 2 3
Belanja Modal
2.437.765 .00
2.214.850.00
(222.915.00)
(9.14)
693.363.283 .00
620.000.738.00
(73.362.545.00)
(10.58)
Jumlah Peningkatan Sumber Daya Manusia Bidang Perikanan dan Kelautan
2 05 15 0003 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Perikanan dan Kelautan
2 05 0003 5 2 1
Belanja Pegawai
214.036.000 .00
187.267.821.00
(26.768.179.00)
(12.51)
2 05 0003 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
582.632.491 .00
501.196.312.00
(81.436.179.00)
(13.98)
2 05 0003 5 2 3
Belanja Modal
6.003.437.930 .00
5.962.206.436.00
(41.231.494.00)
(0.69)
6.800.106.421 .00
6.650.670.569.00
(149.435.852.00)
(2.20)
80.648.000 .00
51.474.957.00
(29.173.043.00)
(36.17)
921.269.908 .00
870.811.280.00
(50.458.628.00)
(5.48)
11.407.110 .00
11.368.500.00
(38.610.00)
(0.34)
Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Perikanan dan Kelautan
1.013.325.018 .00
933.654.737.00
(79.670.281.00)
(7.86)
Jumlah Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir
8.506.794.722 .00
8.204.326.044.00
(302.468.678.00)
(3.56)
Jumlah Belanja Langsung
27.668.725.618 .00
24.409.987.206.00
(3.258.738.412.00)
(11.78)
JUMLAH BELANJA DAERAH
36.141.657.162 .00
31.976.402.531.00
(4.165.254.631.00)
(11.52)
Jumlah Surplus / (Defisit)
(36.141.657.162.00)
(31.976.402.531.00)
4.165.254.631.00
(11.52)
Jumlah Pembangunan Sarana dan Prasarana Perikanan dan Kelautan
2 05 15 0004 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Perikanan dan Kelautan
2 05 0004 5 2 1
Belanja Pegawai
2 05 0004 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
2 05 0004 5 2 3
Belanja Modal
Halaman 5 dari 5