Dinas Pertanian Sumbar 01.01
Hal 1 dari 2
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
Formulir
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
RKA - OPD 2.2.1
2018
Urusan Pemerintahan
: 2.00.03. - PERTANIAN
Organisasi
: 2.00.03.01. - DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
Program
: 2.00.03.01.001. - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan
: 2.00.03.01.001.0001. - Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Lokasi Kegiatan
: Padang dan Bukittinggi
Jumlah Tahun n-1
: Rp.
75.000.000,00 ( Tujuh puluh lima juta rupiah )
Jumlah Tahun n
: Rp.
76.100.000,00 ( Tujuh puluh enam juta seratus ribu rupiah )
Jumlah Tahun n+1
: Rp.
83.710.000,00 ( Delapan puluh tiga juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah )
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator
Capaian Program
Target Kinerja
Tolok Ukur Kinerja
-
-
Masukan
-
Keluaran
-
-
Hasil
-
-
Kelompok Sasaran Kegiatan :
-
Rincian Anggaran Belanja Langsung
Menurut Program dan Per Kegiatan Organisasi Perangkat Daerah
Rincian Penghitungan
Kode Rekening
Uraian
1
2
Volume
Satuan
Harga satuan
3
4
5
Jumlah (Rp)
6 = (3 x 5)
5.
BELANJA
76.100.000,00
5.2.
BELANJA LANGSUNG
76.100.000,00
5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
76.100.000,00
5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
74.600.000,00
5.2.2.01.0004.
Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
47.140.000,00
-
PROVINSI
- Perangko pengiriman surat dinas
buah
3.000,00
12.000.000,00
1.00
tahun
1.000.000,00
1.000.000,00
- Materai tempel 6000
2,500.00
buah
6.000,00
15.000.000,00
- Materai tempel 3000
2,500.00
buah
3.000,00
7.500.000,00
- Pengiriman kilat khusus
-
UPTD BPSB
975.000,00
100.00
buah
- Materai tempel 6000
75.00
buah
6.000,00
450.000,00
- Materai tempel 3000
75.00
buah
3.000,00
225.000,00
200.00
buah
3.000,00
600.000,00
- Materai tempel 6000
120.00
buah
6.000,00
720.000,00
- Materai tempel 3000
120.00
buah
3.000,00
360.000,00
- Perangko pengiriman surat dinas
- Perangko pengiriman surat dinas
- Perangko pengiriman surat dinas
90.00
buah
- Materai tempel 6000
40.00
buah
510.000,00
3.000,00
270.000,00
6.000,00
240.000,00
-
UPTD BDP TPH
100.00
300.000,00
1.680.000,00
-
UPTD SMK PP
- Perangko pengiriman surat
3.000,00
-
UPTD BMP TPH
1.350.000,00
buah
3.000,00
300.000,00
- Materai tempel 6000
100.00
buah
6.000,00
600.000,00
- Materai tempel 3000
150.00
buah
3.000,00
450.000,00
-
UPTD BBI TPH
- Materai tempel 6000
75.00
buah
- Materai tempel 3000
75.00
buah
6.000,00
450.000,00
3.000,00
225.000,00
600.00
buah
3.000,00
1.800.000,00
6.000,00
600.000,00
3.000,00
450.000,00
- Materai tempel 6000
100.00
buah
- Materai tempel 3000
150.00
buah
600.00
- Perangko pengiriman surat dinas
buah
1.800.000,00
3.000,00
-
UPTD BPT BUN
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas (digunakan
langsung untuk kegiatan)
2.850.000,00
-
UPTD BP2MB
- Perangko pengiriman surat dinas
675.000,00
-
UPTD BPTPH
- Perangko pengiriman surat dinas
5.2.2.01.0006.
35.500.000,00
4,000.00
600.00
buah
1.800.000,00
1.800.000,00
3.000,00
1.800.000,00
27.460.000,00
Hal 2 dari 2
1
5.2.2.01.0006.
2
3
4
-
PROVINSI
1.00
- Belanja BBM
tahun
UPTD BBI TPH
-
- Belanja BBM
tahun
1.00
UPTD SMK PP
-
- Belanja BBM
tahun
1.00
1.00
- Belanja BBM
Belanja Jasa Kantor
5.2.2.03.0007.
Belanja paket/pengiriman
21.460.000,00
21.460.000,00
tahun
21.460.000,00
2.000.000,00
2.000.000,00
2.000.000,00
2.000.000,00
2.000.000,00
-
UPTD BDP TPH
5.2.2.03.
6 = (3 x 5)
5
2.000.000,00
2.000.000,00
2.000.000,00
2.000.000,00
1.500.000,00
1.500.000,00
-
PROVINSI
50.00
- Belanja paket pengiriman
buah
1.500.000,00
30.000,00
Jumlah
1.500.000,00
76.100.000,00
Padang, 09 Oktober 2018
Kepala
Ir. Candra, M. Si
NIP. 19600427 198803 1 001
Keterangan
:
Tanggal Pembahasan
Catatan Hasil Pembahasan
1.
2.
Dst
:
:
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
No
Nama
NIP
Jabatan
Tandatangan
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
Formulir
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
RKA - OPD 2.2.1
2018
Urusan Pemerintahan
: 2.00.03. - PERTANIAN
Organisasi
: 2.00.03.01. - DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
Program
: 2.00.03.01.001. - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan
: 2.00.03.01.001.0001. - Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Lokasi Kegiatan
: Padang dan Bukittinggi
Jumlah Tahun n-1
: Rp.
75.000.000,00 ( Tujuh puluh lima juta rupiah )
Jumlah Tahun n
: Rp.
76.100.000,00 ( Tujuh puluh enam juta seratus ribu rupiah )
Jumlah Tahun n+1
: Rp.
83.710.000,00 ( Delapan puluh tiga juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah )
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator
Capaian Program
Target Kinerja
Tolok Ukur Kinerja
-
-
Masukan
-
Keluaran
-
-
Hasil
-
-
Kelompok Sasaran Kegiatan :
-
Rincian Anggaran Belanja Langsung
Menurut Program dan Per Kegiatan Organisasi Perangkat Daerah
Rincian Penghitungan
Kode Rekening
Uraian
1
2
Volume
Satuan
Harga satuan
3
4
5
Jumlah (Rp)
6 = (3 x 5)
5.
BELANJA
76.100.000,00
5.2.
BELANJA LANGSUNG
76.100.000,00
5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
76.100.000,00
5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
74.600.000,00
5.2.2.01.0004.
Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
47.140.000,00
-
PROVINSI
- Perangko pengiriman surat dinas
buah
3.000,00
12.000.000,00
1.00
tahun
1.000.000,00
1.000.000,00
- Materai tempel 6000
2,500.00
buah
6.000,00
15.000.000,00
- Materai tempel 3000
2,500.00
buah
3.000,00
7.500.000,00
- Pengiriman kilat khusus
-
UPTD BPSB
975.000,00
100.00
buah
- Materai tempel 6000
75.00
buah
6.000,00
450.000,00
- Materai tempel 3000
75.00
buah
3.000,00
225.000,00
200.00
buah
3.000,00
600.000,00
- Materai tempel 6000
120.00
buah
6.000,00
720.000,00
- Materai tempel 3000
120.00
buah
3.000,00
360.000,00
- Perangko pengiriman surat dinas
- Perangko pengiriman surat dinas
- Perangko pengiriman surat dinas
90.00
buah
- Materai tempel 6000
40.00
buah
510.000,00
3.000,00
270.000,00
6.000,00
240.000,00
-
UPTD BDP TPH
100.00
300.000,00
1.680.000,00
-
UPTD SMK PP
- Perangko pengiriman surat
3.000,00
-
UPTD BMP TPH
1.350.000,00
buah
3.000,00
300.000,00
- Materai tempel 6000
100.00
buah
6.000,00
600.000,00
- Materai tempel 3000
150.00
buah
3.000,00
450.000,00
-
UPTD BBI TPH
- Materai tempel 6000
75.00
buah
- Materai tempel 3000
75.00
buah
6.000,00
450.000,00
3.000,00
225.000,00
600.00
buah
3.000,00
1.800.000,00
6.000,00
600.000,00
3.000,00
450.000,00
- Materai tempel 6000
100.00
buah
- Materai tempel 3000
150.00
buah
600.00
- Perangko pengiriman surat dinas
buah
1.800.000,00
3.000,00
-
UPTD BPT BUN
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas (digunakan
langsung untuk kegiatan)
2.850.000,00
-
UPTD BP2MB
- Perangko pengiriman surat dinas
675.000,00
-
UPTD BPTPH
- Perangko pengiriman surat dinas
5.2.2.01.0006.
35.500.000,00
4,000.00
600.00
buah
1.800.000,00
1.800.000,00
3.000,00
1.800.000,00
27.460.000,00
Hal 2 dari 2
1
5.2.2.01.0006.
2
3
4
-
PROVINSI
1.00
- Belanja BBM
tahun
UPTD BBI TPH
-
- Belanja BBM
tahun
1.00
UPTD SMK PP
-
- Belanja BBM
tahun
1.00
1.00
- Belanja BBM
Belanja Jasa Kantor
5.2.2.03.0007.
Belanja paket/pengiriman
21.460.000,00
21.460.000,00
tahun
21.460.000,00
2.000.000,00
2.000.000,00
2.000.000,00
2.000.000,00
2.000.000,00
-
UPTD BDP TPH
5.2.2.03.
6 = (3 x 5)
5
2.000.000,00
2.000.000,00
2.000.000,00
2.000.000,00
1.500.000,00
1.500.000,00
-
PROVINSI
50.00
- Belanja paket pengiriman
buah
1.500.000,00
30.000,00
Jumlah
1.500.000,00
76.100.000,00
Padang, 09 Oktober 2018
Kepala
Ir. Candra, M. Si
NIP. 19600427 198803 1 001
Keterangan
:
Tanggal Pembahasan
Catatan Hasil Pembahasan
1.
2.
Dst
:
:
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
No
Nama
NIP
Jabatan
Tandatangan