Program dan kegiatan Dinas Pertanian 2014 1bb91add1a0f367577893403f067c4aa
LAPORAN BULANAN KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2014
DINAS PERTANIAN PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN KABUPATEN TANAH DATAR
KEADAAN BULAN OKTOBER 2014
No.
NAMA KEGIATAN
JUMLAH
DANA
(Rp.)
BOBOT (%) Fisik/Non
Fisik
TARGET
KEUANGAN
(Rp.)
%
8.333.333
83,33
Fisik/Non
Fisik (%)
REALISASI
Keuangan
(Rp.)
(%)
KOMULATIF
TERTIMBANG
(%)
1
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
10.000.000
0,08
83,33
78,30
7.830.000
78,30
0,06
2
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
95.000.000
0,77
83,33
79.166.667
83,33
83,33
22.698.991
23,89
0,64
3
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
5.000.000
0,04
75,00
3.750.000
75,00
75,00
3.154.700
63,09
0,03
4
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
2.000.000
0,02
83,33
1.666.667
83,33
99,68
1.993.500
99,68
0,02
5
Penyediaan Alat Tulis Kantor
60.000.568
0,48
70,00
30.000.000
50,00
80,00
37.830.000
63,05
0,39
6
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
35.000.000
0,28
70,00
17.496.000
49,99
96,00
33.318.950
95,20
0,27
7
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor
2.000.000
0,02
50,10
1.002.000
50,10
86,00
1.702.000
85,10
0,01
8
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
9
Penyediaan Makanan dan Minuman
3.000.000
0,02
83,33
2.500.000
83,33
83,33
2.180.000
72,67
0,02
25.000.000
0,20
70,00
12.498.000
49,99
84,00
20.482.000
81,93
0,17
10 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
11 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran
172.400.000
1,39
80,00
116.269.333
67,44
90,00
152.484.400
88,45
1,25
87.600.000
0,71
83,33
73.000.000
83,33
83,33
63.600.000
72,60
0,59
12 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
13 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
584.400.000
4,72
100,00
584.400.000
100,00
100,00
492.620.250
84,30
4,72
34.700.000
0,28
100,00
34.700.000
100,00
80,00
22.600.000
65,13
0,22
14 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
15 Pengadaan Mebeleur
812.303.500
6,56
64,05
520.303.500
64,05
80,00
639.900.000
78,78
5,25
483.540.000
3,90
100,00
483.540.000
100,00
100,00
0
-
3,90
5.000.000
0,04
100,00
5.000.000,00
100,00
50,00
0
-
0,02
106.892.000
0,86
70,00
55.000.000
51,45
80,00
73.292.000
68,57
0,69
7.300.000
0,06
66,67
4.866.667
66,67
30,00
1.550.000
21,23
0,02
1.000.000
0,01
100,00
1.000.000
100,00
60,00
0
-
0,00
305.414.250
2,47
100,00
305.414.250
100,00
90,00
181.455.340
59,41
2,22
10.000.000
0,08
83,33
8.333.333
83,33
96,20
9.620.000
96,20
0,08
22 Penyusunan Laporan Capaikan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
23 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
10.000.000
0,08
30,00
2.594.000
30,00
30,00
0
-
0,02
10.000.000
0,08
20,00
1.200.000
20,00
30,00
2.918.850
29,19
0,02
24 Pengembangan Hasil Hutan Non Kayu
50.000.000
0,40
100,00
50.000.000
100,00
7,43
3.715.000
7,43
0,03
150.000.000
1,21
35,00
32.710.000
21,81
35,00
15.004.200
10,00
0,42
26 Pelatihan Petani dan Pelaku Agribisnis
27 Penyuluhan dan Pendampingan Petani dan Pelaku Agribisnis
28 Peningkatan Kemampuan Lembaga Tani
115.000.000
0,93
75,00
42.388.750
60,00
70,00
62.327.600
54,20
0,65
160.000.000
1,29
85,00
104.151.600
70,00
80,00
92.097.200
57,56
1,03
200.000.000
1,62
100,00
200.000.000
100,00
100,00
198.003.250
99,00
1,62
29 Penyediaan Prasarana dan sarana budidaya pasca panen tembakau
30 Penilaian Petugas dan Petani Berprestasi
470.536.217
3,80
70,00
163.615.000
60,00
70,00
292.144.000
62,09
2,66
35.000.000
0,28
90,00
5.300.000
15,14
95,00
2.950.000
8,43
0,27
85.000.000
0,69
79,89
63.772.000
75,03
75,00
29.804.400
35,06
0,51
16 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
17 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
18 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
19 Pemeliharaan Rutin/Mebeuler
20 Rehabilitasisedang/Berat gedung Kantor
21 Pendidikan dan Pelatihan Formal
25
Penyusunan dan Pengumpulan Data/Informasi Kebutuhan Penyusunan Dokumen
perencanaan
31 Peningkatan Produksi, Produktifitas dan Mutu Produk Perkebunan, Produk Pertanian
KETERANGAN
No.
32
NAMA KEGIATAN
Pembangunan Pusat-pusat Etalase/Eksebisi/Promosi atas Hasil Produksi Pertanian
Perkebunan
33 Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Rehabilitasi Hutan dan Lahan
34 Penelitian dan Pengembangan Teknologi Pertanian/Perkebunan Tepat Guna
35 Pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi Pertanian/Perkebunan Tepat Guna
36 Peningkatan Konservasi Daerah Tangkapan Air dan Sumber-sumber air
37 Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan SDA
38 Koordinasi Pengelolaan Konservasi SDA
39 Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan lahan
40 Penyediaan Sarana Produksi Pertanian/Perkebunan
JUMLAH
DANA
(Rp.)
105.000.000
BOBOT (%) Fisik/Non
Fisik
0,85
TARGET
KEUANGAN
(Rp.)
%
96,00
99.915.000
Fisik/Non
Fisik (%)
95,16
REALISASI
Keuangan
(Rp.)
(%)
70,00
5.006.450
KOMULATIF
TERTIMBANG
(%)
4,77
0,59
1.223.141.500
9,88
94,87
1.160.408.250
94,87
83,50
696.001.300
56,90
8,25
75.000.000
0,61
95,00
69.860.000
93,15
98,00
69.245.200
92,33
0,59
370.000.000
2,99
80,00
261.410.000
70,65
70,00
250.778.900
67,78
2,09
288.710.000
2,33
75,37
217.610.700
75,37
24,90
46.438.800
16,08
0,58
137.808.000
1,11
100,00
137.808.000
100,00
36,00
48.608.800
35,27
0,40
50.000.000
0,40
100,00
49.720.100
99,44
95,00
46.565.600
93,13
0,38
49.550.000
0,40
69,50
34.435.000
69,50
93,00
46.054.850
92,95
0,37
4.871.854.050
39,34
100,00
1.101.815.000
35,00
80,00
1.317.701.413
27,05
41 Pengembangan Bibit Unggul Pertanian/Perkebunan
200.000.000
1,62
50,00
66.187.500
33,09
50,00
47.378.900
23,69
0,81
42 Penunjang Dana Dekonsentrasi Tugas perbantuan Sektor Pertanian dan Perkebunan
142.182.500
1,15
90,00
126.208.500
88,77
90,00
90.602.400
63,72
1,03
43 Monitoring,Evaluasi dan Pelaporan
55.000.000
0,44
40,00
22.000.000
40,00
50,00
25.235.000
45,88
0,22
44 Pemberdayaan Petani Pemakai Air
275.000.000
2,22
80,00
199.000.000
72,36
85,00
163.144.680
59,33
1,89
32.500.000
0,26
0,00
0,00
0,00
30,00
0
0,08
374.724.000
3,03
75,00
281.043.000
75,00
80,00
216.273.400
57,72
12.383.556.585
100
5.536.312.324
44,71
79,01
45 Legislasi Rancangan Peraturan Perundang undangan
46 Peningkatan Kapasitas Tenaga Penyuluh Pertanian/Perkebunan
JUMLAH
Batusangkar,
KETERANGAN
31,47 Pergeseran Anggaran
2,42
November 2014
KEPALA DINAS PERTANIAN PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN
KABUPATEN TANAH DATAR
dto
Ir. EDI ARMAN
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19570211 198603 1 001
TAHUN ANGGARAN 2014
DINAS PERTANIAN PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN KABUPATEN TANAH DATAR
KEADAAN BULAN OKTOBER 2014
No.
NAMA KEGIATAN
JUMLAH
DANA
(Rp.)
BOBOT (%) Fisik/Non
Fisik
TARGET
KEUANGAN
(Rp.)
%
8.333.333
83,33
Fisik/Non
Fisik (%)
REALISASI
Keuangan
(Rp.)
(%)
KOMULATIF
TERTIMBANG
(%)
1
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
10.000.000
0,08
83,33
78,30
7.830.000
78,30
0,06
2
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
95.000.000
0,77
83,33
79.166.667
83,33
83,33
22.698.991
23,89
0,64
3
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
5.000.000
0,04
75,00
3.750.000
75,00
75,00
3.154.700
63,09
0,03
4
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
2.000.000
0,02
83,33
1.666.667
83,33
99,68
1.993.500
99,68
0,02
5
Penyediaan Alat Tulis Kantor
60.000.568
0,48
70,00
30.000.000
50,00
80,00
37.830.000
63,05
0,39
6
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
35.000.000
0,28
70,00
17.496.000
49,99
96,00
33.318.950
95,20
0,27
7
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor
2.000.000
0,02
50,10
1.002.000
50,10
86,00
1.702.000
85,10
0,01
8
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
9
Penyediaan Makanan dan Minuman
3.000.000
0,02
83,33
2.500.000
83,33
83,33
2.180.000
72,67
0,02
25.000.000
0,20
70,00
12.498.000
49,99
84,00
20.482.000
81,93
0,17
10 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
11 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran
172.400.000
1,39
80,00
116.269.333
67,44
90,00
152.484.400
88,45
1,25
87.600.000
0,71
83,33
73.000.000
83,33
83,33
63.600.000
72,60
0,59
12 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
13 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
584.400.000
4,72
100,00
584.400.000
100,00
100,00
492.620.250
84,30
4,72
34.700.000
0,28
100,00
34.700.000
100,00
80,00
22.600.000
65,13
0,22
14 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
15 Pengadaan Mebeleur
812.303.500
6,56
64,05
520.303.500
64,05
80,00
639.900.000
78,78
5,25
483.540.000
3,90
100,00
483.540.000
100,00
100,00
0
-
3,90
5.000.000
0,04
100,00
5.000.000,00
100,00
50,00
0
-
0,02
106.892.000
0,86
70,00
55.000.000
51,45
80,00
73.292.000
68,57
0,69
7.300.000
0,06
66,67
4.866.667
66,67
30,00
1.550.000
21,23
0,02
1.000.000
0,01
100,00
1.000.000
100,00
60,00
0
-
0,00
305.414.250
2,47
100,00
305.414.250
100,00
90,00
181.455.340
59,41
2,22
10.000.000
0,08
83,33
8.333.333
83,33
96,20
9.620.000
96,20
0,08
22 Penyusunan Laporan Capaikan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
23 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
10.000.000
0,08
30,00
2.594.000
30,00
30,00
0
-
0,02
10.000.000
0,08
20,00
1.200.000
20,00
30,00
2.918.850
29,19
0,02
24 Pengembangan Hasil Hutan Non Kayu
50.000.000
0,40
100,00
50.000.000
100,00
7,43
3.715.000
7,43
0,03
150.000.000
1,21
35,00
32.710.000
21,81
35,00
15.004.200
10,00
0,42
26 Pelatihan Petani dan Pelaku Agribisnis
27 Penyuluhan dan Pendampingan Petani dan Pelaku Agribisnis
28 Peningkatan Kemampuan Lembaga Tani
115.000.000
0,93
75,00
42.388.750
60,00
70,00
62.327.600
54,20
0,65
160.000.000
1,29
85,00
104.151.600
70,00
80,00
92.097.200
57,56
1,03
200.000.000
1,62
100,00
200.000.000
100,00
100,00
198.003.250
99,00
1,62
29 Penyediaan Prasarana dan sarana budidaya pasca panen tembakau
30 Penilaian Petugas dan Petani Berprestasi
470.536.217
3,80
70,00
163.615.000
60,00
70,00
292.144.000
62,09
2,66
35.000.000
0,28
90,00
5.300.000
15,14
95,00
2.950.000
8,43
0,27
85.000.000
0,69
79,89
63.772.000
75,03
75,00
29.804.400
35,06
0,51
16 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
17 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
18 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
19 Pemeliharaan Rutin/Mebeuler
20 Rehabilitasisedang/Berat gedung Kantor
21 Pendidikan dan Pelatihan Formal
25
Penyusunan dan Pengumpulan Data/Informasi Kebutuhan Penyusunan Dokumen
perencanaan
31 Peningkatan Produksi, Produktifitas dan Mutu Produk Perkebunan, Produk Pertanian
KETERANGAN
No.
32
NAMA KEGIATAN
Pembangunan Pusat-pusat Etalase/Eksebisi/Promosi atas Hasil Produksi Pertanian
Perkebunan
33 Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Rehabilitasi Hutan dan Lahan
34 Penelitian dan Pengembangan Teknologi Pertanian/Perkebunan Tepat Guna
35 Pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi Pertanian/Perkebunan Tepat Guna
36 Peningkatan Konservasi Daerah Tangkapan Air dan Sumber-sumber air
37 Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan SDA
38 Koordinasi Pengelolaan Konservasi SDA
39 Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan lahan
40 Penyediaan Sarana Produksi Pertanian/Perkebunan
JUMLAH
DANA
(Rp.)
105.000.000
BOBOT (%) Fisik/Non
Fisik
0,85
TARGET
KEUANGAN
(Rp.)
%
96,00
99.915.000
Fisik/Non
Fisik (%)
95,16
REALISASI
Keuangan
(Rp.)
(%)
70,00
5.006.450
KOMULATIF
TERTIMBANG
(%)
4,77
0,59
1.223.141.500
9,88
94,87
1.160.408.250
94,87
83,50
696.001.300
56,90
8,25
75.000.000
0,61
95,00
69.860.000
93,15
98,00
69.245.200
92,33
0,59
370.000.000
2,99
80,00
261.410.000
70,65
70,00
250.778.900
67,78
2,09
288.710.000
2,33
75,37
217.610.700
75,37
24,90
46.438.800
16,08
0,58
137.808.000
1,11
100,00
137.808.000
100,00
36,00
48.608.800
35,27
0,40
50.000.000
0,40
100,00
49.720.100
99,44
95,00
46.565.600
93,13
0,38
49.550.000
0,40
69,50
34.435.000
69,50
93,00
46.054.850
92,95
0,37
4.871.854.050
39,34
100,00
1.101.815.000
35,00
80,00
1.317.701.413
27,05
41 Pengembangan Bibit Unggul Pertanian/Perkebunan
200.000.000
1,62
50,00
66.187.500
33,09
50,00
47.378.900
23,69
0,81
42 Penunjang Dana Dekonsentrasi Tugas perbantuan Sektor Pertanian dan Perkebunan
142.182.500
1,15
90,00
126.208.500
88,77
90,00
90.602.400
63,72
1,03
43 Monitoring,Evaluasi dan Pelaporan
55.000.000
0,44
40,00
22.000.000
40,00
50,00
25.235.000
45,88
0,22
44 Pemberdayaan Petani Pemakai Air
275.000.000
2,22
80,00
199.000.000
72,36
85,00
163.144.680
59,33
1,89
32.500.000
0,26
0,00
0,00
0,00
30,00
0
0,08
374.724.000
3,03
75,00
281.043.000
75,00
80,00
216.273.400
57,72
12.383.556.585
100
5.536.312.324
44,71
79,01
45 Legislasi Rancangan Peraturan Perundang undangan
46 Peningkatan Kapasitas Tenaga Penyuluh Pertanian/Perkebunan
JUMLAH
Batusangkar,
KETERANGAN
31,47 Pergeseran Anggaran
2,42
November 2014
KEPALA DINAS PERTANIAN PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN
KABUPATEN TANAH DATAR
dto
Ir. EDI ARMAN
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19570211 198603 1 001