Program dan kegiatan 2014 a75bff054971d40c446d6ecdf0d7251b
REKAPITULASI LAPORAN REALISASI KEMAJUAN FISIK DAN KEUANGAN
PROGRAM / KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2014
KEADAAN : BULAN OKTOBER 2014
SKPD : KANTOR CAMAT SUNGAI TARAB
TARGET
NO
I
URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN
BELANJA TIDAK LANGSUNG
BOBOT %
JML. DANA SESUAI DPA (Rp)
REALISASI
FISIK / NON
FISIK (%)
KEUANGAN (Rp)
82,2
1.448.609.269
Tunjangan Keluarga
81.822.536,67
5,55
82,20
Tunjangan Jabatan
78.884.000,00
5,35
82,20
76.774.000
Tunjangan Fungsional Umum
28.981.875,00
1,97
82,20
Tunjanagn Beras
54.880.416,00
3,72
82,20
27.822.375
47.376.812
18.063.569,52
1,23
82,20
16.958.599
14.627,00
0,00
82,20
14.472
174.852.111,08
11,86
82,20
158.022.012
-
-
82,20
5.665.000
98,26
99,74
98,00
97,33
96,00
86,33
93,88
98,94
90,37
-
169.579.000,00
11,50
82,20
170.858.000
100,75
1.474.229.600,00
100,00
Gaji Pokok PNS/ Uang Reprentasi
Tunjangan PPh/ Tunjangan Khusus
Pembulatan Gaji
Tambahan Penghasilan Berdaarkan BebaN Kerja
Tambahan Penghasilan Berdaarkan Kondisi Kerja
Tambahan Penghasilan Berdaarkan Pertimbangan
Objektif Lainnya
JUMLAH
1.474.229.600,00
100,00
867.151.464,73
58,82
82,20
80.190.000
(%)
82,20
864.928.000
1.448.609.269,10
98,26
FISIK / NON
FISIK (%)
KEUANGAN (Rp)
KOMULATIF
TERTIMBANG
SISA DANA
82,20
23.815.000
43.235.840
82,20
16.054.666
82,20
13.506
82,20
98.715.350
82,20
1.630.000
75,63
79,64
83,07
82,55
82,17
78,78
88,88
92,34
56,46
-
82,20
107.722.000
63,52
9,46
61.857.000,00
1.114.907.682,00
75,63
82,20
359.321.918,00
82,2
82,20
1.114.907.682
(%)
690.627.420
82,20
67.973.900
82,20
65.120.000
82,20
82,20
82,20
48,35
4,56
4,40
1,62
3,06
1,01
0,00
9,75
-
359.321.918,00
176.524.044,73
13.848.636,67
13.764.000,00
5.166.875,00
11.644.576,00
2.008.903,52
1.121,00
76.136.761,08
(1.630.000,00)
Sungai Tarab, 5 November 2014
Camat Sungai Tarab,
dto
SYAHRIL, S.Sos.
NIP. 196602021986031002.
PERMASA
LAHAN
KET
REKAPITULASI LAPORAN REALISASI KEMAJUAN FISIK DAN KEUANGAN
PROGRAM / KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2014
KEADAAN : BULAN OKTOBER 2014
SKPD : KANTOR CAMAT SUNGAI TARAB
NO
II
URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN
BELANJA LANGSUNG
1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan
2
Listrik
JML. DANA SESUAI DPA
(Rp)
532.188.950,00
TARGET
BOBOT %
FISIK / NON
FISIK (%)
100,00
82,73
KEUANGAN (Rp)
518.180.000,00
REALISASI
(%)
FISIK / NON
FISIK (%)
KEUANGAN (Rp)
(%)
81,66
KOMULATIF
TERTIMBANG
86,22
PERMASA
LAHAN
SISA DANA
97,37
86,22
434.583.936,00
97.605.014,00
1.000.000 100,00
100,00
969.000
96,90
0,19
31.000
91,33
82,20
13.370.726
89,14
2,32
1.629.274
659.100
43,94
0,23
840.900
1.000.000,00
0,19
82,20
15.000.000,00
2,82
82,20
1.500.000,00
0,28
82,20
1.500.000 100,00
82,20
4 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
4.000.000,00
0,75
82,20
3.940.000
98,50
0,74
60.000
1.000.000,00
0,19
82,20
4.000.000 100,00
1.000.000 100,00
98,50
5 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
100,00
1.000.000
100,00
0,19
-
10.000.000,00
1,88
82,20
100,00
9.994.000
99,94
1,88
6.000
7.000.000,00
1,32
82,20
82,20
4.060.000
58,00
1,08
2.940.000
1.054.000,00
0,20
82,20
880.000
83,49
82,20
81.000
7,69
0,16
973.000
850.000,00
0,16
82,20
850.000 100,00
82,20
300.000
35,29
0,13
550.000
10 Penyediaan Makanan dan Minuman
20.000.000,00
3,76
82,20
20.000.000 100,00
82,20
14.918.150
74,59
3,09
5.081.850
11
60.000.000,00
11,27
82,20
60.000.000 100,00
89,17
53.499.100
89,17
10,05
6.500.900
28.800.000,00
5,41
82,20
23.600.000
82,20
17.437.500
60,55
4,45
11.362.500
3
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kenderaan
Dinas
6 Penyediaan Alat Tulis Kantor
7 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Penyediaan Komponen Instalansi Listrik Penerangan
8
Bangunan Kantor
9
12
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perudangundangan
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah
Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi /
Tekhnik Perkantoran
13.700.000
10.000.000 100,00
7.000.000 100,00
81,94
20.000.000,00
3,76
100,00
20.000.000 100,00
100
19.998.140
99,99
3,76
1.860
14 Pemeliharaan Rutin / Berkala Rumah Dinas
3.000.000,00
0,56
100,00
100
2.999.020
99,97
0,56
980
15 Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor
3.000.000,00
0,56
100,00
3.000.000 100,00
3.000.000 100,00
100
2.994.500
99,82
0,56
5.500
36.300.000,00
6,82
82,20
36.300.000 100,00
82,20
17.737.450
48,86
5,61
18.562.550
3.000.000,00
0,56
100,00
3.000.000 100,00
100
2.999.020
99,97
0,56
980
120.000.000,00
22,55
100,00
100
116.196.000
96,83
22,55
3.804.000
3.000.000,00
0,56
82,20
120.000.000 100,00
3.000.000 100,00
2.498.500
83,28
0,47
501.500
13 Pengadaan Mebeleur
Pemeliharaan Rutin / Berkala Kenderaan Dinas /
Operasional
Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung
17
Kantor
16
18 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor
19 Pendidikan dan Pelatihan Formal
83,28
KET
NO
JML. DANA SESUAI DPA
(Rp)
TARGET
REALISASI
KOMULATIF
TERTIMBANG
-
0,00
0,75
4.000.000
100,00
4.466.250
99,25
0,85
33.750
100,00
100,00
4.970.000,00
99,40
85,00
82,20
6.750.000
67,50
1,54
3.250.000
0,00
0,23
5.000.000
FISIK / NON
FISIK (%)
4.000.000,00
0,75
100,00
4.000.000 100,00
100
21 Pengembangan Data Base Kependudukan
4.500.000,00
0,85
82,20
4.500.000 100,00
22 Pengendalian Keamanan Lingkungan
5.000.000,00
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja SKPD
23 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan ( Trantib )
24
Pentas Seni dan Budaya , Festival, Lomba Cipta Dalam
Upaya Peningkatan Wawasan Kebangsaan
25 Pembinaan Organisasi Kepemudaan
Peningkatan Toleransi dan Kerukunan Dalam
Kehidupan Beragama
Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber
27 Pendapatan Daerah
Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat
28 Pedesaan
Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan
29
Desa
26
0,94
100,00
KEUANGAN (Rp)
0,94
SISA DANA
30.000
1,88
82,20
8.500.000
5.000.000,00
0,94
20,00
5.000.000 100,00
25
45.000.000,00
8,46
100,00
45.000.000 100,00
100
44.069.590
97,93
8,46
930.410
30.000.000,00
5,64
100,00
30.000.000 100,00
100
28.900.490
96,33
5,64
1.099.510
10.000.000,00
1,88
50,00
10.000.000 100,00
26
10.000.000
100,00
0,49
24.200.000,00
4,55
50,00
24.200.000 100,00
94,98
22.985.000
94,98
4,32
1.215.000
5.000.000,00
0,94
100,00
5.000.000 100,00
100
4.970.000
99,40
0,94
30.000
8.000.000 100,00
3.000.000 100,00
34.150.000 85,41
100
7.945.000
99,31
1,50
55.000
20
-
0,00
0,11
3.000.000
13.876.400
34,70
6,18
26.108.550
8.000.000,00
1,50
100,00
3.000.000,00
0,56
30,00
32 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan ( Raskin )
39.984.950,00
7,51
82,20
JUMLAH
5.000.000,00
(%)
FISIK / NON
FISIK (%)
10.000.000,00
31 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan ( Proyek )
30 Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa
KEUANGAN (Rp)
PERMASA
LAHAN
(%)
BOBOT %
20
URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN
532.188.950,00
100,00
82,73
518.180.000,00
97,37
82,20
86,22
434.583.936,00
81,66
86,22
-
97.605.014,00
Sungai Tarab, 7 November 2014
Camat Sungai Tarab,
dto
SYAHRIL, S.Sos.
NIP. 196602021986031002.
KET
PROGRAM / KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2014
KEADAAN : BULAN OKTOBER 2014
SKPD : KANTOR CAMAT SUNGAI TARAB
TARGET
NO
I
URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN
BELANJA TIDAK LANGSUNG
BOBOT %
JML. DANA SESUAI DPA (Rp)
REALISASI
FISIK / NON
FISIK (%)
KEUANGAN (Rp)
82,2
1.448.609.269
Tunjangan Keluarga
81.822.536,67
5,55
82,20
Tunjangan Jabatan
78.884.000,00
5,35
82,20
76.774.000
Tunjangan Fungsional Umum
28.981.875,00
1,97
82,20
Tunjanagn Beras
54.880.416,00
3,72
82,20
27.822.375
47.376.812
18.063.569,52
1,23
82,20
16.958.599
14.627,00
0,00
82,20
14.472
174.852.111,08
11,86
82,20
158.022.012
-
-
82,20
5.665.000
98,26
99,74
98,00
97,33
96,00
86,33
93,88
98,94
90,37
-
169.579.000,00
11,50
82,20
170.858.000
100,75
1.474.229.600,00
100,00
Gaji Pokok PNS/ Uang Reprentasi
Tunjangan PPh/ Tunjangan Khusus
Pembulatan Gaji
Tambahan Penghasilan Berdaarkan BebaN Kerja
Tambahan Penghasilan Berdaarkan Kondisi Kerja
Tambahan Penghasilan Berdaarkan Pertimbangan
Objektif Lainnya
JUMLAH
1.474.229.600,00
100,00
867.151.464,73
58,82
82,20
80.190.000
(%)
82,20
864.928.000
1.448.609.269,10
98,26
FISIK / NON
FISIK (%)
KEUANGAN (Rp)
KOMULATIF
TERTIMBANG
SISA DANA
82,20
23.815.000
43.235.840
82,20
16.054.666
82,20
13.506
82,20
98.715.350
82,20
1.630.000
75,63
79,64
83,07
82,55
82,17
78,78
88,88
92,34
56,46
-
82,20
107.722.000
63,52
9,46
61.857.000,00
1.114.907.682,00
75,63
82,20
359.321.918,00
82,2
82,20
1.114.907.682
(%)
690.627.420
82,20
67.973.900
82,20
65.120.000
82,20
82,20
82,20
48,35
4,56
4,40
1,62
3,06
1,01
0,00
9,75
-
359.321.918,00
176.524.044,73
13.848.636,67
13.764.000,00
5.166.875,00
11.644.576,00
2.008.903,52
1.121,00
76.136.761,08
(1.630.000,00)
Sungai Tarab, 5 November 2014
Camat Sungai Tarab,
dto
SYAHRIL, S.Sos.
NIP. 196602021986031002.
PERMASA
LAHAN
KET
REKAPITULASI LAPORAN REALISASI KEMAJUAN FISIK DAN KEUANGAN
PROGRAM / KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2014
KEADAAN : BULAN OKTOBER 2014
SKPD : KANTOR CAMAT SUNGAI TARAB
NO
II
URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN
BELANJA LANGSUNG
1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan
2
Listrik
JML. DANA SESUAI DPA
(Rp)
532.188.950,00
TARGET
BOBOT %
FISIK / NON
FISIK (%)
100,00
82,73
KEUANGAN (Rp)
518.180.000,00
REALISASI
(%)
FISIK / NON
FISIK (%)
KEUANGAN (Rp)
(%)
81,66
KOMULATIF
TERTIMBANG
86,22
PERMASA
LAHAN
SISA DANA
97,37
86,22
434.583.936,00
97.605.014,00
1.000.000 100,00
100,00
969.000
96,90
0,19
31.000
91,33
82,20
13.370.726
89,14
2,32
1.629.274
659.100
43,94
0,23
840.900
1.000.000,00
0,19
82,20
15.000.000,00
2,82
82,20
1.500.000,00
0,28
82,20
1.500.000 100,00
82,20
4 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
4.000.000,00
0,75
82,20
3.940.000
98,50
0,74
60.000
1.000.000,00
0,19
82,20
4.000.000 100,00
1.000.000 100,00
98,50
5 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
100,00
1.000.000
100,00
0,19
-
10.000.000,00
1,88
82,20
100,00
9.994.000
99,94
1,88
6.000
7.000.000,00
1,32
82,20
82,20
4.060.000
58,00
1,08
2.940.000
1.054.000,00
0,20
82,20
880.000
83,49
82,20
81.000
7,69
0,16
973.000
850.000,00
0,16
82,20
850.000 100,00
82,20
300.000
35,29
0,13
550.000
10 Penyediaan Makanan dan Minuman
20.000.000,00
3,76
82,20
20.000.000 100,00
82,20
14.918.150
74,59
3,09
5.081.850
11
60.000.000,00
11,27
82,20
60.000.000 100,00
89,17
53.499.100
89,17
10,05
6.500.900
28.800.000,00
5,41
82,20
23.600.000
82,20
17.437.500
60,55
4,45
11.362.500
3
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kenderaan
Dinas
6 Penyediaan Alat Tulis Kantor
7 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Penyediaan Komponen Instalansi Listrik Penerangan
8
Bangunan Kantor
9
12
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perudangundangan
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah
Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi /
Tekhnik Perkantoran
13.700.000
10.000.000 100,00
7.000.000 100,00
81,94
20.000.000,00
3,76
100,00
20.000.000 100,00
100
19.998.140
99,99
3,76
1.860
14 Pemeliharaan Rutin / Berkala Rumah Dinas
3.000.000,00
0,56
100,00
100
2.999.020
99,97
0,56
980
15 Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor
3.000.000,00
0,56
100,00
3.000.000 100,00
3.000.000 100,00
100
2.994.500
99,82
0,56
5.500
36.300.000,00
6,82
82,20
36.300.000 100,00
82,20
17.737.450
48,86
5,61
18.562.550
3.000.000,00
0,56
100,00
3.000.000 100,00
100
2.999.020
99,97
0,56
980
120.000.000,00
22,55
100,00
100
116.196.000
96,83
22,55
3.804.000
3.000.000,00
0,56
82,20
120.000.000 100,00
3.000.000 100,00
2.498.500
83,28
0,47
501.500
13 Pengadaan Mebeleur
Pemeliharaan Rutin / Berkala Kenderaan Dinas /
Operasional
Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung
17
Kantor
16
18 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor
19 Pendidikan dan Pelatihan Formal
83,28
KET
NO
JML. DANA SESUAI DPA
(Rp)
TARGET
REALISASI
KOMULATIF
TERTIMBANG
-
0,00
0,75
4.000.000
100,00
4.466.250
99,25
0,85
33.750
100,00
100,00
4.970.000,00
99,40
85,00
82,20
6.750.000
67,50
1,54
3.250.000
0,00
0,23
5.000.000
FISIK / NON
FISIK (%)
4.000.000,00
0,75
100,00
4.000.000 100,00
100
21 Pengembangan Data Base Kependudukan
4.500.000,00
0,85
82,20
4.500.000 100,00
22 Pengendalian Keamanan Lingkungan
5.000.000,00
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja SKPD
23 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan ( Trantib )
24
Pentas Seni dan Budaya , Festival, Lomba Cipta Dalam
Upaya Peningkatan Wawasan Kebangsaan
25 Pembinaan Organisasi Kepemudaan
Peningkatan Toleransi dan Kerukunan Dalam
Kehidupan Beragama
Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber
27 Pendapatan Daerah
Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat
28 Pedesaan
Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan
29
Desa
26
0,94
100,00
KEUANGAN (Rp)
0,94
SISA DANA
30.000
1,88
82,20
8.500.000
5.000.000,00
0,94
20,00
5.000.000 100,00
25
45.000.000,00
8,46
100,00
45.000.000 100,00
100
44.069.590
97,93
8,46
930.410
30.000.000,00
5,64
100,00
30.000.000 100,00
100
28.900.490
96,33
5,64
1.099.510
10.000.000,00
1,88
50,00
10.000.000 100,00
26
10.000.000
100,00
0,49
24.200.000,00
4,55
50,00
24.200.000 100,00
94,98
22.985.000
94,98
4,32
1.215.000
5.000.000,00
0,94
100,00
5.000.000 100,00
100
4.970.000
99,40
0,94
30.000
8.000.000 100,00
3.000.000 100,00
34.150.000 85,41
100
7.945.000
99,31
1,50
55.000
20
-
0,00
0,11
3.000.000
13.876.400
34,70
6,18
26.108.550
8.000.000,00
1,50
100,00
3.000.000,00
0,56
30,00
32 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan ( Raskin )
39.984.950,00
7,51
82,20
JUMLAH
5.000.000,00
(%)
FISIK / NON
FISIK (%)
10.000.000,00
31 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan ( Proyek )
30 Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa
KEUANGAN (Rp)
PERMASA
LAHAN
(%)
BOBOT %
20
URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN
532.188.950,00
100,00
82,73
518.180.000,00
97,37
82,20
86,22
434.583.936,00
81,66
86,22
-
97.605.014,00
Sungai Tarab, 7 November 2014
Camat Sungai Tarab,
dto
SYAHRIL, S.Sos.
NIP. 196602021986031002.
KET