Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja DPMTKPTSP Tahun 2017
PEMERINTAH KOTA PONTIANAK
RENCANA KERJA ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
( RKA - SKPD )
TAHUN ANGGARAN 2017
URUSAN PEMERINTAHAN
: 2.12. - PENANAMAN MODAL
ORGANISASI
: 2.12.01. - DINAS PENANAMAN MODAL, TENAGA
KERJA DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PENGGUNA ANGGARAN :
a. Nama
b. NIP
c. Jabatan
: Junaidi, S.Ip, M.Si
: 19640206 198603 1 014
: Kepala Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja dan PTSP
KODE
NAMA FORMULIR
RKA - SKPD
Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Satuan Kerja Perangkat Daerah
RKA - SKPD 1
Rincian Anggaran Pendapatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
RKA - SKPD 2.1
Rincian Anggaran Belanja Tidak Langsung Satuan Kerja Perangkat Daerah
RKA - SKPD 2.2
Rekapitulasi Rincian Anggaran Belanja Langsung menurut Program dan
Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
RKA - SKPD 2.2.1
Rincian Anggaran Belanja Langsung menurut Program dan Kegiatan Satuan
Kerja Perangkat Daerah
Halaman : 1
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH KOTA PONTIANAK
TAHUN ANGGARAN 2017
URUSAN PEMERINTAHAN
ORGANISASI
Formulir
RKA - SKPD
: 2.12. - PENANAMAN MODAL
: 2.12.01. - DINAS PENANAMAN MODAL, TENAGA KERJA DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rekening
Uraian
Jumlah (Rp)
1
2
3
1
2
3
4.
PENDAPATAN
10.825.700.000,00
4.1.
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
10.825.700.000,00
4.1.2.
Pendapatan Retribusi Daerah
10.800.000.000,00
4.1.2.26.
Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
4.1.2.26.01.
Pemberian Izin Mendirikan Bangunan
4.1.2.28.
Retribusi Izin Gangguan
4.1.2.28.03.
Retribusi Izin Gangguan/Keramaian (HO)
4.1.4.
Lain-lain PAD Yang Sah
25.700.000,00
4.1.4.09.
Pendapatan Denda Retribusi
25.700.000,00
4.1.4.09.26.
Pendapatan Denda Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
4.1.4.09.28.
Pendapatan Denda Retribusi Izin Gangguan
JUMLAH PENDAPATAN
8.000.000.000,00
8.000.000.000,00
2.800.000.000,00
2.800.000.000,00
20.600.000,00
5.100.000,00
10.825.700.000,00
5.
BELANJA
9.831.848.855,00
5.1.
BELANJA TIDAK LANGSUNG
5.567.440.980,00
5.1.1.
Belanja Pegawai
5.567.440.980,00
5.1.1.01.
Belanja Gaji dan Tunjangan
2.931.505.980,00
5.1.1.01.01.
Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi
5.1.1.01.02.
Tunjangan Keluarga
188.177.800,00
5.1.1.01.03.
Tunjangan Jabatan
186.178.600,00
5.1.1.01.05.
Tunjangan Fungsional Umum
84.305.700,00
5.1.1.01.06.
Tunjangan Beras
13.553.380,00
5.1.1.01.07.
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus
17.047.100,00
5.1.1.01.08.
Pembulatan Gaji
5.1.1.01.21.
Tambahan Tunjangan Fungsional Umum
1.026.000,00
5.1.1.02.
Belanja Tambahan Penghasilan PNS
2.095.935.000,00
5.1.1.02.03.
Tambahan Penghasilan berdasarkan kondisi kerja
5.1.1.02.08.
Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai
2.441.180.400,00
37.000,00
1.569.851.700,00
526.083.300,00
5.1.1.06.
Insentif Pemungutan Retribusi Daerah
5.1.1.06.26.
Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Izin Mendirikan Bangunan
540.000.000,00
400.000.000,00
5.1.1.06.28.
Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Izin Gangguan
140.000.000,00
5.2.
BELANJA LANGSUNG
4.264.407.875,00
5.2.1.
Belanja Pegawai
1.490.305.255,00
5.2.1.01.
Honorarium PNS
1.414.195.000,00
5.2.1.01.01.
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
5.2.1.01.02.
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
966.650.000,00
6.660.000,00
5.2.1.01.04.
Honor Pengelola Keuangan
5.2.1.01.05
Honorarium Pengelola Kegiatan
308.615.000,00
5.2.1.02.
Honorarium Non PNS
5.2.1.02.01.
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber
5.2.1.03.
Uang Lembur
5.2.1.03.01.
Uang Lembur PNS
5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
5.2.2.01.01.
Belanja alat tulis kantor
5.2.2.01.03.
Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering)
5.2.2.01.04.
Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
9.780.000,00
5.2.2.01.05.
Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih
9.519.500,00
5.2.2.01.11.
Belanja Souvenir / Plakat
6.000.000,00
132.270.000,00
41.450.000,00
41.450.000,00
34.660.255,00
34.660.255,00
2.500.602.620,00
204.370.600,00
164.983.100,00
14.088.000,00
5.2.2.03.
Belanja Jasa Kantor
5.2.2.03.01.
Belanja telepon
27.000.000,00
5.2.2.03.05.
Belanja surat kabar/majalah
52.440.000,00
5.2.2.03.06.
Belanja kawat/faksimili/internet
78.800.000,00
5.2.2.03.07.
Belanja paket/pengiriman
5.2.2.03.12.
Belanja Transportasi dan Akomodasi
SIPKD PEMERINTAH KOTA PONTIANAK
721.090.000,00
8.400.000,00
77.250.000,00
Halaman : 2
1
2
3
5.2.2.03.13.
Belanja Dokumentasi
5.2.2.03.14.
Belanja Dekorasi
3.550.000,00
5.2.2.03.20.
Belanja kerjasama dengan mess media
5.2.2.03.21.
Belanja Jasa Pengamanan
5.2.2.03.25.
Belanja Jasa Narasumber atau Tenaga Ahli
5.2.2.03.26.
Belanja Jasa Kebersihan
5.2.2.03.33.
Belanja Jasa Prodi IP
5.2.2.04.
Belanja Premi Asuransi
5.2.2.04.01.
Belanja Premi Asuransi Kesehatan
4.680.000,00
5.2.2.04.04.
Belanja Premi BPJS Ketanagakerjaan
6.181.920,00
77.150.000,00
6.950.000,00
81.975.000,00
228.600.000,00
26.325.000,00
52.650.000,00
10.861.920,00
5.2.2.05.
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
5.2.2.05.01.
Belanja Jasa Service
5.2.2.06.
Belanja Cetak dan Penggandaan
5.2.2.06.01.
Belanja cetak
5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
5.2.2.07.
Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
5.2.2.07.02.
Belanja sewa gedung/ kantor/tempat
5.2.2.08.
Belanja Sewa Sarana Mobilitas
5.2.2.08.01.
Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat
5.2.2.10.
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
5.2.2.10.01.
Belanja sewa meja kursi
5.2.2.10.05.
Belanja sewa tenda
5.2.2.10.10.
Sewa Sound System
5.2.2.11.
Belanja Makanan dan Minuman
5.2.2.11.02.
Belanja makanan dan minuman rapat
145.650.000,00
5.2.2.11.03.
Belanja makanan dan minuman tamu
29.990.000,00
5.2.2.11.04.
Belanja makanan dan minuman kegiatan
5.2.2.12.
Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya
5.2.2.12.06.
Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)
5.2.2.14.
Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu
5.2.2.14.03.
Belanja pakaian batik tradisional
5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas
5.2.2.15.01.
Belanja perjalanan dinas dalam daerah
5.2.2.15.02.
Belanja perjalanan dinas luar daerah
5.2.2.18.
Belanja Pemeliharaan
5.2.2.18.02.
Belanja Pemeliharan Peralatan dan Mesin
5.2.2.18.03.
Belanja Pemeliharan Gedung dan Bangunan
39.192.000,00
39.192.000,00
474.146.100,00
388.804.500,00
85.341.600,00
58.300.000,00
58.300.000,00
16.500.000,00
16.500.000,00
36.100.000,00
1.500.000,00
30.600.000,00
4.000.000,00
349.140.000,00
173.500.000,00
68.290.000,00
68.290.000,00
39.200.000,00
39.200.000,00
175.000.000,00
25.000.000,00
150.000.000,00
169.412.000,00
145.912.000,00
23.500.000,00
5.2.2.21.
Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga
5.2.2.21.01.
Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat
5.2.2.24.
Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS
5.2.2.24.03.
Belanja bimbingan teknis
5.2.3.
Belanja Modal
5.2.3.27.
Belanja modal Pengadaan Alat Kantor
5.2.3.27.05.
Belanja modal Pengadaan Alat Kantor Lainnya
5.2.3.28.
Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga
5.2.3.28.01.
Belanja modal Pengadaan Meubelair
5.2.3.29.
Belanja modal Pengadaan Komputer
5.2.3.29.05.
Belanja modal Pengadaan Peralatan Jaringan
5.2.3.29.06.
Belanja modal Personal Komputer
5.2.3.91.
Belanja Modal aset tak berwujud
5.2.3.91.01.
69.000.000,00
69.000.000,00
70.000.000,00
70.000.000,00
273.500.000,00
19.100.000,00
19.100.000,00
50.440.000,00
50.440.000,00
100.520.000,00
3.500.000,00
97.020.000,00
103.440.000,00
Belanja Modal software
103.440.000,00
JUMLAH BELANJA
9.831.848.855,00
SURPLUS/(DEFISIT)
993.851.145,00
PONTIANAK, 14 Desember 2016
Kepala Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja dan
PTSP
Junaidi, S.Ip, M.Si
NIP. 19640206 198603 1 014
SIPKD PEMERINTAH KOTA PONTIANAK
RENCANA KERJA ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
( RKA - SKPD )
TAHUN ANGGARAN 2017
URUSAN PEMERINTAHAN
: 2.12. - PENANAMAN MODAL
ORGANISASI
: 2.12.01. - DINAS PENANAMAN MODAL, TENAGA
KERJA DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PENGGUNA ANGGARAN :
a. Nama
b. NIP
c. Jabatan
: Junaidi, S.Ip, M.Si
: 19640206 198603 1 014
: Kepala Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja dan PTSP
KODE
NAMA FORMULIR
RKA - SKPD
Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Satuan Kerja Perangkat Daerah
RKA - SKPD 1
Rincian Anggaran Pendapatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
RKA - SKPD 2.1
Rincian Anggaran Belanja Tidak Langsung Satuan Kerja Perangkat Daerah
RKA - SKPD 2.2
Rekapitulasi Rincian Anggaran Belanja Langsung menurut Program dan
Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
RKA - SKPD 2.2.1
Rincian Anggaran Belanja Langsung menurut Program dan Kegiatan Satuan
Kerja Perangkat Daerah
Halaman : 1
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH KOTA PONTIANAK
TAHUN ANGGARAN 2017
URUSAN PEMERINTAHAN
ORGANISASI
Formulir
RKA - SKPD
: 2.12. - PENANAMAN MODAL
: 2.12.01. - DINAS PENANAMAN MODAL, TENAGA KERJA DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rekening
Uraian
Jumlah (Rp)
1
2
3
1
2
3
4.
PENDAPATAN
10.825.700.000,00
4.1.
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
10.825.700.000,00
4.1.2.
Pendapatan Retribusi Daerah
10.800.000.000,00
4.1.2.26.
Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
4.1.2.26.01.
Pemberian Izin Mendirikan Bangunan
4.1.2.28.
Retribusi Izin Gangguan
4.1.2.28.03.
Retribusi Izin Gangguan/Keramaian (HO)
4.1.4.
Lain-lain PAD Yang Sah
25.700.000,00
4.1.4.09.
Pendapatan Denda Retribusi
25.700.000,00
4.1.4.09.26.
Pendapatan Denda Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
4.1.4.09.28.
Pendapatan Denda Retribusi Izin Gangguan
JUMLAH PENDAPATAN
8.000.000.000,00
8.000.000.000,00
2.800.000.000,00
2.800.000.000,00
20.600.000,00
5.100.000,00
10.825.700.000,00
5.
BELANJA
9.831.848.855,00
5.1.
BELANJA TIDAK LANGSUNG
5.567.440.980,00
5.1.1.
Belanja Pegawai
5.567.440.980,00
5.1.1.01.
Belanja Gaji dan Tunjangan
2.931.505.980,00
5.1.1.01.01.
Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi
5.1.1.01.02.
Tunjangan Keluarga
188.177.800,00
5.1.1.01.03.
Tunjangan Jabatan
186.178.600,00
5.1.1.01.05.
Tunjangan Fungsional Umum
84.305.700,00
5.1.1.01.06.
Tunjangan Beras
13.553.380,00
5.1.1.01.07.
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus
17.047.100,00
5.1.1.01.08.
Pembulatan Gaji
5.1.1.01.21.
Tambahan Tunjangan Fungsional Umum
1.026.000,00
5.1.1.02.
Belanja Tambahan Penghasilan PNS
2.095.935.000,00
5.1.1.02.03.
Tambahan Penghasilan berdasarkan kondisi kerja
5.1.1.02.08.
Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai
2.441.180.400,00
37.000,00
1.569.851.700,00
526.083.300,00
5.1.1.06.
Insentif Pemungutan Retribusi Daerah
5.1.1.06.26.
Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Izin Mendirikan Bangunan
540.000.000,00
400.000.000,00
5.1.1.06.28.
Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Izin Gangguan
140.000.000,00
5.2.
BELANJA LANGSUNG
4.264.407.875,00
5.2.1.
Belanja Pegawai
1.490.305.255,00
5.2.1.01.
Honorarium PNS
1.414.195.000,00
5.2.1.01.01.
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
5.2.1.01.02.
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
966.650.000,00
6.660.000,00
5.2.1.01.04.
Honor Pengelola Keuangan
5.2.1.01.05
Honorarium Pengelola Kegiatan
308.615.000,00
5.2.1.02.
Honorarium Non PNS
5.2.1.02.01.
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber
5.2.1.03.
Uang Lembur
5.2.1.03.01.
Uang Lembur PNS
5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
5.2.2.01.01.
Belanja alat tulis kantor
5.2.2.01.03.
Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering)
5.2.2.01.04.
Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
9.780.000,00
5.2.2.01.05.
Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih
9.519.500,00
5.2.2.01.11.
Belanja Souvenir / Plakat
6.000.000,00
132.270.000,00
41.450.000,00
41.450.000,00
34.660.255,00
34.660.255,00
2.500.602.620,00
204.370.600,00
164.983.100,00
14.088.000,00
5.2.2.03.
Belanja Jasa Kantor
5.2.2.03.01.
Belanja telepon
27.000.000,00
5.2.2.03.05.
Belanja surat kabar/majalah
52.440.000,00
5.2.2.03.06.
Belanja kawat/faksimili/internet
78.800.000,00
5.2.2.03.07.
Belanja paket/pengiriman
5.2.2.03.12.
Belanja Transportasi dan Akomodasi
SIPKD PEMERINTAH KOTA PONTIANAK
721.090.000,00
8.400.000,00
77.250.000,00
Halaman : 2
1
2
3
5.2.2.03.13.
Belanja Dokumentasi
5.2.2.03.14.
Belanja Dekorasi
3.550.000,00
5.2.2.03.20.
Belanja kerjasama dengan mess media
5.2.2.03.21.
Belanja Jasa Pengamanan
5.2.2.03.25.
Belanja Jasa Narasumber atau Tenaga Ahli
5.2.2.03.26.
Belanja Jasa Kebersihan
5.2.2.03.33.
Belanja Jasa Prodi IP
5.2.2.04.
Belanja Premi Asuransi
5.2.2.04.01.
Belanja Premi Asuransi Kesehatan
4.680.000,00
5.2.2.04.04.
Belanja Premi BPJS Ketanagakerjaan
6.181.920,00
77.150.000,00
6.950.000,00
81.975.000,00
228.600.000,00
26.325.000,00
52.650.000,00
10.861.920,00
5.2.2.05.
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
5.2.2.05.01.
Belanja Jasa Service
5.2.2.06.
Belanja Cetak dan Penggandaan
5.2.2.06.01.
Belanja cetak
5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
5.2.2.07.
Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
5.2.2.07.02.
Belanja sewa gedung/ kantor/tempat
5.2.2.08.
Belanja Sewa Sarana Mobilitas
5.2.2.08.01.
Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat
5.2.2.10.
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
5.2.2.10.01.
Belanja sewa meja kursi
5.2.2.10.05.
Belanja sewa tenda
5.2.2.10.10.
Sewa Sound System
5.2.2.11.
Belanja Makanan dan Minuman
5.2.2.11.02.
Belanja makanan dan minuman rapat
145.650.000,00
5.2.2.11.03.
Belanja makanan dan minuman tamu
29.990.000,00
5.2.2.11.04.
Belanja makanan dan minuman kegiatan
5.2.2.12.
Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya
5.2.2.12.06.
Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)
5.2.2.14.
Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu
5.2.2.14.03.
Belanja pakaian batik tradisional
5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas
5.2.2.15.01.
Belanja perjalanan dinas dalam daerah
5.2.2.15.02.
Belanja perjalanan dinas luar daerah
5.2.2.18.
Belanja Pemeliharaan
5.2.2.18.02.
Belanja Pemeliharan Peralatan dan Mesin
5.2.2.18.03.
Belanja Pemeliharan Gedung dan Bangunan
39.192.000,00
39.192.000,00
474.146.100,00
388.804.500,00
85.341.600,00
58.300.000,00
58.300.000,00
16.500.000,00
16.500.000,00
36.100.000,00
1.500.000,00
30.600.000,00
4.000.000,00
349.140.000,00
173.500.000,00
68.290.000,00
68.290.000,00
39.200.000,00
39.200.000,00
175.000.000,00
25.000.000,00
150.000.000,00
169.412.000,00
145.912.000,00
23.500.000,00
5.2.2.21.
Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga
5.2.2.21.01.
Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat
5.2.2.24.
Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS
5.2.2.24.03.
Belanja bimbingan teknis
5.2.3.
Belanja Modal
5.2.3.27.
Belanja modal Pengadaan Alat Kantor
5.2.3.27.05.
Belanja modal Pengadaan Alat Kantor Lainnya
5.2.3.28.
Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga
5.2.3.28.01.
Belanja modal Pengadaan Meubelair
5.2.3.29.
Belanja modal Pengadaan Komputer
5.2.3.29.05.
Belanja modal Pengadaan Peralatan Jaringan
5.2.3.29.06.
Belanja modal Personal Komputer
5.2.3.91.
Belanja Modal aset tak berwujud
5.2.3.91.01.
69.000.000,00
69.000.000,00
70.000.000,00
70.000.000,00
273.500.000,00
19.100.000,00
19.100.000,00
50.440.000,00
50.440.000,00
100.520.000,00
3.500.000,00
97.020.000,00
103.440.000,00
Belanja Modal software
103.440.000,00
JUMLAH BELANJA
9.831.848.855,00
SURPLUS/(DEFISIT)
993.851.145,00
PONTIANAK, 14 Desember 2016
Kepala Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja dan
PTSP
Junaidi, S.Ip, M.Si
NIP. 19640206 198603 1 014
SIPKD PEMERINTAH KOTA PONTIANAK