1 20 0307 Bagian Kesejahteraan Rakyat
PEMERINTAH KOTA SURABAYA
RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,
ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2013
URUSAN PEMERINTAHAN
ORGANISASI
1 20
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan
Persandian
: 1 20 0307 Bagian Kesejahteraan Rakyat
:
JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
1
2
4
Pendapatan Daerah
41
Pendapatan Asli Daerah
1 20 4000 4 1 4
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
0 .00
0.00
7
0.00
0.00
0.00
Jumlah Pendapatan Asli Daerah
0 .00
0.00
0.00
0.00
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH
0 .00
0.00
0.00
0.00
1.860.950.139 .00
1.704.420.614.00
(156.529.525.00)
(8.41)
(156.529.525.00)
(8.41)
5
Belanja Daerah
51
Belanja Tidak Langsung
1 20 5000 5 1 1
Belanja Pegawai
0.00
Jumlah Belanja Tidak Langsung
52
1.860.950.139 .00
1.704.420.614.00
Belanja Langsung
1 06 21 - Program perencanaan pembangunan daerah
Halaman 1 dari 2
JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
1
2
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
7
1 06 21 0003 - Evaluasi Kebijakan Bidang Kesehatan
1 06 0003 5 2 1
Belanja Pegawai
1 06 0003 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Evaluasi Kebijakan Bidang Kesehatan
106.996.000 .00
99.343.800.00
(7.652.200.00)
(7.15)
65.770.775 .00
60.962.650.00
(4.808.125.00)
(7.31)
172.766.775 .00
160.306.450.00
(12.460.325.00)
(7.21)
1 06 21 0004 - Evaluasi Kebijakan Bidang Kesejahteraan Sosial dan Pengembangan Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga
1 06 0004 5 2 1
Belanja Pegawai
129.943.500 .00
108.393.232.00
(21.550.268.00)
(16.58)
1 06 0004 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
272.863.300 .00
194.696.650.00
(78.166.650.00)
(28.65)
402.806.800 .00
303.089.882.00
(99.716.918.00)
(24.76)
120.705.000 .00
107.939.973.00
(12.765.027.00)
(10.58)
Jumlah Evaluasi Kebijakan Bidang Kesejahteraan Sosial dan Pengembangan Ketahanan dan
Pemberdayaan Keluarga
1 06 21 0005 - Evaluasi Kebijakan Bidang Pendidikan, Penguatan Kelembagaan dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat
1 06 0005 5 2 1
Belanja Pegawai
1 06 0005 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
97.062.065 .00
91.383.250.00
(5.678.815.00)
(5.85)
Jumlah Evaluasi Kebijakan Bidang Pendidikan, Penguatan Kelembagaan dan Pengembangan
Partisipasi Masyarakat
217.767.065 .00
199.323.223.00
(18.443.842.00)
(8.47)
Jumlah Program perencanaan pembangunan daerah
793.340.640 .00
662.719.555.00
(130.621.085.00)
(16.46)
1 20 01 - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 20 01 0001 - Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
1 20 0001 5 2 1
Belanja Pegawai
175.989.500 .00
153.122.196.00
(22.867.304.00)
(12.99)
1 20 0001 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
139.899.302 .00
136.724.940.00
(3.174.362.00)
(2.27)
Jumlah Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
315.888.802 .00
289.847.136.00
(26.041.666.00)
(8.24)
Jumlah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
315.888.802 .00
289.847.136.00
(26.041.666.00)
(8.24)
1 20 02 - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1 20 02 0002 - Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran
1 20 0002 5 2 1
Belanja Pegawai
86.405.000 .00
76.390.945.00
(10.014.055.00)
(11.59)
1 20 0002 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
97.797.150 .00
79.946.850.00
(17.850.300.00)
(18.25)
Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran
184.202.150 .00
156.337.795.00
(27.864.355.00)
(15.13)
Jumlah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
184.202.150 .00
156.337.795.00
(27.864.355.00)
(15.13)
Jumlah Belanja Langsung
1.293.431.592 .00
1.108.904.486.00
(184.527.106.00)
(14.27)
JUMLAH BELANJA DAERAH
3.154.381.731 .00
2.813.325.100.00
(341.056.631.00)
(10.81)
Jumlah Surplus / (Defisit)
(3.154.381.731.00)
(2.813.325.100.00)
341.056.631.00
(10.81)
Halaman 2 dari 2
RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,
ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2013
URUSAN PEMERINTAHAN
ORGANISASI
1 20
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan
Persandian
: 1 20 0307 Bagian Kesejahteraan Rakyat
:
JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
1
2
4
Pendapatan Daerah
41
Pendapatan Asli Daerah
1 20 4000 4 1 4
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
0 .00
0.00
7
0.00
0.00
0.00
Jumlah Pendapatan Asli Daerah
0 .00
0.00
0.00
0.00
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH
0 .00
0.00
0.00
0.00
1.860.950.139 .00
1.704.420.614.00
(156.529.525.00)
(8.41)
(156.529.525.00)
(8.41)
5
Belanja Daerah
51
Belanja Tidak Langsung
1 20 5000 5 1 1
Belanja Pegawai
0.00
Jumlah Belanja Tidak Langsung
52
1.860.950.139 .00
1.704.420.614.00
Belanja Langsung
1 06 21 - Program perencanaan pembangunan daerah
Halaman 1 dari 2
JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
1
2
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
7
1 06 21 0003 - Evaluasi Kebijakan Bidang Kesehatan
1 06 0003 5 2 1
Belanja Pegawai
1 06 0003 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Evaluasi Kebijakan Bidang Kesehatan
106.996.000 .00
99.343.800.00
(7.652.200.00)
(7.15)
65.770.775 .00
60.962.650.00
(4.808.125.00)
(7.31)
172.766.775 .00
160.306.450.00
(12.460.325.00)
(7.21)
1 06 21 0004 - Evaluasi Kebijakan Bidang Kesejahteraan Sosial dan Pengembangan Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga
1 06 0004 5 2 1
Belanja Pegawai
129.943.500 .00
108.393.232.00
(21.550.268.00)
(16.58)
1 06 0004 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
272.863.300 .00
194.696.650.00
(78.166.650.00)
(28.65)
402.806.800 .00
303.089.882.00
(99.716.918.00)
(24.76)
120.705.000 .00
107.939.973.00
(12.765.027.00)
(10.58)
Jumlah Evaluasi Kebijakan Bidang Kesejahteraan Sosial dan Pengembangan Ketahanan dan
Pemberdayaan Keluarga
1 06 21 0005 - Evaluasi Kebijakan Bidang Pendidikan, Penguatan Kelembagaan dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat
1 06 0005 5 2 1
Belanja Pegawai
1 06 0005 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
97.062.065 .00
91.383.250.00
(5.678.815.00)
(5.85)
Jumlah Evaluasi Kebijakan Bidang Pendidikan, Penguatan Kelembagaan dan Pengembangan
Partisipasi Masyarakat
217.767.065 .00
199.323.223.00
(18.443.842.00)
(8.47)
Jumlah Program perencanaan pembangunan daerah
793.340.640 .00
662.719.555.00
(130.621.085.00)
(16.46)
1 20 01 - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 20 01 0001 - Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
1 20 0001 5 2 1
Belanja Pegawai
175.989.500 .00
153.122.196.00
(22.867.304.00)
(12.99)
1 20 0001 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
139.899.302 .00
136.724.940.00
(3.174.362.00)
(2.27)
Jumlah Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
315.888.802 .00
289.847.136.00
(26.041.666.00)
(8.24)
Jumlah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
315.888.802 .00
289.847.136.00
(26.041.666.00)
(8.24)
1 20 02 - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1 20 02 0002 - Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran
1 20 0002 5 2 1
Belanja Pegawai
86.405.000 .00
76.390.945.00
(10.014.055.00)
(11.59)
1 20 0002 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
97.797.150 .00
79.946.850.00
(17.850.300.00)
(18.25)
Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran
184.202.150 .00
156.337.795.00
(27.864.355.00)
(15.13)
Jumlah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
184.202.150 .00
156.337.795.00
(27.864.355.00)
(15.13)
Jumlah Belanja Langsung
1.293.431.592 .00
1.108.904.486.00
(184.527.106.00)
(14.27)
JUMLAH BELANJA DAERAH
3.154.381.731 .00
2.813.325.100.00
(341.056.631.00)
(10.81)
Jumlah Surplus / (Defisit)
(3.154.381.731.00)
(2.813.325.100.00)
341.056.631.00
(10.81)
Halaman 2 dari 2