1 20 0307 Bagian Kesejahteraan Rakyat
PEMERINTAH KOTA SURABAYA
RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,
ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2012
URUSAN PEMERINTAHAN
ORGANISASI
1 20
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan
Persandian
: 1 20 0307 Bagian Kesejahteraan Rakyat
:
JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
1
2
4
Pendapatan Daerah
41
Pendapatan Asli Daerah
1 20 4000 4 1 4
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
0 .00
0.00
7
0.00
0.00
0.00
Jumlah Pendapatan Asli Daerah
0 .00
0.00
0.00
0.00
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH
0 .00
0.00
0.00
0.00
1.635.676.599 .00
1.454.409.956.00
(181.266.643.00)
(11.08)
(181.266.643.00)
(11.08)
5
Belanja Daerah
51
Belanja Tidak Langsung
1 20 5000 5 1 1
Belanja Pegawai
0.00
Jumlah Belanja Tidak Langsung
52
1.635.676.599 .00
1.454.409.956.00
Belanja Langsung
1 06 21 - Program perencanaan pembangunan daerah
Halaman 1 dari 3
JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
1
2
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
7
1 06 21 0003 - Evaluasi Kebijakan Bidang Kesehatan
1 06 0003 5 2 1
Belanja Pegawai
1 06 0003 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Evaluasi Kebijakan Bidang Kesehatan
79.188.560 .00
63.651.481.00
(15.537.079.00)
(19.62)
111.787.629 .00
103.540.100.00
(8.247.529.00)
(7.38)
190.976.189 .00
167.191.581.00
(23.784.608.00)
(12.45)
1 06 21 0004 - Evaluasi Kebijakan Bidang Kesejahteraan Sosial dan Pengembangan Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga
1 06 0004 5 2 1
Belanja Pegawai
102.550.000 .00
90.460.532.00
(12.089.468.00)
(11.79)
1 06 0004 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
113.085.796 .00
104.901.500.00
(8.184.296.00)
(7.24)
215.635.796 .00
195.362.032.00
(20.273.764.00)
(9.40)
Jumlah Evaluasi Kebijakan Bidang Kesejahteraan Sosial dan Pengembangan Ketahanan dan
Pemberdayaan Keluarga
1 06 21 0005 - Evaluasi Kebijakan Bidang Pendidikan, Penguatan Kelembagaan dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat
1 06 0005 5 2 1
Belanja Pegawai
120.520.000 .00
94.804.994.00
(25.715.006.00)
(21.34)
1 06 0005 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
113.194.476 .00
107.402.500.00
(5.791.976.00)
(5.12)
Jumlah Evaluasi Kebijakan Bidang Pendidikan, Penguatan Kelembagaan dan Pengembangan
Partisipasi Masyarakat
233.714.476 .00
202.207.494.00
(31.506.982.00)
(13.48)
Jumlah Program perencanaan pembangunan daerah
640.326.461 .00
564.761.107.00
(75.565.354.00)
(11.80)
78.252.000 .00
60.354.374.00
(17.897.626.00)
(22.87)
149.627.654 .00
123.321.285.00
(26.306.369.00)
(17.58)
Jumlah Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
227.879.654 .00
183.675.659.00
(44.203.995.00)
(19.40)
Jumlah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
227.879.654 .00
183.675.659.00
(44.203.995.00)
(19.40)
1 20 01 - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 20 01 0001 - Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
1 20 0001 5 2 1
Belanja Pegawai
1 20 0001 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 20 02 - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1 20 02 0002 - Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran
1 20 0002 5 2 1
Belanja Pegawai
89.878.000 .00
74.847.100.00
(15.030.900.00)
(16.72)
1 20 0002 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
59.846.395 .00
53.258.570.00
(6.587.825.00)
(11.01)
1 20 0002 5 2 3
Belanja Modal
30.048.700 .00
23.100.000.00
(6.948.700.00)
(23.12)
Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran
179.773.095 .00
151.205.670.00
(28.567.425.00)
(15.89)
Jumlah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
179.773.095 .00
151.205.670.00
(28.567.425.00)
(15.89)
1.047.979.210 .00
899.642.436.00
(148.336.774.00)
(14.15)
Jumlah Belanja Langsung
Halaman 2 dari 3
JUMLAH (Rp)
KODE
1
URAIAN
2
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
JUMLAH BELANJA DAERAH
2.683.655.809 .00
2.354.052.392.00
(329.603.417.00)
(12.28)
Jumlah Surplus / (Defisit)
(2.683.655.809.00)
(2.354.052.392.00)
329.603.417.00
(12.28)
7
Halaman 3 dari 3
RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,
ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2012
URUSAN PEMERINTAHAN
ORGANISASI
1 20
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan
Persandian
: 1 20 0307 Bagian Kesejahteraan Rakyat
:
JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
1
2
4
Pendapatan Daerah
41
Pendapatan Asli Daerah
1 20 4000 4 1 4
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
0 .00
0.00
7
0.00
0.00
0.00
Jumlah Pendapatan Asli Daerah
0 .00
0.00
0.00
0.00
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH
0 .00
0.00
0.00
0.00
1.635.676.599 .00
1.454.409.956.00
(181.266.643.00)
(11.08)
(181.266.643.00)
(11.08)
5
Belanja Daerah
51
Belanja Tidak Langsung
1 20 5000 5 1 1
Belanja Pegawai
0.00
Jumlah Belanja Tidak Langsung
52
1.635.676.599 .00
1.454.409.956.00
Belanja Langsung
1 06 21 - Program perencanaan pembangunan daerah
Halaman 1 dari 3
JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
1
2
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
7
1 06 21 0003 - Evaluasi Kebijakan Bidang Kesehatan
1 06 0003 5 2 1
Belanja Pegawai
1 06 0003 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Evaluasi Kebijakan Bidang Kesehatan
79.188.560 .00
63.651.481.00
(15.537.079.00)
(19.62)
111.787.629 .00
103.540.100.00
(8.247.529.00)
(7.38)
190.976.189 .00
167.191.581.00
(23.784.608.00)
(12.45)
1 06 21 0004 - Evaluasi Kebijakan Bidang Kesejahteraan Sosial dan Pengembangan Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga
1 06 0004 5 2 1
Belanja Pegawai
102.550.000 .00
90.460.532.00
(12.089.468.00)
(11.79)
1 06 0004 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
113.085.796 .00
104.901.500.00
(8.184.296.00)
(7.24)
215.635.796 .00
195.362.032.00
(20.273.764.00)
(9.40)
Jumlah Evaluasi Kebijakan Bidang Kesejahteraan Sosial dan Pengembangan Ketahanan dan
Pemberdayaan Keluarga
1 06 21 0005 - Evaluasi Kebijakan Bidang Pendidikan, Penguatan Kelembagaan dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat
1 06 0005 5 2 1
Belanja Pegawai
120.520.000 .00
94.804.994.00
(25.715.006.00)
(21.34)
1 06 0005 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
113.194.476 .00
107.402.500.00
(5.791.976.00)
(5.12)
Jumlah Evaluasi Kebijakan Bidang Pendidikan, Penguatan Kelembagaan dan Pengembangan
Partisipasi Masyarakat
233.714.476 .00
202.207.494.00
(31.506.982.00)
(13.48)
Jumlah Program perencanaan pembangunan daerah
640.326.461 .00
564.761.107.00
(75.565.354.00)
(11.80)
78.252.000 .00
60.354.374.00
(17.897.626.00)
(22.87)
149.627.654 .00
123.321.285.00
(26.306.369.00)
(17.58)
Jumlah Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
227.879.654 .00
183.675.659.00
(44.203.995.00)
(19.40)
Jumlah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
227.879.654 .00
183.675.659.00
(44.203.995.00)
(19.40)
1 20 01 - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 20 01 0001 - Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
1 20 0001 5 2 1
Belanja Pegawai
1 20 0001 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 20 02 - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1 20 02 0002 - Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran
1 20 0002 5 2 1
Belanja Pegawai
89.878.000 .00
74.847.100.00
(15.030.900.00)
(16.72)
1 20 0002 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
59.846.395 .00
53.258.570.00
(6.587.825.00)
(11.01)
1 20 0002 5 2 3
Belanja Modal
30.048.700 .00
23.100.000.00
(6.948.700.00)
(23.12)
Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran
179.773.095 .00
151.205.670.00
(28.567.425.00)
(15.89)
Jumlah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
179.773.095 .00
151.205.670.00
(28.567.425.00)
(15.89)
1.047.979.210 .00
899.642.436.00
(148.336.774.00)
(14.15)
Jumlah Belanja Langsung
Halaman 2 dari 3
JUMLAH (Rp)
KODE
1
URAIAN
2
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
JUMLAH BELANJA DAERAH
2.683.655.809 .00
2.354.052.392.00
(329.603.417.00)
(12.28)
Jumlah Surplus / (Defisit)
(2.683.655.809.00)
(2.354.052.392.00)
329.603.417.00
(12.28)
7
Halaman 3 dari 3