1 20 0307 Bagian Kesejahteraan Rakyat
PEMERINTAH KOTA SURABAYA
RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,
ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2011
URUSAN PEMERINTAHAN
: 1 20
ORGANISASI
: 1 20 0307 Bagian Kesejahteraan Rakyat
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan
JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
1
Pendapatan Daerah
41
Pendapatan Asli Daerah
1 01 4000 4 1 4
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
7
0 .00
0.00
0.00
0.00
Jumlah Pendapatan Asli Daerah
0 .00
0.00
0.00
0.00
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH
0 .00
0.00
0.00
0.00
1,560,228,064 .00
1,306,787,177.00
(253,440,887.00)
(16.24)
1,560,228,064 .00
1,306,787,177.00
(253,440,887.00)
(16.24)
Belanja Daerah
51
Belanja Tidak Langsung
Belanja Pegawai
Jumlah Belanja Tidak Langsung
52
REALISASI
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
5
1 20 5000 5 1 1
DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
2
4
BERTAMBAH / (BERKURANG)
Belanja Langsung
1 20 01 - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1
Halaman 1 dari 3
URUSAN PEMERINTAHAN
: 1 20
ORGANISASI
: 1 20 0307 Bagian Kesejahteraan Rakyat
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan
JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
1
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
2
7
1 20 01 0002 - Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
1 20 0002 5 2 1
Belanja Pegawai
116,440,000 .00
77,244,000.00
(39,196,000.00)
(33.66)
1 20 0002 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
147,057,899 .00
117,952,480.00
(29,105,419.00)
(19.79)
Jumlah Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
263,497,899.00
195,196,480.00
(68,301,419.00)
(25.92)
Jumlah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
263,497,899.00
195,196,480.00
(68,301,419.00)
(25.92)
1 20 02 - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1 20 02 0001 - Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran
1 20 0001 5 2 1
Belanja Pegawai
77,552,000 .00
51,070,000.00
(26,482,000.00)
(34.15)
1 20 0001 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
54,532,850 .00
24,137,470.00
(30,395,380.00)
(55.74)
1 20 0001 5 2 3
Belanja Modal
165,983,257 .00
88,774,400.00
(77,208,857.00)
(46.52)
Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran
298,068,107.00
163,981,870.00
(134,086,237.00)
(44.99)
Jumlah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
298,068,107.00
163,981,870.00
(134,086,237.00)
(44.99)
1 06 21 - Program perencanaan pembangunan daerah
1 06 21 0003 - Evaluasi Kebijakan Bidang Kesehatan
1 06 0003 5 2 1
Belanja Pegawai
101,662,000 .00
76,032,000.00
(25,630,000.00)
(25.21)
1 06 0003 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
140,867,579 .00
116,218,435.00
(24,649,144.00)
(17.50)
192,250,435.00
(50,279,144.00)
(20.73)
Jumlah Evaluasi Kebijakan Bidang Kesehatan
242,529,579.00
1 06 21 0004 - Evaluasi Kebijakan Bidang Kesejahteraan Sosial dan Pengembangan Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga
1 06 0004 5 2 1
Belanja Pegawai
105,888,000 .00
97,323,000.00
(8,565,000.00)
(8.09)
1 06 0004 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
166,993,076 .00
140,916,350.00
(26,076,726.00)
(15.62)
238,239,350.00
(34,641,726.00)
(12.69)
Jumlah Evaluasi Kebijakan Bidang Kesejahteraan Sosial dan Pengembangan Ketahanan dan
Pemberdayaan Keluarga
272,881,076.00
1 06 21 0005 - Evaluasi Kebijakan Bidang Pendidikan, Penguatan Kelembagaan dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat
1 06 0005 5 2 1
Belanja Pegawai
177,748,000 .00
103,330,000.00
(74,418,000.00)
(41.87)
1 06 0005 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
163,648,644 .00
136,666,300.00
(26,982,344.00)
(16.49)
Jumlah Evaluasi Kebijakan Bidang Pendidikan, Penguatan Kelembagaan dan Pengembangan
Partisipasi Masyarakat
341,396,644.00
239,996,300.00
(101,400,344.00)
(29.70)
Jumlah Program perencanaan pembangunan daerah
856,807,299.00
670,486,085.00
(186,321,214.00)
(21.75)
2
Halaman 2 dari 3
URUSAN PEMERINTAHAN
: 1 20
ORGANISASI
: 1 20 0307 Bagian Kesejahteraan Rakyat
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan
JUMLAH (Rp)
KODE
1
URAIAN
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
2
3
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
REALISASI
4
(Rp)
5=4-3
%
6
Jumlah Belanja Langsung
1,418,373,305 .00
1,029,664,435.00
(388,708,870.00)
(27.41)
JUMLAH BELANJA DAERAH
2,978,601,369 .00
2,336,451,612.00
(642,149,757.00)
(21.56)
(2,336,451,612.00)
642,149,757.00
(21.56)
Jumlah Surplus / (Defisit)
(2,978,601,369).00
3
7
Halaman 3 dari 3
RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,
ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2011
URUSAN PEMERINTAHAN
: 1 20
ORGANISASI
: 1 20 0307 Bagian Kesejahteraan Rakyat
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan
JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
1
Pendapatan Daerah
41
Pendapatan Asli Daerah
1 01 4000 4 1 4
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
7
0 .00
0.00
0.00
0.00
Jumlah Pendapatan Asli Daerah
0 .00
0.00
0.00
0.00
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH
0 .00
0.00
0.00
0.00
1,560,228,064 .00
1,306,787,177.00
(253,440,887.00)
(16.24)
1,560,228,064 .00
1,306,787,177.00
(253,440,887.00)
(16.24)
Belanja Daerah
51
Belanja Tidak Langsung
Belanja Pegawai
Jumlah Belanja Tidak Langsung
52
REALISASI
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
5
1 20 5000 5 1 1
DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
2
4
BERTAMBAH / (BERKURANG)
Belanja Langsung
1 20 01 - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1
Halaman 1 dari 3
URUSAN PEMERINTAHAN
: 1 20
ORGANISASI
: 1 20 0307 Bagian Kesejahteraan Rakyat
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan
JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
1
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
2
7
1 20 01 0002 - Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
1 20 0002 5 2 1
Belanja Pegawai
116,440,000 .00
77,244,000.00
(39,196,000.00)
(33.66)
1 20 0002 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
147,057,899 .00
117,952,480.00
(29,105,419.00)
(19.79)
Jumlah Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
263,497,899.00
195,196,480.00
(68,301,419.00)
(25.92)
Jumlah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
263,497,899.00
195,196,480.00
(68,301,419.00)
(25.92)
1 20 02 - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1 20 02 0001 - Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran
1 20 0001 5 2 1
Belanja Pegawai
77,552,000 .00
51,070,000.00
(26,482,000.00)
(34.15)
1 20 0001 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
54,532,850 .00
24,137,470.00
(30,395,380.00)
(55.74)
1 20 0001 5 2 3
Belanja Modal
165,983,257 .00
88,774,400.00
(77,208,857.00)
(46.52)
Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran
298,068,107.00
163,981,870.00
(134,086,237.00)
(44.99)
Jumlah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
298,068,107.00
163,981,870.00
(134,086,237.00)
(44.99)
1 06 21 - Program perencanaan pembangunan daerah
1 06 21 0003 - Evaluasi Kebijakan Bidang Kesehatan
1 06 0003 5 2 1
Belanja Pegawai
101,662,000 .00
76,032,000.00
(25,630,000.00)
(25.21)
1 06 0003 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
140,867,579 .00
116,218,435.00
(24,649,144.00)
(17.50)
192,250,435.00
(50,279,144.00)
(20.73)
Jumlah Evaluasi Kebijakan Bidang Kesehatan
242,529,579.00
1 06 21 0004 - Evaluasi Kebijakan Bidang Kesejahteraan Sosial dan Pengembangan Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga
1 06 0004 5 2 1
Belanja Pegawai
105,888,000 .00
97,323,000.00
(8,565,000.00)
(8.09)
1 06 0004 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
166,993,076 .00
140,916,350.00
(26,076,726.00)
(15.62)
238,239,350.00
(34,641,726.00)
(12.69)
Jumlah Evaluasi Kebijakan Bidang Kesejahteraan Sosial dan Pengembangan Ketahanan dan
Pemberdayaan Keluarga
272,881,076.00
1 06 21 0005 - Evaluasi Kebijakan Bidang Pendidikan, Penguatan Kelembagaan dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat
1 06 0005 5 2 1
Belanja Pegawai
177,748,000 .00
103,330,000.00
(74,418,000.00)
(41.87)
1 06 0005 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
163,648,644 .00
136,666,300.00
(26,982,344.00)
(16.49)
Jumlah Evaluasi Kebijakan Bidang Pendidikan, Penguatan Kelembagaan dan Pengembangan
Partisipasi Masyarakat
341,396,644.00
239,996,300.00
(101,400,344.00)
(29.70)
Jumlah Program perencanaan pembangunan daerah
856,807,299.00
670,486,085.00
(186,321,214.00)
(21.75)
2
Halaman 2 dari 3
URUSAN PEMERINTAHAN
: 1 20
ORGANISASI
: 1 20 0307 Bagian Kesejahteraan Rakyat
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan
JUMLAH (Rp)
KODE
1
URAIAN
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
2
3
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
REALISASI
4
(Rp)
5=4-3
%
6
Jumlah Belanja Langsung
1,418,373,305 .00
1,029,664,435.00
(388,708,870.00)
(27.41)
JUMLAH BELANJA DAERAH
2,978,601,369 .00
2,336,451,612.00
(642,149,757.00)
(21.56)
(2,336,451,612.00)
642,149,757.00
(21.56)
Jumlah Surplus / (Defisit)
(2,978,601,369).00
3
7
Halaman 3 dari 3