1 20 0925 Kecamatan Asem Rowo
PEMERINTAH KOTA SURABAYA
RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,
ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2011
URUSAN PEMERINTAHAN
: 1 20
ORGANISASI
: 1 20 0925 Kecamatan Asem Rowo
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan
JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
1
Pendapatan Daerah
41
Pendapatan Asli Daerah
1 20 4000 4 1 4
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
7
0 .00
0.00
0.00
0.00
Jumlah Pendapatan Asli Daerah
0 .00
0.00
0.00
0.00
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH
0 .00
0.00
0.00
0.00
3,751,154,071 .00
3,198,655,395.00
(552,498,676.00)
(14.73)
3,751,154,071 .00
3,198,655,395.00
(552,498,676.00)
(14.73)
Belanja Daerah
51
Belanja Tidak Langsung
Belanja Pegawai
Jumlah Belanja Tidak Langsung
52
REALISASI
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
5
1 20 5000 5 1 1
DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
2
4
BERTAMBAH / (BERKURANG)
Belanja Langsung
1 20 01 - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1
Halaman 1 dari 4
URUSAN PEMERINTAHAN
: 1 20
ORGANISASI
: 1 20 0925 Kecamatan Asem Rowo
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan
JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
1
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
2
7
1 20 01 0010 - Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
1 20 0010 5 2 1
Belanja Pegawai
285,400,000 .00
186,600,000.00
(98,800,000.00)
(34.62)
1 20 0010 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
633,403,330 .00
516,165,991.00
(117,237,339.00)
(18.51)
1 20 0010 5 2 3
Belanja Modal
18,747,630 .00
2,050,400.00
(16,697,230.00)
(89.06)
Jumlah Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
937,550,960.00
704,816,391.00
(232,734,569.00)
(24.82)
Jumlah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
937,550,960.00
704,816,391.00
(232,734,569.00)
(24.82)
1 20 02 - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1 20 02 0004 - Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran
1 20 0004 5 2 1
Belanja Pegawai
16,550,000 .00
0.00
(16,550,000.00)
(100.00)
1 20 0004 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
91,072,308 .00
80,248,500.00
(10,823,808.00)
(11.88)
1 20 0004 5 2 3
Belanja Modal
41,956,652 .00
0.00
(41,956,652.00)
(100.00)
Jumlah Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran
149,578,960.00
80,248,500.00
(69,330,460.00)
(46.35)
Jumlah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
149,578,960.00
80,248,500.00
(69,330,460.00)
(46.35)
1 10 15 - Program Penataan Administrasi Kependudukan
1 10 15 0008 - Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan
1 10 0008 5 2 1
Belanja Pegawai
25,800,000 .00
21,600,000.00
(4,200,000.00)
(16.28)
1 10 0008 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
42,848,880 .00
20,862,000.00
(21,986,880.00)
(51.31)
Jumlah Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan
68,648,880.00
42,462,000.00
(26,186,880.00)
(38.15)
Jumlah Program Penataan Administrasi Kependudukan
68,648,880.00
42,462,000.00
(26,186,880.00)
(38.15)
1 11 16 - Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
1 11 16 0007 - Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak
1 11 0007 5 2 1
Belanja Pegawai
28,600,000 .00
24,200,000.00
(4,400,000.00)
(15.38)
1 11 0007 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
95,793,036 .00
80,494,225.00
(15,298,811.00)
(15.97)
Jumlah Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak
124,393,036.00
104,694,225.00
(19,698,811.00)
(15.84)
Jumlah Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
124,393,036.00
104,694,225.00
(19,698,811.00)
(15.84)
1 13 16 - Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
2
Halaman 2 dari 4
URUSAN PEMERINTAHAN
: 1 20
ORGANISASI
: 1 20 0925 Kecamatan Asem Rowo
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan
JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
1
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
2
7
1 13 16 0005 - Pendataan PMKS
1 13 0005 5 2 1
Belanja Pegawai
21,000,000 .00
16,800,000.00
(4,200,000.00)
(20.00)
1 13 0005 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
33,404,351 .00
32,587,500.00
(816,851.00)
(2.45)
Jumlah Pendataan PMKS
54,404,351.00
49,387,500.00
(5,016,851.00)
(9.22)
Jumlah Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
54,404,351.00
49,387,500.00
(5,016,851.00)
(9.22)
1 19 16 - Program pemeliharaan kamtrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
1 19 16 0006 - Pengawasan, pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja
1 19 0006 5 2 1
Belanja Pegawai
47,400,000 .00
43,200,000.00
(4,200,000.00)
(8.86)
1 19 0006 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
56,802,802 .00
53,503,000.00
(3,299,802.00)
(5.81)
Jumlah Pengawasan, pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja
104,202,802.00
96,703,000.00
(7,499,802.00)
(7.20)
Jumlah Program pemeliharaan kamtrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
104,202,802.00
96,703,000.00
(7,499,802.00)
(7.20)
1 22 20 - Program Penanggulangan Kemiskinan
1 22 20 0001 - Monitoring dan Pendataan Kemiskinan
1 22 0001 5 2 1
Belanja Pegawai
18,600,000 .00
14,400,000.00
(4,200,000.00)
(22.58)
1 22 0001 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
79,233,949 .00
28,988,750.00
(50,245,199.00)
(63.41)
Jumlah Monitoring dan Pendataan Kemiskinan
97,833,949.00
43,388,750.00
(54,445,199.00)
(55.65)
Jumlah Program Penanggulangan Kemiskinan
97,833,949.00
43,388,750.00
(54,445,199.00)
(55.65)
1 06 21 - Program perencanaan pembangunan daerah
1 06 21 0011 - Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan dan Tingkat Kelurahan
1 06 0011 5 2 1
Belanja Pegawai
4,300,000 .00
0.00
(4,300,000.00)
(100.00)
1 06 0011 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
8,573,652 .00
8,068,500.00
(505,152.00)
(5.89)
Jumlah Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan dan Tingkat Kelurahan
12,873,652.00
8,068,500.00
(4,805,152.00)
(37.33)
Jumlah Program perencanaan pembangunan daerah
12,873,652.00
8,068,500.00
(4,805,152.00)
(37.33)
16,800,000.00
(2,100,000.00)
(11.11)
1 08 25 - Program Pengelolaan Kebersihan Kota
1 08 25 0009 - Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan dan lingkungan
1 08 0009 5 2 1
Belanja Pegawai
18,900,000 .00
3
Halaman 3 dari 4
URUSAN PEMERINTAHAN
: 1 20
ORGANISASI
: 1 20 0925 Kecamatan Asem Rowo
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan
JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
1
DASAR HUKUM
REALISASI
(Rp)
3
4
5=4-3
2
1 08 0009 5 2 2
BERTAMBAH / (BERKURANG)
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
Belanja Barang Dan Jasa
25,388,190 .00
%
6
24,987,000.00
(401,190.00)
(1.58)
Jumlah Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan dan lingkungan
44,288,190.00
41,787,000.00
(2,501,190.00)
(5.65)
Jumlah Program Pengelolaan Kebersihan Kota
44,288,190.00
41,787,000.00
(2,501,190.00)
(5.65)
58,200,000 .00
32,928,000.00
(25,272,000.00)
(43.42)
462,480,000 .00
312,756,045.00
(149,723,955.00)
(32.37)
345,684,045.00
(174,995,955.00)
(33.61)
7
1 20 32 - Program Penataan Daerah Otonom
1 20 32 0002 - Operasional pengelolaan administrasi Kecamatan dan Kelurahan
1 20 0002 5 2 1
Belanja Pegawai
1 20 0002 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Operasional pengelolaan administrasi Kecamatan dan Kelurahan
520,680,000.00
1 20 32 0003 - Pembinaan, Penyuluhan dan Optimalisasi Kecamatan
1 20 0003 5 2 1
Belanja Pegawai
9,300,000 .00
0.00
(9,300,000.00)
(100.00)
1 20 0003 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
8,578,552 .00
8,128,000.00
(450,552.00)
(5.25)
17,878,552.00
8,128,000.00
(9,750,552.00)
(54.54)
538,558,552.00
353,812,045.00
(184,746,507.00)
(34.30)
Jumlah Pembinaan, Penyuluhan dan Optimalisasi Kecamatan
Jumlah Program Penataan Daerah Otonom
Jumlah Belanja Langsung
2,132,333,332 .00
1,525,367,911.00
(606,965,421.00)
(28.46)
JUMLAH BELANJA DAERAH
5,883,487,403 .00
4,724,023,306.00
(1,159,464,097.00)
(19.71)
(4,724,023,306.00)
1,159,464,097.00
(19.71)
Jumlah Surplus / (Defisit)
(5,883,487,403).00
4
Halaman 4 dari 4
RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,
ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2011
URUSAN PEMERINTAHAN
: 1 20
ORGANISASI
: 1 20 0925 Kecamatan Asem Rowo
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan
JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
1
Pendapatan Daerah
41
Pendapatan Asli Daerah
1 20 4000 4 1 4
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
7
0 .00
0.00
0.00
0.00
Jumlah Pendapatan Asli Daerah
0 .00
0.00
0.00
0.00
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH
0 .00
0.00
0.00
0.00
3,751,154,071 .00
3,198,655,395.00
(552,498,676.00)
(14.73)
3,751,154,071 .00
3,198,655,395.00
(552,498,676.00)
(14.73)
Belanja Daerah
51
Belanja Tidak Langsung
Belanja Pegawai
Jumlah Belanja Tidak Langsung
52
REALISASI
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
5
1 20 5000 5 1 1
DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
2
4
BERTAMBAH / (BERKURANG)
Belanja Langsung
1 20 01 - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1
Halaman 1 dari 4
URUSAN PEMERINTAHAN
: 1 20
ORGANISASI
: 1 20 0925 Kecamatan Asem Rowo
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan
JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
1
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
2
7
1 20 01 0010 - Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
1 20 0010 5 2 1
Belanja Pegawai
285,400,000 .00
186,600,000.00
(98,800,000.00)
(34.62)
1 20 0010 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
633,403,330 .00
516,165,991.00
(117,237,339.00)
(18.51)
1 20 0010 5 2 3
Belanja Modal
18,747,630 .00
2,050,400.00
(16,697,230.00)
(89.06)
Jumlah Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
937,550,960.00
704,816,391.00
(232,734,569.00)
(24.82)
Jumlah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
937,550,960.00
704,816,391.00
(232,734,569.00)
(24.82)
1 20 02 - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1 20 02 0004 - Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran
1 20 0004 5 2 1
Belanja Pegawai
16,550,000 .00
0.00
(16,550,000.00)
(100.00)
1 20 0004 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
91,072,308 .00
80,248,500.00
(10,823,808.00)
(11.88)
1 20 0004 5 2 3
Belanja Modal
41,956,652 .00
0.00
(41,956,652.00)
(100.00)
Jumlah Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran
149,578,960.00
80,248,500.00
(69,330,460.00)
(46.35)
Jumlah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
149,578,960.00
80,248,500.00
(69,330,460.00)
(46.35)
1 10 15 - Program Penataan Administrasi Kependudukan
1 10 15 0008 - Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan
1 10 0008 5 2 1
Belanja Pegawai
25,800,000 .00
21,600,000.00
(4,200,000.00)
(16.28)
1 10 0008 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
42,848,880 .00
20,862,000.00
(21,986,880.00)
(51.31)
Jumlah Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan
68,648,880.00
42,462,000.00
(26,186,880.00)
(38.15)
Jumlah Program Penataan Administrasi Kependudukan
68,648,880.00
42,462,000.00
(26,186,880.00)
(38.15)
1 11 16 - Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
1 11 16 0007 - Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak
1 11 0007 5 2 1
Belanja Pegawai
28,600,000 .00
24,200,000.00
(4,400,000.00)
(15.38)
1 11 0007 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
95,793,036 .00
80,494,225.00
(15,298,811.00)
(15.97)
Jumlah Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak
124,393,036.00
104,694,225.00
(19,698,811.00)
(15.84)
Jumlah Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
124,393,036.00
104,694,225.00
(19,698,811.00)
(15.84)
1 13 16 - Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
2
Halaman 2 dari 4
URUSAN PEMERINTAHAN
: 1 20
ORGANISASI
: 1 20 0925 Kecamatan Asem Rowo
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan
JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
1
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
2
7
1 13 16 0005 - Pendataan PMKS
1 13 0005 5 2 1
Belanja Pegawai
21,000,000 .00
16,800,000.00
(4,200,000.00)
(20.00)
1 13 0005 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
33,404,351 .00
32,587,500.00
(816,851.00)
(2.45)
Jumlah Pendataan PMKS
54,404,351.00
49,387,500.00
(5,016,851.00)
(9.22)
Jumlah Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
54,404,351.00
49,387,500.00
(5,016,851.00)
(9.22)
1 19 16 - Program pemeliharaan kamtrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
1 19 16 0006 - Pengawasan, pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja
1 19 0006 5 2 1
Belanja Pegawai
47,400,000 .00
43,200,000.00
(4,200,000.00)
(8.86)
1 19 0006 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
56,802,802 .00
53,503,000.00
(3,299,802.00)
(5.81)
Jumlah Pengawasan, pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja
104,202,802.00
96,703,000.00
(7,499,802.00)
(7.20)
Jumlah Program pemeliharaan kamtrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
104,202,802.00
96,703,000.00
(7,499,802.00)
(7.20)
1 22 20 - Program Penanggulangan Kemiskinan
1 22 20 0001 - Monitoring dan Pendataan Kemiskinan
1 22 0001 5 2 1
Belanja Pegawai
18,600,000 .00
14,400,000.00
(4,200,000.00)
(22.58)
1 22 0001 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
79,233,949 .00
28,988,750.00
(50,245,199.00)
(63.41)
Jumlah Monitoring dan Pendataan Kemiskinan
97,833,949.00
43,388,750.00
(54,445,199.00)
(55.65)
Jumlah Program Penanggulangan Kemiskinan
97,833,949.00
43,388,750.00
(54,445,199.00)
(55.65)
1 06 21 - Program perencanaan pembangunan daerah
1 06 21 0011 - Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan dan Tingkat Kelurahan
1 06 0011 5 2 1
Belanja Pegawai
4,300,000 .00
0.00
(4,300,000.00)
(100.00)
1 06 0011 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
8,573,652 .00
8,068,500.00
(505,152.00)
(5.89)
Jumlah Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan dan Tingkat Kelurahan
12,873,652.00
8,068,500.00
(4,805,152.00)
(37.33)
Jumlah Program perencanaan pembangunan daerah
12,873,652.00
8,068,500.00
(4,805,152.00)
(37.33)
16,800,000.00
(2,100,000.00)
(11.11)
1 08 25 - Program Pengelolaan Kebersihan Kota
1 08 25 0009 - Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan dan lingkungan
1 08 0009 5 2 1
Belanja Pegawai
18,900,000 .00
3
Halaman 3 dari 4
URUSAN PEMERINTAHAN
: 1 20
ORGANISASI
: 1 20 0925 Kecamatan Asem Rowo
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan
JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
1
DASAR HUKUM
REALISASI
(Rp)
3
4
5=4-3
2
1 08 0009 5 2 2
BERTAMBAH / (BERKURANG)
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
Belanja Barang Dan Jasa
25,388,190 .00
%
6
24,987,000.00
(401,190.00)
(1.58)
Jumlah Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan dan lingkungan
44,288,190.00
41,787,000.00
(2,501,190.00)
(5.65)
Jumlah Program Pengelolaan Kebersihan Kota
44,288,190.00
41,787,000.00
(2,501,190.00)
(5.65)
58,200,000 .00
32,928,000.00
(25,272,000.00)
(43.42)
462,480,000 .00
312,756,045.00
(149,723,955.00)
(32.37)
345,684,045.00
(174,995,955.00)
(33.61)
7
1 20 32 - Program Penataan Daerah Otonom
1 20 32 0002 - Operasional pengelolaan administrasi Kecamatan dan Kelurahan
1 20 0002 5 2 1
Belanja Pegawai
1 20 0002 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Operasional pengelolaan administrasi Kecamatan dan Kelurahan
520,680,000.00
1 20 32 0003 - Pembinaan, Penyuluhan dan Optimalisasi Kecamatan
1 20 0003 5 2 1
Belanja Pegawai
9,300,000 .00
0.00
(9,300,000.00)
(100.00)
1 20 0003 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
8,578,552 .00
8,128,000.00
(450,552.00)
(5.25)
17,878,552.00
8,128,000.00
(9,750,552.00)
(54.54)
538,558,552.00
353,812,045.00
(184,746,507.00)
(34.30)
Jumlah Pembinaan, Penyuluhan dan Optimalisasi Kecamatan
Jumlah Program Penataan Daerah Otonom
Jumlah Belanja Langsung
2,132,333,332 .00
1,525,367,911.00
(606,965,421.00)
(28.46)
JUMLAH BELANJA DAERAH
5,883,487,403 .00
4,724,023,306.00
(1,159,464,097.00)
(19.71)
(4,724,023,306.00)
1,159,464,097.00
(19.71)
Jumlah Surplus / (Defisit)
(5,883,487,403).00
4
Halaman 4 dari 4