1 20 0918 Kecamatan Dukuh Pakis
PEMERINTAH KOTA SURABAYA
RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,
ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2012
URUSAN PEMERINTAHAN
ORGANISASI
1 20
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan
Persandian
: 1 20 0918 Kecamatan Dukuh Pakis
:
JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
1
2
4
Pendapatan Daerah
41
Pendapatan Asli Daerah
1 20 4000 4 1 4
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
0 .00
0.00
7
0.00
0.00
0.00
Jumlah Pendapatan Asli Daerah
0 .00
0.00
0.00
0.00
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH
0 .00
0.00
0.00
0.00
4.716.452.127 .00
4.274.394.026.00
(442.058.101.00)
(9.37)
(442.058.101.00)
(9.37)
5
Belanja Daerah
51
Belanja Tidak Langsung
1 20 5000 5 1 1
Belanja Pegawai
0.00
Jumlah Belanja Tidak Langsung
52
4.716.452.127 .00
4.274.394.026.00
Belanja Langsung
1 22 20 - Program Penanggulangan Kemiskinan
Halaman 1 dari 4
JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
1
2
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
7
1 22 20 0001 - Monitoring dan Pendataan Kemiskinan
1 22 0001 5 2 1
Belanja Pegawai
58.590.000 .00
55.632.485.00
(2.957.515.00)
(5.05)
1 22 0001 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
39.714.245 .00
1.185.500.00
(38.528.745.00)
(97.01)
Jumlah Monitoring dan Pendataan Kemiskinan
98.304.245 .00
56.817.985.00
(41.486.260.00)
(42.20)
Jumlah Program Penanggulangan Kemiskinan
98.304.245 .00
56.817.985.00
(41.486.260.00)
(42.20)
300.000 .00
300.000.00
0.00
0.00
12.382.910 .00
12.219.250.00
(163.660.00)
(1.32)
Jumlah Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan dan Tingkat Kelurahan
12.682.910 .00
12.519.250.00
(163.660.00)
(1.29)
Jumlah Program perencanaan pembangunan daerah
12.682.910 .00
12.519.250.00
(163.660.00)
(1.29)
1 06 21 - Program perencanaan pembangunan daerah
1 06 21 0011 - Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan dan Tingkat Kelurahan
1 06 0011 5 2 1
Belanja Pegawai
1 06 0011 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 20 01 - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 20 01 0010 - Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
1 20 0010 5 2 1
Belanja Pegawai
156.978.000 .00
149.172.095.00
(7.805.905.00)
(4.97)
1 20 0010 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
669.241.413 .00
470.545.364.00
(198.696.049.00)
(29.69)
Jumlah Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
826.219.413 .00
619.717.459.00
(206.501.954.00)
(24.99)
Jumlah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
826.219.413 .00
619.717.459.00
(206.501.954.00)
(24.99)
72.990.000 .00
67.461.490.00
(5.528.510.00)
(7.57)
242.807.798 .00
152.204.656.00
(90.603.142.00)
(37.31)
4.907.020 .00
4.906.000.00
(1.020.00)
(0.02)
Jumlah Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran
320.704.818 .00
224.572.146.00
(96.132.672.00)
(29.98)
Jumlah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
320.704.818 .00
224.572.146.00
(96.132.672.00)
(29.98)
1 20 02 - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1 20 02 0004 - Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran
1 20 0004 5 2 1
Belanja Pegawai
1 20 0004 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 20 0004 5 2 3
Belanja Modal
1 20 32 - Program Penataan Daerah Otonom
1 20 32 0002 - Operasional pengelolaan administrasi Kecamatan dan Kelurahan
1 20 0002 5 2 1
Belanja Pegawai
821.936.000 .00
617.508.674.00
(204.427.326.00)
(24.87)
1 20 0002 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
523.414.000 .00
467.642.500.00
(55.771.500.00)
(10.66)
Halaman 2 dari 4
JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
1
2
Jumlah Operasional pengelolaan administrasi Kecamatan dan Kelurahan
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
7
1.345.350.000 .00
1.085.151.174.00
(260.198.826.00)
(19.34)
600.000 .00
600.000.00
0.00
0.00
4.412.376 .00
4.154.700.00
(257.676.00)
(5.84)
5.012.376 .00
4.754.700.00
(257.676.00)
(5.14)
1.350.362.376 .00
1.089.905.874.00
(260.456.502.00)
(19.29)
900.000 .00
900.000.00
0.00
0.00
7.138.500 .00
6.944.700.00
(193.800.00)
(2.71)
Jumlah Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan dan lingkungan
8.038.500 .00
7.844.700.00
(193.800.00)
(2.41)
Jumlah Program Pengelolaan Kebersihan Kota
8.038.500 .00
7.844.700.00
(193.800.00)
(2.41)
1 20 32 0003 - Pembinaan, Penyuluhan dan Optimalisasi Kecamatan
1 20 0003 5 2 1
Belanja Pegawai
1 20 0003 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Pembinaan, Penyuluhan dan Optimalisasi Kecamatan
Jumlah Program Penataan Daerah Otonom
1 08 25 - Program Pengelolaan Kebersihan Kota
1 08 25 0009 - Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan dan lingkungan
1 08 0009 5 2 1
Belanja Pegawai
1 08 0009 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 10 15 - Program Penataan Administrasi Kependudukan
1 10 15 0008 - Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan
1 10 0008 5 2 1
Belanja Pegawai
92.682.000 .00
89.862.000.00
(2.820.000.00)
(3.04)
1 10 0008 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
33.188.772 .00
30.547.500.00
(2.641.272.00)
(7.96)
Jumlah Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan
125.870.772 .00
120.409.500.00
(5.461.272.00)
(4.34)
Jumlah Program Penataan Administrasi Kependudukan
125.870.772 .00
120.409.500.00
(5.461.272.00)
(4.34)
1 11 16 - Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
1 11 16 0007 - Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak
1 11 0007 5 2 1
Belanja Pegawai
76.292.000 .00
71.121.636.00
(5.170.364.00)
(6.78)
1 11 0007 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
47.459.027 .00
45.727.576.00
(1.731.451.00)
(3.65)
Jumlah Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak
123.751.027 .00
116.849.212.00
(6.901.815.00)
(5.58)
Jumlah Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
123.751.027 .00
116.849.212.00
(6.901.815.00)
(5.58)
1.600.000 .00
1.600.000.00
0.00
0.00
16.660.541 .00
16.288.600.00
(371.941.00)
(2.23)
1 13 16 - Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
1 13 16 0005 - Pendataan PMKS dan PSKS
1 13 0005 5 2 1
Belanja Pegawai
1 13 0005 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Halaman 3 dari 4
JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
1
2
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
Jumlah Pendataan PMKS dan PSKS
18.260.541 .00
17.888.600.00
(371.941.00)
(2.04)
Jumlah Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
18.260.541 .00
17.888.600.00
(371.941.00)
(2.04)
134.820.000 .00
114.822.783.00
(19.997.217.00)
(14.83)
40.535.625 .00
34.057.700.00
(6.477.925.00)
(15.98)
Jumlah Pengawasan, pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja
175.355.625 .00
148.880.483.00
(26.475.142.00)
(15.10)
Jumlah Program pemeliharaan kamtrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
175.355.625 .00
148.880.483.00
(26.475.142.00)
(15.10)
Jumlah Belanja Langsung
3.059.550.227 .00
2.415.405.209.00
(644.145.018.00)
(21.05)
JUMLAH BELANJA DAERAH
7.776.002.354 .00
6.689.799.235.00
(1.086.203.119.00)
(13.97)
Jumlah Surplus / (Defisit)
(7.776.002.354.00)
(6.689.799.235.00)
1.086.203.119.00
(13.97)
7
1 19 16 - Program pemeliharaan kamtrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
1 19 16 0006 - Pengawasan, pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja
1 19 0006 5 2 1
Belanja Pegawai
1 19 0006 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Halaman 4 dari 4
RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,
ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2012
URUSAN PEMERINTAHAN
ORGANISASI
1 20
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan
Persandian
: 1 20 0918 Kecamatan Dukuh Pakis
:
JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
1
2
4
Pendapatan Daerah
41
Pendapatan Asli Daerah
1 20 4000 4 1 4
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
0 .00
0.00
7
0.00
0.00
0.00
Jumlah Pendapatan Asli Daerah
0 .00
0.00
0.00
0.00
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH
0 .00
0.00
0.00
0.00
4.716.452.127 .00
4.274.394.026.00
(442.058.101.00)
(9.37)
(442.058.101.00)
(9.37)
5
Belanja Daerah
51
Belanja Tidak Langsung
1 20 5000 5 1 1
Belanja Pegawai
0.00
Jumlah Belanja Tidak Langsung
52
4.716.452.127 .00
4.274.394.026.00
Belanja Langsung
1 22 20 - Program Penanggulangan Kemiskinan
Halaman 1 dari 4
JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
1
2
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
7
1 22 20 0001 - Monitoring dan Pendataan Kemiskinan
1 22 0001 5 2 1
Belanja Pegawai
58.590.000 .00
55.632.485.00
(2.957.515.00)
(5.05)
1 22 0001 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
39.714.245 .00
1.185.500.00
(38.528.745.00)
(97.01)
Jumlah Monitoring dan Pendataan Kemiskinan
98.304.245 .00
56.817.985.00
(41.486.260.00)
(42.20)
Jumlah Program Penanggulangan Kemiskinan
98.304.245 .00
56.817.985.00
(41.486.260.00)
(42.20)
300.000 .00
300.000.00
0.00
0.00
12.382.910 .00
12.219.250.00
(163.660.00)
(1.32)
Jumlah Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan dan Tingkat Kelurahan
12.682.910 .00
12.519.250.00
(163.660.00)
(1.29)
Jumlah Program perencanaan pembangunan daerah
12.682.910 .00
12.519.250.00
(163.660.00)
(1.29)
1 06 21 - Program perencanaan pembangunan daerah
1 06 21 0011 - Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan dan Tingkat Kelurahan
1 06 0011 5 2 1
Belanja Pegawai
1 06 0011 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 20 01 - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 20 01 0010 - Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
1 20 0010 5 2 1
Belanja Pegawai
156.978.000 .00
149.172.095.00
(7.805.905.00)
(4.97)
1 20 0010 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
669.241.413 .00
470.545.364.00
(198.696.049.00)
(29.69)
Jumlah Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
826.219.413 .00
619.717.459.00
(206.501.954.00)
(24.99)
Jumlah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
826.219.413 .00
619.717.459.00
(206.501.954.00)
(24.99)
72.990.000 .00
67.461.490.00
(5.528.510.00)
(7.57)
242.807.798 .00
152.204.656.00
(90.603.142.00)
(37.31)
4.907.020 .00
4.906.000.00
(1.020.00)
(0.02)
Jumlah Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran
320.704.818 .00
224.572.146.00
(96.132.672.00)
(29.98)
Jumlah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
320.704.818 .00
224.572.146.00
(96.132.672.00)
(29.98)
1 20 02 - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1 20 02 0004 - Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran
1 20 0004 5 2 1
Belanja Pegawai
1 20 0004 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 20 0004 5 2 3
Belanja Modal
1 20 32 - Program Penataan Daerah Otonom
1 20 32 0002 - Operasional pengelolaan administrasi Kecamatan dan Kelurahan
1 20 0002 5 2 1
Belanja Pegawai
821.936.000 .00
617.508.674.00
(204.427.326.00)
(24.87)
1 20 0002 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
523.414.000 .00
467.642.500.00
(55.771.500.00)
(10.66)
Halaman 2 dari 4
JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
1
2
Jumlah Operasional pengelolaan administrasi Kecamatan dan Kelurahan
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
7
1.345.350.000 .00
1.085.151.174.00
(260.198.826.00)
(19.34)
600.000 .00
600.000.00
0.00
0.00
4.412.376 .00
4.154.700.00
(257.676.00)
(5.84)
5.012.376 .00
4.754.700.00
(257.676.00)
(5.14)
1.350.362.376 .00
1.089.905.874.00
(260.456.502.00)
(19.29)
900.000 .00
900.000.00
0.00
0.00
7.138.500 .00
6.944.700.00
(193.800.00)
(2.71)
Jumlah Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan dan lingkungan
8.038.500 .00
7.844.700.00
(193.800.00)
(2.41)
Jumlah Program Pengelolaan Kebersihan Kota
8.038.500 .00
7.844.700.00
(193.800.00)
(2.41)
1 20 32 0003 - Pembinaan, Penyuluhan dan Optimalisasi Kecamatan
1 20 0003 5 2 1
Belanja Pegawai
1 20 0003 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Pembinaan, Penyuluhan dan Optimalisasi Kecamatan
Jumlah Program Penataan Daerah Otonom
1 08 25 - Program Pengelolaan Kebersihan Kota
1 08 25 0009 - Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan dan lingkungan
1 08 0009 5 2 1
Belanja Pegawai
1 08 0009 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 10 15 - Program Penataan Administrasi Kependudukan
1 10 15 0008 - Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan
1 10 0008 5 2 1
Belanja Pegawai
92.682.000 .00
89.862.000.00
(2.820.000.00)
(3.04)
1 10 0008 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
33.188.772 .00
30.547.500.00
(2.641.272.00)
(7.96)
Jumlah Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan
125.870.772 .00
120.409.500.00
(5.461.272.00)
(4.34)
Jumlah Program Penataan Administrasi Kependudukan
125.870.772 .00
120.409.500.00
(5.461.272.00)
(4.34)
1 11 16 - Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
1 11 16 0007 - Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak
1 11 0007 5 2 1
Belanja Pegawai
76.292.000 .00
71.121.636.00
(5.170.364.00)
(6.78)
1 11 0007 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
47.459.027 .00
45.727.576.00
(1.731.451.00)
(3.65)
Jumlah Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak
123.751.027 .00
116.849.212.00
(6.901.815.00)
(5.58)
Jumlah Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
123.751.027 .00
116.849.212.00
(6.901.815.00)
(5.58)
1.600.000 .00
1.600.000.00
0.00
0.00
16.660.541 .00
16.288.600.00
(371.941.00)
(2.23)
1 13 16 - Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
1 13 16 0005 - Pendataan PMKS dan PSKS
1 13 0005 5 2 1
Belanja Pegawai
1 13 0005 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Halaman 3 dari 4
JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
1
2
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
Jumlah Pendataan PMKS dan PSKS
18.260.541 .00
17.888.600.00
(371.941.00)
(2.04)
Jumlah Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
18.260.541 .00
17.888.600.00
(371.941.00)
(2.04)
134.820.000 .00
114.822.783.00
(19.997.217.00)
(14.83)
40.535.625 .00
34.057.700.00
(6.477.925.00)
(15.98)
Jumlah Pengawasan, pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja
175.355.625 .00
148.880.483.00
(26.475.142.00)
(15.10)
Jumlah Program pemeliharaan kamtrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
175.355.625 .00
148.880.483.00
(26.475.142.00)
(15.10)
Jumlah Belanja Langsung
3.059.550.227 .00
2.415.405.209.00
(644.145.018.00)
(21.05)
JUMLAH BELANJA DAERAH
7.776.002.354 .00
6.689.799.235.00
(1.086.203.119.00)
(13.97)
Jumlah Surplus / (Defisit)
(7.776.002.354.00)
(6.689.799.235.00)
1.086.203.119.00
(13.97)
7
1 19 16 - Program pemeliharaan kamtrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
1 19 16 0006 - Pengawasan, pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja
1 19 0006 5 2 1
Belanja Pegawai
1 19 0006 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Halaman 4 dari 4