1 20 0918 Kecamatan Dukuh Pakis
PEMERINTAH KOTA SURABAYA
RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,
ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2011
URUSAN PEMERINTAHAN
: 1 20
ORGANISASI
: 1 20 0918 Kecamatan Dukuh Pakis
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan
JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
1
Pendapatan Daerah
41
Pendapatan Asli Daerah
1 20 4000 4 1 4
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
7
0 .00
0.00
0.00
0.00
Jumlah Pendapatan Asli Daerah
0 .00
0.00
0.00
0.00
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH
0 .00
0.00
0.00
0.00
4,090,634,594 .00
3,539,355,553.00
(551,279,041.00)
(13.48)
4,090,634,594 .00
3,539,355,553.00
(551,279,041.00)
(13.48)
Belanja Daerah
51
Belanja Tidak Langsung
Belanja Pegawai
Jumlah Belanja Tidak Langsung
52
REALISASI
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
5
1 20 5000 5 1 1
DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
2
4
BERTAMBAH / (BERKURANG)
Belanja Langsung
1 20 01 - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1
Halaman 1 dari 4
URUSAN PEMERINTAHAN
: 1 20
ORGANISASI
: 1 20 0918 Kecamatan Dukuh Pakis
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan
JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
1
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
2
7
1 20 01 0010 - Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
1 20 0010 5 2 1
Belanja Pegawai
127,000,000 .00
110,400,000.00
(16,600,000.00)
(13.07)
1 20 0010 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
647,414,763 .00
454,988,555.00
(192,426,208.00)
(29.72)
1 20 0010 5 2 3
Belanja Modal
13,924,240 .00
12,265,000.00
(1,659,240.00)
(11.92)
Jumlah Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
788,339,003.00
577,653,555.00
(210,685,448.00)
(26.73)
Jumlah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
788,339,003.00
577,653,555.00
(210,685,448.00)
(26.73)
34,200,000 .00
22,350,000.00
(11,850,000.00)
(34.65)
134,571,498 .00
126,925,200.00
(7,646,298.00)
(5.68)
41,956,652 .00
0.00
(41,956,652.00)
(100.00)
1 20 02 - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1 20 02 0004 - Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran
1 20 0004 5 2 1
Belanja Pegawai
1 20 0004 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 20 0004 5 2 3
Belanja Modal
Jumlah Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran
210,728,150.00
149,275,200.00
(61,452,950.00)
(29.16)
Jumlah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
210,728,150.00
149,275,200.00
(61,452,950.00)
(29.16)
1 10 15 - Program Penataan Administrasi Kependudukan
1 10 15 0008 - Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan
1 10 0008 5 2 1
Belanja Pegawai
47,400,000 .00
40,200,000.00
(7,200,000.00)
(15.19)
1 10 0008 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
10,134,482 .00
9,915,200.00
(219,282.00)
(2.16)
Jumlah Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan
57,534,482.00
50,115,200.00
(7,419,282.00)
(12.90)
Jumlah Program Penataan Administrasi Kependudukan
57,534,482.00
50,115,200.00
(7,419,282.00)
(12.90)
1 11 16 - Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
1 11 16 0007 - Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak
1 11 0007 5 2 1
Belanja Pegawai
40,350,000 .00
33,000,000.00
(7,350,000.00)
(18.22)
1 11 0007 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
54,300,419 .00
45,574,000.00
(8,726,419.00)
(16.07)
Jumlah Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak
94,650,419.00
78,574,000.00
(16,076,419.00)
(16.99)
Jumlah Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
94,650,419.00
78,574,000.00
(16,076,419.00)
(16.99)
1 13 16 - Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
2
Halaman 2 dari 4
URUSAN PEMERINTAHAN
: 1 20
ORGANISASI
: 1 20 0918 Kecamatan Dukuh Pakis
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan
JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
1
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
2
7
1 13 16 0005 - Pendataan PMKS
1 13 0005 5 2 1
Belanja Pegawai
26,700,000 .00
13,800,000.00
(12,900,000.00)
(48.31)
1 13 0005 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
17,352,661 .00
16,645,000.00
(707,661.00)
(4.08)
Jumlah Pendataan PMKS
44,052,661.00
30,445,000.00
(13,607,661.00)
(30.89)
Jumlah Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
44,052,661.00
30,445,000.00
(13,607,661.00)
(30.89)
112,200,000 .00
88,200,000.00
(24,000,000.00)
(21.39)
52,140,012 .00
38,760,000.00
(13,380,012.00)
(25.66)
1 19 16 - Program pemeliharaan kamtrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
1 19 16 0006 - Pengawasan, pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja
1 19 0006 5 2 1
Belanja Pegawai
1 19 0006 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Pengawasan, pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja
164,340,012.00
126,960,000.00
(37,380,012.00)
(22.75)
Jumlah Program pemeliharaan kamtrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
164,340,012.00
126,960,000.00
(37,380,012.00)
(22.75)
1 22 20 - Program Penanggulangan Kemiskinan
1 22 20 0001 - Monitoring dan Pendataan Kemiskinan
1 22 0001 5 2 1
Belanja Pegawai
33,000,000 .00
26,400,000.00
(6,600,000.00)
(20.00)
1 22 0001 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
46,520,830 .00
14,907,150.00
(31,613,680.00)
(67.96)
Jumlah Monitoring dan Pendataan Kemiskinan
79,520,830.00
41,307,150.00
(38,213,680.00)
(48.05)
Jumlah Program Penanggulangan Kemiskinan
79,520,830.00
41,307,150.00
(38,213,680.00)
(48.05)
1 06 21 - Program perencanaan pembangunan daerah
1 06 21 0011 - Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan dan Tingkat Kelurahan
1 06 0011 5 2 1
Belanja Pegawai
11,350,000 .00
9,600,000.00
(1,750,000.00)
(15.42)
1 06 0011 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
10,082,410 .00
9,537,000.00
(545,410.00)
(5.41)
Jumlah Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan dan Tingkat Kelurahan
21,432,410.00
19,137,000.00
(2,295,410.00)
(10.71)
Jumlah Program perencanaan pembangunan daerah
21,432,410.00
19,137,000.00
(2,295,410.00)
(10.71)
9,000,000.00
(12,800,000.00)
(58.72)
1 08 25 - Program Pengelolaan Kebersihan Kota
1 08 25 0009 - Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan dan lingkungan
1 08 0009 5 2 1
Belanja Pegawai
21,800,000 .00
3
Halaman 3 dari 4
URUSAN PEMERINTAHAN
: 1 20
ORGANISASI
: 1 20 0918 Kecamatan Dukuh Pakis
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan
JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
1
DASAR HUKUM
REALISASI
(Rp)
3
4
5=4-3
2
1 08 0009 5 2 2
BERTAMBAH / (BERKURANG)
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
Belanja Barang Dan Jasa
11,733,560 .00
%
6
11,456,000.00
(277,560.00)
(2.37)
Jumlah Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan dan lingkungan
33,533,560.00
20,456,000.00
(13,077,560.00)
(39.00)
Jumlah Program Pengelolaan Kebersihan Kota
33,533,560.00
20,456,000.00
(13,077,560.00)
(39.00)
7
1 20 32 - Program Penataan Daerah Otonom
1 20 32 0002 - Operasional pengelolaan administrasi Kecamatan dan Kelurahan
1 20 0002 5 2 1
Belanja Pegawai
110,952,000 .00
89,167,000.00
(21,785,000.00)
(19.63)
1 20 0002 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
663,216,000 .00
435,372,397.00
(227,843,603.00)
(34.35)
524,539,397.00
(249,628,603.00)
(32.24)
23,700,000 .00
0.00
(23,700,000.00)
(100.00)
9,734,232 .00
7,881,500.00
(1,852,732.00)
(19.03)
33,434,232.00
7,881,500.00
(25,552,732.00)
(76.43)
807,602,232.00
532,420,897.00
(275,181,335.00)
(34.07)
Jumlah Operasional pengelolaan administrasi Kecamatan dan Kelurahan
774,168,000.00
1 20 32 0003 - Pembinaan, Penyuluhan dan Optimalisasi Kecamatan
1 20 0003 5 2 1
Belanja Pegawai
1 20 0003 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Pembinaan, Penyuluhan dan Optimalisasi Kecamatan
Jumlah Program Penataan Daerah Otonom
Jumlah Belanja Langsung
2,301,733,759 .00
1,626,344,002.00
(675,389,757.00)
(29.34)
JUMLAH BELANJA DAERAH
6,392,368,353 .00
5,165,699,555.00
(1,226,668,798.00)
(19.19)
(5,165,699,555.00)
1,226,668,798.00
(19.19)
Jumlah Surplus / (Defisit)
(6,392,368,353).00
4
Halaman 4 dari 4
RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,
ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2011
URUSAN PEMERINTAHAN
: 1 20
ORGANISASI
: 1 20 0918 Kecamatan Dukuh Pakis
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan
JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
1
Pendapatan Daerah
41
Pendapatan Asli Daerah
1 20 4000 4 1 4
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
7
0 .00
0.00
0.00
0.00
Jumlah Pendapatan Asli Daerah
0 .00
0.00
0.00
0.00
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH
0 .00
0.00
0.00
0.00
4,090,634,594 .00
3,539,355,553.00
(551,279,041.00)
(13.48)
4,090,634,594 .00
3,539,355,553.00
(551,279,041.00)
(13.48)
Belanja Daerah
51
Belanja Tidak Langsung
Belanja Pegawai
Jumlah Belanja Tidak Langsung
52
REALISASI
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
5
1 20 5000 5 1 1
DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
2
4
BERTAMBAH / (BERKURANG)
Belanja Langsung
1 20 01 - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1
Halaman 1 dari 4
URUSAN PEMERINTAHAN
: 1 20
ORGANISASI
: 1 20 0918 Kecamatan Dukuh Pakis
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan
JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
1
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
2
7
1 20 01 0010 - Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
1 20 0010 5 2 1
Belanja Pegawai
127,000,000 .00
110,400,000.00
(16,600,000.00)
(13.07)
1 20 0010 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
647,414,763 .00
454,988,555.00
(192,426,208.00)
(29.72)
1 20 0010 5 2 3
Belanja Modal
13,924,240 .00
12,265,000.00
(1,659,240.00)
(11.92)
Jumlah Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
788,339,003.00
577,653,555.00
(210,685,448.00)
(26.73)
Jumlah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
788,339,003.00
577,653,555.00
(210,685,448.00)
(26.73)
34,200,000 .00
22,350,000.00
(11,850,000.00)
(34.65)
134,571,498 .00
126,925,200.00
(7,646,298.00)
(5.68)
41,956,652 .00
0.00
(41,956,652.00)
(100.00)
1 20 02 - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1 20 02 0004 - Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran
1 20 0004 5 2 1
Belanja Pegawai
1 20 0004 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 20 0004 5 2 3
Belanja Modal
Jumlah Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran
210,728,150.00
149,275,200.00
(61,452,950.00)
(29.16)
Jumlah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
210,728,150.00
149,275,200.00
(61,452,950.00)
(29.16)
1 10 15 - Program Penataan Administrasi Kependudukan
1 10 15 0008 - Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan
1 10 0008 5 2 1
Belanja Pegawai
47,400,000 .00
40,200,000.00
(7,200,000.00)
(15.19)
1 10 0008 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
10,134,482 .00
9,915,200.00
(219,282.00)
(2.16)
Jumlah Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan
57,534,482.00
50,115,200.00
(7,419,282.00)
(12.90)
Jumlah Program Penataan Administrasi Kependudukan
57,534,482.00
50,115,200.00
(7,419,282.00)
(12.90)
1 11 16 - Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
1 11 16 0007 - Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak
1 11 0007 5 2 1
Belanja Pegawai
40,350,000 .00
33,000,000.00
(7,350,000.00)
(18.22)
1 11 0007 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
54,300,419 .00
45,574,000.00
(8,726,419.00)
(16.07)
Jumlah Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak
94,650,419.00
78,574,000.00
(16,076,419.00)
(16.99)
Jumlah Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
94,650,419.00
78,574,000.00
(16,076,419.00)
(16.99)
1 13 16 - Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
2
Halaman 2 dari 4
URUSAN PEMERINTAHAN
: 1 20
ORGANISASI
: 1 20 0918 Kecamatan Dukuh Pakis
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan
JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
1
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
2
7
1 13 16 0005 - Pendataan PMKS
1 13 0005 5 2 1
Belanja Pegawai
26,700,000 .00
13,800,000.00
(12,900,000.00)
(48.31)
1 13 0005 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
17,352,661 .00
16,645,000.00
(707,661.00)
(4.08)
Jumlah Pendataan PMKS
44,052,661.00
30,445,000.00
(13,607,661.00)
(30.89)
Jumlah Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
44,052,661.00
30,445,000.00
(13,607,661.00)
(30.89)
112,200,000 .00
88,200,000.00
(24,000,000.00)
(21.39)
52,140,012 .00
38,760,000.00
(13,380,012.00)
(25.66)
1 19 16 - Program pemeliharaan kamtrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
1 19 16 0006 - Pengawasan, pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja
1 19 0006 5 2 1
Belanja Pegawai
1 19 0006 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Pengawasan, pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja
164,340,012.00
126,960,000.00
(37,380,012.00)
(22.75)
Jumlah Program pemeliharaan kamtrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
164,340,012.00
126,960,000.00
(37,380,012.00)
(22.75)
1 22 20 - Program Penanggulangan Kemiskinan
1 22 20 0001 - Monitoring dan Pendataan Kemiskinan
1 22 0001 5 2 1
Belanja Pegawai
33,000,000 .00
26,400,000.00
(6,600,000.00)
(20.00)
1 22 0001 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
46,520,830 .00
14,907,150.00
(31,613,680.00)
(67.96)
Jumlah Monitoring dan Pendataan Kemiskinan
79,520,830.00
41,307,150.00
(38,213,680.00)
(48.05)
Jumlah Program Penanggulangan Kemiskinan
79,520,830.00
41,307,150.00
(38,213,680.00)
(48.05)
1 06 21 - Program perencanaan pembangunan daerah
1 06 21 0011 - Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan dan Tingkat Kelurahan
1 06 0011 5 2 1
Belanja Pegawai
11,350,000 .00
9,600,000.00
(1,750,000.00)
(15.42)
1 06 0011 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
10,082,410 .00
9,537,000.00
(545,410.00)
(5.41)
Jumlah Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan dan Tingkat Kelurahan
21,432,410.00
19,137,000.00
(2,295,410.00)
(10.71)
Jumlah Program perencanaan pembangunan daerah
21,432,410.00
19,137,000.00
(2,295,410.00)
(10.71)
9,000,000.00
(12,800,000.00)
(58.72)
1 08 25 - Program Pengelolaan Kebersihan Kota
1 08 25 0009 - Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan dan lingkungan
1 08 0009 5 2 1
Belanja Pegawai
21,800,000 .00
3
Halaman 3 dari 4
URUSAN PEMERINTAHAN
: 1 20
ORGANISASI
: 1 20 0918 Kecamatan Dukuh Pakis
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan
JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
1
DASAR HUKUM
REALISASI
(Rp)
3
4
5=4-3
2
1 08 0009 5 2 2
BERTAMBAH / (BERKURANG)
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
Belanja Barang Dan Jasa
11,733,560 .00
%
6
11,456,000.00
(277,560.00)
(2.37)
Jumlah Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan dan lingkungan
33,533,560.00
20,456,000.00
(13,077,560.00)
(39.00)
Jumlah Program Pengelolaan Kebersihan Kota
33,533,560.00
20,456,000.00
(13,077,560.00)
(39.00)
7
1 20 32 - Program Penataan Daerah Otonom
1 20 32 0002 - Operasional pengelolaan administrasi Kecamatan dan Kelurahan
1 20 0002 5 2 1
Belanja Pegawai
110,952,000 .00
89,167,000.00
(21,785,000.00)
(19.63)
1 20 0002 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
663,216,000 .00
435,372,397.00
(227,843,603.00)
(34.35)
524,539,397.00
(249,628,603.00)
(32.24)
23,700,000 .00
0.00
(23,700,000.00)
(100.00)
9,734,232 .00
7,881,500.00
(1,852,732.00)
(19.03)
33,434,232.00
7,881,500.00
(25,552,732.00)
(76.43)
807,602,232.00
532,420,897.00
(275,181,335.00)
(34.07)
Jumlah Operasional pengelolaan administrasi Kecamatan dan Kelurahan
774,168,000.00
1 20 32 0003 - Pembinaan, Penyuluhan dan Optimalisasi Kecamatan
1 20 0003 5 2 1
Belanja Pegawai
1 20 0003 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Pembinaan, Penyuluhan dan Optimalisasi Kecamatan
Jumlah Program Penataan Daerah Otonom
Jumlah Belanja Langsung
2,301,733,759 .00
1,626,344,002.00
(675,389,757.00)
(29.34)
JUMLAH BELANJA DAERAH
6,392,368,353 .00
5,165,699,555.00
(1,226,668,798.00)
(19.19)
(5,165,699,555.00)
1,226,668,798.00
(19.19)
Jumlah Surplus / (Defisit)
(6,392,368,353).00
4
Halaman 4 dari 4