RISTEK ContohPengisianMONEV Final 20160925
FORMULIR MONITORING DAN EVALUASI
Judul Pekerjaan
Berisi nama pekerjaan.
Industri
PT XXX
Lokasi
Kota/Kabupaten …..; Propinsi ………….
Nama dan Jabatan
perwakilan industri
yang menerima tim
monev
Telepon/ Hp/ Email
Tanggal Monitoring
dan Evaluasi
Ringkasan Proyek
05 September 2016
Dengan mengusung semangat kemadirian dan agar kebutuhan
alutsista dalam negeri tidak bergantung sepenuhnya dari negara lain
PT XXX selaku BUMNIS yang bergerak dalam bidang bahan
peledak komersil maupun militer mengusulkan untuk diadakannya
pengembangan teknologi propelan XXX untuk kepentingan militer
sehingga didapatkan bahan peledak dengan performansi tinggi.
Pengembangan dilakukan dengan penerapan dalam production line.
Prototipe XXX diperoleh dan dapat diproduksi secara massal untuk
pemenuhan kebutuhan alutsista.
Sasaran:
1. Mengembangkan teknologi propelan XXX sehingga
diperoleh propelan dengan performansi tinggi
2. Mengembangkan propelan komposit ke arah produksi skala besar
(mass production)
Luaran:
1 Penyiapan mandrel, sistem insulasi termal
2 Pembuatan propelan dengan menggunakan production line
3 Pengujian statik
4 Validasi proses
5 Laporan dan Presentasi Hasil
6 Satu (1) buah makalah jurnal ilmiah
Total Dana: Rp…….,-
1
Kerangka Logis (Mengacu pada Proposal)
Luaran
Akhir
(T3)
/Prestasi
100%
Luaran
T2/Prestasi
55%
Luaran
T1/Prestasi
25%
KELENGKAPAN
ADMINISTRASI
Laporan kemajuan pekerjaan
dengan prestasi 100%. Terdiri dari:
1. Pengujian statik
2. Validasi proses
3. Laporan dan Presentasi Hasil
4. 1 buah makalah jurnal ilmiah
5. Penyerapan anggaran
Laporan kemajuan pekerjaan
dengan prestasi minimal 55%.
Terdiri dari:
1. Pembuatan propelan dengan
menggunakan production line
2. Penyerapan anggaran
Laporan kemajuan pekerjaan
dengan prestasi minimal 25%.
Terdiri dari:
1. Penyiapan mandrel & system
insulasi internal
2. Penyerapan anggaran
INDIKATOR SUBSTANSI
BUKTI
1. uji static
2. validasi proses
3. Laporan kegiatan dan
presentasi (hardcopy &
softcopy)
4. Makalah jurnal ilmiah
5. Penyerapan anggaran
sesuai RAB
1. Propelan tersedia ... liter
(atau gram)
2. Biaya produksi propelan
3. Penyerapan anggaran
sesuai RAB
1. Desain mandrel & system
insulasi internal
2. Komponen dan bahan baku
3. Penyerapan anggaran
sesuai RAB
ASUMSI/
PRAKONDISI
Laporan kemajuan
pekerjaan
Laporan keuangan &
bukti pengeluaran
Hasil uji static
dst
Laporan kemajuan
pekerjaan
Laporan keuangan &
bukti pengeluaran
Foto propelan
Tersedia fasilitas
produksi yang bisa
dipakai
Tersedia komponen dan
Laporan kemajuan
bahan baku yang
pekerjaan
dibutuhkan
Laporan keuangan &
bukti pengeluaran
Gambar rancang
bangun mandrel &
sistem insulasi internal
Pembelian komponen &
bahan baku
2
T1: (Kajian pembuatan propelan)
Persiapan pelaksanaan program
Pembuatan desain
Pembelian komponen & bahan
baku
Aktivitas
Dst
dst
Dst
T2: (Pembuatan propelan)
Pembuatan skala lab
Uji lapangan
Produksi masal (mass production)
Dst
T3:
Dst
3
Capaian Luaran
Luaran (T1)
Laporan Kemajuan Pekerjaan dengan prestasi minimal 25%
Laporan kemajuan membahas hal sebagai berikut:
1. Desain mandrel dan sistem insulasi internal
2. Komponen dan bahan baku
3. Penyerapan anggaran sesuai RAB
Pembuatan bahan peledak prototipe dilakukan dengan skala di atas
laboratorium, namun di bawah skala produksi. Hasil produksi dari
Penjelasan
skala prototipe akan diujicobakan di lapangan dan dievaluasi sebelum
masuk skala produksi (mass production). Pada saat ini prototipe yang
dihasilkan lebih pada penerapan proses secara manual. Pengembangan
yang dilakukan adalah penerapan proses dengan menggunakan sistem
production line. Sehingga akan didapatkan validasi atau standarisasi
proses. Kegiatan ini mencakup pembuatan mandrel, sistem insulasi
termal dan penambahan plastiziser dalam propelan komposit.
Target waktu pencapaian adalah Bulan ke-3 pelaksanaan kegiatan
Indikator Substantif
Nilai
Laporan kemajuan
Laporan telah diserahkan (100%)
Desain mandrel & system insulasi Tercapai seluruhnya (100%)
Capaian
internal
Komponen dan bahan baku
Penyerapan anggaran sesuai
Telah terbeli seluruhnya (100%)
Telah digunakan Rp. 112.000.000
Termin (Rp.144.263.000,-)
(80%)
4
Berisi hasil monev terkait luaran yang dicermati
PT XXX berhasil melakukan desain mandrel & sistem insulasi
internal tepat waktu dan sesuai dengan proposal.
Bahan baku dan komponen juga telah dibeli sesuai dengan
Hasil Observasi
(komentar
evaluator)
peruntukan.
(misal 80%) PT XXX mampu melakukan efisiensi penggunaan dana
dibuktikan dengan tercapainya desain & pembelian komponen yang
hanya menggunakan 80% dana. Sisa 20% dana akan digunakan pada
kegiatan produksi.
Oleh karena itu, kami melihat capaian keseluruan kegiatan termin I
adalah 95% (Hijau)
Bukti
Laporan kemajuan pekerjaan, foto, dan dokumen pendukung
(terlampir)
Penanggung Jawab Koordinator Pelaksana
5
Risiko dan Rencana Mitigasi
Risiko
Klasifikasi
B
S
R
Penjelasan
T1:
X
Ketersediaan
bahan baku
Bahan baku tidak tersedia
atau tidak dapat terbeli
Personalia
(staff)
Peneliti utama
pindah/meninggal/dst
Asisten peneliti
mengundurkan diri
Presentasi tidak sempat
disampaikan dalam masa
proyek
X
T3:
Presentasi
T2: Fasilitas
produksi
(production
line)
X
X
Tidak terdapat idle capacity
pada production line
Dampak/Alasan Klasifikasi
Rencana Mitigasi
PIC
Propelen tidak bisa dibuat,
semua kegiatan tertunda
sehingga proyek tidak
tercapai (Merah)
Mencari supplier bahan baku
lain
Membeli bahan baku sejak awal
Teknisi
pembuatan propelan tertunda
atau melebihi waktu
Alokasi penggunakan
production line
Koord.
Pelaksana
6
Rencana Tindak Lanjut
Aktivitas
Reservasi penggunaan production line pada bulan juni-juli 2016
Dokumen Pendukung
Tanda bukti reservasi (reservasi
dibuat dalam bulan Mei 2016)
PIC
Koord.
Pelaksana
Waktu
Mei 2016
Bu Tien
(Ristek)
Memastikan PT XXX membeli bahan baku dari supplier alternatif
Laporan pembelian dari PT
XXX pada bulan April 2016
Teknisi PT
XXX
April
2016
Pak Hendry
(Ristek)
Menyerap anggaran minimal 90% dari kondisi penyerapan saat ini sebesar
20%
Laporan keuangan perbaikan,
bukti pengeluaran pada bulan
….
Bendahara
Pak Hartaya
(Ristek)
Juni
2016
7
Rekomendasi Evaluator
Tanggapan Penerima Insentif (PT XXX)
…, 5 September 2016
(………………………..)
Evaluator
(…………………………..)
PT XXX (Persero)
8
Judul Pekerjaan
Berisi nama pekerjaan.
Industri
PT XXX
Lokasi
Kota/Kabupaten …..; Propinsi ………….
Nama dan Jabatan
perwakilan industri
yang menerima tim
monev
Telepon/ Hp/ Email
Tanggal Monitoring
dan Evaluasi
Ringkasan Proyek
05 September 2016
Dengan mengusung semangat kemadirian dan agar kebutuhan
alutsista dalam negeri tidak bergantung sepenuhnya dari negara lain
PT XXX selaku BUMNIS yang bergerak dalam bidang bahan
peledak komersil maupun militer mengusulkan untuk diadakannya
pengembangan teknologi propelan XXX untuk kepentingan militer
sehingga didapatkan bahan peledak dengan performansi tinggi.
Pengembangan dilakukan dengan penerapan dalam production line.
Prototipe XXX diperoleh dan dapat diproduksi secara massal untuk
pemenuhan kebutuhan alutsista.
Sasaran:
1. Mengembangkan teknologi propelan XXX sehingga
diperoleh propelan dengan performansi tinggi
2. Mengembangkan propelan komposit ke arah produksi skala besar
(mass production)
Luaran:
1 Penyiapan mandrel, sistem insulasi termal
2 Pembuatan propelan dengan menggunakan production line
3 Pengujian statik
4 Validasi proses
5 Laporan dan Presentasi Hasil
6 Satu (1) buah makalah jurnal ilmiah
Total Dana: Rp…….,-
1
Kerangka Logis (Mengacu pada Proposal)
Luaran
Akhir
(T3)
/Prestasi
100%
Luaran
T2/Prestasi
55%
Luaran
T1/Prestasi
25%
KELENGKAPAN
ADMINISTRASI
Laporan kemajuan pekerjaan
dengan prestasi 100%. Terdiri dari:
1. Pengujian statik
2. Validasi proses
3. Laporan dan Presentasi Hasil
4. 1 buah makalah jurnal ilmiah
5. Penyerapan anggaran
Laporan kemajuan pekerjaan
dengan prestasi minimal 55%.
Terdiri dari:
1. Pembuatan propelan dengan
menggunakan production line
2. Penyerapan anggaran
Laporan kemajuan pekerjaan
dengan prestasi minimal 25%.
Terdiri dari:
1. Penyiapan mandrel & system
insulasi internal
2. Penyerapan anggaran
INDIKATOR SUBSTANSI
BUKTI
1. uji static
2. validasi proses
3. Laporan kegiatan dan
presentasi (hardcopy &
softcopy)
4. Makalah jurnal ilmiah
5. Penyerapan anggaran
sesuai RAB
1. Propelan tersedia ... liter
(atau gram)
2. Biaya produksi propelan
3. Penyerapan anggaran
sesuai RAB
1. Desain mandrel & system
insulasi internal
2. Komponen dan bahan baku
3. Penyerapan anggaran
sesuai RAB
ASUMSI/
PRAKONDISI
Laporan kemajuan
pekerjaan
Laporan keuangan &
bukti pengeluaran
Hasil uji static
dst
Laporan kemajuan
pekerjaan
Laporan keuangan &
bukti pengeluaran
Foto propelan
Tersedia fasilitas
produksi yang bisa
dipakai
Tersedia komponen dan
Laporan kemajuan
bahan baku yang
pekerjaan
dibutuhkan
Laporan keuangan &
bukti pengeluaran
Gambar rancang
bangun mandrel &
sistem insulasi internal
Pembelian komponen &
bahan baku
2
T1: (Kajian pembuatan propelan)
Persiapan pelaksanaan program
Pembuatan desain
Pembelian komponen & bahan
baku
Aktivitas
Dst
dst
Dst
T2: (Pembuatan propelan)
Pembuatan skala lab
Uji lapangan
Produksi masal (mass production)
Dst
T3:
Dst
3
Capaian Luaran
Luaran (T1)
Laporan Kemajuan Pekerjaan dengan prestasi minimal 25%
Laporan kemajuan membahas hal sebagai berikut:
1. Desain mandrel dan sistem insulasi internal
2. Komponen dan bahan baku
3. Penyerapan anggaran sesuai RAB
Pembuatan bahan peledak prototipe dilakukan dengan skala di atas
laboratorium, namun di bawah skala produksi. Hasil produksi dari
Penjelasan
skala prototipe akan diujicobakan di lapangan dan dievaluasi sebelum
masuk skala produksi (mass production). Pada saat ini prototipe yang
dihasilkan lebih pada penerapan proses secara manual. Pengembangan
yang dilakukan adalah penerapan proses dengan menggunakan sistem
production line. Sehingga akan didapatkan validasi atau standarisasi
proses. Kegiatan ini mencakup pembuatan mandrel, sistem insulasi
termal dan penambahan plastiziser dalam propelan komposit.
Target waktu pencapaian adalah Bulan ke-3 pelaksanaan kegiatan
Indikator Substantif
Nilai
Laporan kemajuan
Laporan telah diserahkan (100%)
Desain mandrel & system insulasi Tercapai seluruhnya (100%)
Capaian
internal
Komponen dan bahan baku
Penyerapan anggaran sesuai
Telah terbeli seluruhnya (100%)
Telah digunakan Rp. 112.000.000
Termin (Rp.144.263.000,-)
(80%)
4
Berisi hasil monev terkait luaran yang dicermati
PT XXX berhasil melakukan desain mandrel & sistem insulasi
internal tepat waktu dan sesuai dengan proposal.
Bahan baku dan komponen juga telah dibeli sesuai dengan
Hasil Observasi
(komentar
evaluator)
peruntukan.
(misal 80%) PT XXX mampu melakukan efisiensi penggunaan dana
dibuktikan dengan tercapainya desain & pembelian komponen yang
hanya menggunakan 80% dana. Sisa 20% dana akan digunakan pada
kegiatan produksi.
Oleh karena itu, kami melihat capaian keseluruan kegiatan termin I
adalah 95% (Hijau)
Bukti
Laporan kemajuan pekerjaan, foto, dan dokumen pendukung
(terlampir)
Penanggung Jawab Koordinator Pelaksana
5
Risiko dan Rencana Mitigasi
Risiko
Klasifikasi
B
S
R
Penjelasan
T1:
X
Ketersediaan
bahan baku
Bahan baku tidak tersedia
atau tidak dapat terbeli
Personalia
(staff)
Peneliti utama
pindah/meninggal/dst
Asisten peneliti
mengundurkan diri
Presentasi tidak sempat
disampaikan dalam masa
proyek
X
T3:
Presentasi
T2: Fasilitas
produksi
(production
line)
X
X
Tidak terdapat idle capacity
pada production line
Dampak/Alasan Klasifikasi
Rencana Mitigasi
PIC
Propelen tidak bisa dibuat,
semua kegiatan tertunda
sehingga proyek tidak
tercapai (Merah)
Mencari supplier bahan baku
lain
Membeli bahan baku sejak awal
Teknisi
pembuatan propelan tertunda
atau melebihi waktu
Alokasi penggunakan
production line
Koord.
Pelaksana
6
Rencana Tindak Lanjut
Aktivitas
Reservasi penggunaan production line pada bulan juni-juli 2016
Dokumen Pendukung
Tanda bukti reservasi (reservasi
dibuat dalam bulan Mei 2016)
PIC
Koord.
Pelaksana
Waktu
Mei 2016
Bu Tien
(Ristek)
Memastikan PT XXX membeli bahan baku dari supplier alternatif
Laporan pembelian dari PT
XXX pada bulan April 2016
Teknisi PT
XXX
April
2016
Pak Hendry
(Ristek)
Menyerap anggaran minimal 90% dari kondisi penyerapan saat ini sebesar
20%
Laporan keuangan perbaikan,
bukti pengeluaran pada bulan
….
Bendahara
Pak Hartaya
(Ristek)
Juni
2016
7
Rekomendasi Evaluator
Tanggapan Penerima Insentif (PT XXX)
…, 5 September 2016
(………………………..)
Evaluator
(…………………………..)
PT XXX (Persero)
8