31 SOP SPPD Jabatan (1)
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
KPPBC TIPE MADYA PABEAN
STANDAR PROSEDUR OPERASI
PENERBITAN DAN PROSES SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS (SPPD) JABATAN
NO
AKTIVITAS
PEMOHON
KEPALA KANTOR
KEPALA
SUBBAGIAN
UMUM
KAUR TU DAN
KEPEGAWAIAN
PELAKSANA
START
1 Pemohon mengajukan permohonan penerbitan SPPD kepada
Kepala Kantor dengan Nota Dinas disertai Surat Tugas.
MENGAJUK
AN
PERMOHO
NAN
SURAT TUGAS
NOTA DINAS
2 Kepala Kantor menerima, memutuskan, dan mendisposisi
Nota Dinas Permohonan dan Surat Tugas:
MENERIMA
DAN
MENDISPOSISI
a Dalam Hal Nota Dinas Permohonan dan Surat Tugas Tidak
Disetujui maka tidak dapat diterbitkan SPPD
N
Y
SETUJU?
b Dalam Hal Nota Dinas Permohonan dan Surat Tugas
Disetujui maka akan diproses lebih lanjut
3 Kepala Subbagian Umum menerima dan mendisposisi Nota
Dinas dan Surat Tugas yang telah didisposisi Kepala Kantor
MENERIMA
DAN
MENDISPOSISI
4 Kepala Urusan Tata Usaha dan Kepegawaian menerima,
meneliti, dan mendisposisi Nota Dinas dan Surat Tugas yang
telah didisposisi Kepala Subbagian Umum.
MENERIMA
DAN
MENDISPOSISI
5 Pelaksana menerima berkas permohonan, membuat SPPD,
memberi Nomor dan Tanggal Pembukuan, kemudian diajukan
secara berjenjang kepada atasan untuk diparaf dan/atau
ditandatangani sesuai peruntukannya
MEMBUAT
SPPD
Lembar Depan SPPD diparaf oleh Kepala Urusan Tata Usaha
dan Kepegawaian dan Kepala Subbagian Umum, serta
ditandatangani oleh Kepala Kantor. Lembar belakang SPPD
diparaf oleh Kepala Urusan Tata Usaha dan Kepegawaian dan
ditandatangani oleh Kepala Subbagian Umum.
MENELITI
DAN
MENANDATANGANI
MENELITI ,
MEMARAF &
MENANDATANGANI
SPPD
SPPD
MENELITI
DAN
MEMARAF
6 Pelaksana mengadministrasikan dan mendistribusikan SPPD
yang sudah ditandatangani
MENGADMINISTRASIKAN SPPD
D
7 Lembar SPPD disampaikan kepada yang bersangkutan, dan
kemudian dibawa dan harus ditandatangani serta distempel
basah oleh pihak yang berkompeten, sebagai bukti bahwa
yang bersangkutan telah melaksanakan tugas sesuai dengan
tempat yang dituju, kemudian setelah selesai pelaksanaan
tugas menyerahkan SPPD, bukti pendukung surat pernyataan,
dan daftar pengeluaran riil kepada Urusan Keuangan untuk
proses perampungan SPPD
SPPD
PELAKSANAAN
TUGAS
SPPD
BUKTI
PENDUKUNG
SURAT
PERNYATAAN
DAFTAR
PENGELUARAN
RIIL
8 Pelaksana menerima, meneliti kelengkapan Lembar SPPD
yang sudah selesai di tandatangani dan stempel di tempat
tujuan, yang disertai dengan bukti pendukung
(Tiket
transportasi, Bukti Tagihan Hotel, dan bukti lainnya, disertai
Surat Pernyataan dan/atau Daftar Pengeluaran Riil) untuk
ditutup kembali (SPPD rampung) paling lambat 2 minggu
setelah Perjalanan Dinas Berakhir. Dalam hal dokumen kurang
lengkap, pelaksana memberitahukan kekurangan dokumen
untuk dilengkapi.
MENERIMA
DAN
MENELITI
MELENGKAPI
N
LENGKAP
?
Y
1
2
KAUR KEUANGAN
NO
AKTIVITAS
9 Dalam hal lengkap SPPD diajukan secara berjenjang kepada
atasan untuk diparaf dan/ atau ditandatangani
a SPPD Rampung untuk eselon III dan IV, Lembar Belakang
diparaf oleh Kepala Subbagian Umum, serta ditandatangani
oleh
Kepala
kantor,
Kepala
Subbagian
Umum
menandatangani Daftar Pengeluaran Riil dan Surat
Pernyataan (selaku Pejabat Pembuat Komitmen) setelah
diparaf oleh Kepala Urusan Tata Usaha dan Kepegawaian.
PEMOHON
KEPALA KANTOR
KEPALA
SUBBAGIAN
UMUM
KAUR TU DAN
KEPEGAWAIAN
PELAKSANA
KAUR KEUANGAN
2
1
MENELITI
DAN
MENANDATANGANI
MENELITI
DAN
MENANDATA
NGANI
MENELITI
DAN
MEMARAF
Y
> ESELON
iii/IV ?
N
SPPD
SURAT
PERNYATAAN
DAFTAR
PENGELUARAN
RIIL
b SPPD Rampung untuk eselon V dan pelaksana, Lembar
Belakang SPPD Rampung Ditandatangani oleh Kepala
Kepala Subbagian Umum . Kepala Subbagian Umum
menandatangani Daftar Pengeluaran Riil dan Surat
Pernyataan (selaku Pejabat Pembuat Komitmen) setelah
diparaf oleh Kepala Urusan Tata Usaha dan Kepegawaian.
MENELITI
DAN
MENANDATA
NGANI
MENELITI
DAN
MEMARAF
SPPD
SURAT
PERNYATAAN
DAFTAR
PENGELUARAN
RIIL
10 Pelaksana menerima Lembar SPPD yang sudah ditutup
kembali (SPPD rampung) dan kemudian meneruskan berkas
SPPD ke Urusan Keuangan untuk diproses lebih lanjut.
MENERIMA
DAN
MENERUSKA
N
SPPD
SURAT
PERNYATAAN
DAFTAR
PENGELUARAN
RIIL
END
Mengetahui:
Sekretaris Direktorat Jenderal
-ttdKamil Sjoeib
NIP 060044480
NOMOR
TANGGAL
REVISI
TANGGAL
: 003/SOP-BC/KPP MP/2010
: 22 Juli 2010
:
:
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
KPPBC TIPE MADYA PABEAN
STANDAR PROSEDUR OPERASI
PENERBITAN DAN PROSES SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS (SPPD) JABATAN
NO
AKTIVITAS
PEMOHON
KEPALA KANTOR
KEPALA
SUBBAGIAN
UMUM
KAUR TU DAN
KEPEGAWAIAN
PELAKSANA
START
1 Pemohon mengajukan permohonan penerbitan SPPD kepada
Kepala Kantor dengan Nota Dinas disertai Surat Tugas.
MENGAJUK
AN
PERMOHO
NAN
SURAT TUGAS
NOTA DINAS
2 Kepala Kantor menerima, memutuskan, dan mendisposisi
Nota Dinas Permohonan dan Surat Tugas:
MENERIMA
DAN
MENDISPOSISI
a Dalam Hal Nota Dinas Permohonan dan Surat Tugas Tidak
Disetujui maka tidak dapat diterbitkan SPPD
N
Y
SETUJU?
b Dalam Hal Nota Dinas Permohonan dan Surat Tugas
Disetujui maka akan diproses lebih lanjut
3 Kepala Subbagian Umum menerima dan mendisposisi Nota
Dinas dan Surat Tugas yang telah didisposisi Kepala Kantor
MENERIMA
DAN
MENDISPOSISI
4 Kepala Urusan Tata Usaha dan Kepegawaian menerima,
meneliti, dan mendisposisi Nota Dinas dan Surat Tugas yang
telah didisposisi Kepala Subbagian Umum.
MENERIMA
DAN
MENDISPOSISI
5 Pelaksana menerima berkas permohonan, membuat SPPD,
memberi Nomor dan Tanggal Pembukuan, kemudian diajukan
secara berjenjang kepada atasan untuk diparaf dan/atau
ditandatangani sesuai peruntukannya
MEMBUAT
SPPD
Lembar Depan SPPD diparaf oleh Kepala Urusan Tata Usaha
dan Kepegawaian dan Kepala Subbagian Umum, serta
ditandatangani oleh Kepala Kantor. Lembar belakang SPPD
diparaf oleh Kepala Urusan Tata Usaha dan Kepegawaian dan
ditandatangani oleh Kepala Subbagian Umum.
MENELITI
DAN
MENANDATANGANI
MENELITI ,
MEMARAF &
MENANDATANGANI
SPPD
SPPD
MENELITI
DAN
MEMARAF
6 Pelaksana mengadministrasikan dan mendistribusikan SPPD
yang sudah ditandatangani
MENGADMINISTRASIKAN SPPD
D
7 Lembar SPPD disampaikan kepada yang bersangkutan, dan
kemudian dibawa dan harus ditandatangani serta distempel
basah oleh pihak yang berkompeten, sebagai bukti bahwa
yang bersangkutan telah melaksanakan tugas sesuai dengan
tempat yang dituju, kemudian setelah selesai pelaksanaan
tugas menyerahkan SPPD, bukti pendukung surat pernyataan,
dan daftar pengeluaran riil kepada Urusan Keuangan untuk
proses perampungan SPPD
SPPD
PELAKSANAAN
TUGAS
SPPD
BUKTI
PENDUKUNG
SURAT
PERNYATAAN
DAFTAR
PENGELUARAN
RIIL
8 Pelaksana menerima, meneliti kelengkapan Lembar SPPD
yang sudah selesai di tandatangani dan stempel di tempat
tujuan, yang disertai dengan bukti pendukung
(Tiket
transportasi, Bukti Tagihan Hotel, dan bukti lainnya, disertai
Surat Pernyataan dan/atau Daftar Pengeluaran Riil) untuk
ditutup kembali (SPPD rampung) paling lambat 2 minggu
setelah Perjalanan Dinas Berakhir. Dalam hal dokumen kurang
lengkap, pelaksana memberitahukan kekurangan dokumen
untuk dilengkapi.
MENERIMA
DAN
MENELITI
MELENGKAPI
N
LENGKAP
?
Y
1
2
KAUR KEUANGAN
NO
AKTIVITAS
9 Dalam hal lengkap SPPD diajukan secara berjenjang kepada
atasan untuk diparaf dan/ atau ditandatangani
a SPPD Rampung untuk eselon III dan IV, Lembar Belakang
diparaf oleh Kepala Subbagian Umum, serta ditandatangani
oleh
Kepala
kantor,
Kepala
Subbagian
Umum
menandatangani Daftar Pengeluaran Riil dan Surat
Pernyataan (selaku Pejabat Pembuat Komitmen) setelah
diparaf oleh Kepala Urusan Tata Usaha dan Kepegawaian.
PEMOHON
KEPALA KANTOR
KEPALA
SUBBAGIAN
UMUM
KAUR TU DAN
KEPEGAWAIAN
PELAKSANA
KAUR KEUANGAN
2
1
MENELITI
DAN
MENANDATANGANI
MENELITI
DAN
MENANDATA
NGANI
MENELITI
DAN
MEMARAF
Y
> ESELON
iii/IV ?
N
SPPD
SURAT
PERNYATAAN
DAFTAR
PENGELUARAN
RIIL
b SPPD Rampung untuk eselon V dan pelaksana, Lembar
Belakang SPPD Rampung Ditandatangani oleh Kepala
Kepala Subbagian Umum . Kepala Subbagian Umum
menandatangani Daftar Pengeluaran Riil dan Surat
Pernyataan (selaku Pejabat Pembuat Komitmen) setelah
diparaf oleh Kepala Urusan Tata Usaha dan Kepegawaian.
MENELITI
DAN
MENANDATA
NGANI
MENELITI
DAN
MEMARAF
SPPD
SURAT
PERNYATAAN
DAFTAR
PENGELUARAN
RIIL
10 Pelaksana menerima Lembar SPPD yang sudah ditutup
kembali (SPPD rampung) dan kemudian meneruskan berkas
SPPD ke Urusan Keuangan untuk diproses lebih lanjut.
MENERIMA
DAN
MENERUSKA
N
SPPD
SURAT
PERNYATAAN
DAFTAR
PENGELUARAN
RIIL
END
Mengetahui:
Sekretaris Direktorat Jenderal
-ttdKamil Sjoeib
NIP 060044480
NOMOR
TANGGAL
REVISI
TANGGAL
: 003/SOP-BC/KPP MP/2010
: 22 Juli 2010
:
: