11 DISPERINDAGKOP
PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PENJABARAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN,
KELOMPOK, JENIS, OBYEK, RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2015
1.15. - KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
URUSAN PEMERINTAHAN
:
ORGANISASI
: 1.15.01.DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN U K M
KODE REKENING
URAIAN
1
Hal : 536
JUMLAH
2
3
4
1.15.1.15.01.00.00.4.
Pendapatan
335.920.000,00
1.15.1.15.01.00.00.4.1.
Pendapatan Asli Daerah
335.920.000,00
1.15.1.15.01.00.00.4.1.2.
Hasil Retribusi Daerah
335.920.000,00
1.15.1.15.01.00.00.4.1.2.01.
Retribusi Jasa Umum
195.920.000,00
1.15.1.15.01.00.00.4.1.2.01.04.
Retribusi Pelayanan Tera Ulang / Tera
195.920.000,00 Retribusi Pelayanan Tera Ulang / Tera
1.15.1.15.01.00.00.4.1.2.02.
Retribusi Jasa Usaha
140.000.000,00
1.15.1.15.01.00.00.4.1.2.02.08.
Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah
140.000.000,00 Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah
JUMLAH PENDAPATAN
PENJELASAN
195.920.000,00
140.000.000,00
335.920.000,00
1.15.1.15.01.00.00.5.
Belanja
32.820.973.068,00
1.15.1.15.01.00.00.5.1.
Belanja Tidak Langsung
11.914.655.618,00
1.15.1.15.01.00.00.5.1.1.
Belanja Pegawai
11.914.655.618,00
1.15.1.15.01.00.00.5.1.1.01.
Gaji Dan Tunjangan
11.904.578.018,00
1.15.1.15.01.00.00.5.1.1.01.01.
Gaji Pokok P N S / Uang Representasi
1.15.1.15.01.00.00.5.1.1.01.02.
Tunjangan Keluarga
902.704.492,00 Tunjangan Keluarga
902.704.492,00
1.15.1.15.01.00.00.5.1.1.01.03.
Tunjangan Jabatan
379.210.000,00 Tunjangan Jabatan
379.210.000,00
1.15.1.15.01.00.00.5.1.1.01.04.
Tunjangan Fungsional
1.15.1.15.01.00.00.5.1.1.01.05.
Tunjangan Fungsional Umum
410.280.000,00 Tunjangan Fungsional Umum
410.280.000,00
1.15.1.15.01.00.00.5.1.1.01.06.
Tunjangan Beras
525.711.360,00 Tunjangan Beras
525.711.360,00
1.15.1.15.01.00.00.5.1.1.01.07.
Tunjangan P P H/ Tunjangan Khusus
179.399.974,00 Tunjangan P P H/ Tunjangan Khusus
179.399.974,00
1.15.1.15.01.00.00.5.1.1.01.08.
Pembulatan Gaji
R.162
9.436.074.456,00 Gaji Pokok P N S / Uang Representasi
71.045.000,00 Tunjangan Fungsional
152.736,00 Pembulatan Gaji
9.436.074.456,00
71.045.000,00
152.736,00
Hal : 537
KODE REKENING
URAIAN
1
PENJELASAN
1.15.1.15.01.00.00.5.1.1.05.
Biaya Insentif Retribusi Daerah
3
10.077.600,00
1.15.1.15.01.00.00.5.1.1.05.01.
Biaya Insentif Retribusi Jasa Umum
10.077.600,00 Biaya Insentif Retribusi Jasa Umum
1.15.1.15.01.00.00.5.2.
BELANJA LANGSUNG
1.15.1.15.01.01.
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
1.15.1.15.01.01.001.
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
6.999.000,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.15.1.15.01.01.001.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
6.999.000,00
1.15.1.15.01.01.001.5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
6.309.000,00
1.15.1.15.01.01.001.5.2.2.01.04.
Belanja Perangko, Material Dan Benda Pos Lainnya
6.309.000,00 Belanja Perangko, Material Dan Benda Pos Lainnya
1.15.1.15.01.01.001.5.2.2.03.
Belanja Jasa Kantor
690.000,00
1.15.1.15.01.01.001.5.2.2.03.07.
Belanja Paket / Pengiriman
690.000,00 Belanja Paket / Pengiriman
1.15.1.15.01.01.002.
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan
Listrik
579.379.800,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.15.1.15.01.01.002.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
579.379.800,00
1.15.1.15.01.01.002.5.2.2.03.
Belanja Jasa Kantor
579.379.800,00
1.15.1.15.01.01.002.5.2.2.03.01.
Belanja Telepon
85.848.000,00 Belanja Telepon
85.848.000,00
1.15.1.15.01.01.002.5.2.2.03.02.
Belanja Air
10.200.000,00 Belanja Air
10.200.000,00
1.15.1.15.01.01.002.5.2.2.03.03.
Belanja Listrik
1.15.1.15.01.01.002.5.2.2.03.06.
Belanja Kawat/ Faksimili/ Internet
1.15.1.15.01.01.006.
Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan
Dinas/Operasional
9.600.000,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.15.1.15.01.01.006.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
9.600.000,00
1.15.1.15.01.01.006.5.2.2.05.
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
9.600.000,00
1.15.1.15.01.01.006.5.2.2.05.04.
Belanja Jasa K I R
1.640.000,00 Belanja Jasa K I R
1.640.000,00
1.15.1.15.01.01.006.5.2.2.05.05.
Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan
7.960.000,00 Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan
7.960.000,00
1.15.1.15.01.01.007.
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
90.155.500,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.15.1.15.01.01.007.5.2.1.
Belanja Pegawai
89.460.000,00
1.15.1.15.01.01.007.5.2.1.01.
Honorarium P N S
89.460.000,00
1.15.1.15.01.01.007.5.2.1.01.05.
Honorarium Pengelola Keuangan
83.940.000,00 Honorarium Pengelola Keuangan
1.15.1.15.01.01.007.5.2.1.01.06.
Honorarium Pengelola Kepegawaian
R.162
2
JUMLAH
4
10.077.600,00
20.906.317.450,00
2.022.920.050,00
419.731.800,00 Belanja Listrik
63.600.000,00 Belanja Kawat/ Faksimili/ Internet
5.520.000,00 Honorarium Pengelola Kepegawaian
6.309.000,00
690.000,00
419.731.800,00
63.600.000,00
83.940.000,00
5.520.000,00
Hal : 538
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
PENJELASAN
2
3
4
1
1.15.1.15.01.01.007.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
695.500,00
1.15.1.15.01.01.007.5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
695.500,00
1.15.1.15.01.01.007.5.2.2.01.01.
Belanja Alat Tulis Kantor
695.500,00 Belanja Alat Tulis Kantor
1.15.1.15.01.01.008.
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
1.15.1.15.01.01.008.5.2.1.
Belanja Pegawai
900.000,00
1.15.1.15.01.01.008.5.2.1.01.
Honorarium P N S
900.000,00
1.15.1.15.01.01.008.5.2.1.01.02.
Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa
900.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa
1.15.1.15.01.01.008.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
209.096.700,00
1.15.1.15.01.01.008.5.2.2.03.
Belanja Jasa Kantor
207.994.200,00
1.15.1.15.01.01.008.5.2.2.03.25.
Belanja Jasa Kebersihan Kantor
207.994.200,00 Belanja Jasa Kebersihan Kantor
1.15.1.15.01.01.008.5.2.2.06.
Belanja Cetak Dan Penggandaan
332.500,00
1.15.1.15.01.01.008.5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
332.500,00 Belanja Penggandaan
1.15.1.15.01.01.008.5.2.2.11.
Belanja Makanan Dan Minuman
770.000,00
1.15.1.15.01.01.008.5.2.2.11.02.
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
770.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
1.15.1.15.01.01.010.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
93.691.500,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.15.1.15.01.01.010.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
93.691.500,00
1.15.1.15.01.01.010.5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
93.691.500,00
1.15.1.15.01.01.010.5.2.2.01.01.
Belanja Alat Tulis Kantor
93.691.500,00 Belanja Alat Tulis Kantor
1.15.1.15.01.01.011.
Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan
84.999.750,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.15.1.15.01.01.011.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
84.999.750,00
1.15.1.15.01.01.011.5.2.2.06.
Belanja Cetak Dan Penggandaan
84.999.750,00
1.15.1.15.01.01.011.5.2.2.06.01.
Belanja Cetak
51.131.000,00 Belanja Cetak
51.131.000,00
1.15.1.15.01.01.011.5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
33.868.750,00 Belanja Penggandaan
33.868.750,00
1.15.1.15.01.01.012.
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor
30.000.000,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.15.1.15.01.01.012.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
30.000.000,00
1.15.1.15.01.01.012.5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
30.000.000,00
1.15.1.15.01.01.012.5.2.2.01.03.
Belanja Alat Listrik Dan Elektronik ( Lampu Pijar, Battery Kering
)
30.000.000,00 Belanja Alat Listrik Dan Elektronik ( Lampu Pijar, Battery Kering )
R.162
695.500,00
209.996.700,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
900.000,00
207.994.200,00
332.500,00
770.000,00
93.691.500,00
30.000.000,00
Hal : 539
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
PENJELASAN
2
3
4
1
1.15.1.15.01.01.013.
Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor
6.770.000,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.15.1.15.01.01.013.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
6.770.000,00
1.15.1.15.01.01.013.5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
6.770.000,00
1.15.1.15.01.01.013.5.2.2.01.07.
Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran
6.770.000,00 Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran
1.15.1.15.01.01.014.
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
19.250.000,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.15.1.15.01.01.014.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
19.250.000,00
1.15.1.15.01.01.014.5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
19.250.000,00
1.15.1.15.01.01.014.5.2.2.01.05.
Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih
19.250.000,00 Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih
1.15.1.15.01.01.015.
Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan
Perundang-Undangan
15.960.000,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.15.1.15.01.01.015.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
15.340.000,00
1.15.1.15.01.01.015.5.2.2.03.
Belanja Jasa Kantor
15.340.000,00
1.15.1.15.01.01.015.5.2.2.03.05.
Belanja Surat Kabar/ Majalah
15.340.000,00 Belanja Surat Kabar/ Majalah
1.15.1.15.01.01.015.5.2.3.
Belanja Modal
620.000,00
1.15.1.15.01.01.015.5.2.3.27.
Belanja Modal Pengadaan Buku/ Kepustakaan
620.000,00
1.15.1.15.01.01.015.5.2.3.27.20.
Belanja Modal Pengadaan Buku Industri Dan Perdagangan
620.000,00 Belanja Modal Pengadaan Buku Industri Dan Perdagangan
1.15.1.15.01.01.017.
Penyediaan Makanan Dan Minuman
98.208.000,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.15.1.15.01.01.017.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
98.208.000,00
1.15.1.15.01.01.017.5.2.2.11.
Belanja Makanan Dan Minuman
98.208.000,00
1.15.1.15.01.01.017.5.2.2.11.02.
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
98.208.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
1.15.1.15.01.01.018.
Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah
526.516.000,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.15.1.15.01.01.018.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
526.516.000,00
1.15.1.15.01.01.018.5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas
526.516.000,00
1.15.1.15.01.01.018.5.2.2.15.01.
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1.15.1.15.01.01.018.5.2.2.15.02.
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
502.636.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.15.1.15.01.01.022.
Penyediaan Jasa Keamanan Kantor/Gedung/Tempat
Kerja
243.713.800,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.15.1.15.01.01.022.5.2.1.
Belanja Pegawai
243.089.900,00
1.15.1.15.01.01.022.5.2.1.02.
Honorarium Non P N S
243.089.900,00
R.162
23.880.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
6.770.000,00
19.250.000,00
15.340.000,00
620.000,00
98.208.000,00
23.880.000,00
502.636.000,00
Hal : 540
KODE REKENING
URAIAN
1
2
JUMLAH
3
243.089.900,00 Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap
PENJELASAN
4
1.15.1.15.01.01.022.5.2.1.02.02.
Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap
1.15.1.15.01.01.022.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
623.900,00
1.15.1.15.01.01.022.5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
623.900,00
1.15.1.15.01.01.022.5.2.2.01.01.
Belanja Alat Tulis Kantor
623.900,00 Belanja Alat Tulis Kantor
1.15.1.15.01.01.026.
Penyediaan Retribusi Sampah
7.680.000,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.15.1.15.01.01.026.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
7.680.000,00
1.15.1.15.01.01.026.5.2.2.03.
Belanja Jasa Kantor
7.680.000,00
1.15.1.15.01.01.026.5.2.2.03.21.
Belanja Retribusi / Pajak
7.680.000,00 Belanja Retribusi / Pajak
1.15.1.15.01.02.
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA
APARATUR
7.168.836.000,00
1.15.1.15.01.02.003.
Pembangunan Gedung Kantor
5.580.392.000,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.15.1.15.01.02.003.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
1.15.1.15.01.02.003.5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
82.000,00
1.15.1.15.01.02.003.5.2.2.01.01.
Belanja Alat Tulis Kantor
82.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor
1.15.1.15.01.02.003.5.2.2.06.
Belanja Cetak Dan Penggandaan
196.000,00
1.15.1.15.01.02.003.5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
196.000,00 Belanja Penggandaan
1.15.1.15.01.02.003.5.2.2.08.
Belanja Sewa Sarana Mobilitas
120.000.000,00
1.15.1.15.01.02.003.5.2.2.08.01.
Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
120.000.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
1.15.1.15.01.02.003.5.2.2.11.
Belanja Makanan Dan Minuman
550.000,00
1.15.1.15.01.02.003.5.2.2.11.02.
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
550.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
1.15.1.15.01.02.003.5.2.3.
Belanja Modal
5.459.564.000,00
1.15.1.15.01.02.003.5.2.3.26.
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/ Pembelian
Bangunan
5.459.564.000,00
1.15.1.15.01.02.003.5.2.3.26.01.
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/ Pembelian Gedung
Kantor
5.459.564.000,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/ Pembelian Gedung Kantor
1.15.1.15.01.02.005.
Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
224.999.850,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.15.1.15.01.02.005.5.2.3.
Belanja Modal
224.999.850,00
1.15.1.15.01.02.005.5.2.3.03.
Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat
Bermotor
224.999.850,00
R.162
243.089.900,00
623.900,00
7.680.000,00
120.828.000,00
82.000,00
196.000,00
120.000.000,00
550.000,00
5.459.564.000,00
Hal : 541
KODE REKENING
URAIAN
1
2
JUMLAH
PENJELASAN
3
4
224.999.850,00 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor Station Wagon
224.999.850,00
1.15.1.15.01.02.005.5.2.3.03.03.
Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor
Station Wagon
1.15.1.15.01.02.007.
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
245.000.000,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.15.1.15.01.02.007.5.2.3.
Belanja Modal
245.000.000,00
1.15.1.15.01.02.007.5.2.3.11.
Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor
230.000.000,00
1.15.1.15.01.02.007.5.2.3.11.02.
Belanja Modal Pengadaan Almari
1.15.1.15.01.02.007.5.2.3.11.04.
Belanja Modal Pengadaan Filling Kabinet
1.15.1.15.01.02.007.5.2.3.11.07.
Belanja Modal Pengadaan Air Conditioner ( A C )
1.15.1.15.01.02.007.5.2.3.11.08.
Belanja Modal Pengadaan Kipas Angin
1.15.1.15.01.02.007.5.2.3.11.43.
Belanja Modal Pengadaan Gordyn/Vitrage/Rell Alumunium
24.320.000,00 Belanja Modal Pengadaan Gordyn/Vitrage/Rell Alumunium
1.15.1.15.01.02.007.5.2.3.16.
Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Studio
15.000.000,00
1.15.1.15.01.02.007.5.2.3.16.04.
Belanja Modal Pengadaan L C D/ Viewer
15.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan L C D/ Viewer
1.15.1.15.01.02.009.
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
249.100.000,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.15.1.15.01.02.009.5.2.3.
Belanja Modal
249.100.000,00
1.15.1.15.01.02.009.5.2.3.12.
Belanja Modal Pengadaan Komputer
94.100.000,00
1.15.1.15.01.02.009.5.2.3.12.02.
Belanja Modal Pengadaan Komputer P C
72.400.000,00 Belanja Modal Pengadaan Komputer P C
1.15.1.15.01.02.009.5.2.3.12.04.
Belanja Modal Pengadaan Printer
1.15.1.15.01.02.009.5.2.3.12.06.
Belanja Modal Pengadaan Monitor/ Display
1.15.1.15.01.02.009.5.2.3.20.
Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium
155.000.000,00
1.15.1.15.01.02.009.5.2.3.20.02.
Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium Fisika/
Geologi/ Geodesi
155.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium Fisika/ Geologi/ Geodesi
1.15.1.15.01.02.010.
Pengadaan Mebeleur
177.350.000,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.15.1.15.01.02.010.5.2.3.
Belanja Modal
177.350.000,00
1.15.1.15.01.02.010.5.2.3.13.
Belanja Modal Pengadaan Mebeulair
177.350.000,00
1.15.1.15.01.02.010.5.2.3.13.01.
Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja
171.350.000,00 Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja
171.350.000,00
1.15.1.15.01.02.010.5.2.3.13.04.
Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja
6.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja
6.000.000,00
1.15.1.15.01.02.022.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
149.999.150,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.15.1.15.01.02.022.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
149.999.150,00
1.15.1.15.01.02.022.5.2.2.06.
Belanja Cetak Dan Penggandaan
R.162
7.400.000,00 Belanja Modal Pengadaan Almari
12.600.000,00 Belanja Modal Pengadaan Filling Kabinet
184.680.000,00 Belanja Modal Pengadaan Air Conditioner ( A C )
1.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Kipas Angin
7.340.000,00 Belanja Modal Pengadaan Printer
14.360.000,00 Belanja Modal Pengadaan Monitor/ Display
107.450,00
7.400.000,00
12.600.000,00
184.680.000,00
1.000.000,00
24.320.000,00
15.000.000,00
72.400.000,00
7.340.000,00
14.360.000,00
155.000.000,00
Hal : 542
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
PENJELASAN
2
3
4
1
107.450,00 Belanja Penggandaan
107.450,00
1.15.1.15.01.02.022.5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
1.15.1.15.01.02.022.5.2.2.08.
Belanja Sewa Sarana Mobilitas
50.000.000,00
1.15.1.15.01.02.022.5.2.2.08.01.
Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
50.000.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
1.15.1.15.01.02.022.5.2.2.11.
Belanja Makanan Dan Minuman
198.000,00
1.15.1.15.01.02.022.5.2.2.11.02.
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
198.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
1.15.1.15.01.02.022.5.2.2.20.
Belanja Pemeliharaan
99.693.700,00
1.15.1.15.01.02.022.5.2.2.20.08.
Belanja Pemeliharaan Pagar
37.499.200,00 Belanja Pemeliharaan Pagar
37.499.200,00
1.15.1.15.01.02.022.5.2.2.20.26.
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Tempat Kerja
62.194.500,00 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Tempat Kerja
62.194.500,00
1.15.1.15.01.02.024.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional
350.000.000,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.15.1.15.01.02.024.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
350.000.000,00
1.15.1.15.01.02.024.5.2.2.05.
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
350.000.000,00
1.15.1.15.01.02.024.5.2.2.05.01.
Belanja Jasa Service
52.000.000,00 Belanja Jasa Service
52.000.000,00
1.15.1.15.01.02.024.5.2.2.05.02.
Belanja Penggantian Suku Cadang
31.660.000,00 Belanja Penggantian Suku Cadang
31.660.000,00
1.15.1.15.01.02.024.5.2.2.05.03.
Belanja Bahan Bakar Minyak/ Gas Dan Pelumas
1.15.1.15.01.02.024.5.2.2.05.08.
Belanja Pengecatan Kendaraan Bermotor
15.425.000,00 Belanja Pengecatan Kendaraan Bermotor
1.15.1.15.01.02.026.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung
Kantor
50.000.000,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.15.1.15.01.02.026.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
50.000.000,00
1.15.1.15.01.02.026.5.2.2.20.
Belanja Pemeliharaan
50.000.000,00
1.15.1.15.01.02.026.5.2.2.20.09.
Belanja Pemeliharaan Instalasi Listrik
3.200.000,00 Belanja Pemeliharaan Instalasi Listrik
3.200.000,00
1.15.1.15.01.02.026.5.2.2.20.14.
Belanja Pemeliharaan Alat Bermesin
3.300.000,00 Belanja Pemeliharaan Alat Bermesin
3.300.000,00
1.15.1.15.01.02.026.5.2.2.20.18.
Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Kantor
40.000.000,00 Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Kantor
40.000.000,00
1.15.1.15.01.02.026.5.2.2.20.19.
Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Rumah Tangga
1.15.1.15.01.02.028.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
125.000.000,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.15.1.15.01.02.028.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
125.000.000,00
1.15.1.15.01.02.028.5.2.2.20.
Belanja Pemeliharaan
125.000.000,00
1.15.1.15.01.02.028.5.2.2.20.11.
Belanja Pemeliharaan Jaringan Komputer
1.15.1.15.01.02.028.5.2.2.20.18.
Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Kantor
R.162
250.915.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/ Gas Dan Pelumas
3.500.000,00 Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Rumah Tangga
7.200.000,00 Belanja Pemeliharaan Jaringan Komputer
20.900.000,00 Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Kantor
50.000.000,00
198.000,00
250.915.000,00
15.425.000,00
3.500.000,00
7.200.000,00
20.900.000,00
Hal : 543
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
PENJELASAN
2
3
4
1
1.200.000,00 Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Studio
1.200.000,00
1.15.1.15.01.02.028.5.2.2.20.33.
Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Studio
1.15.1.15.01.02.028.5.2.2.20.35.
Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Laboratorium
95.700.000,00 Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Laboratorium
1.15.1.15.01.02.033.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Arsip Aktif Dan Arsip
In-Aktif/Statis
16.995.000,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.15.1.15.01.02.033.5.2.1.
Belanja Pegawai
2.520.000,00
1.15.1.15.01.02.033.5.2.1.01.
Honorarium P N S
2.520.000,00
1.15.1.15.01.02.033.5.2.1.01.07.
Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan
2.520.000,00 Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan
1.15.1.15.01.02.033.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
1.15.1.15.01.02.033.5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
5.550.000,00
1.15.1.15.01.02.033.5.2.2.01.01.
Belanja Alat Tulis Kantor
5.550.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor
1.15.1.15.01.02.033.5.2.2.06.
Belanja Cetak Dan Penggandaan
8.925.000,00
1.15.1.15.01.02.033.5.2.2.06.01.
Belanja Cetak
8.925.000,00 Belanja Cetak
1.15.1.15.01.05.
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA
APARATUR
28.600.000,00
1.15.1.15.01.05.001.
Pendidikan Dan Pelatihan Formal
28.600.000,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.15.1.15.01.05.001.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
28.600.000,00
1.15.1.15.01.05.001.5.2.2.17.
Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi Dan Bimbingan
Teknis P N S
28.600.000,00
1.15.1.15.01.05.001.5.2.2.17.01.
Belanja Kursus-Kursus Singkat/ Pelatihan
28.600.000,00 Belanja Kursus-Kursus Singkat/ Pelatihan
1.15.1.15.01.06.
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM
PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
1.15.1.15.01.06.016.
Penyusunan Laporan Kinerja SKPD
7.000.000,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.15.1.15.01.06.016.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
7.000.000,00
1.15.1.15.01.06.016.5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
1.930.000,00
1.15.1.15.01.06.016.5.2.2.01.01.
Belanja Alat Tulis Kantor
1.930.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor
1.15.1.15.01.06.016.5.2.2.06.
Belanja Cetak Dan Penggandaan
2.320.000,00
1.15.1.15.01.06.016.5.2.2.06.01.
Belanja Cetak
1.200.000,00 Belanja Cetak
1.200.000,00
1.15.1.15.01.06.016.5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
1.120.000,00 Belanja Penggandaan
1.120.000,00
1.15.1.15.01.06.016.5.2.2.11.
Belanja Makanan Dan Minuman
2.750.000,00
1.15.1.15.01.06.016.5.2.2.11.02.
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
2.750.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
R.162
95.700.000,00
2.520.000,00
14.475.000,00
5.550.000,00
8.925.000,00
28.600.000,00
207.725.000,00
1.930.000,00
2.750.000,00
Hal : 544
KODE REKENING
URAIAN
1
PENJELASAN
1.15.1.15.01.06.017.
Penyusunan Laporan Keuangan SKPD
3
15.250.000,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.15.1.15.01.06.017.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
15.250.000,00
1.15.1.15.01.06.017.5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
3.815.000,00
1.15.1.15.01.06.017.5.2.2.01.01.
Belanja Alat Tulis Kantor
3.815.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor
1.15.1.15.01.06.017.5.2.2.06.
Belanja Cetak Dan Penggandaan
7.035.000,00
1.15.1.15.01.06.017.5.2.2.06.01.
Belanja Cetak
1.260.000,00 Belanja Cetak
1.260.000,00
1.15.1.15.01.06.017.5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
5.775.000,00 Belanja Penggandaan
5.775.000,00
1.15.1.15.01.06.017.5.2.2.11.
Belanja Makanan Dan Minuman
4.400.000,00
1.15.1.15.01.06.017.5.2.2.11.02.
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
4.400.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
1.15.1.15.01.06.018.
Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta
Pengembangan Data dan Informasi
1.15.1.15.01.06.018.5.2.1.
Belanja Pegawai
62.625.000,00
1.15.1.15.01.06.018.5.2.1.01.
Honorarium P N S
58.225.000,00
1.15.1.15.01.06.018.5.2.1.01.01.
Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan
57.425.000,00 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan
1.15.1.15.01.06.018.5.2.1.01.07.
Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan
1.15.1.15.01.06.018.5.2.1.02.
Honorarium Non P N S
4.400.000,00
1.15.1.15.01.06.018.5.2.1.02.03.
Honorarium Harian Non PNS
4.400.000,00 Honorarium Harian Non PNS
1.15.1.15.01.06.018.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
1.15.1.15.01.06.018.5.2.2.02.
Belanja Bahan/ Material
5.432.500,00
1.15.1.15.01.06.018.5.2.2.02.07.
Belanja Alat Tulis
5.432.500,00 Belanja Alat Tulis
1.15.1.15.01.06.018.5.2.2.06.
Belanja Cetak Dan Penggandaan
5.757.500,00
1.15.1.15.01.06.018.5.2.2.06.01.
Belanja Cetak
1.400.000,00 Belanja Cetak
1.400.000,00
1.15.1.15.01.06.018.5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
4.357.500,00 Belanja Penggandaan
4.357.500,00
1.15.1.15.01.06.018.5.2.2.11.
Belanja Makanan Dan Minuman
1.15.1.15.01.06.018.5.2.2.11.02.
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
9.790.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
9.790.000,00
1.15.1.15.01.06.018.5.2.2.11.04.
Belanja Makanan Dan Minuman Harian Umum
5.220.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Harian Umum
5.220.000,00
1.15.1.15.01.06.018.5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas
1.15.1.15.01.06.018.5.2.2.15.01.
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
R.162
2
JUMLAH
4
3.815.000,00
4.400.000,00
154.975.000,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
800.000,00 Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan
57.425.000,00
800.000,00
4.400.000,00
92.350.000,00
5.432.500,00
15.010.000,00
36.050.000,00
6.080.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
6.080.000,00
Hal : 545
KODE REKENING
URAIAN
1
2
JUMLAH
3
29.970.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
PENJELASAN
4
29.970.000,00
1.15.1.15.01.06.018.5.2.2.15.02.
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.15.1.15.01.06.018.5.2.2.20.
Belanja Pemeliharaan
2.500.000,00
1.15.1.15.01.06.018.5.2.2.20.11.
Belanja Pemeliharaan Jaringan Komputer
2.500.000,00 Belanja Pemeliharaan Jaringan Komputer
1.15.1.15.01.06.018.5.2.2.36.
Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber
27.600.000,00
1.15.1.15.01.06.018.5.2.2.36.01.
Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber.
27.600.000,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber.
1.15.1.15.01.06.019.
Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan
SKPD
30.500.000,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.15.1.15.01.06.019.5.2.1.
Belanja Pegawai
7.375.000,00
1.15.1.15.01.06.019.5.2.1.01.
Honorarium P N S
3.250.000,00
1.15.1.15.01.06.019.5.2.1.01.01.
Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan
2.550.000,00 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan
1.15.1.15.01.06.019.5.2.1.01.07.
Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan
1.15.1.15.01.06.019.5.2.1.02.
Honorarium Non P N S
4.125.000,00
1.15.1.15.01.06.019.5.2.1.02.03.
Honorarium Harian Non PNS
4.125.000,00 Honorarium Harian Non PNS
1.15.1.15.01.06.019.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
1.15.1.15.01.06.019.5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
900.050,00
1.15.1.15.01.06.019.5.2.2.01.01.
Belanja Alat Tulis Kantor
900.050,00 Belanja Alat Tulis Kantor
1.15.1.15.01.06.019.5.2.2.06.
Belanja Cetak Dan Penggandaan
1.15.1.15.01.06.019.5.2.2.06.01.
Belanja Cetak
1.15.1.15.01.06.019.5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
1.664.950,00 Belanja Penggandaan
1.15.1.15.01.06.019.5.2.2.11.
Belanja Makanan Dan Minuman
5.700.000,00
1.15.1.15.01.06.019.5.2.2.11.02.
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
1.650.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
1.650.000,00
1.15.1.15.01.06.019.5.2.2.11.04.
Belanja Makanan Dan Minuman Harian Umum
4.050.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Harian Umum
4.050.000,00
1.15.1.15.01.06.019.5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas
7.360.000,00
1.15.1.15.01.06.019.5.2.2.15.01.
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
7.360.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1.15.1.15.01.06.019.5.2.2.36.
Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber
7.000.000,00
1.15.1.15.01.06.019.5.2.2.36.01.
Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber.
7.000.000,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber.
1.15.1.15.01.15.
PROGRAM PENCIPTAAN IKLIM USAHA KECIL
MENENGAH YANG KONDUSIF
90.474.500,00
1.15.1.15.01.15.043.
Penguatan Kapasitas Kemitraan UMKM
90.474.500,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
R.162
700.000,00 Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan
2.500.000,00
27.600.000,00
2.550.000,00
700.000,00
4.125.000,00
23.125.000,00
900.050,00
2.164.950,00
500.000,00 Belanja Cetak
500.000,00
1.664.950,00
7.360.000,00
7.000.000,00
Hal : 546
KODE REKENING
URAIAN
1
2
JUMLAH
3
16.800.000,00
1.15.1.15.01.15.043.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.15.1.15.01.15.043.5.2.1.01.
Honorarium P N S
2.800.000,00
1.15.1.15.01.15.043.5.2.1.01.07.
Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan
2.800.000,00 Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan
1.15.1.15.01.15.043.5.2.1.02.
Honorarium Non P N S
14.000.000,00
1.15.1.15.01.15.043.5.2.1.02.03.
Honorarium Harian Non PNS
14.000.000,00 Honorarium Harian Non PNS
1.15.1.15.01.15.043.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
73.674.500,00
1.15.1.15.01.15.043.5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
2.154.500,00
1.15.1.15.01.15.043.5.2.2.01.01.
Belanja Alat Tulis Kantor
2.154.500,00 Belanja Alat Tulis Kantor
1.15.1.15.01.15.043.5.2.2.02.
Belanja Bahan/ Material
7.000.000,00
1.15.1.15.01.15.043.5.2.2.02.08.
Belanja Alat-Alat/ Perlengkapan
7.000.000,00 Belanja Alat-Alat/ Perlengkapan
1.15.1.15.01.15.043.5.2.2.06.
Belanja Cetak Dan Penggandaan
1.295.000,00
1.15.1.15.01.15.043.5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
1.295.000,00 Belanja Penggandaan
1.15.1.15.01.15.043.5.2.2.07.
Belanja Sewa Rumah/ Gedung/ Gudang/ Parkir
17.500.000,00
1.15.1.15.01.15.043.5.2.2.07.03.
Belanja Sewa Ruang Rapat / Pertemuan
17.500.000,00 Belanja Sewa Ruang Rapat / Pertemuan
1.15.1.15.01.15.043.5.2.2.11.
Belanja Makanan Dan Minuman
12.125.000,00
1.15.1.15.01.15.043.5.2.2.11.02.
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
1.15.1.15.01.15.043.5.2.2.11.04.
Belanja Makanan Dan Minuman Harian Umum
11.025.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Harian Umum
1.15.1.15.01.15.043.5.2.2.36.
Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber
33.600.000,00
1.15.1.15.01.15.043.5.2.2.36.01.
Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber.
33.600.000,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber.
1.15.1.15.01.16.
PROGRAM PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN DAN
KEUNGGULAN KOMPETITIF USAHA KECIL MENENGAH
992.600.000,00
1.15.1.15.01.16.019.
Penumbuhan Kewirausahaan Baru
992.600.000,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.15.1.15.01.16.019.5.2.1.
Belanja Pegawai
36.750.000,00
1.15.1.15.01.16.019.5.2.1.02.
Honorarium Non P N S
36.750.000,00
1.15.1.15.01.16.019.5.2.1.02.03.
Honorarium Harian Non PNS
36.750.000,00 Honorarium Harian Non PNS
1.15.1.15.01.16.019.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
1.15.1.15.01.16.019.5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
2.936.500,00
1.15.1.15.01.16.019.5.2.2.01.01.
Belanja Alat Tulis Kantor
2.936.500,00 Belanja Alat Tulis Kantor
R.162
1.100.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
PENJELASAN
4
2.800.000,00
14.000.000,00
2.154.500,00
7.000.000,00
1.295.000,00
17.500.000,00
1.100.000,00
11.025.000,00
33.600.000,00
36.750.000,00
955.850.000,00
2.936.500,00
Hal : 547
KODE REKENING
URAIAN
1
2
JUMLAH
PENJELASAN
1.15.1.15.01.16.019.5.2.2.02.
Belanja Bahan/ Material
3
20.266.500,00
4
1.15.1.15.01.16.019.5.2.2.02.06.
Belanja Bahan Percontohan
20.266.500,00 Belanja Bahan Percontohan
1.15.1.15.01.16.019.5.2.2.06.
Belanja Cetak Dan Penggandaan
1.15.1.15.01.16.019.5.2.2.06.01.
Belanja Cetak
1.15.1.15.01.16.019.5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
1.15.1.15.01.16.019.5.2.2.07.
Belanja Sewa Rumah/ Gedung/ Gudang/ Parkir
12.800.000,00
1.15.1.15.01.16.019.5.2.2.07.03.
Belanja Sewa Ruang Rapat / Pertemuan
12.800.000,00 Belanja Sewa Ruang Rapat / Pertemuan
1.15.1.15.01.16.019.5.2.2.11.
Belanja Makanan Dan Minuman
36.240.000,00
1.15.1.15.01.16.019.5.2.2.11.02.
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
1.15.1.15.01.16.019.5.2.2.11.04.
Belanja Makanan Dan Minuman Harian Umum
1.15.1.15.01.16.019.5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas
3.600.000,00
1.15.1.15.01.16.019.5.2.2.15.01.
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
3.600.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1.15.1.15.01.16.019.5.2.2.21.
Belanja Jasa Konsultasi
682.600.000,00
1.15.1.15.01.16.019.5.2.2.21.03.
Belanja Jasa Konsultasi Pengawasan / Pendampingan
682.600.000,00 Belanja Jasa Konsultasi Pengawasan / Pendampingan
1.15.1.15.01.16.019.5.2.2.34.
Belanja Hibah Barang/Jasa
178.444.500,00
1.15.1.15.01.16.019.5.2.2.34.01.
Belanja Hibah Barang/Jasa yang Diserahkan Kepada
Masyarakat/Pihak Ketiga
178.444.500,00 Belanja Hibah Barang/Jasa yang Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga
1.682.500,00
375.000,00
375.000,00 Belanja Cetak
1.307.500,00
1.307.500,00 Belanja Penggandaan
12.800.000,00
4.290.000,00
4.290.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
31.950.000,00
31.950.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Harian Umum
00.01. Penumbuhan WUB Industri Agro dan Kimia
00.01.01. Kelompok Mekar Abadi Bantul
00.01.01.01. Mesin Pemecah Daun
00.01.01.02. Alat Karbonasi/Pirolis
00.01.01.03. Mesin Penghancur Arang
00.01.01.04. Alat Pengayak
00.01.01.05. Alat Pencetak
00.01.01.06. Alat Pengering
00.01.01.07. Timbangan
00.02. Pelatihan Kewirausahaan IKM Pakaian Jadi
00.02.01. Kelompok Modiste Melati, Playen,
Gunungkidul
00.02.01.01. mesin jahit
00.02.01.02. mesin wolsum
00.02.02. Kelompok Wanita Manunggal, Jetis,
Bantul
R.162
20.266.500,00
3.600.000,00
682.600.000,00
178.444.500,00
42.400.000,00
42.400.000,00
3
2
2
2
2
4
2
@5.000.000,00
@1.300.000,00
@5.900.000,00
@500.000,00
@3.000.000,00
@500.000,00
@2.000.000,00
=
15.000.000,00
=
2.600.000,00
=
11.800.000,00
=
1.000.000,00
=
6.000.000,00
=
2.000.000,00
=
4.000.000,00
69.000.000,00
34.500.000,00
9
1
@3.500.000,00 =
@3.000.000,00 =
31.500.000,00
3.000.000,00
34.500.000,00
Hal : 548
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
1
2
3
PENJELASAN
4
00.02.02.01. mesin jahit
00.02.02.02. mesin wolsum
00.03 Penumbuhan WUB Industri Makanan
Minuman
00.03.01 Klp Olahan Buah Kelapa Terpadu
"RITACO", Dsn Destan RT 01, Mulyodadi,
Bambanglipuro, Bantul.
00.03.01.01. Nampan
00.03.01.02. Tong isi 150 liter
00.03.01.03. Soblok 90 ltr
00.03.01.04. Gelas Ukur
00.03.01.05. Torong
00.03.01.06. Gayung Plastik
00.03.01.07. Botol Sirup
00.03.01.08. Rak Kayu
00.03.01.09. Ember Plastik
00.03.02. Klp Krupuk Jamur Kuping "Jamping"
00.03.02.01. Alat pemotong krupuk
00.03.02.02. Mixer Horisontal
00.03.02.03. Soblok 90 ltr
00.03.02.04. Bunner gas
00.03.02.05. Tabung gas
00.03.02.06. Timbangan digital
00.03.02.07 sealer
00.04. Kelompok IKM Coklat Sari Mulyo,
Gambiran, Bunder, Patuk, Gunungkidul
00.04.01. Ball Mill
1.15.1.15.01.16.019.5.2.2.36.
Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber
17.280.000,00
1.15.1.15.01.16.019.5.2.2.36.01.
Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber.
17.280.000,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber.
1.15.1.15.01.18.
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELEMBAGAAN
KOPERASI
466.155.350,00
1.15.1.15.01.18.038.
Penguatan Kapasitas Perkoperasian
466.155.350,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.15.1.15.01.18.038.5.2.1.
Belanja Pegawai
124.825.000,00
1.15.1.15.01.18.038.5.2.1.01.
Honorarium P N S
62.325.000,00
1.15.1.15.01.18.038.5.2.1.01.01.
Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan
62.325.000,00 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan
1.15.1.15.01.18.038.5.2.1.02.
Honorarium Non P N S
62.500.000,00
R.162
9
1
@3.500.000,00 =
@3.000.000,00 =
31.500.000,00
3.000.000,00
22.044.500,00
11.110.000,00
500
20
4
4
4
4
500
10
10
@5.000,00
@200.000,00
@300.000,00
@20.000,00
@10.000,00
@10.000,00
@500,00
@250.000,00
@50.000,00
=
2.500.000,00
=
4.000.000,00
=
1.200.000,00
=
80.000,00
=
40.000,00
1
1
4
4
4
1
2
@2.900.000,00
@2.934.500,00
@300.000,00
@250.000,00
@300.000,00
@1.000.000,00
@350.000,00
=
2.900.000,00
=
2.934.500,00
=
1.200.000,00
=
1.000.000,00
=
1.200.000,00
=
1.000.000,00
=
700.000,00
=
40.000,00
=
250.000,00
=
2.500.000,00
=
500.000,00
10.934.500,00
45.000.000,00
1
@45.000.000,00 =
45.000.000,00
17.280.000,00
62.325.000,00
Hal : 549
KODE REKENING
URAIAN
1
2
JUMLAH
3
62.500.000,00 Honorarium Harian Non PNS
PENJELASAN
4
62.500.000,00
1.15.1.15.01.18.038.5.2.1.02.03.
Honorarium Harian Non PNS
1.15.1.15.01.18.038.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
1.15.1.15.01.18.038.5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
11.540.950,00
1.15.1.15.01.18.038.5.2.2.01.01.
Belanja Alat Tulis Kantor
11.540.950,00 Belanja Alat Tulis Kantor
1.15.1.15.01.18.038.5.2.2.03.
Belanja Jasa Kantor
2.730.000,00
1.15.1.15.01.18.038.5.2.2.03.01.
Belanja Telepon
2.400.000,00 Belanja Telepon
1.15.1.15.01.18.038.5.2.2.03.05.
Belanja Surat Kabar/ Majalah
1.15.1.15.01.18.038.5.2.2.05.
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
1.989.400,00
1.15.1.15.01.18.038.5.2.2.05.01.
Belanja Jasa Service
1.989.400,00 Belanja Jasa Service
1.15.1.15.01.18.038.5.2.2.06.
Belanja Cetak Dan Penggandaan
1.15.1.15.01.18.038.5.2.2.06.01.
Belanja Cetak
1.15.1.15.01.18.038.5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
17.500.000,00 Belanja Penggandaan
1.15.1.15.01.18.038.5.2.2.07.
Belanja Sewa Rumah/ Gedung/ Gudang/ Parkir
41.800.000,00
1.15.1.15.01.18.038.5.2.2.07.03.
Belanja Sewa Ruang Rapat / Pertemuan
41.800.000,00 Belanja Sewa Ruang Rapat / Pertemuan
1.15.1.15.01.18.038.5.2.2.11.
Belanja Makanan Dan Minuman
92.325.000,00
1.15.1.15.01.18.038.5.2.2.11.02.
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
25.025.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
25.025.000,00
1.15.1.15.01.18.038.5.2.2.11.04.
Belanja Makanan Dan Minuman Harian Umum
67.300.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Harian Umum
67.300.000,00
1.15.1.15.01.18.038.5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas
38.215.000,00
1.15.1.15.01.18.038.5.2.2.15.01.
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
33.490.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
33.490.000,00
1.15.1.15.01.18.038.5.2.2.15.02.
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
4.725.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
4.725.000,00
1.15.1.15.01.18.038.5.2.2.36.
Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber
127.480.000,00
1.15.1.15.01.18.038.5.2.2.36.01.
Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber.
127.480.000,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber.
2.06.1.15.01.15.
PROGRAM PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN
PENGAMANAN PERDAGANGAN
672.636.350,00
2.06.1.15.01.15.021.
Pengawasan dan Penyuluhan Kemetrologian
349.731.000,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
2.06.1.15.01.15.021.5.2.1.
Belanja Pegawai
38.000.000,00
2.06.1.15.01.15.021.5.2.1.02.
Honorarium Non P N S
38.000.000,00
2.06.1.15.01.15.021.5.2.1.02.02.
Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap
38.000.000,00 Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap
R.162
341.330.350,00
330.000,00 Belanja Surat Kabar/ Majalah
11.540.950,00
2.400.000,00
330.000,00
1.989.400,00
25.250.000,00
7.750.000,00 Belanja Cetak
7.750.000,00
17.500.000,00
41.800.000,00
127.480.000,00
38.000.000,00
Hal : 550
KODE REKENING
URAIAN
1
2
JUMLAH
3
311.731.000,00
PENJELASAN
4
2.06.1.15.01.15.021.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
2.06.1.15.01.15.021.5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
5.355.000,00
2.06.1.15.01.15.021.5.2.2.01.01.
Belanja Alat Tulis Kantor
5.355.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor
2.06.1.15.01.15.021.5.2.2.02.
Belanja Bahan/ Material
51.145.000,00
2.06.1.15.01.15.021.5.2.2.02.01.
Belanja Bahan Baku Bangunan
51.145.000,00 Belanja Bahan Baku Bangunan
2.06.1.15.01.15.021.5.2.2.03.
Belanja Jasa Kantor
32.700.000,00
2.06.1.15.01.15.021.5.2.2.03.08.
Belanja Sertifikasi
10.300.000,00 Belanja Sertifikasi
2.06.1.15.01.15.021.5.2.2.03.12.
Belanja Transportasi Dan Akomodasi
2.06.1.15.01.15.021.5.2.2.03.27.
Belanja Iuran Kerjasama
2.06.1.15.01.15.021.5.2.2.06.
Belanja Cetak Dan Penggandaan
1.500.000,00
2.06.1.15.01.15.021.5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
1.500.000,00 Belanja Penggandaan
2.06.1.15.01.15.021.5.2.2.07.
Belanja Sewa Rumah/ Gedung/ Gudang/ Parkir
38.000.000,00
2.06.1.15.01.15.021.5.2.2.07.02.
Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat / Box Deposit
38.000.000,00 Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat / Box Deposit
2.06.1.15.01.15.021.5.2.2.08.
Belanja Sewa Sarana Mobilitas
2.000.000,00
2.06.1.15.01.15.021.5.2.2.08.01.
Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
2.000.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
2.06.1.15.01.15.021.5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas
181.031.000,00
2.06.1.15.01.15.021.5.2.2.15.01.
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
128.400.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
128.400.000,00
2.06.1.15.01.15.021.5.2.2.15.02.
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
52.631.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
52.631.000,00
2.06.1.15.01.15.027.
Perlindungan Pasar Domestik
2.06.1.15.01.15.027.5.2.1.
Belanja Pegawai
29.350.000,00
2.06.1.15.01.15.027.5.2.1.01.
Honorarium P N S
21.850.000,00
2.06.1.15.01.15.027.5.2.1.01.01.
Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan
20.025.000,00 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan
2.06.1.15.01.15.027.5.2.1.01.02.
Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa
2.06.1.15.01.15.027.5.2.1.01.07.
Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan
1.500.000,00 Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan
2.06.1.15.01.15.027.5.2.1.02.
Honorarium Non P N S
7.500.000,00
2.06.1.15.01.15.027.5.2.1.02.03.
Honorarium Harian Non PNS
7.500.000,00 Honorarium Harian Non PNS
2.06.1.15.01.15.027.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
2.06.1.15.01.15.027.5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
R.162
5.400.000,00 Belanja Transportasi Dan Akomodasi
17.000.000,00 Belanja Iuran Kerjasama
5.355.000,00
51.145.000,00
10.300.000,00
5.400.000,00
17.000.000,00
1.500.000,00
38.000.000,00
2.000.000,00
322.905.350,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
325.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa
293.555.350,00
2.176.350,00
20.025.000,00
325.000,00
1.500.000,00
7.500.000,00
Hal : 551
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
PENJELASAN
2
3
4
1
2.176.350,00
2.06.1.15.01.15.027.5.2.2.01.01.
Belanja Alat Tulis Kantor
2.176.350,00 Belanja Alat Tulis Kantor
2.06.1.15.01.15.027.5.2.2.02.
Belanja Bahan/ Material
9.585.000,00
2.06.1.15.01.15.027.5.2.2.02.06.
Belanja Bahan Percontohan
9.585.000,00 Belanja Bahan Percontohan
2.06.1.15.01.15.027.5.2.2.03.
Belanja Jasa Kantor
2.06.1.15.01.15.027.5.2.2.03.07.
Belanja Paket / Pengiriman
32.500.000,00 Belanja Paket / Pengiriman
32.500.000,00
2.06.1.15.01.15.027.5.2.2.03.15.
Belanja Publikasi
37.000.000,00 Belanja Publikasi
37.000.000,00
2.06.1.15.01.15.027.5.2.2.03.16.
Belanja Analisa Laboratorium
34.500.000,00 Belanja Analisa Laboratorium
34.500.000,00
2.06.1.15.01.15.027.5.2.2.06.
Belanja Cetak Dan Penggandaan
1.652.000,00
2.06.1.15.01.15.027.5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
1.652.000,00 Belanja Penggandaan
2.06.1.15.01.15.027.5.2.2.11.
Belanja Makanan Dan Minuman
17.432.000,00
2.06.1.15.01.15.027.5.2.2.11.02.
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
11.132.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
2.06.1.15.01.15.027.5.2.2.11.04.
Belanja Makanan Dan Minuman Harian Umum
2.06.1.15.01.15.027.5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas
94.710.000,00
2.06.1.15.01.15.027.5.2.2.15.01.
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
59.040.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
59.040.000,00
2.06.1.15.01.15.027.5.2.2.15.02.
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
35.670.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
35.670.000,00
2.06.1.15.01.15.027.5.2.2.21.
Belanja Jasa Konsultasi
49.000.000,00
2.06.1.15.01.15.027.5.2.2.21.01.
Belanja Jasa Konsultasi Penelitian
49.000.000,00 Belanja Jasa Konsultasi Penelitian
2.06.1.15.01.15.027.5.2.2.36.
Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber
15.000.000,00
2.06.1.15.01.15.027.5.2.2.36.01.
Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber.
15.000.000,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber.
2.06.1.15.01.17.
PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN
EKSPOR
4.083.297.700,00
2.06.1.15.01.17.038.
Kerjasama dan Pemasaran Produk Ekspor
4.083.297.700,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
2.06.1.15.01.17.038.5.2.1.
Belanja Pegawai
2.06.1.15.01.17.038.5.2.1.01.
Honorarium P N S
2.06.1.15.01.17.038.5.2.1.01.01.
Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan
2.06.1.15.01.17.038.5.2.1.01.02.
Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa
2.06.1.15.01.17.038.5.2.1.01.07.
Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan
2.06.1.15.01.17.038.5.2.1.02.
Honorarium Non P N S
R.162
9.585.000,00
104.000.000,00
6.300.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Harian Umum
1.652.000,00
11.132.000,00
6.300.000,00
49.000.000,00
15.000.000,00
196.910.000,00
21.010.000,00
6.500.000,00 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan
13.710.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa
800.000,00 Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan
175.900.000,00
6.500.000,00
13.710.000,00
800.000,00
Hal : 552
KODE REKENING
URAIAN
1
2
JUMLAH
3
18.900.000,00 Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap
2.06.1.15.01.17.038.5.2.1.02.02.
Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap
2.06.1.15.01.17.038.5.2.1.02.03.
Honorarium Harian Non PNS
2.06.1.15.01.17.038.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
2.06.1.15.01.17.038.5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
22.505.200,00
2.06.1.15.01.17.038.5.2.2.01.01.
Belanja Alat Tulis Kantor
22.505.200,00 Belanja Alat Tulis Kantor
2.06.1.15.01.17.038.5.2.2.02.
Belanja Bahan/ Material
39.300.000,00
2.06.1.15.01.17.038.5.2.2.02.08.
Belanja Alat-Alat/ Perlengkapan
39.300.000,00 Belanja Alat-Alat/ Perlengkapan
2.06.1.15.01.17.038.5.2.2.03.
Belanja Jasa Kantor
2.06.1.15.01.17.038.5.2.2.03.05.
Belanja Surat Kabar/ Majalah
2.06.1.15.01.17.038.5.2.2.03.07.
Belanja Paket / Pengiriman
2.06.1.15.01.17.038.5.2.2.03.12.
Belanja Transportasi Dan Akomodasi
2.06.1.15.01.17.038.5.2.2.03.13.
Belanja Dokumentasi
2.06.1.15.01.17.038.5.2.2.03.14.
Belanja Dekorasi
2.06.1.15.01.17.038.5.2.2.03.20.
Belanja Pengurusan Kelengkapan Ke Luar Negeri
2.06.1.15.01.17.038.5.2.2.03.23.
Belanja Jasa Event Organizer/ Atraksi Kesenian
2.06.1.15.01.17.038.5.2.2.06.
Belanja Cetak Dan Penggandaan
45.096.000,00
2.06.1.15.01.17.038.5.2.2.06.01.
Belanja Cetak
35.250.000,00 Belanja Cetak
2.06.1.15.01.17.038.5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
2.06.1.15.01.17.038.5.2.2.07.
Belanja Sewa Rumah/ Gedung/ Gudang/ Parkir
1.659.000.000,00
2.06.1.15.01.17.038.5.2.2.07.02.
Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat / Box Deposit
1.659.000.000,00 Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat / Box Deposit
2.06.1.15.01.17.038.5.2.2.08.
Belanja Sewa Sarana Mobilitas
32.624.500,00
2.06.1.15.01.17.038.5.2.2.08.01.
Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
32.624.500,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
2.06.1.15.01.17.038.5.2.2.10.
Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor
60.000.000,00
2.06.1.15.01.17.038.5.2.2.10.11.
Belanja Sewa Peralatan Display
60.000.000,00 Belanja Sewa Peralatan Display
2.06.1.15.01.17.038.5.2.2.11.
Belanja Makanan Dan Minuman
26.170.000,00
2.06.1.15.01.17.038.5.2.2.11.02.
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
21.670.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
2.06.1.15.01.17.038.5.2.2.11.04.
Belanja Makanan Dan Minuman Harian Umum
2.06.1.15.01.17.038.5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas
R.162
157.000.000,00 Honorarium Harian Non PNS
PENJELASAN
4
18.900.000,00
157.000.000,00
3.886.387.700,00
22.505.200,00
39.300.000,00
891.580.000,00
800.000,00 Belanja Surat Kabar/ Majalah
96.600.000,00 Belanja Paket / Pengiriman
5.400.000,00 Belanja Transportasi Dan Akomodasi
10.000.000,00 Belanja Dokumentasi
545.000.000,00 Belanja Dekorasi
34.500.000,00 Belanja Pengurusan Kelengkapan Ke Luar Negeri
199.280.000,00 Belanja Jasa Event Organizer/ Atraksi Kesenian
9.846.000,00 Belanja Penggandaan
4.500.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Harian Umum
888.312.000,00
800.000,00
96.600.000,00
5.400.000,00
10.000.000,00
545.000.000,00
34.500.000,00
199.280.000,00
35.250.000,00
9.846.000,00
1.659.000.000,00
32.624.500,00
60.000.000,00
21.670.000,00
4.500.000,00
Hal : 553
KODE REKENING
URAIAN
1
2
JUMLAH
PENJELASAN
3
21.760.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
4
2.06.1.15.01.17.038.5.2.2.15.01.
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
2.06.1.15.01.17.038.5.2.2.15.02.
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
866.552.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
2.06.1.15.01.17.038.5.2.2.21.
Belanja Jasa Konsultasi
186.000.000,00
2.06.1.15.01.17.038.5.2.2.21.03.
Belanja Jasa Konsultasi Pengawasan / Pendampingan
186.000.000,00 Belanja Jasa Konsultasi Pengawasan / Pendampingan
2.06.1.15.01.17.038.5.2.2.36.
Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber
17.800.000,00
2.06.1.15.01.17.038.5.2.2.36.01.
Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber.
17.800.000,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber.
2.06.1.15.01.17.038.5.2.2.37.
Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga /
Masyarakat
18.000.000,00
2.06.1.15.01.17.038.5.2.2.37.01.
Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga /
Masyarakat.
18.000.000,00 Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga / Masyarakat.
00.01 Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat
(Primaniyarta)
00.01.01 Kategori UKM Ekspor
00.01.02 Kategori Ekspor Berkinerja
00.01.03 Kategori Barang dan Jasa Ekonomi
Kreatif
21.760.000,00
866.552.000,00
186.000.000,00
17.800.000,00
18.000.000,00
18.000.000,00
1
1
1
@6.000.000,00 =
@6.000.000,00 =
@6.000.000,00 =
6.000.000,00
6.000.000,00
6.000.000,00
2.576.835.500,00
2.06.1.15.01.18.
PROGRAM PENINGKATAN EFISIENSI PERDAGANGAN
DALAM NEGERI
2.06.1.15.01.18.053.
Pengelolaan dan Pelayanan HAKI
2.06.1.15.01.18.053.5.2.1.
Belanja Pegawai
32.000.000,00
2.06.1.15.01.18.053.5.2.1.01.
Honorarium P N S
27.500.000,00
2.06.1.15.01.18.053.5.2.1.01.07.
Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan
27.500.000,00 Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan
2.06.1.15.01.18.053.5.2.1.02.
Honorarium Non P N S
4.500.000,00
2.06.1.15.01.18.053.5.2.1.02.03.
Honorarium Harian Non PNS
4.500.000,00 Honorarium Harian Non PNS
2.06.1.15.01.18.053.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
2.06.1.15.01.18.053.5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
1.668.500,00
2.06.1.15.01.18.053.5.2.2.01.01.
Belanja Alat Tulis Kantor
1.668.500,00 Belanja Alat Tulis Kantor
2.06.1.15.01.18.053.5.2.2.02.
Belanja Bahan/ Material
5.458.000,00
2.06.1.15.01.18.053.5.2.2.02.07.
Belanja Alat Tulis
3.458.000,00 Belanja Alat Tulis
3.458.000,00
2.06.1.15.01.18.053.5.2.2.02.09.
Belanja Perlengkapan Penghargaan / Hadiah Lomba
2.000.000,00 Belanja Perlengkapan Penghargaan / Hadiah Lomba
2.000.000,00
2.06.1.15.01.18.053.5.2.2.03.
Belanja Jasa Kantor
R.162
366.305.000,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
27.500.000,00
4.500.000,00
334.305.000,00
185.565.000,00
1.668.500,00
Hal : 554
KODE REKENING
URAIAN
1
2
JUMLAH
PENJELASAN
3
139.600.000,00 Belanja Sertifikasi
4
139.600.000,00
2.06.1.15.01.18.053.5.2.2.03.08.
Belanja
PENJABARAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN,
KELOMPOK, JENIS, OBYEK, RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2015
1.15. - KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
URUSAN PEMERINTAHAN
:
ORGANISASI
: 1.15.01.DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN U K M
KODE REKENING
URAIAN
1
Hal : 536
JUMLAH
2
3
4
1.15.1.15.01.00.00.4.
Pendapatan
335.920.000,00
1.15.1.15.01.00.00.4.1.
Pendapatan Asli Daerah
335.920.000,00
1.15.1.15.01.00.00.4.1.2.
Hasil Retribusi Daerah
335.920.000,00
1.15.1.15.01.00.00.4.1.2.01.
Retribusi Jasa Umum
195.920.000,00
1.15.1.15.01.00.00.4.1.2.01.04.
Retribusi Pelayanan Tera Ulang / Tera
195.920.000,00 Retribusi Pelayanan Tera Ulang / Tera
1.15.1.15.01.00.00.4.1.2.02.
Retribusi Jasa Usaha
140.000.000,00
1.15.1.15.01.00.00.4.1.2.02.08.
Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah
140.000.000,00 Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah
JUMLAH PENDAPATAN
PENJELASAN
195.920.000,00
140.000.000,00
335.920.000,00
1.15.1.15.01.00.00.5.
Belanja
32.820.973.068,00
1.15.1.15.01.00.00.5.1.
Belanja Tidak Langsung
11.914.655.618,00
1.15.1.15.01.00.00.5.1.1.
Belanja Pegawai
11.914.655.618,00
1.15.1.15.01.00.00.5.1.1.01.
Gaji Dan Tunjangan
11.904.578.018,00
1.15.1.15.01.00.00.5.1.1.01.01.
Gaji Pokok P N S / Uang Representasi
1.15.1.15.01.00.00.5.1.1.01.02.
Tunjangan Keluarga
902.704.492,00 Tunjangan Keluarga
902.704.492,00
1.15.1.15.01.00.00.5.1.1.01.03.
Tunjangan Jabatan
379.210.000,00 Tunjangan Jabatan
379.210.000,00
1.15.1.15.01.00.00.5.1.1.01.04.
Tunjangan Fungsional
1.15.1.15.01.00.00.5.1.1.01.05.
Tunjangan Fungsional Umum
410.280.000,00 Tunjangan Fungsional Umum
410.280.000,00
1.15.1.15.01.00.00.5.1.1.01.06.
Tunjangan Beras
525.711.360,00 Tunjangan Beras
525.711.360,00
1.15.1.15.01.00.00.5.1.1.01.07.
Tunjangan P P H/ Tunjangan Khusus
179.399.974,00 Tunjangan P P H/ Tunjangan Khusus
179.399.974,00
1.15.1.15.01.00.00.5.1.1.01.08.
Pembulatan Gaji
R.162
9.436.074.456,00 Gaji Pokok P N S / Uang Representasi
71.045.000,00 Tunjangan Fungsional
152.736,00 Pembulatan Gaji
9.436.074.456,00
71.045.000,00
152.736,00
Hal : 537
KODE REKENING
URAIAN
1
PENJELASAN
1.15.1.15.01.00.00.5.1.1.05.
Biaya Insentif Retribusi Daerah
3
10.077.600,00
1.15.1.15.01.00.00.5.1.1.05.01.
Biaya Insentif Retribusi Jasa Umum
10.077.600,00 Biaya Insentif Retribusi Jasa Umum
1.15.1.15.01.00.00.5.2.
BELANJA LANGSUNG
1.15.1.15.01.01.
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
1.15.1.15.01.01.001.
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
6.999.000,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.15.1.15.01.01.001.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
6.999.000,00
1.15.1.15.01.01.001.5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
6.309.000,00
1.15.1.15.01.01.001.5.2.2.01.04.
Belanja Perangko, Material Dan Benda Pos Lainnya
6.309.000,00 Belanja Perangko, Material Dan Benda Pos Lainnya
1.15.1.15.01.01.001.5.2.2.03.
Belanja Jasa Kantor
690.000,00
1.15.1.15.01.01.001.5.2.2.03.07.
Belanja Paket / Pengiriman
690.000,00 Belanja Paket / Pengiriman
1.15.1.15.01.01.002.
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan
Listrik
579.379.800,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.15.1.15.01.01.002.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
579.379.800,00
1.15.1.15.01.01.002.5.2.2.03.
Belanja Jasa Kantor
579.379.800,00
1.15.1.15.01.01.002.5.2.2.03.01.
Belanja Telepon
85.848.000,00 Belanja Telepon
85.848.000,00
1.15.1.15.01.01.002.5.2.2.03.02.
Belanja Air
10.200.000,00 Belanja Air
10.200.000,00
1.15.1.15.01.01.002.5.2.2.03.03.
Belanja Listrik
1.15.1.15.01.01.002.5.2.2.03.06.
Belanja Kawat/ Faksimili/ Internet
1.15.1.15.01.01.006.
Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan
Dinas/Operasional
9.600.000,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.15.1.15.01.01.006.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
9.600.000,00
1.15.1.15.01.01.006.5.2.2.05.
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
9.600.000,00
1.15.1.15.01.01.006.5.2.2.05.04.
Belanja Jasa K I R
1.640.000,00 Belanja Jasa K I R
1.640.000,00
1.15.1.15.01.01.006.5.2.2.05.05.
Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan
7.960.000,00 Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan
7.960.000,00
1.15.1.15.01.01.007.
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
90.155.500,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.15.1.15.01.01.007.5.2.1.
Belanja Pegawai
89.460.000,00
1.15.1.15.01.01.007.5.2.1.01.
Honorarium P N S
89.460.000,00
1.15.1.15.01.01.007.5.2.1.01.05.
Honorarium Pengelola Keuangan
83.940.000,00 Honorarium Pengelola Keuangan
1.15.1.15.01.01.007.5.2.1.01.06.
Honorarium Pengelola Kepegawaian
R.162
2
JUMLAH
4
10.077.600,00
20.906.317.450,00
2.022.920.050,00
419.731.800,00 Belanja Listrik
63.600.000,00 Belanja Kawat/ Faksimili/ Internet
5.520.000,00 Honorarium Pengelola Kepegawaian
6.309.000,00
690.000,00
419.731.800,00
63.600.000,00
83.940.000,00
5.520.000,00
Hal : 538
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
PENJELASAN
2
3
4
1
1.15.1.15.01.01.007.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
695.500,00
1.15.1.15.01.01.007.5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
695.500,00
1.15.1.15.01.01.007.5.2.2.01.01.
Belanja Alat Tulis Kantor
695.500,00 Belanja Alat Tulis Kantor
1.15.1.15.01.01.008.
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
1.15.1.15.01.01.008.5.2.1.
Belanja Pegawai
900.000,00
1.15.1.15.01.01.008.5.2.1.01.
Honorarium P N S
900.000,00
1.15.1.15.01.01.008.5.2.1.01.02.
Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa
900.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa
1.15.1.15.01.01.008.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
209.096.700,00
1.15.1.15.01.01.008.5.2.2.03.
Belanja Jasa Kantor
207.994.200,00
1.15.1.15.01.01.008.5.2.2.03.25.
Belanja Jasa Kebersihan Kantor
207.994.200,00 Belanja Jasa Kebersihan Kantor
1.15.1.15.01.01.008.5.2.2.06.
Belanja Cetak Dan Penggandaan
332.500,00
1.15.1.15.01.01.008.5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
332.500,00 Belanja Penggandaan
1.15.1.15.01.01.008.5.2.2.11.
Belanja Makanan Dan Minuman
770.000,00
1.15.1.15.01.01.008.5.2.2.11.02.
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
770.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
1.15.1.15.01.01.010.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
93.691.500,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.15.1.15.01.01.010.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
93.691.500,00
1.15.1.15.01.01.010.5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
93.691.500,00
1.15.1.15.01.01.010.5.2.2.01.01.
Belanja Alat Tulis Kantor
93.691.500,00 Belanja Alat Tulis Kantor
1.15.1.15.01.01.011.
Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan
84.999.750,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.15.1.15.01.01.011.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
84.999.750,00
1.15.1.15.01.01.011.5.2.2.06.
Belanja Cetak Dan Penggandaan
84.999.750,00
1.15.1.15.01.01.011.5.2.2.06.01.
Belanja Cetak
51.131.000,00 Belanja Cetak
51.131.000,00
1.15.1.15.01.01.011.5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
33.868.750,00 Belanja Penggandaan
33.868.750,00
1.15.1.15.01.01.012.
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor
30.000.000,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.15.1.15.01.01.012.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
30.000.000,00
1.15.1.15.01.01.012.5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
30.000.000,00
1.15.1.15.01.01.012.5.2.2.01.03.
Belanja Alat Listrik Dan Elektronik ( Lampu Pijar, Battery Kering
)
30.000.000,00 Belanja Alat Listrik Dan Elektronik ( Lampu Pijar, Battery Kering )
R.162
695.500,00
209.996.700,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
900.000,00
207.994.200,00
332.500,00
770.000,00
93.691.500,00
30.000.000,00
Hal : 539
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
PENJELASAN
2
3
4
1
1.15.1.15.01.01.013.
Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor
6.770.000,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.15.1.15.01.01.013.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
6.770.000,00
1.15.1.15.01.01.013.5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
6.770.000,00
1.15.1.15.01.01.013.5.2.2.01.07.
Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran
6.770.000,00 Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran
1.15.1.15.01.01.014.
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
19.250.000,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.15.1.15.01.01.014.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
19.250.000,00
1.15.1.15.01.01.014.5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
19.250.000,00
1.15.1.15.01.01.014.5.2.2.01.05.
Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih
19.250.000,00 Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih
1.15.1.15.01.01.015.
Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan
Perundang-Undangan
15.960.000,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.15.1.15.01.01.015.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
15.340.000,00
1.15.1.15.01.01.015.5.2.2.03.
Belanja Jasa Kantor
15.340.000,00
1.15.1.15.01.01.015.5.2.2.03.05.
Belanja Surat Kabar/ Majalah
15.340.000,00 Belanja Surat Kabar/ Majalah
1.15.1.15.01.01.015.5.2.3.
Belanja Modal
620.000,00
1.15.1.15.01.01.015.5.2.3.27.
Belanja Modal Pengadaan Buku/ Kepustakaan
620.000,00
1.15.1.15.01.01.015.5.2.3.27.20.
Belanja Modal Pengadaan Buku Industri Dan Perdagangan
620.000,00 Belanja Modal Pengadaan Buku Industri Dan Perdagangan
1.15.1.15.01.01.017.
Penyediaan Makanan Dan Minuman
98.208.000,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.15.1.15.01.01.017.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
98.208.000,00
1.15.1.15.01.01.017.5.2.2.11.
Belanja Makanan Dan Minuman
98.208.000,00
1.15.1.15.01.01.017.5.2.2.11.02.
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
98.208.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
1.15.1.15.01.01.018.
Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah
526.516.000,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.15.1.15.01.01.018.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
526.516.000,00
1.15.1.15.01.01.018.5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas
526.516.000,00
1.15.1.15.01.01.018.5.2.2.15.01.
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1.15.1.15.01.01.018.5.2.2.15.02.
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
502.636.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.15.1.15.01.01.022.
Penyediaan Jasa Keamanan Kantor/Gedung/Tempat
Kerja
243.713.800,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.15.1.15.01.01.022.5.2.1.
Belanja Pegawai
243.089.900,00
1.15.1.15.01.01.022.5.2.1.02.
Honorarium Non P N S
243.089.900,00
R.162
23.880.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
6.770.000,00
19.250.000,00
15.340.000,00
620.000,00
98.208.000,00
23.880.000,00
502.636.000,00
Hal : 540
KODE REKENING
URAIAN
1
2
JUMLAH
3
243.089.900,00 Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap
PENJELASAN
4
1.15.1.15.01.01.022.5.2.1.02.02.
Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap
1.15.1.15.01.01.022.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
623.900,00
1.15.1.15.01.01.022.5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
623.900,00
1.15.1.15.01.01.022.5.2.2.01.01.
Belanja Alat Tulis Kantor
623.900,00 Belanja Alat Tulis Kantor
1.15.1.15.01.01.026.
Penyediaan Retribusi Sampah
7.680.000,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.15.1.15.01.01.026.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
7.680.000,00
1.15.1.15.01.01.026.5.2.2.03.
Belanja Jasa Kantor
7.680.000,00
1.15.1.15.01.01.026.5.2.2.03.21.
Belanja Retribusi / Pajak
7.680.000,00 Belanja Retribusi / Pajak
1.15.1.15.01.02.
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA
APARATUR
7.168.836.000,00
1.15.1.15.01.02.003.
Pembangunan Gedung Kantor
5.580.392.000,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.15.1.15.01.02.003.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
1.15.1.15.01.02.003.5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
82.000,00
1.15.1.15.01.02.003.5.2.2.01.01.
Belanja Alat Tulis Kantor
82.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor
1.15.1.15.01.02.003.5.2.2.06.
Belanja Cetak Dan Penggandaan
196.000,00
1.15.1.15.01.02.003.5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
196.000,00 Belanja Penggandaan
1.15.1.15.01.02.003.5.2.2.08.
Belanja Sewa Sarana Mobilitas
120.000.000,00
1.15.1.15.01.02.003.5.2.2.08.01.
Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
120.000.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
1.15.1.15.01.02.003.5.2.2.11.
Belanja Makanan Dan Minuman
550.000,00
1.15.1.15.01.02.003.5.2.2.11.02.
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
550.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
1.15.1.15.01.02.003.5.2.3.
Belanja Modal
5.459.564.000,00
1.15.1.15.01.02.003.5.2.3.26.
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/ Pembelian
Bangunan
5.459.564.000,00
1.15.1.15.01.02.003.5.2.3.26.01.
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/ Pembelian Gedung
Kantor
5.459.564.000,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/ Pembelian Gedung Kantor
1.15.1.15.01.02.005.
Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
224.999.850,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.15.1.15.01.02.005.5.2.3.
Belanja Modal
224.999.850,00
1.15.1.15.01.02.005.5.2.3.03.
Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat
Bermotor
224.999.850,00
R.162
243.089.900,00
623.900,00
7.680.000,00
120.828.000,00
82.000,00
196.000,00
120.000.000,00
550.000,00
5.459.564.000,00
Hal : 541
KODE REKENING
URAIAN
1
2
JUMLAH
PENJELASAN
3
4
224.999.850,00 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor Station Wagon
224.999.850,00
1.15.1.15.01.02.005.5.2.3.03.03.
Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor
Station Wagon
1.15.1.15.01.02.007.
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
245.000.000,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.15.1.15.01.02.007.5.2.3.
Belanja Modal
245.000.000,00
1.15.1.15.01.02.007.5.2.3.11.
Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor
230.000.000,00
1.15.1.15.01.02.007.5.2.3.11.02.
Belanja Modal Pengadaan Almari
1.15.1.15.01.02.007.5.2.3.11.04.
Belanja Modal Pengadaan Filling Kabinet
1.15.1.15.01.02.007.5.2.3.11.07.
Belanja Modal Pengadaan Air Conditioner ( A C )
1.15.1.15.01.02.007.5.2.3.11.08.
Belanja Modal Pengadaan Kipas Angin
1.15.1.15.01.02.007.5.2.3.11.43.
Belanja Modal Pengadaan Gordyn/Vitrage/Rell Alumunium
24.320.000,00 Belanja Modal Pengadaan Gordyn/Vitrage/Rell Alumunium
1.15.1.15.01.02.007.5.2.3.16.
Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Studio
15.000.000,00
1.15.1.15.01.02.007.5.2.3.16.04.
Belanja Modal Pengadaan L C D/ Viewer
15.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan L C D/ Viewer
1.15.1.15.01.02.009.
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
249.100.000,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.15.1.15.01.02.009.5.2.3.
Belanja Modal
249.100.000,00
1.15.1.15.01.02.009.5.2.3.12.
Belanja Modal Pengadaan Komputer
94.100.000,00
1.15.1.15.01.02.009.5.2.3.12.02.
Belanja Modal Pengadaan Komputer P C
72.400.000,00 Belanja Modal Pengadaan Komputer P C
1.15.1.15.01.02.009.5.2.3.12.04.
Belanja Modal Pengadaan Printer
1.15.1.15.01.02.009.5.2.3.12.06.
Belanja Modal Pengadaan Monitor/ Display
1.15.1.15.01.02.009.5.2.3.20.
Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium
155.000.000,00
1.15.1.15.01.02.009.5.2.3.20.02.
Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium Fisika/
Geologi/ Geodesi
155.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium Fisika/ Geologi/ Geodesi
1.15.1.15.01.02.010.
Pengadaan Mebeleur
177.350.000,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.15.1.15.01.02.010.5.2.3.
Belanja Modal
177.350.000,00
1.15.1.15.01.02.010.5.2.3.13.
Belanja Modal Pengadaan Mebeulair
177.350.000,00
1.15.1.15.01.02.010.5.2.3.13.01.
Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja
171.350.000,00 Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja
171.350.000,00
1.15.1.15.01.02.010.5.2.3.13.04.
Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja
6.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja
6.000.000,00
1.15.1.15.01.02.022.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
149.999.150,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.15.1.15.01.02.022.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
149.999.150,00
1.15.1.15.01.02.022.5.2.2.06.
Belanja Cetak Dan Penggandaan
R.162
7.400.000,00 Belanja Modal Pengadaan Almari
12.600.000,00 Belanja Modal Pengadaan Filling Kabinet
184.680.000,00 Belanja Modal Pengadaan Air Conditioner ( A C )
1.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Kipas Angin
7.340.000,00 Belanja Modal Pengadaan Printer
14.360.000,00 Belanja Modal Pengadaan Monitor/ Display
107.450,00
7.400.000,00
12.600.000,00
184.680.000,00
1.000.000,00
24.320.000,00
15.000.000,00
72.400.000,00
7.340.000,00
14.360.000,00
155.000.000,00
Hal : 542
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
PENJELASAN
2
3
4
1
107.450,00 Belanja Penggandaan
107.450,00
1.15.1.15.01.02.022.5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
1.15.1.15.01.02.022.5.2.2.08.
Belanja Sewa Sarana Mobilitas
50.000.000,00
1.15.1.15.01.02.022.5.2.2.08.01.
Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
50.000.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
1.15.1.15.01.02.022.5.2.2.11.
Belanja Makanan Dan Minuman
198.000,00
1.15.1.15.01.02.022.5.2.2.11.02.
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
198.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
1.15.1.15.01.02.022.5.2.2.20.
Belanja Pemeliharaan
99.693.700,00
1.15.1.15.01.02.022.5.2.2.20.08.
Belanja Pemeliharaan Pagar
37.499.200,00 Belanja Pemeliharaan Pagar
37.499.200,00
1.15.1.15.01.02.022.5.2.2.20.26.
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Tempat Kerja
62.194.500,00 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Tempat Kerja
62.194.500,00
1.15.1.15.01.02.024.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional
350.000.000,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.15.1.15.01.02.024.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
350.000.000,00
1.15.1.15.01.02.024.5.2.2.05.
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
350.000.000,00
1.15.1.15.01.02.024.5.2.2.05.01.
Belanja Jasa Service
52.000.000,00 Belanja Jasa Service
52.000.000,00
1.15.1.15.01.02.024.5.2.2.05.02.
Belanja Penggantian Suku Cadang
31.660.000,00 Belanja Penggantian Suku Cadang
31.660.000,00
1.15.1.15.01.02.024.5.2.2.05.03.
Belanja Bahan Bakar Minyak/ Gas Dan Pelumas
1.15.1.15.01.02.024.5.2.2.05.08.
Belanja Pengecatan Kendaraan Bermotor
15.425.000,00 Belanja Pengecatan Kendaraan Bermotor
1.15.1.15.01.02.026.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung
Kantor
50.000.000,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.15.1.15.01.02.026.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
50.000.000,00
1.15.1.15.01.02.026.5.2.2.20.
Belanja Pemeliharaan
50.000.000,00
1.15.1.15.01.02.026.5.2.2.20.09.
Belanja Pemeliharaan Instalasi Listrik
3.200.000,00 Belanja Pemeliharaan Instalasi Listrik
3.200.000,00
1.15.1.15.01.02.026.5.2.2.20.14.
Belanja Pemeliharaan Alat Bermesin
3.300.000,00 Belanja Pemeliharaan Alat Bermesin
3.300.000,00
1.15.1.15.01.02.026.5.2.2.20.18.
Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Kantor
40.000.000,00 Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Kantor
40.000.000,00
1.15.1.15.01.02.026.5.2.2.20.19.
Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Rumah Tangga
1.15.1.15.01.02.028.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
125.000.000,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.15.1.15.01.02.028.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
125.000.000,00
1.15.1.15.01.02.028.5.2.2.20.
Belanja Pemeliharaan
125.000.000,00
1.15.1.15.01.02.028.5.2.2.20.11.
Belanja Pemeliharaan Jaringan Komputer
1.15.1.15.01.02.028.5.2.2.20.18.
Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Kantor
R.162
250.915.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/ Gas Dan Pelumas
3.500.000,00 Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Rumah Tangga
7.200.000,00 Belanja Pemeliharaan Jaringan Komputer
20.900.000,00 Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Kantor
50.000.000,00
198.000,00
250.915.000,00
15.425.000,00
3.500.000,00
7.200.000,00
20.900.000,00
Hal : 543
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
PENJELASAN
2
3
4
1
1.200.000,00 Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Studio
1.200.000,00
1.15.1.15.01.02.028.5.2.2.20.33.
Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Studio
1.15.1.15.01.02.028.5.2.2.20.35.
Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Laboratorium
95.700.000,00 Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Laboratorium
1.15.1.15.01.02.033.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Arsip Aktif Dan Arsip
In-Aktif/Statis
16.995.000,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.15.1.15.01.02.033.5.2.1.
Belanja Pegawai
2.520.000,00
1.15.1.15.01.02.033.5.2.1.01.
Honorarium P N S
2.520.000,00
1.15.1.15.01.02.033.5.2.1.01.07.
Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan
2.520.000,00 Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan
1.15.1.15.01.02.033.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
1.15.1.15.01.02.033.5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
5.550.000,00
1.15.1.15.01.02.033.5.2.2.01.01.
Belanja Alat Tulis Kantor
5.550.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor
1.15.1.15.01.02.033.5.2.2.06.
Belanja Cetak Dan Penggandaan
8.925.000,00
1.15.1.15.01.02.033.5.2.2.06.01.
Belanja Cetak
8.925.000,00 Belanja Cetak
1.15.1.15.01.05.
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA
APARATUR
28.600.000,00
1.15.1.15.01.05.001.
Pendidikan Dan Pelatihan Formal
28.600.000,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.15.1.15.01.05.001.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
28.600.000,00
1.15.1.15.01.05.001.5.2.2.17.
Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi Dan Bimbingan
Teknis P N S
28.600.000,00
1.15.1.15.01.05.001.5.2.2.17.01.
Belanja Kursus-Kursus Singkat/ Pelatihan
28.600.000,00 Belanja Kursus-Kursus Singkat/ Pelatihan
1.15.1.15.01.06.
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM
PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
1.15.1.15.01.06.016.
Penyusunan Laporan Kinerja SKPD
7.000.000,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.15.1.15.01.06.016.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
7.000.000,00
1.15.1.15.01.06.016.5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
1.930.000,00
1.15.1.15.01.06.016.5.2.2.01.01.
Belanja Alat Tulis Kantor
1.930.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor
1.15.1.15.01.06.016.5.2.2.06.
Belanja Cetak Dan Penggandaan
2.320.000,00
1.15.1.15.01.06.016.5.2.2.06.01.
Belanja Cetak
1.200.000,00 Belanja Cetak
1.200.000,00
1.15.1.15.01.06.016.5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
1.120.000,00 Belanja Penggandaan
1.120.000,00
1.15.1.15.01.06.016.5.2.2.11.
Belanja Makanan Dan Minuman
2.750.000,00
1.15.1.15.01.06.016.5.2.2.11.02.
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
2.750.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
R.162
95.700.000,00
2.520.000,00
14.475.000,00
5.550.000,00
8.925.000,00
28.600.000,00
207.725.000,00
1.930.000,00
2.750.000,00
Hal : 544
KODE REKENING
URAIAN
1
PENJELASAN
1.15.1.15.01.06.017.
Penyusunan Laporan Keuangan SKPD
3
15.250.000,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.15.1.15.01.06.017.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
15.250.000,00
1.15.1.15.01.06.017.5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
3.815.000,00
1.15.1.15.01.06.017.5.2.2.01.01.
Belanja Alat Tulis Kantor
3.815.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor
1.15.1.15.01.06.017.5.2.2.06.
Belanja Cetak Dan Penggandaan
7.035.000,00
1.15.1.15.01.06.017.5.2.2.06.01.
Belanja Cetak
1.260.000,00 Belanja Cetak
1.260.000,00
1.15.1.15.01.06.017.5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
5.775.000,00 Belanja Penggandaan
5.775.000,00
1.15.1.15.01.06.017.5.2.2.11.
Belanja Makanan Dan Minuman
4.400.000,00
1.15.1.15.01.06.017.5.2.2.11.02.
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
4.400.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
1.15.1.15.01.06.018.
Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta
Pengembangan Data dan Informasi
1.15.1.15.01.06.018.5.2.1.
Belanja Pegawai
62.625.000,00
1.15.1.15.01.06.018.5.2.1.01.
Honorarium P N S
58.225.000,00
1.15.1.15.01.06.018.5.2.1.01.01.
Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan
57.425.000,00 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan
1.15.1.15.01.06.018.5.2.1.01.07.
Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan
1.15.1.15.01.06.018.5.2.1.02.
Honorarium Non P N S
4.400.000,00
1.15.1.15.01.06.018.5.2.1.02.03.
Honorarium Harian Non PNS
4.400.000,00 Honorarium Harian Non PNS
1.15.1.15.01.06.018.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
1.15.1.15.01.06.018.5.2.2.02.
Belanja Bahan/ Material
5.432.500,00
1.15.1.15.01.06.018.5.2.2.02.07.
Belanja Alat Tulis
5.432.500,00 Belanja Alat Tulis
1.15.1.15.01.06.018.5.2.2.06.
Belanja Cetak Dan Penggandaan
5.757.500,00
1.15.1.15.01.06.018.5.2.2.06.01.
Belanja Cetak
1.400.000,00 Belanja Cetak
1.400.000,00
1.15.1.15.01.06.018.5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
4.357.500,00 Belanja Penggandaan
4.357.500,00
1.15.1.15.01.06.018.5.2.2.11.
Belanja Makanan Dan Minuman
1.15.1.15.01.06.018.5.2.2.11.02.
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
9.790.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
9.790.000,00
1.15.1.15.01.06.018.5.2.2.11.04.
Belanja Makanan Dan Minuman Harian Umum
5.220.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Harian Umum
5.220.000,00
1.15.1.15.01.06.018.5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas
1.15.1.15.01.06.018.5.2.2.15.01.
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
R.162
2
JUMLAH
4
3.815.000,00
4.400.000,00
154.975.000,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
800.000,00 Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan
57.425.000,00
800.000,00
4.400.000,00
92.350.000,00
5.432.500,00
15.010.000,00
36.050.000,00
6.080.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
6.080.000,00
Hal : 545
KODE REKENING
URAIAN
1
2
JUMLAH
3
29.970.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
PENJELASAN
4
29.970.000,00
1.15.1.15.01.06.018.5.2.2.15.02.
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.15.1.15.01.06.018.5.2.2.20.
Belanja Pemeliharaan
2.500.000,00
1.15.1.15.01.06.018.5.2.2.20.11.
Belanja Pemeliharaan Jaringan Komputer
2.500.000,00 Belanja Pemeliharaan Jaringan Komputer
1.15.1.15.01.06.018.5.2.2.36.
Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber
27.600.000,00
1.15.1.15.01.06.018.5.2.2.36.01.
Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber.
27.600.000,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber.
1.15.1.15.01.06.019.
Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan
SKPD
30.500.000,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.15.1.15.01.06.019.5.2.1.
Belanja Pegawai
7.375.000,00
1.15.1.15.01.06.019.5.2.1.01.
Honorarium P N S
3.250.000,00
1.15.1.15.01.06.019.5.2.1.01.01.
Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan
2.550.000,00 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan
1.15.1.15.01.06.019.5.2.1.01.07.
Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan
1.15.1.15.01.06.019.5.2.1.02.
Honorarium Non P N S
4.125.000,00
1.15.1.15.01.06.019.5.2.1.02.03.
Honorarium Harian Non PNS
4.125.000,00 Honorarium Harian Non PNS
1.15.1.15.01.06.019.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
1.15.1.15.01.06.019.5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
900.050,00
1.15.1.15.01.06.019.5.2.2.01.01.
Belanja Alat Tulis Kantor
900.050,00 Belanja Alat Tulis Kantor
1.15.1.15.01.06.019.5.2.2.06.
Belanja Cetak Dan Penggandaan
1.15.1.15.01.06.019.5.2.2.06.01.
Belanja Cetak
1.15.1.15.01.06.019.5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
1.664.950,00 Belanja Penggandaan
1.15.1.15.01.06.019.5.2.2.11.
Belanja Makanan Dan Minuman
5.700.000,00
1.15.1.15.01.06.019.5.2.2.11.02.
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
1.650.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
1.650.000,00
1.15.1.15.01.06.019.5.2.2.11.04.
Belanja Makanan Dan Minuman Harian Umum
4.050.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Harian Umum
4.050.000,00
1.15.1.15.01.06.019.5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas
7.360.000,00
1.15.1.15.01.06.019.5.2.2.15.01.
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
7.360.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1.15.1.15.01.06.019.5.2.2.36.
Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber
7.000.000,00
1.15.1.15.01.06.019.5.2.2.36.01.
Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber.
7.000.000,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber.
1.15.1.15.01.15.
PROGRAM PENCIPTAAN IKLIM USAHA KECIL
MENENGAH YANG KONDUSIF
90.474.500,00
1.15.1.15.01.15.043.
Penguatan Kapasitas Kemitraan UMKM
90.474.500,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
R.162
700.000,00 Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan
2.500.000,00
27.600.000,00
2.550.000,00
700.000,00
4.125.000,00
23.125.000,00
900.050,00
2.164.950,00
500.000,00 Belanja Cetak
500.000,00
1.664.950,00
7.360.000,00
7.000.000,00
Hal : 546
KODE REKENING
URAIAN
1
2
JUMLAH
3
16.800.000,00
1.15.1.15.01.15.043.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.15.1.15.01.15.043.5.2.1.01.
Honorarium P N S
2.800.000,00
1.15.1.15.01.15.043.5.2.1.01.07.
Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan
2.800.000,00 Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan
1.15.1.15.01.15.043.5.2.1.02.
Honorarium Non P N S
14.000.000,00
1.15.1.15.01.15.043.5.2.1.02.03.
Honorarium Harian Non PNS
14.000.000,00 Honorarium Harian Non PNS
1.15.1.15.01.15.043.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
73.674.500,00
1.15.1.15.01.15.043.5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
2.154.500,00
1.15.1.15.01.15.043.5.2.2.01.01.
Belanja Alat Tulis Kantor
2.154.500,00 Belanja Alat Tulis Kantor
1.15.1.15.01.15.043.5.2.2.02.
Belanja Bahan/ Material
7.000.000,00
1.15.1.15.01.15.043.5.2.2.02.08.
Belanja Alat-Alat/ Perlengkapan
7.000.000,00 Belanja Alat-Alat/ Perlengkapan
1.15.1.15.01.15.043.5.2.2.06.
Belanja Cetak Dan Penggandaan
1.295.000,00
1.15.1.15.01.15.043.5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
1.295.000,00 Belanja Penggandaan
1.15.1.15.01.15.043.5.2.2.07.
Belanja Sewa Rumah/ Gedung/ Gudang/ Parkir
17.500.000,00
1.15.1.15.01.15.043.5.2.2.07.03.
Belanja Sewa Ruang Rapat / Pertemuan
17.500.000,00 Belanja Sewa Ruang Rapat / Pertemuan
1.15.1.15.01.15.043.5.2.2.11.
Belanja Makanan Dan Minuman
12.125.000,00
1.15.1.15.01.15.043.5.2.2.11.02.
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
1.15.1.15.01.15.043.5.2.2.11.04.
Belanja Makanan Dan Minuman Harian Umum
11.025.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Harian Umum
1.15.1.15.01.15.043.5.2.2.36.
Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber
33.600.000,00
1.15.1.15.01.15.043.5.2.2.36.01.
Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber.
33.600.000,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber.
1.15.1.15.01.16.
PROGRAM PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN DAN
KEUNGGULAN KOMPETITIF USAHA KECIL MENENGAH
992.600.000,00
1.15.1.15.01.16.019.
Penumbuhan Kewirausahaan Baru
992.600.000,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.15.1.15.01.16.019.5.2.1.
Belanja Pegawai
36.750.000,00
1.15.1.15.01.16.019.5.2.1.02.
Honorarium Non P N S
36.750.000,00
1.15.1.15.01.16.019.5.2.1.02.03.
Honorarium Harian Non PNS
36.750.000,00 Honorarium Harian Non PNS
1.15.1.15.01.16.019.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
1.15.1.15.01.16.019.5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
2.936.500,00
1.15.1.15.01.16.019.5.2.2.01.01.
Belanja Alat Tulis Kantor
2.936.500,00 Belanja Alat Tulis Kantor
R.162
1.100.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
PENJELASAN
4
2.800.000,00
14.000.000,00
2.154.500,00
7.000.000,00
1.295.000,00
17.500.000,00
1.100.000,00
11.025.000,00
33.600.000,00
36.750.000,00
955.850.000,00
2.936.500,00
Hal : 547
KODE REKENING
URAIAN
1
2
JUMLAH
PENJELASAN
1.15.1.15.01.16.019.5.2.2.02.
Belanja Bahan/ Material
3
20.266.500,00
4
1.15.1.15.01.16.019.5.2.2.02.06.
Belanja Bahan Percontohan
20.266.500,00 Belanja Bahan Percontohan
1.15.1.15.01.16.019.5.2.2.06.
Belanja Cetak Dan Penggandaan
1.15.1.15.01.16.019.5.2.2.06.01.
Belanja Cetak
1.15.1.15.01.16.019.5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
1.15.1.15.01.16.019.5.2.2.07.
Belanja Sewa Rumah/ Gedung/ Gudang/ Parkir
12.800.000,00
1.15.1.15.01.16.019.5.2.2.07.03.
Belanja Sewa Ruang Rapat / Pertemuan
12.800.000,00 Belanja Sewa Ruang Rapat / Pertemuan
1.15.1.15.01.16.019.5.2.2.11.
Belanja Makanan Dan Minuman
36.240.000,00
1.15.1.15.01.16.019.5.2.2.11.02.
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
1.15.1.15.01.16.019.5.2.2.11.04.
Belanja Makanan Dan Minuman Harian Umum
1.15.1.15.01.16.019.5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas
3.600.000,00
1.15.1.15.01.16.019.5.2.2.15.01.
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
3.600.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1.15.1.15.01.16.019.5.2.2.21.
Belanja Jasa Konsultasi
682.600.000,00
1.15.1.15.01.16.019.5.2.2.21.03.
Belanja Jasa Konsultasi Pengawasan / Pendampingan
682.600.000,00 Belanja Jasa Konsultasi Pengawasan / Pendampingan
1.15.1.15.01.16.019.5.2.2.34.
Belanja Hibah Barang/Jasa
178.444.500,00
1.15.1.15.01.16.019.5.2.2.34.01.
Belanja Hibah Barang/Jasa yang Diserahkan Kepada
Masyarakat/Pihak Ketiga
178.444.500,00 Belanja Hibah Barang/Jasa yang Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga
1.682.500,00
375.000,00
375.000,00 Belanja Cetak
1.307.500,00
1.307.500,00 Belanja Penggandaan
12.800.000,00
4.290.000,00
4.290.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
31.950.000,00
31.950.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Harian Umum
00.01. Penumbuhan WUB Industri Agro dan Kimia
00.01.01. Kelompok Mekar Abadi Bantul
00.01.01.01. Mesin Pemecah Daun
00.01.01.02. Alat Karbonasi/Pirolis
00.01.01.03. Mesin Penghancur Arang
00.01.01.04. Alat Pengayak
00.01.01.05. Alat Pencetak
00.01.01.06. Alat Pengering
00.01.01.07. Timbangan
00.02. Pelatihan Kewirausahaan IKM Pakaian Jadi
00.02.01. Kelompok Modiste Melati, Playen,
Gunungkidul
00.02.01.01. mesin jahit
00.02.01.02. mesin wolsum
00.02.02. Kelompok Wanita Manunggal, Jetis,
Bantul
R.162
20.266.500,00
3.600.000,00
682.600.000,00
178.444.500,00
42.400.000,00
42.400.000,00
3
2
2
2
2
4
2
@5.000.000,00
@1.300.000,00
@5.900.000,00
@500.000,00
@3.000.000,00
@500.000,00
@2.000.000,00
=
15.000.000,00
=
2.600.000,00
=
11.800.000,00
=
1.000.000,00
=
6.000.000,00
=
2.000.000,00
=
4.000.000,00
69.000.000,00
34.500.000,00
9
1
@3.500.000,00 =
@3.000.000,00 =
31.500.000,00
3.000.000,00
34.500.000,00
Hal : 548
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
1
2
3
PENJELASAN
4
00.02.02.01. mesin jahit
00.02.02.02. mesin wolsum
00.03 Penumbuhan WUB Industri Makanan
Minuman
00.03.01 Klp Olahan Buah Kelapa Terpadu
"RITACO", Dsn Destan RT 01, Mulyodadi,
Bambanglipuro, Bantul.
00.03.01.01. Nampan
00.03.01.02. Tong isi 150 liter
00.03.01.03. Soblok 90 ltr
00.03.01.04. Gelas Ukur
00.03.01.05. Torong
00.03.01.06. Gayung Plastik
00.03.01.07. Botol Sirup
00.03.01.08. Rak Kayu
00.03.01.09. Ember Plastik
00.03.02. Klp Krupuk Jamur Kuping "Jamping"
00.03.02.01. Alat pemotong krupuk
00.03.02.02. Mixer Horisontal
00.03.02.03. Soblok 90 ltr
00.03.02.04. Bunner gas
00.03.02.05. Tabung gas
00.03.02.06. Timbangan digital
00.03.02.07 sealer
00.04. Kelompok IKM Coklat Sari Mulyo,
Gambiran, Bunder, Patuk, Gunungkidul
00.04.01. Ball Mill
1.15.1.15.01.16.019.5.2.2.36.
Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber
17.280.000,00
1.15.1.15.01.16.019.5.2.2.36.01.
Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber.
17.280.000,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber.
1.15.1.15.01.18.
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELEMBAGAAN
KOPERASI
466.155.350,00
1.15.1.15.01.18.038.
Penguatan Kapasitas Perkoperasian
466.155.350,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.15.1.15.01.18.038.5.2.1.
Belanja Pegawai
124.825.000,00
1.15.1.15.01.18.038.5.2.1.01.
Honorarium P N S
62.325.000,00
1.15.1.15.01.18.038.5.2.1.01.01.
Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan
62.325.000,00 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan
1.15.1.15.01.18.038.5.2.1.02.
Honorarium Non P N S
62.500.000,00
R.162
9
1
@3.500.000,00 =
@3.000.000,00 =
31.500.000,00
3.000.000,00
22.044.500,00
11.110.000,00
500
20
4
4
4
4
500
10
10
@5.000,00
@200.000,00
@300.000,00
@20.000,00
@10.000,00
@10.000,00
@500,00
@250.000,00
@50.000,00
=
2.500.000,00
=
4.000.000,00
=
1.200.000,00
=
80.000,00
=
40.000,00
1
1
4
4
4
1
2
@2.900.000,00
@2.934.500,00
@300.000,00
@250.000,00
@300.000,00
@1.000.000,00
@350.000,00
=
2.900.000,00
=
2.934.500,00
=
1.200.000,00
=
1.000.000,00
=
1.200.000,00
=
1.000.000,00
=
700.000,00
=
40.000,00
=
250.000,00
=
2.500.000,00
=
500.000,00
10.934.500,00
45.000.000,00
1
@45.000.000,00 =
45.000.000,00
17.280.000,00
62.325.000,00
Hal : 549
KODE REKENING
URAIAN
1
2
JUMLAH
3
62.500.000,00 Honorarium Harian Non PNS
PENJELASAN
4
62.500.000,00
1.15.1.15.01.18.038.5.2.1.02.03.
Honorarium Harian Non PNS
1.15.1.15.01.18.038.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
1.15.1.15.01.18.038.5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
11.540.950,00
1.15.1.15.01.18.038.5.2.2.01.01.
Belanja Alat Tulis Kantor
11.540.950,00 Belanja Alat Tulis Kantor
1.15.1.15.01.18.038.5.2.2.03.
Belanja Jasa Kantor
2.730.000,00
1.15.1.15.01.18.038.5.2.2.03.01.
Belanja Telepon
2.400.000,00 Belanja Telepon
1.15.1.15.01.18.038.5.2.2.03.05.
Belanja Surat Kabar/ Majalah
1.15.1.15.01.18.038.5.2.2.05.
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
1.989.400,00
1.15.1.15.01.18.038.5.2.2.05.01.
Belanja Jasa Service
1.989.400,00 Belanja Jasa Service
1.15.1.15.01.18.038.5.2.2.06.
Belanja Cetak Dan Penggandaan
1.15.1.15.01.18.038.5.2.2.06.01.
Belanja Cetak
1.15.1.15.01.18.038.5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
17.500.000,00 Belanja Penggandaan
1.15.1.15.01.18.038.5.2.2.07.
Belanja Sewa Rumah/ Gedung/ Gudang/ Parkir
41.800.000,00
1.15.1.15.01.18.038.5.2.2.07.03.
Belanja Sewa Ruang Rapat / Pertemuan
41.800.000,00 Belanja Sewa Ruang Rapat / Pertemuan
1.15.1.15.01.18.038.5.2.2.11.
Belanja Makanan Dan Minuman
92.325.000,00
1.15.1.15.01.18.038.5.2.2.11.02.
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
25.025.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
25.025.000,00
1.15.1.15.01.18.038.5.2.2.11.04.
Belanja Makanan Dan Minuman Harian Umum
67.300.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Harian Umum
67.300.000,00
1.15.1.15.01.18.038.5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas
38.215.000,00
1.15.1.15.01.18.038.5.2.2.15.01.
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
33.490.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
33.490.000,00
1.15.1.15.01.18.038.5.2.2.15.02.
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
4.725.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
4.725.000,00
1.15.1.15.01.18.038.5.2.2.36.
Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber
127.480.000,00
1.15.1.15.01.18.038.5.2.2.36.01.
Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber.
127.480.000,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber.
2.06.1.15.01.15.
PROGRAM PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN
PENGAMANAN PERDAGANGAN
672.636.350,00
2.06.1.15.01.15.021.
Pengawasan dan Penyuluhan Kemetrologian
349.731.000,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
2.06.1.15.01.15.021.5.2.1.
Belanja Pegawai
38.000.000,00
2.06.1.15.01.15.021.5.2.1.02.
Honorarium Non P N S
38.000.000,00
2.06.1.15.01.15.021.5.2.1.02.02.
Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap
38.000.000,00 Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap
R.162
341.330.350,00
330.000,00 Belanja Surat Kabar/ Majalah
11.540.950,00
2.400.000,00
330.000,00
1.989.400,00
25.250.000,00
7.750.000,00 Belanja Cetak
7.750.000,00
17.500.000,00
41.800.000,00
127.480.000,00
38.000.000,00
Hal : 550
KODE REKENING
URAIAN
1
2
JUMLAH
3
311.731.000,00
PENJELASAN
4
2.06.1.15.01.15.021.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
2.06.1.15.01.15.021.5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
5.355.000,00
2.06.1.15.01.15.021.5.2.2.01.01.
Belanja Alat Tulis Kantor
5.355.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor
2.06.1.15.01.15.021.5.2.2.02.
Belanja Bahan/ Material
51.145.000,00
2.06.1.15.01.15.021.5.2.2.02.01.
Belanja Bahan Baku Bangunan
51.145.000,00 Belanja Bahan Baku Bangunan
2.06.1.15.01.15.021.5.2.2.03.
Belanja Jasa Kantor
32.700.000,00
2.06.1.15.01.15.021.5.2.2.03.08.
Belanja Sertifikasi
10.300.000,00 Belanja Sertifikasi
2.06.1.15.01.15.021.5.2.2.03.12.
Belanja Transportasi Dan Akomodasi
2.06.1.15.01.15.021.5.2.2.03.27.
Belanja Iuran Kerjasama
2.06.1.15.01.15.021.5.2.2.06.
Belanja Cetak Dan Penggandaan
1.500.000,00
2.06.1.15.01.15.021.5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
1.500.000,00 Belanja Penggandaan
2.06.1.15.01.15.021.5.2.2.07.
Belanja Sewa Rumah/ Gedung/ Gudang/ Parkir
38.000.000,00
2.06.1.15.01.15.021.5.2.2.07.02.
Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat / Box Deposit
38.000.000,00 Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat / Box Deposit
2.06.1.15.01.15.021.5.2.2.08.
Belanja Sewa Sarana Mobilitas
2.000.000,00
2.06.1.15.01.15.021.5.2.2.08.01.
Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
2.000.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
2.06.1.15.01.15.021.5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas
181.031.000,00
2.06.1.15.01.15.021.5.2.2.15.01.
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
128.400.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
128.400.000,00
2.06.1.15.01.15.021.5.2.2.15.02.
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
52.631.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
52.631.000,00
2.06.1.15.01.15.027.
Perlindungan Pasar Domestik
2.06.1.15.01.15.027.5.2.1.
Belanja Pegawai
29.350.000,00
2.06.1.15.01.15.027.5.2.1.01.
Honorarium P N S
21.850.000,00
2.06.1.15.01.15.027.5.2.1.01.01.
Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan
20.025.000,00 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan
2.06.1.15.01.15.027.5.2.1.01.02.
Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa
2.06.1.15.01.15.027.5.2.1.01.07.
Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan
1.500.000,00 Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan
2.06.1.15.01.15.027.5.2.1.02.
Honorarium Non P N S
7.500.000,00
2.06.1.15.01.15.027.5.2.1.02.03.
Honorarium Harian Non PNS
7.500.000,00 Honorarium Harian Non PNS
2.06.1.15.01.15.027.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
2.06.1.15.01.15.027.5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
R.162
5.400.000,00 Belanja Transportasi Dan Akomodasi
17.000.000,00 Belanja Iuran Kerjasama
5.355.000,00
51.145.000,00
10.300.000,00
5.400.000,00
17.000.000,00
1.500.000,00
38.000.000,00
2.000.000,00
322.905.350,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
325.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa
293.555.350,00
2.176.350,00
20.025.000,00
325.000,00
1.500.000,00
7.500.000,00
Hal : 551
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
PENJELASAN
2
3
4
1
2.176.350,00
2.06.1.15.01.15.027.5.2.2.01.01.
Belanja Alat Tulis Kantor
2.176.350,00 Belanja Alat Tulis Kantor
2.06.1.15.01.15.027.5.2.2.02.
Belanja Bahan/ Material
9.585.000,00
2.06.1.15.01.15.027.5.2.2.02.06.
Belanja Bahan Percontohan
9.585.000,00 Belanja Bahan Percontohan
2.06.1.15.01.15.027.5.2.2.03.
Belanja Jasa Kantor
2.06.1.15.01.15.027.5.2.2.03.07.
Belanja Paket / Pengiriman
32.500.000,00 Belanja Paket / Pengiriman
32.500.000,00
2.06.1.15.01.15.027.5.2.2.03.15.
Belanja Publikasi
37.000.000,00 Belanja Publikasi
37.000.000,00
2.06.1.15.01.15.027.5.2.2.03.16.
Belanja Analisa Laboratorium
34.500.000,00 Belanja Analisa Laboratorium
34.500.000,00
2.06.1.15.01.15.027.5.2.2.06.
Belanja Cetak Dan Penggandaan
1.652.000,00
2.06.1.15.01.15.027.5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
1.652.000,00 Belanja Penggandaan
2.06.1.15.01.15.027.5.2.2.11.
Belanja Makanan Dan Minuman
17.432.000,00
2.06.1.15.01.15.027.5.2.2.11.02.
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
11.132.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
2.06.1.15.01.15.027.5.2.2.11.04.
Belanja Makanan Dan Minuman Harian Umum
2.06.1.15.01.15.027.5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas
94.710.000,00
2.06.1.15.01.15.027.5.2.2.15.01.
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
59.040.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
59.040.000,00
2.06.1.15.01.15.027.5.2.2.15.02.
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
35.670.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
35.670.000,00
2.06.1.15.01.15.027.5.2.2.21.
Belanja Jasa Konsultasi
49.000.000,00
2.06.1.15.01.15.027.5.2.2.21.01.
Belanja Jasa Konsultasi Penelitian
49.000.000,00 Belanja Jasa Konsultasi Penelitian
2.06.1.15.01.15.027.5.2.2.36.
Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber
15.000.000,00
2.06.1.15.01.15.027.5.2.2.36.01.
Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber.
15.000.000,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber.
2.06.1.15.01.17.
PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN
EKSPOR
4.083.297.700,00
2.06.1.15.01.17.038.
Kerjasama dan Pemasaran Produk Ekspor
4.083.297.700,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
2.06.1.15.01.17.038.5.2.1.
Belanja Pegawai
2.06.1.15.01.17.038.5.2.1.01.
Honorarium P N S
2.06.1.15.01.17.038.5.2.1.01.01.
Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan
2.06.1.15.01.17.038.5.2.1.01.02.
Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa
2.06.1.15.01.17.038.5.2.1.01.07.
Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan
2.06.1.15.01.17.038.5.2.1.02.
Honorarium Non P N S
R.162
9.585.000,00
104.000.000,00
6.300.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Harian Umum
1.652.000,00
11.132.000,00
6.300.000,00
49.000.000,00
15.000.000,00
196.910.000,00
21.010.000,00
6.500.000,00 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan
13.710.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa
800.000,00 Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan
175.900.000,00
6.500.000,00
13.710.000,00
800.000,00
Hal : 552
KODE REKENING
URAIAN
1
2
JUMLAH
3
18.900.000,00 Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap
2.06.1.15.01.17.038.5.2.1.02.02.
Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap
2.06.1.15.01.17.038.5.2.1.02.03.
Honorarium Harian Non PNS
2.06.1.15.01.17.038.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
2.06.1.15.01.17.038.5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
22.505.200,00
2.06.1.15.01.17.038.5.2.2.01.01.
Belanja Alat Tulis Kantor
22.505.200,00 Belanja Alat Tulis Kantor
2.06.1.15.01.17.038.5.2.2.02.
Belanja Bahan/ Material
39.300.000,00
2.06.1.15.01.17.038.5.2.2.02.08.
Belanja Alat-Alat/ Perlengkapan
39.300.000,00 Belanja Alat-Alat/ Perlengkapan
2.06.1.15.01.17.038.5.2.2.03.
Belanja Jasa Kantor
2.06.1.15.01.17.038.5.2.2.03.05.
Belanja Surat Kabar/ Majalah
2.06.1.15.01.17.038.5.2.2.03.07.
Belanja Paket / Pengiriman
2.06.1.15.01.17.038.5.2.2.03.12.
Belanja Transportasi Dan Akomodasi
2.06.1.15.01.17.038.5.2.2.03.13.
Belanja Dokumentasi
2.06.1.15.01.17.038.5.2.2.03.14.
Belanja Dekorasi
2.06.1.15.01.17.038.5.2.2.03.20.
Belanja Pengurusan Kelengkapan Ke Luar Negeri
2.06.1.15.01.17.038.5.2.2.03.23.
Belanja Jasa Event Organizer/ Atraksi Kesenian
2.06.1.15.01.17.038.5.2.2.06.
Belanja Cetak Dan Penggandaan
45.096.000,00
2.06.1.15.01.17.038.5.2.2.06.01.
Belanja Cetak
35.250.000,00 Belanja Cetak
2.06.1.15.01.17.038.5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
2.06.1.15.01.17.038.5.2.2.07.
Belanja Sewa Rumah/ Gedung/ Gudang/ Parkir
1.659.000.000,00
2.06.1.15.01.17.038.5.2.2.07.02.
Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat / Box Deposit
1.659.000.000,00 Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat / Box Deposit
2.06.1.15.01.17.038.5.2.2.08.
Belanja Sewa Sarana Mobilitas
32.624.500,00
2.06.1.15.01.17.038.5.2.2.08.01.
Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
32.624.500,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
2.06.1.15.01.17.038.5.2.2.10.
Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor
60.000.000,00
2.06.1.15.01.17.038.5.2.2.10.11.
Belanja Sewa Peralatan Display
60.000.000,00 Belanja Sewa Peralatan Display
2.06.1.15.01.17.038.5.2.2.11.
Belanja Makanan Dan Minuman
26.170.000,00
2.06.1.15.01.17.038.5.2.2.11.02.
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
21.670.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
2.06.1.15.01.17.038.5.2.2.11.04.
Belanja Makanan Dan Minuman Harian Umum
2.06.1.15.01.17.038.5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas
R.162
157.000.000,00 Honorarium Harian Non PNS
PENJELASAN
4
18.900.000,00
157.000.000,00
3.886.387.700,00
22.505.200,00
39.300.000,00
891.580.000,00
800.000,00 Belanja Surat Kabar/ Majalah
96.600.000,00 Belanja Paket / Pengiriman
5.400.000,00 Belanja Transportasi Dan Akomodasi
10.000.000,00 Belanja Dokumentasi
545.000.000,00 Belanja Dekorasi
34.500.000,00 Belanja Pengurusan Kelengkapan Ke Luar Negeri
199.280.000,00 Belanja Jasa Event Organizer/ Atraksi Kesenian
9.846.000,00 Belanja Penggandaan
4.500.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Harian Umum
888.312.000,00
800.000,00
96.600.000,00
5.400.000,00
10.000.000,00
545.000.000,00
34.500.000,00
199.280.000,00
35.250.000,00
9.846.000,00
1.659.000.000,00
32.624.500,00
60.000.000,00
21.670.000,00
4.500.000,00
Hal : 553
KODE REKENING
URAIAN
1
2
JUMLAH
PENJELASAN
3
21.760.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
4
2.06.1.15.01.17.038.5.2.2.15.01.
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
2.06.1.15.01.17.038.5.2.2.15.02.
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
866.552.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
2.06.1.15.01.17.038.5.2.2.21.
Belanja Jasa Konsultasi
186.000.000,00
2.06.1.15.01.17.038.5.2.2.21.03.
Belanja Jasa Konsultasi Pengawasan / Pendampingan
186.000.000,00 Belanja Jasa Konsultasi Pengawasan / Pendampingan
2.06.1.15.01.17.038.5.2.2.36.
Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber
17.800.000,00
2.06.1.15.01.17.038.5.2.2.36.01.
Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber.
17.800.000,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber.
2.06.1.15.01.17.038.5.2.2.37.
Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga /
Masyarakat
18.000.000,00
2.06.1.15.01.17.038.5.2.2.37.01.
Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga /
Masyarakat.
18.000.000,00 Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga / Masyarakat.
00.01 Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat
(Primaniyarta)
00.01.01 Kategori UKM Ekspor
00.01.02 Kategori Ekspor Berkinerja
00.01.03 Kategori Barang dan Jasa Ekonomi
Kreatif
21.760.000,00
866.552.000,00
186.000.000,00
17.800.000,00
18.000.000,00
18.000.000,00
1
1
1
@6.000.000,00 =
@6.000.000,00 =
@6.000.000,00 =
6.000.000,00
6.000.000,00
6.000.000,00
2.576.835.500,00
2.06.1.15.01.18.
PROGRAM PENINGKATAN EFISIENSI PERDAGANGAN
DALAM NEGERI
2.06.1.15.01.18.053.
Pengelolaan dan Pelayanan HAKI
2.06.1.15.01.18.053.5.2.1.
Belanja Pegawai
32.000.000,00
2.06.1.15.01.18.053.5.2.1.01.
Honorarium P N S
27.500.000,00
2.06.1.15.01.18.053.5.2.1.01.07.
Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan
27.500.000,00 Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan
2.06.1.15.01.18.053.5.2.1.02.
Honorarium Non P N S
4.500.000,00
2.06.1.15.01.18.053.5.2.1.02.03.
Honorarium Harian Non PNS
4.500.000,00 Honorarium Harian Non PNS
2.06.1.15.01.18.053.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
2.06.1.15.01.18.053.5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
1.668.500,00
2.06.1.15.01.18.053.5.2.2.01.01.
Belanja Alat Tulis Kantor
1.668.500,00 Belanja Alat Tulis Kantor
2.06.1.15.01.18.053.5.2.2.02.
Belanja Bahan/ Material
5.458.000,00
2.06.1.15.01.18.053.5.2.2.02.07.
Belanja Alat Tulis
3.458.000,00 Belanja Alat Tulis
3.458.000,00
2.06.1.15.01.18.053.5.2.2.02.09.
Belanja Perlengkapan Penghargaan / Hadiah Lomba
2.000.000,00 Belanja Perlengkapan Penghargaan / Hadiah Lomba
2.000.000,00
2.06.1.15.01.18.053.5.2.2.03.
Belanja Jasa Kantor
R.162
366.305.000,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
27.500.000,00
4.500.000,00
334.305.000,00
185.565.000,00
1.668.500,00
Hal : 554
KODE REKENING
URAIAN
1
2
JUMLAH
PENJELASAN
3
139.600.000,00 Belanja Sertifikasi
4
139.600.000,00
2.06.1.15.01.18.053.5.2.2.03.08.
Belanja