1.25.1.25.01.18.10.5.2.Pekan Informasi Nasional Tahun 2013
Halaman : 1
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
NO DPA SKPD
Formulir
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
1.25.1.25.01.18.10.5.2.
DPA-SKPD 2.2.1
PEMERINTAH PROVINSI RIAU
TAHUN ANGGARAN 2013
Urusan Pemerintahan
: 1.25. - KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Organisasi
: 1.25.01. - Dinas Komunikasi, Informatika dan Pengolahan Data Elektronik
Program
:
1.25.1.25.01.18. - Program Kerjasama Informasi dan Media Massa
Kegiatan
:
1.25.1.25.01.18.10. - Pekan Informasi Nasional Tahun 2013
Waktu Pelaksanaan
:
Lokasi Kegiatan
:
01-01-2013 sampai dengan 31-12-2013
PEKANBARU
Sumber Dana
:
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator
Target Kinerja
Tolok Ukur Kinerja
Capaian Program
Terlaksana kegiatan Pekan Informasi Tk. Nasional
Masukan
Jumlah Dana
100%
196.000.000,00
Keluaran
80%
Menginformasikan Hasil Pembangunan dan Kebudayaan Provinsi
Riau ke seluruh Indonesia
Hasil
Pengembangan dan pemberdayaan Lembaga Komunikasi Sosial
Provinsi Riau.
Kelompok Sasaran Kegiatan :
Lembaga komunikasi sosial
19 Orang
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung
Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rekening
Uraian
1
2
Rincian Perhitungan
Volume
Satuan
Harga satuan
3
4
5
Jumlah
6 = (3 x 5)
196.000.000,00
5.2.
BELANJA LANGSUNG
5.2.1.
Belanja Pegawai
30.170.000,00
5.2.1.01.
Honorarium PNS
1.700.000,00
5.2.1.01.01.
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
5.2.1.01.04.
Penanggung Jawab
Ketua
1.00
400,000
400.000,00
1.00
ok
350,000
350.000,00
Sekretaris
1.00
ok
250,000
250.000,00
Wk. Sekretaris
1.00
ok
200,000
200.000,00
500.000,00
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
5.2.1.02.
Honorarium Non PNS
5.2.1.02.01.
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber
Instruktur Pusat 1 org x 6 jam x 4 hr
5.2.1.02.05.
1.200.000,00
ok
2.00
ob
250,000
500.000,00
28.470.000,00
4.800.000,00
24.00
oj
Pimpinan Produksi 1 org
1.00
ob
1,500,000
1.500.000,00
Sutradara 1 org
1.00
ob
2,000,000
2.000.000,00
Penulis Naskah 1 org
1.00
ob
2,000,000
2.000.000,00
Penata Musik 1 org
1.00
ob
1,500,000
1.500.000,00
Pelakon 6 org
6.00
ob
1,000,000
6.000.000,00
Penari 4 org
4.00
ob
750,000
3.000.000,00
Pemusik 3 org
3.00
ob
1,000,000
3.000.000,00
Penyanyi 1 org
1.00
ob
750,000
750.000,00
56.00
oh
70,000
200,000
23.670.000,00
Honorarium Pengisi Acara/Kader/Editor/Penjaga
Uang saku peserta 14 org X 4 hr (Regional)
4.800.000,00
3.920.000,00
165.830.000,00
5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
6.912.600,00
5.2.2.01.01.
Belanja Alat Tulis Kantor
6.912.600,00
Kertas HVS 80 gr Folio
20.00
rim
59,300
1.186.000,00
Kertas HVS 80 gr Kuarto
15.00
rim
54,200
813.000,00
Paper Clips Merk Siagul
10.00
ktk
40,000
400.000,00
Binder Clips 34 mm 107
10.00
ktk
17,500
175.000,00
Binder Clips 25 mm 111
10.00
ktk
25,000
250.000,00
Hechmachine besar HD 50
2.00
bh
75,000
150.000,00
Hechmachine besar HD 10 max
6.00
bh
21,475
128.850,00
Isi hechmachine HD 3-1M
20.00
ktk
7,600
152.000,00
Isi hechmachine HD 10-1M
16.00
ktk
4,300
68.800,00
Amplop putih linen uk 12,5 x 15,5 cm
15.00
ktk
30,000
450.000,00
USB 8 GB
2.00
bh
225,600
451.200,00
Penghapus cair
8.00
bh
17,500
140.000,00
Pulpen power jell milino
10.00
ktk
65,000
650.000,00
Map Kertas
250.00
bh
4,000
1.000.000,00
Karbon
10.00
rim
56,600
566.000,00
Halaman : 2
Kode Rekening
Uraian
1
2
Rincian Perhitungan
Volume
Satuan
Harga satuan
3
4
5
Tinta Printer
2.00
ktk
50,000
Batterey Alkalin
15.00
buah
15,450
Jumlah
6 = (3 x 5)
100.000,00
231.750,00
5.2.2.02.
Belanja Bahan/Material
4.150.000,00
5.2.2.02.10.
Belanja Dokumentasi
4.150.000,00
Dokumentasi Fhoto
1.00
kl
Video / DVD
1.00
kali
750,000
750.000,00
3,400,000
3.400.000,00
5.2.2.06.
Belanja Cetak dan Penggandaan
1.500.150,00
5.2.2.06.01.
Belanja Cetak
1.180.150,00
5.2.2.06.02.
Blangko Pajak
5.00
bh
5,225
Blangko SPPD
5.00
bh
5,225
26.125,00
Kwitansi Pendek
5.00
blok
41,750
208.750,00
Kwitansi Panjang
5.00
bh
7,650
38.250,00
Kop surat Dinas
3.00
rim
240,000
720.000,00
Amplop Dinas Besar
2.00
pak
80,450
160.900,00
Foto Copy persiapan kegiatan
600.00
lbr
200
Penggandaan Laporan 4 bh
4.00
bh
50,000
26.125,00
320.000,00
Belanja Penggandaan
120.000,00
200.000,00
5.2.2.07.
Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
13.945.000,00
5.2.2.07.02.
Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat
13.945.000,00
Akomodasi Peserta 3 kmr x 5 hr
15.00
ok
380,000
Akomodasi Peserta 7 kmr x 2 hr (PKU PP)
14.00
ok
380,000
5.320.000,00
Akomodasi Instruktur 1 kmr x 5 hr
5.00
ok
585,000
2.925.000,00
5.700.000,00
5.2.2.08.
Belanja Sewa Sarana Mobilitas
29.000.000,00
5.2.2.08.01.
Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
13.500.000,00
Sewa Kendaraan Roda 4
5.2.2.08.03.
4 unit x 5 hr
15.00
uh
500,000
7.500.000,00
Transportasi peserta 14 org dari Kab. Ke PKU (PP)
14.00
oh
400,000
5.600.000,00
Transportasi Instruktur 1 org ke Kab. (PP)
1.00
ot
400,000
400.000,00
15.500.000,00
Belanja Sewa Sarana Mobilitas Udara
Transportasi Peserta PIN
6.00
ot
2,000,000
12.000.000,00
Transportasi Instruktur pusat
1.00
ot
3,500,000
3.500.000,00
5.2.2.10.
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
6.717.250,00
5.2.2.10.06.
Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional
6.717.250,00
Pakaian tradisional
1.00
pkt
5,217,250
5.217.250,00
Asesoris
1.00
pkt
1,500,000
1.500.000,00
5.2.2.11.
Belanja Makanan dan Minuman
5.2.2.11.02.
Belanja Makanan dan Minuman Rapat
5.2.2.11.04.
15.655.000,00
1.125.000,00
Makan rapat 20 org x 2 kl
30.00
ktk
25,000
Minum rapat 20 org x 2 kl
30.00
ktk
12,500
375.000,00
14.530.000,00
Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan
Makan Peserta 6 org x 6 hr x 2 kl (Nas)
750.000,00
72.00
ok
45,000
3.240.000,00
Snack Peserta PIN 14 org x 6 hr x 2 kl (Nas)
168.00
ok
20,000
3.360.000,00
Makan Peserta 14 org x 2 hr x 2 kl (PKU)
56.00
ok
45,000
2.520.000,00
Snack Peserta PIN 14 org x 2 hr (PKU)
28.00
ok
20,000
560.000,00
Makan instuktur 1 org x 5hr x 2 kl (Kabupaten)
10.00
oh
45,000
450.000,00
Snack instruktur 1 org x 5 hr x 2 kl (Kabupaten)
10.00
oh
20,000
200.000,00
Makan Peserta 14 org x 4 hr x 2 kl (Kab)
112.00
ok
25,000
2.800.000,00
Snack Peserta 14 org x 4 hr x 2 kl (Kab)
112.00
ok
12,500
1.400.000,00
5.2.2.14.
Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu
5.2.2.14.03.
Belanja Pakaian Batik Tradisional
Pakian Batik
8.550.000,00
8.550.000,00
19.00
os
450,000
8.550.000,00
5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas
79.400.000,00
5.2.2.15.01.
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
16.000.000,00
5.2.2.15.02.
Lumpsum Gol.IV eselon III 1 org x 2 kl (3 hr, 5 hr)
8.00
oh
700,000
5.600.000,00
Lumpsum Gol.III eselon IV 1 org x 2 kl (3 hr, 5 hr)
8.00
oh
550,000
4.400.000,00
Lumpsum Gol.III non eselon 1 org x 2 kl ( 3 hr,5 hr)
8.00
oh
450,000
3.600.000,00
Transportasi PKU - Kab (PP) 3 org x 2 kl
6.00
ot
400,000
2.400.000,00
63.400.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
Konsultasi ke Jakarta
0
16.900.000,00
Lumpsum Gol.IV eselon III 1 org x 3 hr
3.00
oh
1,700,000
5.100.000,00
Lumpsum Gol.III eselon IV 1 org x 3 hr
3.00
oh
1,400,000
4.200.000,00
Transportasi PKU - Jakarta (PP) 2 org
2.00
ot
3,500,000
7.000.000,00
Taksi 2 org
2.00
ot
300,000
Konsultasi/Koordinasi ke Medan
0
600.000,00
11.800.000,00
Halaman : 3
Kode Rekening
Uraian
1
2
Rincian Perhitungan
Jumlah
Volume
Satuan
Harga satuan
3
4
5
Lumpsum Gol.III eselon IV 1 org x 3 hr
3.00
oh
1,400,000
4.200.000,00
Lumpsum Gol.III non eselon 1 org x 3 hr
3.00
oh
1,000,000
3.000.000,00
Transportasi PKU - Medan (PP) 2 org
2.00
ot
2,000,000
4.000.000,00
Taksi 2 org
2.00
ot
300,000
Pekan Informasi Nasional
6 = (3 x 5)
600.000,00
0
34.700.000,00
Lumpsum Gol.IV eselon III 1 org x 5 hr
5.00
oh
1,700,000
Lumpsum Gol.III eselon IV 1 org x 5 hr
5.00
oh
1,400,000
7.000.000,00
Lumpsum Gol.III non eselon 2 org x 5 hr
10.00
oh
1,000,000
10.000.000,00
Transportasi PKU - Medan (PP) 4 org
4.00
ot
2,000,000
8.000.000,00
Taksi 4 org
4.00
ot
300,000
1.200.000,00
Jumlah
Mengesahkan,
8.500.000,00
196.000.000,00
Pekanbaru, 04 Januari 2013
Pengguna Anggaran
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
H A R D Y
NIP. 19581209 198112 1 001
H. AHMAD SYAH HARROFIE
NIP. 19600815 198603 1 006
Rencana Penarikan Dana per Triwulan
Triwulan I
Rp.
64.907.750,00
Triwulan II
Rp.
131.092.250,00
Triwulan III
Rp.
Triwulan IV
Rp.
196.000.000,00
Jumlah Rp.
No.
Nama
NIP
Jabatan
1.
DR. M. RAMLI, M.Si
19610823 198903 1 003
Wakil Ketua I
2.
DR. H. SYAMSURIZAL, SE. MM
19550625 198003 1 005
Wakil Ketua V
3.
H. KASIARUDIN, SH
19580822 198603 1 007
Wakil Sekretaris
Tanda Tangan
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
NO DPA SKPD
Formulir
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
1.25.1.25.01.18.10.5.2.
DPA-SKPD 2.2.1
PEMERINTAH PROVINSI RIAU
TAHUN ANGGARAN 2013
Urusan Pemerintahan
: 1.25. - KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Organisasi
: 1.25.01. - Dinas Komunikasi, Informatika dan Pengolahan Data Elektronik
Program
:
1.25.1.25.01.18. - Program Kerjasama Informasi dan Media Massa
Kegiatan
:
1.25.1.25.01.18.10. - Pekan Informasi Nasional Tahun 2013
Waktu Pelaksanaan
:
Lokasi Kegiatan
:
01-01-2013 sampai dengan 31-12-2013
PEKANBARU
Sumber Dana
:
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator
Target Kinerja
Tolok Ukur Kinerja
Capaian Program
Terlaksana kegiatan Pekan Informasi Tk. Nasional
Masukan
Jumlah Dana
100%
196.000.000,00
Keluaran
80%
Menginformasikan Hasil Pembangunan dan Kebudayaan Provinsi
Riau ke seluruh Indonesia
Hasil
Pengembangan dan pemberdayaan Lembaga Komunikasi Sosial
Provinsi Riau.
Kelompok Sasaran Kegiatan :
Lembaga komunikasi sosial
19 Orang
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung
Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rekening
Uraian
1
2
Rincian Perhitungan
Volume
Satuan
Harga satuan
3
4
5
Jumlah
6 = (3 x 5)
196.000.000,00
5.2.
BELANJA LANGSUNG
5.2.1.
Belanja Pegawai
30.170.000,00
5.2.1.01.
Honorarium PNS
1.700.000,00
5.2.1.01.01.
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
5.2.1.01.04.
Penanggung Jawab
Ketua
1.00
400,000
400.000,00
1.00
ok
350,000
350.000,00
Sekretaris
1.00
ok
250,000
250.000,00
Wk. Sekretaris
1.00
ok
200,000
200.000,00
500.000,00
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
5.2.1.02.
Honorarium Non PNS
5.2.1.02.01.
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber
Instruktur Pusat 1 org x 6 jam x 4 hr
5.2.1.02.05.
1.200.000,00
ok
2.00
ob
250,000
500.000,00
28.470.000,00
4.800.000,00
24.00
oj
Pimpinan Produksi 1 org
1.00
ob
1,500,000
1.500.000,00
Sutradara 1 org
1.00
ob
2,000,000
2.000.000,00
Penulis Naskah 1 org
1.00
ob
2,000,000
2.000.000,00
Penata Musik 1 org
1.00
ob
1,500,000
1.500.000,00
Pelakon 6 org
6.00
ob
1,000,000
6.000.000,00
Penari 4 org
4.00
ob
750,000
3.000.000,00
Pemusik 3 org
3.00
ob
1,000,000
3.000.000,00
Penyanyi 1 org
1.00
ob
750,000
750.000,00
56.00
oh
70,000
200,000
23.670.000,00
Honorarium Pengisi Acara/Kader/Editor/Penjaga
Uang saku peserta 14 org X 4 hr (Regional)
4.800.000,00
3.920.000,00
165.830.000,00
5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
6.912.600,00
5.2.2.01.01.
Belanja Alat Tulis Kantor
6.912.600,00
Kertas HVS 80 gr Folio
20.00
rim
59,300
1.186.000,00
Kertas HVS 80 gr Kuarto
15.00
rim
54,200
813.000,00
Paper Clips Merk Siagul
10.00
ktk
40,000
400.000,00
Binder Clips 34 mm 107
10.00
ktk
17,500
175.000,00
Binder Clips 25 mm 111
10.00
ktk
25,000
250.000,00
Hechmachine besar HD 50
2.00
bh
75,000
150.000,00
Hechmachine besar HD 10 max
6.00
bh
21,475
128.850,00
Isi hechmachine HD 3-1M
20.00
ktk
7,600
152.000,00
Isi hechmachine HD 10-1M
16.00
ktk
4,300
68.800,00
Amplop putih linen uk 12,5 x 15,5 cm
15.00
ktk
30,000
450.000,00
USB 8 GB
2.00
bh
225,600
451.200,00
Penghapus cair
8.00
bh
17,500
140.000,00
Pulpen power jell milino
10.00
ktk
65,000
650.000,00
Map Kertas
250.00
bh
4,000
1.000.000,00
Karbon
10.00
rim
56,600
566.000,00
Halaman : 2
Kode Rekening
Uraian
1
2
Rincian Perhitungan
Volume
Satuan
Harga satuan
3
4
5
Tinta Printer
2.00
ktk
50,000
Batterey Alkalin
15.00
buah
15,450
Jumlah
6 = (3 x 5)
100.000,00
231.750,00
5.2.2.02.
Belanja Bahan/Material
4.150.000,00
5.2.2.02.10.
Belanja Dokumentasi
4.150.000,00
Dokumentasi Fhoto
1.00
kl
Video / DVD
1.00
kali
750,000
750.000,00
3,400,000
3.400.000,00
5.2.2.06.
Belanja Cetak dan Penggandaan
1.500.150,00
5.2.2.06.01.
Belanja Cetak
1.180.150,00
5.2.2.06.02.
Blangko Pajak
5.00
bh
5,225
Blangko SPPD
5.00
bh
5,225
26.125,00
Kwitansi Pendek
5.00
blok
41,750
208.750,00
Kwitansi Panjang
5.00
bh
7,650
38.250,00
Kop surat Dinas
3.00
rim
240,000
720.000,00
Amplop Dinas Besar
2.00
pak
80,450
160.900,00
Foto Copy persiapan kegiatan
600.00
lbr
200
Penggandaan Laporan 4 bh
4.00
bh
50,000
26.125,00
320.000,00
Belanja Penggandaan
120.000,00
200.000,00
5.2.2.07.
Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
13.945.000,00
5.2.2.07.02.
Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat
13.945.000,00
Akomodasi Peserta 3 kmr x 5 hr
15.00
ok
380,000
Akomodasi Peserta 7 kmr x 2 hr (PKU PP)
14.00
ok
380,000
5.320.000,00
Akomodasi Instruktur 1 kmr x 5 hr
5.00
ok
585,000
2.925.000,00
5.700.000,00
5.2.2.08.
Belanja Sewa Sarana Mobilitas
29.000.000,00
5.2.2.08.01.
Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
13.500.000,00
Sewa Kendaraan Roda 4
5.2.2.08.03.
4 unit x 5 hr
15.00
uh
500,000
7.500.000,00
Transportasi peserta 14 org dari Kab. Ke PKU (PP)
14.00
oh
400,000
5.600.000,00
Transportasi Instruktur 1 org ke Kab. (PP)
1.00
ot
400,000
400.000,00
15.500.000,00
Belanja Sewa Sarana Mobilitas Udara
Transportasi Peserta PIN
6.00
ot
2,000,000
12.000.000,00
Transportasi Instruktur pusat
1.00
ot
3,500,000
3.500.000,00
5.2.2.10.
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
6.717.250,00
5.2.2.10.06.
Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional
6.717.250,00
Pakaian tradisional
1.00
pkt
5,217,250
5.217.250,00
Asesoris
1.00
pkt
1,500,000
1.500.000,00
5.2.2.11.
Belanja Makanan dan Minuman
5.2.2.11.02.
Belanja Makanan dan Minuman Rapat
5.2.2.11.04.
15.655.000,00
1.125.000,00
Makan rapat 20 org x 2 kl
30.00
ktk
25,000
Minum rapat 20 org x 2 kl
30.00
ktk
12,500
375.000,00
14.530.000,00
Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan
Makan Peserta 6 org x 6 hr x 2 kl (Nas)
750.000,00
72.00
ok
45,000
3.240.000,00
Snack Peserta PIN 14 org x 6 hr x 2 kl (Nas)
168.00
ok
20,000
3.360.000,00
Makan Peserta 14 org x 2 hr x 2 kl (PKU)
56.00
ok
45,000
2.520.000,00
Snack Peserta PIN 14 org x 2 hr (PKU)
28.00
ok
20,000
560.000,00
Makan instuktur 1 org x 5hr x 2 kl (Kabupaten)
10.00
oh
45,000
450.000,00
Snack instruktur 1 org x 5 hr x 2 kl (Kabupaten)
10.00
oh
20,000
200.000,00
Makan Peserta 14 org x 4 hr x 2 kl (Kab)
112.00
ok
25,000
2.800.000,00
Snack Peserta 14 org x 4 hr x 2 kl (Kab)
112.00
ok
12,500
1.400.000,00
5.2.2.14.
Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu
5.2.2.14.03.
Belanja Pakaian Batik Tradisional
Pakian Batik
8.550.000,00
8.550.000,00
19.00
os
450,000
8.550.000,00
5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas
79.400.000,00
5.2.2.15.01.
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
16.000.000,00
5.2.2.15.02.
Lumpsum Gol.IV eselon III 1 org x 2 kl (3 hr, 5 hr)
8.00
oh
700,000
5.600.000,00
Lumpsum Gol.III eselon IV 1 org x 2 kl (3 hr, 5 hr)
8.00
oh
550,000
4.400.000,00
Lumpsum Gol.III non eselon 1 org x 2 kl ( 3 hr,5 hr)
8.00
oh
450,000
3.600.000,00
Transportasi PKU - Kab (PP) 3 org x 2 kl
6.00
ot
400,000
2.400.000,00
63.400.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
Konsultasi ke Jakarta
0
16.900.000,00
Lumpsum Gol.IV eselon III 1 org x 3 hr
3.00
oh
1,700,000
5.100.000,00
Lumpsum Gol.III eselon IV 1 org x 3 hr
3.00
oh
1,400,000
4.200.000,00
Transportasi PKU - Jakarta (PP) 2 org
2.00
ot
3,500,000
7.000.000,00
Taksi 2 org
2.00
ot
300,000
Konsultasi/Koordinasi ke Medan
0
600.000,00
11.800.000,00
Halaman : 3
Kode Rekening
Uraian
1
2
Rincian Perhitungan
Jumlah
Volume
Satuan
Harga satuan
3
4
5
Lumpsum Gol.III eselon IV 1 org x 3 hr
3.00
oh
1,400,000
4.200.000,00
Lumpsum Gol.III non eselon 1 org x 3 hr
3.00
oh
1,000,000
3.000.000,00
Transportasi PKU - Medan (PP) 2 org
2.00
ot
2,000,000
4.000.000,00
Taksi 2 org
2.00
ot
300,000
Pekan Informasi Nasional
6 = (3 x 5)
600.000,00
0
34.700.000,00
Lumpsum Gol.IV eselon III 1 org x 5 hr
5.00
oh
1,700,000
Lumpsum Gol.III eselon IV 1 org x 5 hr
5.00
oh
1,400,000
7.000.000,00
Lumpsum Gol.III non eselon 2 org x 5 hr
10.00
oh
1,000,000
10.000.000,00
Transportasi PKU - Medan (PP) 4 org
4.00
ot
2,000,000
8.000.000,00
Taksi 4 org
4.00
ot
300,000
1.200.000,00
Jumlah
Mengesahkan,
8.500.000,00
196.000.000,00
Pekanbaru, 04 Januari 2013
Pengguna Anggaran
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
H A R D Y
NIP. 19581209 198112 1 001
H. AHMAD SYAH HARROFIE
NIP. 19600815 198603 1 006
Rencana Penarikan Dana per Triwulan
Triwulan I
Rp.
64.907.750,00
Triwulan II
Rp.
131.092.250,00
Triwulan III
Rp.
Triwulan IV
Rp.
196.000.000,00
Jumlah Rp.
No.
Nama
NIP
Jabatan
1.
DR. M. RAMLI, M.Si
19610823 198903 1 003
Wakil Ketua I
2.
DR. H. SYAMSURIZAL, SE. MM
19550625 198003 1 005
Wakil Ketua V
3.
H. KASIARUDIN, SH
19580822 198603 1 007
Wakil Sekretaris
Tanda Tangan