Pekan Informasi Nasional Tahun 2013
PEMERINTAH PROVINSI RIAU
ANGGARAN KAS
TAHUN ANGGARAN 2013
Unit Organisasi
Program
Kegiatan
: 1.25.01. Dinas Komunikasi, Informatika dan Pengolahan Data Elektronik
: 18. Program Kerjasama Informasi dan Media Massa
: 10. Pekan Informasi Nasional Tahun 2013
Kode Rekening
Uraian
1
2
Anggaran
Tahun Ini
(Rp)
3
196.000.000,00
Triwulan I
(Rp)
Triwulan II
(Rp)
Februari
Januari
Maret
April
Triwulan III
(Rp)
Juni
Mei
4
Juli
Triwulan IV
(Rp)
Agustus
5
Nopember
Oktober
September
6
Desember
7
5.2.
BELANJA LANGSUNG
-
-
64.907.750,00
-
-
131.092.250,00
-
-
-
-
-
-
5.2.1.
Belanja Pegawai
30.170.000,00
-
-
8.720.000,00
-
-
21.450.000,00
-
-
-
-
-
-
5.2.1.01.
Honorarium PNS
1.700.000,00
-
-
-
-
-
1.700.000,00
-
-
-
-
-
-
5.2.1.01.01.
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.200.000,00
-
-
-
-
-
1.200.000,00
-
-
-
-
-
-
5.2.1.01.04.
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
500.000,00
-
-
-
-
-
500.000,00
-
-
-
-
-
-
5.2.1.02.
Honorarium Non PNS
28.470.000,00
-
-
8.720.000,00
-
-
19.750.000,00
-
-
-
-
-
-
5.2.1.02.01.
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber
4.800.000,00
-
-
4.800.000,00
-
-
-
-
-
-
-
-
5.2.1.02.05.
Honorarium Pengisi Acara/Kader/Editor/Penjaga
23.670.000,00
-
-
3.920.000,00
-
-
19.750.000,00
-
-
-
-
-
-
5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
165.830.000,00
-
-
56.187.750,00
-
-
109.642.250,00
-
-
-
-
-
-
5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
6.912.600,00
-
-
6.912.600,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
5.2.2.01.01.
Belanja Alat Tulis Kantor
6.912.600,00
-
-
6.912.600,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
5.2.2.02.
Belanja Bahan/Material
4.150.000,00
-
-
3.400.000,00
-
-
750.000,00
-
-
-
-
-
-
5.2.2.02.10.
Belanja Dokumentasi
4.150.000,00
-
-
3.400.000,00
-
-
750.000,00
-
-
-
-
-
-
5.2.2.06.
Belanja Cetak dan Penggandaan
1.500.150,00
-
-
1.300.150,00
-
-
200.000,00
-
-
-
-
-
-
5.2.2.06.01.
Belanja Cetak
1.180.150,00
-
-
1.180.150,00
-
-
-
-
-
-
-
-
5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
320.000,00
-
-
120.000,00
-
-
200.000,00
-
-
-
-
-
-
5.2.2.07.
Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
13.945.000,00
-
-
2.925.000,00
-
-
11.020.000,00
-
-
-
-
-
-
5.2.2.07.02.
Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat
13.945.000,00
-
-
2.925.000,00
-
-
11.020.000,00
-
-
-
-
-
-
5.2.2.08.
Belanja Sewa Sarana Mobilitas
29.000.000,00
-
-
3.900.000,00
-
-
25.100.000,00
-
-
-
-
-
-
5.2.2.08.01.
Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
13.500.000,00
-
-
400.000,00
-
-
13.100.000,00
-
-
-
-
-
-
5.2.2.08.03.
Belanja Sewa Sarana Mobilitas Udara
15.500.000,00
-
-
3.500.000,00
-
-
12.000.000,00
-
-
-
-
-
-
5.2.2.10.
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
6.717.250,00
-
-
-
-
-
6.717.250,00
-
-
-
-
-
-
5.2.2.10.06.
Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional
6.717.250,00
-
-
-
-
-
6.717.250,00
-
-
-
-
-
-
5.2.2.11.
Belanja Makanan dan Minuman
15.655.000,00
-
-
-
-
10.805.000,00
-
-
-
-
-
-
5.2.2.11.02.
Belanja Makanan dan Minuman Rapat
1.125.000,00
-
-
-
-
1.125.000,00
-
-
-
-
-
-
5.2.2.11.04.
Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan
14.530.000,00
-
-
-
-
9.680.000,00
-
-
-
-
-
-
5.2.2.14.
Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu
8.550.000,00
-
-
-
-
-
8.550.000,00
-
-
-
-
-
-
5.2.2.14.03.
Belanja Pakaian Batik Tradisional
8.550.000,00
-
-
-
-
-
8.550.000,00
-
-
-
-
-
-
5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas
79.400.000,00
-
-
32.900.000,00
-
-
46.500.000,00
-
-
-
-
-
-
5.2.2.15.01.
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
16.000.000,00
-
-
16.000.000,00
-
-
-
-
-
-
-
-
5.2.2.15.02.
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
63.400.000,00
-
-
16.900.000,00
-
-
-
-
-
-
-
-
4.850.000,00
4.850.000,00
-
-
46.500.000,00
1
2
3
Jumlah Belanja Per Bulan
196.000.000,00
Jumlah Belanja Per Triwulan
196.000.000,00
4
-
5
-
64.907.750,00
64.907.750,00
-
6
-
131.092.250,00
131.092.250,00
-
7
-
-
-
-
-
Pekanbaru, 04 Januari 2013
Kepala Dinas
H. AHMAD SYAH HARROFIE
19600815 198603 1 006
-
ANGGARAN KAS
TAHUN ANGGARAN 2013
Unit Organisasi
Program
Kegiatan
: 1.25.01. Dinas Komunikasi, Informatika dan Pengolahan Data Elektronik
: 18. Program Kerjasama Informasi dan Media Massa
: 10. Pekan Informasi Nasional Tahun 2013
Kode Rekening
Uraian
1
2
Anggaran
Tahun Ini
(Rp)
3
196.000.000,00
Triwulan I
(Rp)
Triwulan II
(Rp)
Februari
Januari
Maret
April
Triwulan III
(Rp)
Juni
Mei
4
Juli
Triwulan IV
(Rp)
Agustus
5
Nopember
Oktober
September
6
Desember
7
5.2.
BELANJA LANGSUNG
-
-
64.907.750,00
-
-
131.092.250,00
-
-
-
-
-
-
5.2.1.
Belanja Pegawai
30.170.000,00
-
-
8.720.000,00
-
-
21.450.000,00
-
-
-
-
-
-
5.2.1.01.
Honorarium PNS
1.700.000,00
-
-
-
-
-
1.700.000,00
-
-
-
-
-
-
5.2.1.01.01.
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.200.000,00
-
-
-
-
-
1.200.000,00
-
-
-
-
-
-
5.2.1.01.04.
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
500.000,00
-
-
-
-
-
500.000,00
-
-
-
-
-
-
5.2.1.02.
Honorarium Non PNS
28.470.000,00
-
-
8.720.000,00
-
-
19.750.000,00
-
-
-
-
-
-
5.2.1.02.01.
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber
4.800.000,00
-
-
4.800.000,00
-
-
-
-
-
-
-
-
5.2.1.02.05.
Honorarium Pengisi Acara/Kader/Editor/Penjaga
23.670.000,00
-
-
3.920.000,00
-
-
19.750.000,00
-
-
-
-
-
-
5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
165.830.000,00
-
-
56.187.750,00
-
-
109.642.250,00
-
-
-
-
-
-
5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
6.912.600,00
-
-
6.912.600,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
5.2.2.01.01.
Belanja Alat Tulis Kantor
6.912.600,00
-
-
6.912.600,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
5.2.2.02.
Belanja Bahan/Material
4.150.000,00
-
-
3.400.000,00
-
-
750.000,00
-
-
-
-
-
-
5.2.2.02.10.
Belanja Dokumentasi
4.150.000,00
-
-
3.400.000,00
-
-
750.000,00
-
-
-
-
-
-
5.2.2.06.
Belanja Cetak dan Penggandaan
1.500.150,00
-
-
1.300.150,00
-
-
200.000,00
-
-
-
-
-
-
5.2.2.06.01.
Belanja Cetak
1.180.150,00
-
-
1.180.150,00
-
-
-
-
-
-
-
-
5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
320.000,00
-
-
120.000,00
-
-
200.000,00
-
-
-
-
-
-
5.2.2.07.
Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
13.945.000,00
-
-
2.925.000,00
-
-
11.020.000,00
-
-
-
-
-
-
5.2.2.07.02.
Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat
13.945.000,00
-
-
2.925.000,00
-
-
11.020.000,00
-
-
-
-
-
-
5.2.2.08.
Belanja Sewa Sarana Mobilitas
29.000.000,00
-
-
3.900.000,00
-
-
25.100.000,00
-
-
-
-
-
-
5.2.2.08.01.
Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
13.500.000,00
-
-
400.000,00
-
-
13.100.000,00
-
-
-
-
-
-
5.2.2.08.03.
Belanja Sewa Sarana Mobilitas Udara
15.500.000,00
-
-
3.500.000,00
-
-
12.000.000,00
-
-
-
-
-
-
5.2.2.10.
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
6.717.250,00
-
-
-
-
-
6.717.250,00
-
-
-
-
-
-
5.2.2.10.06.
Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional
6.717.250,00
-
-
-
-
-
6.717.250,00
-
-
-
-
-
-
5.2.2.11.
Belanja Makanan dan Minuman
15.655.000,00
-
-
-
-
10.805.000,00
-
-
-
-
-
-
5.2.2.11.02.
Belanja Makanan dan Minuman Rapat
1.125.000,00
-
-
-
-
1.125.000,00
-
-
-
-
-
-
5.2.2.11.04.
Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan
14.530.000,00
-
-
-
-
9.680.000,00
-
-
-
-
-
-
5.2.2.14.
Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu
8.550.000,00
-
-
-
-
-
8.550.000,00
-
-
-
-
-
-
5.2.2.14.03.
Belanja Pakaian Batik Tradisional
8.550.000,00
-
-
-
-
-
8.550.000,00
-
-
-
-
-
-
5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas
79.400.000,00
-
-
32.900.000,00
-
-
46.500.000,00
-
-
-
-
-
-
5.2.2.15.01.
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
16.000.000,00
-
-
16.000.000,00
-
-
-
-
-
-
-
-
5.2.2.15.02.
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
63.400.000,00
-
-
16.900.000,00
-
-
-
-
-
-
-
-
4.850.000,00
4.850.000,00
-
-
46.500.000,00
1
2
3
Jumlah Belanja Per Bulan
196.000.000,00
Jumlah Belanja Per Triwulan
196.000.000,00
4
-
5
-
64.907.750,00
64.907.750,00
-
6
-
131.092.250,00
131.092.250,00
-
7
-
-
-
-
-
Pekanbaru, 04 Januari 2013
Kepala Dinas
H. AHMAD SYAH HARROFIE
19600815 198603 1 006
-