PTPP AUDIT LAB CONTOH)

BADAN PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” YOGYAKARTA
F O R M U L I R
Nomor
Tanggal
Revisi
Halaman

FM_031_03_02

03-02-2014
00
1/2

PERMINTAAN TINDAKAN PERBAIKAN DAN PENCEGAHAN
(PTPP)

LABORATORIUM :

PERIODE AUDIT:TAHUN 2015
Sifat

Temuan
(KTS/OB
)
OB

No.
URUT

Temuan/No. Standar
(Uraian
Ketidaksesuaian)

1

A1. Laboratorium
melaksanakan
praktikum
untuk
meningkatkan
ketrampilan

bidang
ilmu
namun
belum tersedia
dokumen presensi dosen,
presensi mahasiswa, dan
daftar nilai mahasiswa

OB

2

A2. Laboratorium
memberikan fasilitas dalam
pelaksanaan
kegiatan
penelitian bagi dosen dan
mahasiswa
namun
dokumen Daftar pengguna

kegiatan penelitian dosen
dan
mahasiswa
belum
tersedia
A3. Laboratorium
belum
menyelenggarakan
pelayanan/jasa yang relevan
(pengukuran,
pelatihan,
analisa lab, dan lain-lain)

KTS

3

CONTO
H

Analisa
Akar Penyebab
Permasalahan

Rencana
Tindakan Perbaikan
dan
Pencegahan
Menertibkan dokumen
pendukung praktikum

Target
selesai
Penanggung
Jawab
Semester
Genap
2015/2016

Menertibkan dokumen

pendukung pengguna
laboratorium untuk
penelitian dosen dan
mahasiswa

Semester
Genap
2015/2016

Menyusun rencana Lab
untuk memberikan
pelayanan/jasa yang
relevan

Semester
Genap
2015/2016

Dokumentasi belum
tertib

Dokumentasi belum
tertib

Belum ada rencana Lab
untuk memberikan
pelayanan/jasa yang
relevan

Verifikasi/
Tanggal/
Verifikator

Status Temuan
(selesai/sebagia
n/
belum selesai)

BADAN PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” YOGYAKARTA

F O R M U L I R
Nomor
Tanggal
Revisi
Halaman

FM_031_03_02

03-02-2014
00
2/2

Dibuat oleh Auditor:

PERMINTAAN TINDAKAN PERBAIKAN DAN PENCEGAHAN
(PTPP)

AUDITEE:
Kalab. ………………………

Diterima:
Kapus Non Akademik

WMM:

HUMAM SANTOSA U., M.AB

Dra. Sri Isworo Ediningsih, MM

Tgl. ............................................

Tgl. ............................................

1. ….
2. ….

Tgl. .........................................
......

Tgl. ............................................

Keterangan:
OB
: OBSERVASI ( kondisi sudah sesuai tetapi belum maksimal sehingga terdapat peluang perbaikan untuk peningkatan kinerja
organisasi)
KTS : KETIDASESUAIAN (kondisi tidak sesuai dengan aturan/standar yang ada dan berdampak sedang/berat terhadap pencapaian
kinerja organisasi)