DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Halaman : 1
RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
TAHUN ANGGARAN 2017
Urusan Pemerintahan
: 1.03. - PEKERJAAN UMUM
Organisasi
: 1.03.02. - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Formulir
DPA-PD
Kode Rekening
Uraian
Jumlah
1
2
3
4.
PENDAPATAN DAERAH
500.000.000,00
4.1.
PENDAPATAN ASLI DAERAH
500.000.000,00
4.1.2.
Retribusi Daerah
500.000.000,00
4.1.2.02.
Retribusi Jasa Usaha
500.000.000,00
4.1.2.02.01.
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
500.000.000,00
JUMLAH PENDAPATAN
500.000.000,00
5.
BELANJA
321.707.643.013,00
5.1.
BELANJA TIDAK LANGSUNG
16.316.988.313,00
5.1.1.
Belanja Pegawai
16.316.988.313,00
5.1.1.01.
Belanja Gaji dan Tunjangan
8.641.788.313,00
5.1.1.01.01.
Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi
6.505.825.200,00
5.1.1.01.02.
Tunjangan Keluarga
709.595.588,00
5.1.1.01.03.
Tunjangan Jabatan
238.810.000,00
5.1.1.01.04.
Tunjangan Fungsional
5.1.1.01.05.
Tunjangan Fungsional Umum
319.345.000,00
5.1.1.01.06.
Tunjangan Beras
586.891.680,00
5.1.1.01.07.
Tunjangan PPh/Khusus
5.1.1.01.08.
Pembulatan Gaji
5.1.1.01.21.
Iuran Jaminan Ketenagakerjaan BPJS Ketenagakerjaan
5.1.1.01.22.
Iuran Jaminan Kesehatan BPJS Kesehatan
5.1.1.02.
Belanja Tambahan Penghasilan PNS
7.675.200.000,00
5.1.1.02.01.
Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja
6.381.600.000,00
5.1.1.02.07.
Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbahan obyektif lainnya
1.293.600.000,00
5.2.
BELANJA LANGSUNG
5.2.1.
Belanja Pegawai
6.273.720.000,00
5.2.1.01.
Honorarium PNS
2.903.320.000,00
5.2.1.01.01.
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
2.132.080.000,00
5.2.1.01.07.
Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah
316.800.000,00
5.2.1.01.09.
Honorarium Tim PHO/FHO
120.150.000,00
5.2.1.01.19.
Honorarium Tim kegiatan
334.290.000,00
5.2.1.02.
Honorarium Non PNS
3.370.400.000,00
5.2.1.02.02.
Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap
3.370.400.000,00
5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
63.188.464.750,00
5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
524.953.500,00
5.2.2.01.01.
Belanja alat tulis kantor
159.428.500,00
5.2.2.01.03.
Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)
20.000.000,00
5.2.2.01.04.
Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
50.005.000,00
5.2.2.01.05.
Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih
45.000.000,00
30.745.000,00
7.350.000,00
254.045,00
33.480.000,00
209.491.800,00
305.390.654.700,00
Halaman : 2
Kode Rekening
Uraian
Jumlah
1
2
3
5.2.2.01.06.
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas
224.920.000,00
5.2.2.01.07.
Belanja pengisian tabung pemadam kebakaran
7.500.000,00
5.2.2.01.08.
Belanja pengisian tabung gas
5.600.000,00
5.2.2.01.12.
Belanja Pengisian ulang air galon
5.2.2.02.
Belanja Bahan/Material
6.930.410.000,00
5.2.2.02.01.
Belanja bahan baku bangunan
6.915.410.000,00
5.2.2.02.31.
Belanja Peralatan KIT
5.2.2.02.34.
Belanja Perlengkapan Peserta
5.2.2.03.
Belanja Jasa Kantor
5.2.2.03.01.
Belanja telepon
5.2.2.03.03.
Belanja listrik
5.2.2.03.05.
Belanja surat kabar/majalah
27.144.000,00
5.2.2.03.06.
Belanja kawat/faksimili/internet
10.000.000,00
5.2.2.03.08.
Belanja Sertifikasi
22.000.000,00
5.2.2.03.12.
Belanja jasa publikasi
7.700.000,00
5.2.2.03.13.
Belanja jasa service peralatan dan perlengkapan kantor
8.700.000,00
5.2.2.03.16.
Belanja Spanduk
1.800.000,00
5.2.2.03.17.
Belanja jasa kontribusi
70.000.000,00
5.2.2.03.24.
Belanja Jasa Instansi Lainnya
23.808.500,00
5.2.2.04.
Belanja Premi Asuransi
300.000.000,00
5.2.2.04.02.
Belanja Premi Asuransi Barang Milik Daerah
300.000.000,00
5.2.2.05.
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
456.270.000,00
5.2.2.05.01.
Belanja Jasa Service
57.500.000,00
5.2.2.05.02.
Belanja Penggantian Suku Cadang
66.500.000,00
5.2.2.05.03.
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas
5.2.2.05.05.
Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan
67.700.000,00
5.2.2.05.08.
Belanja Ban Mobil dan Motor Kendaraan Operasional
46.400.000,00
5.2.2.05.09.
Belanja Accu
12.250.000,00
5.2.2.06.
Belanja Cetak dan Penggandaan
202.242.000,00
5.2.2.06.01.
Belanja cetak
101.772.000,00
5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
100.020.000,00
5.2.2.06.03.
Belanja Penjilidan
5.2.2.07.
Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
5.2.2.07.03.
Belanja sewa ruang rapat/pertemuan
5.2.2.07.06.
Belanja sewa kamar hotel/wisma/penginapan
5.2.2.08.
Belanja Sewa Sarana Mobilitas
6.400.000,00
5.2.2.08.01.
Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat
6.400.000,00
5.2.2.11.
Belanja Makanan dan Minuman
167.950.000,00
5.2.2.11.02.
Belanja makanan dan minuman rapat
122.950.000,00
5.2.2.11.03.
Belanja makanan dan minuman tamu
45.000.000,00
5.2.2.13.
Belanja Pakaian Kerja
22.300.000,00
5.2.2.13.01.
Belanja pakaian kerja lapangan
22.300.000,00
5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas
2.871.880.000,00
5.2.2.15.01.
Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.930.130.000,00
12.500.000,00
10.000.000,00
5.000.000,00
1.470.872.500,00
62.000.000,00
1.237.720.000,00
205.920.000,00
450.000,00
21.000.000,00
8.000.000,00
13.000.000,00
Halaman : 3
Kode Rekening
Uraian
Jumlah
1
2
3
5.2.2.15.02.
Belanja perjalanan dinas luar daerah
941.750.000,00
5.2.2.20.
Belanja Pemeliharaan
5.2.2.20.02.
Belanja Pemeliharaan Jembatan
16.000.000,00
5.2.2.20.04.
Belanja Pemeliharaan Alat Berat
50.000.000,00
5.2.2.20.14.
Belanja pemeliharaan komputer
20.000.000,00
5.2.2.20.20.
Belanja pemeliharaan alat-alat ukur
30.000.000,00
5.2.2.20.23.
Belanja pemeliharaan konstruksi jaringan air
5.2.2.20.25.
Belanja pemeliharaan instalasi listrik dan telepon
5.2.2.20.26.
Belanja pemeliharaan konstruksi bangunan
5.2.2.20.33.
Belanja pemeliharaan gedung kantor
15.000.000,00
5.2.2.20.34.
Belanja pemeliharaan AC
15.000.000,00
5.2.2.21.
Belanja Jasa Konsultansi
9.598.826.750,00
5.2.2.21.02.
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan
4.842.500.000,00
5.2.2.21.03.
Belanja jasa Konsultansi Pengawasan
4.556.326.750,00
5.2.2.21.05.
Belanja Jasa Konsultansi Penilaian / Appraisal
200.000.000,00
5.2.2.28.
Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator
106.600.000,00
5.2.2.28.01.
Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.
106.600.000,00
5.2.2.29.
Belanja Jasa Tenaga Tukang/ Teknisi/ Operator/ Asistensi
5.2.2.29.01.
Belanja Jasa Tenaga Tukang/ Teknisi/ Operator/Asistensi.
5.2.2.31.
Belanja Uang Saku
40.000.000,00
5.2.2.31.01.
Belanja Uang Saku Kegiatan
40.000.000,00
5.2.3.
BELANJA MODAL
5.2.3.01.
Belanja Modal Pengadaan Tanah
5.2.3.01.01.
Belanja modal Pengadaan tanah kantor
5.2.3.10.
Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor
37.500.000,00
5.2.3.10.14.
Belanja modal Pengadaan alat pendingin (AC)
37.500.000,00
5.2.3.12.
Belanja Modal Pengadaan Komputer
6.000.000,00
5.2.3.12.04.
Belanja modal Pengadaan printer
6.000.000,00
5.2.3.13.
Belanja Modal Pengadaan mebeulair
58.750.000,00
5.2.3.13.02.
Belanja modal Pengadaan meja rapat
20.000.000,00
5.2.3.13.04.
Belanja modal Pengadaan kursi kerja
18.750.000,00
5.2.3.13.08.
Belanja modal Pengadaan sofa
20.000.000,00
5.2.3.15.
Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga
78.500.000,00
5.2.3.15.03.
Belanja Modal Pengadaan Vitrage.gorden dan sejenisnya
78.500.000,00
5.2.3.16.
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio
13.500.000,00
5.2.3.16.03.
Belanja modal Pengadaan proyektor
13.500.000,00
5.2.3.21.
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan.
5.2.3.21.01.
Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan
5.2.3.22.
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan
5.2.3.22.04.
Belanja modal Pengadaan konstruksi jembatan penyebrangan diatas air
5.2.3.23.
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air
14.648.400.000,00
5.2.3.23.03.
Belanja modal Pengadaan konstruksi kanal permukaan
1.500.000.000,00
5.2.3.23.05.
Belanja modal Pengadaan konstruksi jaringan irigasi
9.148.400.000,00
5.2.3.23.12.
Belanja Modal Penanganan Abrasi
4.000.000.000,00
22.941.000.000,00
22.530.000.000,00
15.000.000,00
250.000.000,00
17.527.760.000,00
17.527.760.000,00
235.928.469.950,00
13.453.002.450,00
13.453.002.450,00
137.918.975.000,00
137.918.975.000,00
69.713.842.500,00
69.713.842.500,00
Halaman : 4
Kode Rekening
Uraian
Jumlah
1
2
3
JUMLAH BELANJA
321.707.643.013,00
SURPLUS/(DEFISIT)
(321.207.643.013,00)
Rencana Pelaksanaan Anggaran
Satuan Kerja Perangkat Daerah per Triwulan
Triwulan
NO.
1
Uraian
2
I
II
III
IV
3
4
5
6
Jumlah
7
15.000.000,00
30.000.000,00
3.779.289.342,00
4.979.120.287,00
3.779.289.342,00
3.779.289.342,00
16.316.988.313,00
63.765.055.414,63
103.423.406.926,42
75.181.435.426,42
63.020.756.932,53
305.390.654.700,00
3.1 Penerimaan Pembiayaan
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3.1 Pengeluaran Pembiayaan
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1. Pendapatan
2.1 Belanja tidak langsung
2.2 Belanja Langsung
200.000.000,00
255.000.000,00
500.000.000,00
PANGKALPINANG,
Menyetujui,
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
Dr.YAN MEGAWANDI, SH, M.Si
NIP.19640130198811 1 001
RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
TAHUN ANGGARAN 2017
Urusan Pemerintahan
: 1.03. - PEKERJAAN UMUM
Organisasi
: 1.03.02. - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Formulir
DPA-PD
Kode Rekening
Uraian
Jumlah
1
2
3
4.
PENDAPATAN DAERAH
500.000.000,00
4.1.
PENDAPATAN ASLI DAERAH
500.000.000,00
4.1.2.
Retribusi Daerah
500.000.000,00
4.1.2.02.
Retribusi Jasa Usaha
500.000.000,00
4.1.2.02.01.
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
500.000.000,00
JUMLAH PENDAPATAN
500.000.000,00
5.
BELANJA
321.707.643.013,00
5.1.
BELANJA TIDAK LANGSUNG
16.316.988.313,00
5.1.1.
Belanja Pegawai
16.316.988.313,00
5.1.1.01.
Belanja Gaji dan Tunjangan
8.641.788.313,00
5.1.1.01.01.
Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi
6.505.825.200,00
5.1.1.01.02.
Tunjangan Keluarga
709.595.588,00
5.1.1.01.03.
Tunjangan Jabatan
238.810.000,00
5.1.1.01.04.
Tunjangan Fungsional
5.1.1.01.05.
Tunjangan Fungsional Umum
319.345.000,00
5.1.1.01.06.
Tunjangan Beras
586.891.680,00
5.1.1.01.07.
Tunjangan PPh/Khusus
5.1.1.01.08.
Pembulatan Gaji
5.1.1.01.21.
Iuran Jaminan Ketenagakerjaan BPJS Ketenagakerjaan
5.1.1.01.22.
Iuran Jaminan Kesehatan BPJS Kesehatan
5.1.1.02.
Belanja Tambahan Penghasilan PNS
7.675.200.000,00
5.1.1.02.01.
Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja
6.381.600.000,00
5.1.1.02.07.
Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbahan obyektif lainnya
1.293.600.000,00
5.2.
BELANJA LANGSUNG
5.2.1.
Belanja Pegawai
6.273.720.000,00
5.2.1.01.
Honorarium PNS
2.903.320.000,00
5.2.1.01.01.
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
2.132.080.000,00
5.2.1.01.07.
Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah
316.800.000,00
5.2.1.01.09.
Honorarium Tim PHO/FHO
120.150.000,00
5.2.1.01.19.
Honorarium Tim kegiatan
334.290.000,00
5.2.1.02.
Honorarium Non PNS
3.370.400.000,00
5.2.1.02.02.
Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap
3.370.400.000,00
5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
63.188.464.750,00
5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
524.953.500,00
5.2.2.01.01.
Belanja alat tulis kantor
159.428.500,00
5.2.2.01.03.
Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)
20.000.000,00
5.2.2.01.04.
Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
50.005.000,00
5.2.2.01.05.
Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih
45.000.000,00
30.745.000,00
7.350.000,00
254.045,00
33.480.000,00
209.491.800,00
305.390.654.700,00
Halaman : 2
Kode Rekening
Uraian
Jumlah
1
2
3
5.2.2.01.06.
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas
224.920.000,00
5.2.2.01.07.
Belanja pengisian tabung pemadam kebakaran
7.500.000,00
5.2.2.01.08.
Belanja pengisian tabung gas
5.600.000,00
5.2.2.01.12.
Belanja Pengisian ulang air galon
5.2.2.02.
Belanja Bahan/Material
6.930.410.000,00
5.2.2.02.01.
Belanja bahan baku bangunan
6.915.410.000,00
5.2.2.02.31.
Belanja Peralatan KIT
5.2.2.02.34.
Belanja Perlengkapan Peserta
5.2.2.03.
Belanja Jasa Kantor
5.2.2.03.01.
Belanja telepon
5.2.2.03.03.
Belanja listrik
5.2.2.03.05.
Belanja surat kabar/majalah
27.144.000,00
5.2.2.03.06.
Belanja kawat/faksimili/internet
10.000.000,00
5.2.2.03.08.
Belanja Sertifikasi
22.000.000,00
5.2.2.03.12.
Belanja jasa publikasi
7.700.000,00
5.2.2.03.13.
Belanja jasa service peralatan dan perlengkapan kantor
8.700.000,00
5.2.2.03.16.
Belanja Spanduk
1.800.000,00
5.2.2.03.17.
Belanja jasa kontribusi
70.000.000,00
5.2.2.03.24.
Belanja Jasa Instansi Lainnya
23.808.500,00
5.2.2.04.
Belanja Premi Asuransi
300.000.000,00
5.2.2.04.02.
Belanja Premi Asuransi Barang Milik Daerah
300.000.000,00
5.2.2.05.
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
456.270.000,00
5.2.2.05.01.
Belanja Jasa Service
57.500.000,00
5.2.2.05.02.
Belanja Penggantian Suku Cadang
66.500.000,00
5.2.2.05.03.
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas
5.2.2.05.05.
Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan
67.700.000,00
5.2.2.05.08.
Belanja Ban Mobil dan Motor Kendaraan Operasional
46.400.000,00
5.2.2.05.09.
Belanja Accu
12.250.000,00
5.2.2.06.
Belanja Cetak dan Penggandaan
202.242.000,00
5.2.2.06.01.
Belanja cetak
101.772.000,00
5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
100.020.000,00
5.2.2.06.03.
Belanja Penjilidan
5.2.2.07.
Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
5.2.2.07.03.
Belanja sewa ruang rapat/pertemuan
5.2.2.07.06.
Belanja sewa kamar hotel/wisma/penginapan
5.2.2.08.
Belanja Sewa Sarana Mobilitas
6.400.000,00
5.2.2.08.01.
Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat
6.400.000,00
5.2.2.11.
Belanja Makanan dan Minuman
167.950.000,00
5.2.2.11.02.
Belanja makanan dan minuman rapat
122.950.000,00
5.2.2.11.03.
Belanja makanan dan minuman tamu
45.000.000,00
5.2.2.13.
Belanja Pakaian Kerja
22.300.000,00
5.2.2.13.01.
Belanja pakaian kerja lapangan
22.300.000,00
5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas
2.871.880.000,00
5.2.2.15.01.
Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.930.130.000,00
12.500.000,00
10.000.000,00
5.000.000,00
1.470.872.500,00
62.000.000,00
1.237.720.000,00
205.920.000,00
450.000,00
21.000.000,00
8.000.000,00
13.000.000,00
Halaman : 3
Kode Rekening
Uraian
Jumlah
1
2
3
5.2.2.15.02.
Belanja perjalanan dinas luar daerah
941.750.000,00
5.2.2.20.
Belanja Pemeliharaan
5.2.2.20.02.
Belanja Pemeliharaan Jembatan
16.000.000,00
5.2.2.20.04.
Belanja Pemeliharaan Alat Berat
50.000.000,00
5.2.2.20.14.
Belanja pemeliharaan komputer
20.000.000,00
5.2.2.20.20.
Belanja pemeliharaan alat-alat ukur
30.000.000,00
5.2.2.20.23.
Belanja pemeliharaan konstruksi jaringan air
5.2.2.20.25.
Belanja pemeliharaan instalasi listrik dan telepon
5.2.2.20.26.
Belanja pemeliharaan konstruksi bangunan
5.2.2.20.33.
Belanja pemeliharaan gedung kantor
15.000.000,00
5.2.2.20.34.
Belanja pemeliharaan AC
15.000.000,00
5.2.2.21.
Belanja Jasa Konsultansi
9.598.826.750,00
5.2.2.21.02.
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan
4.842.500.000,00
5.2.2.21.03.
Belanja jasa Konsultansi Pengawasan
4.556.326.750,00
5.2.2.21.05.
Belanja Jasa Konsultansi Penilaian / Appraisal
200.000.000,00
5.2.2.28.
Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator
106.600.000,00
5.2.2.28.01.
Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.
106.600.000,00
5.2.2.29.
Belanja Jasa Tenaga Tukang/ Teknisi/ Operator/ Asistensi
5.2.2.29.01.
Belanja Jasa Tenaga Tukang/ Teknisi/ Operator/Asistensi.
5.2.2.31.
Belanja Uang Saku
40.000.000,00
5.2.2.31.01.
Belanja Uang Saku Kegiatan
40.000.000,00
5.2.3.
BELANJA MODAL
5.2.3.01.
Belanja Modal Pengadaan Tanah
5.2.3.01.01.
Belanja modal Pengadaan tanah kantor
5.2.3.10.
Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor
37.500.000,00
5.2.3.10.14.
Belanja modal Pengadaan alat pendingin (AC)
37.500.000,00
5.2.3.12.
Belanja Modal Pengadaan Komputer
6.000.000,00
5.2.3.12.04.
Belanja modal Pengadaan printer
6.000.000,00
5.2.3.13.
Belanja Modal Pengadaan mebeulair
58.750.000,00
5.2.3.13.02.
Belanja modal Pengadaan meja rapat
20.000.000,00
5.2.3.13.04.
Belanja modal Pengadaan kursi kerja
18.750.000,00
5.2.3.13.08.
Belanja modal Pengadaan sofa
20.000.000,00
5.2.3.15.
Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga
78.500.000,00
5.2.3.15.03.
Belanja Modal Pengadaan Vitrage.gorden dan sejenisnya
78.500.000,00
5.2.3.16.
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio
13.500.000,00
5.2.3.16.03.
Belanja modal Pengadaan proyektor
13.500.000,00
5.2.3.21.
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan.
5.2.3.21.01.
Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan
5.2.3.22.
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan
5.2.3.22.04.
Belanja modal Pengadaan konstruksi jembatan penyebrangan diatas air
5.2.3.23.
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air
14.648.400.000,00
5.2.3.23.03.
Belanja modal Pengadaan konstruksi kanal permukaan
1.500.000.000,00
5.2.3.23.05.
Belanja modal Pengadaan konstruksi jaringan irigasi
9.148.400.000,00
5.2.3.23.12.
Belanja Modal Penanganan Abrasi
4.000.000.000,00
22.941.000.000,00
22.530.000.000,00
15.000.000,00
250.000.000,00
17.527.760.000,00
17.527.760.000,00
235.928.469.950,00
13.453.002.450,00
13.453.002.450,00
137.918.975.000,00
137.918.975.000,00
69.713.842.500,00
69.713.842.500,00
Halaman : 4
Kode Rekening
Uraian
Jumlah
1
2
3
JUMLAH BELANJA
321.707.643.013,00
SURPLUS/(DEFISIT)
(321.207.643.013,00)
Rencana Pelaksanaan Anggaran
Satuan Kerja Perangkat Daerah per Triwulan
Triwulan
NO.
1
Uraian
2
I
II
III
IV
3
4
5
6
Jumlah
7
15.000.000,00
30.000.000,00
3.779.289.342,00
4.979.120.287,00
3.779.289.342,00
3.779.289.342,00
16.316.988.313,00
63.765.055.414,63
103.423.406.926,42
75.181.435.426,42
63.020.756.932,53
305.390.654.700,00
3.1 Penerimaan Pembiayaan
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3.1 Pengeluaran Pembiayaan
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1. Pendapatan
2.1 Belanja tidak langsung
2.2 Belanja Langsung
200.000.000,00
255.000.000,00
500.000.000,00
PANGKALPINANG,
Menyetujui,
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
Dr.YAN MEGAWANDI, SH, M.Si
NIP.19640130198811 1 001