DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Halaman : 1
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
RKA - SKPD
TAHUN ANGGARAN 2017
URUSAN PEMERINTAHAN
: 1.03. - PEKERJAAN UMUM
ORGANISASI
: 1.03.02. - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rekening
Uraian
Jumlah (Rp)
1
2
3
4.
PENDAPATAN DAERAH
500.000.000,00
4.1.
PENDAPATAN ASLI DAERAH
500.000.000,00
4.1.2.
Retribusi Daerah
500.000.000,00
4.1.2.02.
Retribusi Jasa Usaha
500.000.000,00
4.1.2.02.01.
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
JUMLAH PENDAPATAN
500.000.000,00
500.000.000,00
5.
BELANJA
321.707.643.013,00
5.1.
BELANJA TIDAK LANGSUNG
16.316.988.313,00
5.1.1.
Belanja Pegawai
16.316.988.313,00
5.1.1.01.
Belanja Gaji dan Tunjangan
5.1.1.01.01.
Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi
5.1.1.01.02.
Tunjangan Keluarga
709.595.588,00
5.1.1.01.03.
Tunjangan Jabatan
238.810.000,00
5.1.1.01.04.
Tunjangan Fungsional
5.1.1.01.05.
Tunjangan Fungsional Umum
319.345.000,00
5.1.1.01.06.
Tunjangan Beras
586.891.680,00
5.1.1.01.07.
Tunjangan PPh/Khusus
5.1.1.01.08.
Pembulatan Gaji
5.1.1.01.21.
Iuran Jaminan Ketenagakerjaan BPJS Ketenagakerjaan
5.1.1.01.22.
Iuran Jaminan Kesehatan BPJS Kesehatan
8.641.788.313,00
6.505.825.200,00
30.745.000,00
7.350.000,00
254.045,00
33.480.000,00
209.491.800,00
5.1.1.02.
Belanja Tambahan Penghasilan PNS
5.1.1.02.01.
Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja
7.675.200.000,00
6.381.600.000,00
5.1.1.02.07.
Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbahan obyektif lainnya
1.293.600.000,00
5.2.
BELANJA LANGSUNG
5.2.1.
Belanja Pegawai
6.273.720.000,00
5.2.1.01.
Honorarium PNS
2.903.320.000,00
5.2.1.01.01.
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
5.2.1.01.07.
Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah
316.800.000,00
5.2.1.01.09.
Honorarium Tim PHO/FHO
120.150.000,00
5.2.1.01.19.
Honorarium Tim kegiatan
334.290.000,00
5.2.1.02.
Honorarium Non PNS
5.2.1.02.02.
Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap
5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
5.2.2.01.01.
Belanja alat tulis kantor
5.2.2.01.03.
Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)
20.000.000,00
5.2.2.01.04.
Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
50.005.000,00
5.2.2.01.05.
Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih
45.000.000,00
5.2.2.01.06.
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas
5.2.2.01.07.
Belanja pengisian tabung pemadam kebakaran
7.500.000,00
5.2.2.01.08.
Belanja pengisian tabung gas
5.600.000,00
5.2.2.01.12.
Belanja Pengisian ulang air galon
5.2.2.02.
Belanja Bahan/Material
5.2.2.02.01.
Belanja bahan baku bangunan
5.2.2.02.31.
Belanja Peralatan KIT
5.2.2.02.34.
Belanja Perlengkapan Peserta
5.2.2.03.
Belanja Jasa Kantor
305.390.654.700,00
2.132.080.000,00
3.370.400.000,00
3.370.400.000,00
63.188.464.750,00
524.953.500,00
159.428.500,00
224.920.000,00
12.500.000,00
6.930.410.000,00
6.915.410.000,00
10.000.000,00
5.000.000,00
1.470.872.500,00
Halaman : 2
1
2
3
5.2.2.03.01.
Belanja telepon
62.000.000,00
5.2.2.03.03.
Belanja listrik
5.2.2.03.05.
Belanja surat kabar/majalah
27.144.000,00
5.2.2.03.06.
Belanja kawat/faksimili/internet
10.000.000,00
5.2.2.03.08.
Belanja Sertifikasi
22.000.000,00
5.2.2.03.12.
Belanja jasa publikasi
7.700.000,00
5.2.2.03.13.
Belanja jasa service peralatan dan perlengkapan kantor
8.700.000,00
5.2.2.03.16.
Belanja Spanduk
5.2.2.03.17.
Belanja jasa kontribusi
70.000.000,00
5.2.2.03.24.
Belanja Jasa Instansi Lainnya
23.808.500,00
5.2.2.04.
Belanja Premi Asuransi
5.2.2.04.02.
Belanja Premi Asuransi Barang Milik Daerah
5.2.2.05.
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
5.2.2.05.01.
Belanja Jasa Service
57.500.000,00
5.2.2.05.02.
Belanja Penggantian Suku Cadang
66.500.000,00
5.2.2.05.03.
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas
5.2.2.05.05.
Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan
67.700.000,00
5.2.2.05.08.
Belanja Ban Mobil dan Motor Kendaraan Operasional
46.400.000,00
5.2.2.05.09.
Belanja Accu
12.250.000,00
5.2.2.06.
Belanja Cetak dan Penggandaan
5.2.2.06.01.
Belanja cetak
101.772.000,00
5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
100.020.000,00
5.2.2.06.03.
Belanja Penjilidan
1.237.720.000,00
1.800.000,00
300.000.000,00
300.000.000,00
456.270.000,00
205.920.000,00
202.242.000,00
450.000,00
5.2.2.07.
Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
5.2.2.07.03.
Belanja sewa ruang rapat/pertemuan
21.000.000,00
5.2.2.07.06.
Belanja sewa kamar hotel/wisma/penginapan
5.2.2.08.
Belanja Sewa Sarana Mobilitas
5.2.2.08.01.
Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat
6.400.000,00
5.2.2.11.
Belanja Makanan dan Minuman
167.950.000,00
5.2.2.11.02.
Belanja makanan dan minuman rapat
122.950.000,00
5.2.2.11.03.
Belanja makanan dan minuman tamu
45.000.000,00
8.000.000,00
13.000.000,00
6.400.000,00
5.2.2.13.
Belanja Pakaian Kerja
5.2.2.13.01.
Belanja pakaian kerja lapangan
22.300.000,00
5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas
5.2.2.15.01.
Belanja perjalanan dinas dalam daerah
5.2.2.15.02.
Belanja perjalanan dinas luar daerah
5.2.2.20.
Belanja Pemeliharaan
5.2.2.20.02.
Belanja Pemeliharaan Jembatan
16.000.000,00
5.2.2.20.04.
Belanja Pemeliharaan Alat Berat
50.000.000,00
5.2.2.20.14.
Belanja pemeliharaan komputer
20.000.000,00
5.2.2.20.20.
Belanja pemeliharaan alat-alat ukur
30.000.000,00
5.2.2.20.23.
Belanja pemeliharaan konstruksi jaringan air
5.2.2.20.25.
Belanja pemeliharaan instalasi listrik dan telepon
5.2.2.20.26.
Belanja pemeliharaan konstruksi bangunan
5.2.2.20.33.
Belanja pemeliharaan gedung kantor
15.000.000,00
5.2.2.20.34.
Belanja pemeliharaan AC
15.000.000,00
5.2.2.21.
Belanja Jasa Konsultansi
5.2.2.21.02.
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan
4.842.500.000,00
5.2.2.21.03.
Belanja jasa Konsultansi Pengawasan
4.556.326.750,00
5.2.2.21.05.
Belanja Jasa Konsultansi Penilaian / Appraisal
5.2.2.28.
Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator
5.2.2.28.01.
Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.
5.2.2.29.
Belanja Jasa Tenaga Tukang/ Teknisi/ Operator/ Asistensi
5.2.2.29.01.
Belanja Jasa Tenaga Tukang/ Teknisi/ Operator/Asistensi.
5.2.2.31.
Belanja Uang Saku
5.2.2.31.01.
Belanja Uang Saku Kegiatan
22.300.000,00
2.871.880.000,00
1.930.130.000,00
941.750.000,00
22.941.000.000,00
22.530.000.000,00
15.000.000,00
250.000.000,00
9.598.826.750,00
200.000.000,00
106.600.000,00
106.600.000,00
17.527.760.000,00
17.527.760.000,00
40.000.000,00
40.000.000,00
Halaman : 3
1
2
5.2.3.
BELANJA MODAL
5.2.3.01.
Belanja Modal Pengadaan Tanah
5.2.3.01.01.
Belanja modal Pengadaan tanah kantor
5.2.3.10.
Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor
5.2.3.10.14.
Belanja modal Pengadaan alat pendingin (AC)
5.2.3.12.
Belanja Modal Pengadaan Komputer
5.2.3.12.04.
Belanja modal Pengadaan printer
3
235.928.469.950,00
13.453.002.450,00
13.453.002.450,00
37.500.000,00
37.500.000,00
6.000.000,00
6.000.000,00
5.2.3.13.
Belanja Modal Pengadaan mebeulair
5.2.3.13.02.
Belanja modal Pengadaan meja rapat
58.750.000,00
20.000.000,00
5.2.3.13.04.
Belanja modal Pengadaan kursi kerja
18.750.000,00
5.2.3.13.08.
Belanja modal Pengadaan sofa
20.000.000,00
5.2.3.15.
Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga
5.2.3.15.03.
Belanja Modal Pengadaan Vitrage.gorden dan sejenisnya
5.2.3.16.
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio
5.2.3.16.03.
Belanja modal Pengadaan proyektor
78.500.000,00
78.500.000,00
13.500.000,00
13.500.000,00
5.2.3.21.
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan.
5.2.3.21.01.
Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan
137.918.975.000,00
5.2.3.22.
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan
5.2.3.22.04.
Belanja modal Pengadaan konstruksi jembatan penyebrangan diatas air
5.2.3.23.
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air
5.2.3.23.03.
Belanja modal Pengadaan konstruksi kanal permukaan
1.500.000.000,00
5.2.3.23.05.
Belanja modal Pengadaan konstruksi jaringan irigasi
9.148.400.000,00
5.2.3.23.12.
Belanja Modal Penanganan Abrasi
4.000.000.000,00
137.918.975.000,00
69.713.842.500,00
69.713.842.500,00
14.648.400.000,00
JUMLAH BELANJA
321.707.643.013,00
SURPLUS/(DEFISIT)
(321.207.643.013,00)
Pangkalpinang,
a.n GUBERNUR KEP.BABEL
SEKRETARIS DAERAH
Dr.YAN MEGAWANDI, SH, M.Si
NIP. 19640130 1988111001.
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
RKA - SKPD
TAHUN ANGGARAN 2017
URUSAN PEMERINTAHAN
: 1.03. - PEKERJAAN UMUM
ORGANISASI
: 1.03.02. - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rekening
Uraian
Jumlah (Rp)
1
2
3
4.
PENDAPATAN DAERAH
500.000.000,00
4.1.
PENDAPATAN ASLI DAERAH
500.000.000,00
4.1.2.
Retribusi Daerah
500.000.000,00
4.1.2.02.
Retribusi Jasa Usaha
500.000.000,00
4.1.2.02.01.
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
JUMLAH PENDAPATAN
500.000.000,00
500.000.000,00
5.
BELANJA
321.707.643.013,00
5.1.
BELANJA TIDAK LANGSUNG
16.316.988.313,00
5.1.1.
Belanja Pegawai
16.316.988.313,00
5.1.1.01.
Belanja Gaji dan Tunjangan
5.1.1.01.01.
Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi
5.1.1.01.02.
Tunjangan Keluarga
709.595.588,00
5.1.1.01.03.
Tunjangan Jabatan
238.810.000,00
5.1.1.01.04.
Tunjangan Fungsional
5.1.1.01.05.
Tunjangan Fungsional Umum
319.345.000,00
5.1.1.01.06.
Tunjangan Beras
586.891.680,00
5.1.1.01.07.
Tunjangan PPh/Khusus
5.1.1.01.08.
Pembulatan Gaji
5.1.1.01.21.
Iuran Jaminan Ketenagakerjaan BPJS Ketenagakerjaan
5.1.1.01.22.
Iuran Jaminan Kesehatan BPJS Kesehatan
8.641.788.313,00
6.505.825.200,00
30.745.000,00
7.350.000,00
254.045,00
33.480.000,00
209.491.800,00
5.1.1.02.
Belanja Tambahan Penghasilan PNS
5.1.1.02.01.
Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja
7.675.200.000,00
6.381.600.000,00
5.1.1.02.07.
Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbahan obyektif lainnya
1.293.600.000,00
5.2.
BELANJA LANGSUNG
5.2.1.
Belanja Pegawai
6.273.720.000,00
5.2.1.01.
Honorarium PNS
2.903.320.000,00
5.2.1.01.01.
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
5.2.1.01.07.
Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah
316.800.000,00
5.2.1.01.09.
Honorarium Tim PHO/FHO
120.150.000,00
5.2.1.01.19.
Honorarium Tim kegiatan
334.290.000,00
5.2.1.02.
Honorarium Non PNS
5.2.1.02.02.
Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap
5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
5.2.2.01.01.
Belanja alat tulis kantor
5.2.2.01.03.
Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)
20.000.000,00
5.2.2.01.04.
Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
50.005.000,00
5.2.2.01.05.
Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih
45.000.000,00
5.2.2.01.06.
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas
5.2.2.01.07.
Belanja pengisian tabung pemadam kebakaran
7.500.000,00
5.2.2.01.08.
Belanja pengisian tabung gas
5.600.000,00
5.2.2.01.12.
Belanja Pengisian ulang air galon
5.2.2.02.
Belanja Bahan/Material
5.2.2.02.01.
Belanja bahan baku bangunan
5.2.2.02.31.
Belanja Peralatan KIT
5.2.2.02.34.
Belanja Perlengkapan Peserta
5.2.2.03.
Belanja Jasa Kantor
305.390.654.700,00
2.132.080.000,00
3.370.400.000,00
3.370.400.000,00
63.188.464.750,00
524.953.500,00
159.428.500,00
224.920.000,00
12.500.000,00
6.930.410.000,00
6.915.410.000,00
10.000.000,00
5.000.000,00
1.470.872.500,00
Halaman : 2
1
2
3
5.2.2.03.01.
Belanja telepon
62.000.000,00
5.2.2.03.03.
Belanja listrik
5.2.2.03.05.
Belanja surat kabar/majalah
27.144.000,00
5.2.2.03.06.
Belanja kawat/faksimili/internet
10.000.000,00
5.2.2.03.08.
Belanja Sertifikasi
22.000.000,00
5.2.2.03.12.
Belanja jasa publikasi
7.700.000,00
5.2.2.03.13.
Belanja jasa service peralatan dan perlengkapan kantor
8.700.000,00
5.2.2.03.16.
Belanja Spanduk
5.2.2.03.17.
Belanja jasa kontribusi
70.000.000,00
5.2.2.03.24.
Belanja Jasa Instansi Lainnya
23.808.500,00
5.2.2.04.
Belanja Premi Asuransi
5.2.2.04.02.
Belanja Premi Asuransi Barang Milik Daerah
5.2.2.05.
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
5.2.2.05.01.
Belanja Jasa Service
57.500.000,00
5.2.2.05.02.
Belanja Penggantian Suku Cadang
66.500.000,00
5.2.2.05.03.
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas
5.2.2.05.05.
Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan
67.700.000,00
5.2.2.05.08.
Belanja Ban Mobil dan Motor Kendaraan Operasional
46.400.000,00
5.2.2.05.09.
Belanja Accu
12.250.000,00
5.2.2.06.
Belanja Cetak dan Penggandaan
5.2.2.06.01.
Belanja cetak
101.772.000,00
5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
100.020.000,00
5.2.2.06.03.
Belanja Penjilidan
1.237.720.000,00
1.800.000,00
300.000.000,00
300.000.000,00
456.270.000,00
205.920.000,00
202.242.000,00
450.000,00
5.2.2.07.
Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
5.2.2.07.03.
Belanja sewa ruang rapat/pertemuan
21.000.000,00
5.2.2.07.06.
Belanja sewa kamar hotel/wisma/penginapan
5.2.2.08.
Belanja Sewa Sarana Mobilitas
5.2.2.08.01.
Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat
6.400.000,00
5.2.2.11.
Belanja Makanan dan Minuman
167.950.000,00
5.2.2.11.02.
Belanja makanan dan minuman rapat
122.950.000,00
5.2.2.11.03.
Belanja makanan dan minuman tamu
45.000.000,00
8.000.000,00
13.000.000,00
6.400.000,00
5.2.2.13.
Belanja Pakaian Kerja
5.2.2.13.01.
Belanja pakaian kerja lapangan
22.300.000,00
5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas
5.2.2.15.01.
Belanja perjalanan dinas dalam daerah
5.2.2.15.02.
Belanja perjalanan dinas luar daerah
5.2.2.20.
Belanja Pemeliharaan
5.2.2.20.02.
Belanja Pemeliharaan Jembatan
16.000.000,00
5.2.2.20.04.
Belanja Pemeliharaan Alat Berat
50.000.000,00
5.2.2.20.14.
Belanja pemeliharaan komputer
20.000.000,00
5.2.2.20.20.
Belanja pemeliharaan alat-alat ukur
30.000.000,00
5.2.2.20.23.
Belanja pemeliharaan konstruksi jaringan air
5.2.2.20.25.
Belanja pemeliharaan instalasi listrik dan telepon
5.2.2.20.26.
Belanja pemeliharaan konstruksi bangunan
5.2.2.20.33.
Belanja pemeliharaan gedung kantor
15.000.000,00
5.2.2.20.34.
Belanja pemeliharaan AC
15.000.000,00
5.2.2.21.
Belanja Jasa Konsultansi
5.2.2.21.02.
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan
4.842.500.000,00
5.2.2.21.03.
Belanja jasa Konsultansi Pengawasan
4.556.326.750,00
5.2.2.21.05.
Belanja Jasa Konsultansi Penilaian / Appraisal
5.2.2.28.
Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator
5.2.2.28.01.
Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.
5.2.2.29.
Belanja Jasa Tenaga Tukang/ Teknisi/ Operator/ Asistensi
5.2.2.29.01.
Belanja Jasa Tenaga Tukang/ Teknisi/ Operator/Asistensi.
5.2.2.31.
Belanja Uang Saku
5.2.2.31.01.
Belanja Uang Saku Kegiatan
22.300.000,00
2.871.880.000,00
1.930.130.000,00
941.750.000,00
22.941.000.000,00
22.530.000.000,00
15.000.000,00
250.000.000,00
9.598.826.750,00
200.000.000,00
106.600.000,00
106.600.000,00
17.527.760.000,00
17.527.760.000,00
40.000.000,00
40.000.000,00
Halaman : 3
1
2
5.2.3.
BELANJA MODAL
5.2.3.01.
Belanja Modal Pengadaan Tanah
5.2.3.01.01.
Belanja modal Pengadaan tanah kantor
5.2.3.10.
Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor
5.2.3.10.14.
Belanja modal Pengadaan alat pendingin (AC)
5.2.3.12.
Belanja Modal Pengadaan Komputer
5.2.3.12.04.
Belanja modal Pengadaan printer
3
235.928.469.950,00
13.453.002.450,00
13.453.002.450,00
37.500.000,00
37.500.000,00
6.000.000,00
6.000.000,00
5.2.3.13.
Belanja Modal Pengadaan mebeulair
5.2.3.13.02.
Belanja modal Pengadaan meja rapat
58.750.000,00
20.000.000,00
5.2.3.13.04.
Belanja modal Pengadaan kursi kerja
18.750.000,00
5.2.3.13.08.
Belanja modal Pengadaan sofa
20.000.000,00
5.2.3.15.
Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga
5.2.3.15.03.
Belanja Modal Pengadaan Vitrage.gorden dan sejenisnya
5.2.3.16.
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio
5.2.3.16.03.
Belanja modal Pengadaan proyektor
78.500.000,00
78.500.000,00
13.500.000,00
13.500.000,00
5.2.3.21.
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan.
5.2.3.21.01.
Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan
137.918.975.000,00
5.2.3.22.
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan
5.2.3.22.04.
Belanja modal Pengadaan konstruksi jembatan penyebrangan diatas air
5.2.3.23.
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air
5.2.3.23.03.
Belanja modal Pengadaan konstruksi kanal permukaan
1.500.000.000,00
5.2.3.23.05.
Belanja modal Pengadaan konstruksi jaringan irigasi
9.148.400.000,00
5.2.3.23.12.
Belanja Modal Penanganan Abrasi
4.000.000.000,00
137.918.975.000,00
69.713.842.500,00
69.713.842.500,00
14.648.400.000,00
JUMLAH BELANJA
321.707.643.013,00
SURPLUS/(DEFISIT)
(321.207.643.013,00)
Pangkalpinang,
a.n GUBERNUR KEP.BABEL
SEKRETARIS DAERAH
Dr.YAN MEGAWANDI, SH, M.Si
NIP. 19640130 1988111001.