Tabel 8.1 Lampiran I_Kebutuhan Pendanaan 65c2b851ff004a6
Tabel 8.1.
Indikasi Rencana Program Prioritas dan Kebutuhan Pendanaan
Kabupaten Landak Tahun 2012 - 2016
KODE
BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM
PRIORITAS PEMBANGUNAN
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM
(OUTCOME)
KONDISI KINERJA
AWAL RPJMD
(TAHUN 0)
1
2
3
4
1
CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
TAHUN 2012
TAHUN 2013
1
1
1
1
Program penambahan guru baru, Guru Tidak Tetap (GTT)
1
1
2
Program peningkatan kualitas dan profesionalisme tenaga Terwujudnya
pendidik
peningkatan kualitas
dan profesionalisme
1). Pemilihan Tenaga Pendidik dan tenaga Fungsional yang
tenaga pendidik
berprestasi
RUPIAH
TARGET
RUPIAH
TARGET
RUPIAH
TARGET
RUPIAH
TARGET
RUPIAH
TARGET
RUPIAH
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Terpenuhinya
kebutuhan tenaga
pendidik
150 Org
1.620.000.000
240 Org
1.701.000.000
335 Org
1.786.050.000
533 Org
1.964.655.000
751 Org
2.161.120.000
50 Orang
17.557.500
55 Orang
30.000.000
60 Orang
35.000.000
65 Orang
55.000.000
70 Orang
60.000.000
84 Org
112.999.000
88 Org
114.499.000
97 Org
115.999.000
107 Org
116.671.000
376 Org
460.168.000
56 Org
17.557.500
61 Org
18.453.750
66 Org
19.376.438
71 Org
21.314.081
76 Org
23.445.489
330 Org
100.147.258
84 Org
113.000.000
88 Org
114.500.000
97 Org
115.999.000
107 Org
116.671.900
376 Org
565 Org
466.500.000
672 Org
489.825.000
775 Org
538.807.500
923 Org
592.688.250
2.935 Org
92 Org
409.000.000
113 Org
429.451.000
134 Org
472.485.000
155 Org
517.679.900
494 Org
1.828.615.900
229.000.000
464 Org
240.450.000
494 Org
264.495.000
547 Org
290.863.500
1.911 Org
1.024.808.500
275 Org
331.034.200
313 Org
347.585.900
352 Org
382.344.500
393 Org
420.578.900
1.502 Org
1.756.147.500
39 Org
22.500.000
52 Org
23.625.000
65 Org
25.987.500
91 Org
28.586.250
247 Org
3 Program Pembangunan Gedung Sekolah (USB)
169 Org
274.604.000
meningkatnya
kualitas sarana dan
prasarana Sekolah
-
2 Unit
700.000.000
2 Unit
700.000.000
2 Unit
700.000.000
3 Unit
1.050.000.000
9 Unit
3.150.000.000
3 Unit
1.650.000.000
3 Unit
1.650.000.000
3 Unit
1.650.000.000
3 Unit
1.650.000.000
13 Unit
7.040.643.500
SMP
2 Unit
1.400.000.000
2 Unit
1.400.000.000
2 Unit
1.400.000.000
2 Unit
1.400.000.000
8 Unit
5.600.000.000
SMA
1 Unit
1.050.000.000
1 Unit
1.050.000.000
1 Unit
1.050.000.000
1 Unit
1.050.000.000
4 Unit
4.200.000.000
1 Unit
2.474.850.000
1 Unit
2.474.850.000
1 Unit
2.474.850.000
1 Unit
2.474.850.000
4 Unit
9.899.400.000
10 Unit
1.575.000.000
10 Unit
1.575.000.000
10 Unit
1.575.000.000
10 Unit
1.575.000.000
40 Unit
6.300.000.000
2 Unit
315.000.000
2 Unit
315.000.000
2 Unit
315.000.000
2 Unit
315.000.000
8 Unit
1.260.000.000
2 Unit
315.000.000
2 Unit
315.000.000
2 Unit
315.000.000
2 Unit
315.000.000
8 Unit
1.260.000.000
1 Unit
157.500.000
1 Unit
157.500.000
1 Unit
157.500.000
1 Unit
157.500.000
4 Unit
630.000.000
20 sekolah
525.000.000
20 sekolah
551.250.000
20 sekolah
606.375.000
20 sekolah
667.012.500
80 Unit
2.349.637.500
6 sekolah
75.600.000
6 sekolah
75.600.000
6 sekolah
75.600.000
6 sekolah
75.600.000
24 Unit
302.400.000
SMK
4 Program Pembangunan Perpustakaan Sekolah
1 Unit
meningkatnya
kualitas sarana dan
prasarana Sekolah
SMA
SMK
5 Program pemeliharaan rutin berkala bangunan sekolah
SD
SMP
meningkatnya
kualitas sarana dan
prasarana Sekolah
SMA
SMK
6 Program Rehabilitasi sedang/berat ruang sekolah
TK
SD
meningkatnya
kualitas sarana dan
prasarana Sekolah
75 RK
11.625.000.000
75 RK
11.625.000.000
75 RK
11.625.000.000
75 RK
11.625.000.000
300 RK
46.500.000.000
5 RK
775.000.000
5 RK
775.000.000
5 RK
775.000.000
5 RK
775.000.000
20 RK
3.100.000.000
320.000.000
3 RK
465.000.000
3 RK
465.000.000
3 RK
465.000.000
3 RK
465.000.000
14 RK
2.180.000.000
-
6 RK
930.000.000
2 RK
310.000.000
10 RK
1.550.000.000
2 RK
310.000.000
20 RK
3.100.000.000
2 RK
300.000.000
20 RK
3.100.000.000
25 RK
3.875.000.000
25 RK
3.875.000.000
25 RK
3.875.000.000
97 RK
15.025.000.000
2 RK
344.000.000
5 RK
775.000.000
5 RK
775.000.000
5 Rk
775.000.000
5 Rk
775.000.000
22 RK
3.444.000.000
12 RK
1.850.000.000
2 RK
310.000.000
2 RK
310.000.000
2 RK
310.000.000
2 RK
310.000.000
20 RK
3.090.000.000
2 RK
310.000.000
2 RK
310.000.000
2 RK
310.000.000
2 RK
310.000.000
8 RK
1.240.000.000
SMP
1
SMA
2 RK
SMK
-
7 Program Penambahan Ruang Sekolah
SD
SMP
meningkatnya
kualitas sarana dan
prasarana Sekolah
SMA
1
1
100.698.750
440.643.500
SMP
1
460.170.900
2.087.820.750
406 Org
SD
1
197.557.500
7). Diklat Guru Mapel dan MGMP SMP
SD
1
9.232.825.000
6). Diklat Bidang Keahlian dan MGMP SMK
TK/PAUD
1
300 Org
5). Diklat Guru Mapel dan MGMP SMA
9). Diklat MGMP TK
1
2.009 Org
4). Diklat Kepala SMP, SMA dan SMK
8). Diklat Guru Mapel dan MGMP SD
1
SKPD
PENANGGUNG
JAWAB
17
BIDANG PENDIDIKAN
3). Pemilihan Tenaga Pendidik dan tenaga Fungsional yang
berpestasi dan Berdidikasi
1
KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE
RPJMD
TAHUN 2016
TARGET
2). Diklat Kepala Sekolah SMP/Mts, SMA/Ma dan SMK
1
TAHUN 2015
URUSAN WAJIB
1
1
TAHUN 2014
SMK
8 Program Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah
meningkatnya
kualitas sarana dan
prasarana Sekolah
1 Unit
250.000.000
1 Unit
250.000.000
1 Unit
250.000.000
1 Unit
250.000.000
4 Unit
1.000.000.000
20 Unit
3.100.000.000
20 Unit
3.100.000.000
20 Unit
3.100.000.000
20 Unit
3.100.000.000
80 Unit
12.400.000.000
SMP
4 Unit
620.000.000
4 Unit
620.000.000
4 Unit
620.000.000
4 Unit
620.000.000
16 Unit
2.480.000.000
SMA
2 Unit
310.000.000
2 Unit
310.000.000
2 Unit
310.000.000
2 Unit
310.000.000
8 Unit
1.240.000.000
TK
SD
133
Dinas Pendidikan
1
KODE
BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM
PRIORITAS PEMBANGUNAN
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM
(OUTCOME)
KONDISI KINERJA
AWAL RPJMD
(TAHUN 0)
1
2
3
4
1
SMK
9 Program Pembangunan Rumah Dinas Kepsek dan Guru
TAHUN 2014
TAHUN 2015
KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE
RPJMD
TAHUN 2016
TARGET
RUPIAH
TARGET
RUPIAH
TARGET
RUPIAH
TARGET
RUPIAH
TARGET
RUPIAH
TARGET
RUPIAH
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
meningkatnya
kualitas sarana dan
prasarana Sekolah
3.907.500.000
15 Unit
3.907.500.000
15 Unit
3.907.500.000
15 Unit
3.907.500.000
60 Unit
15.630.000.000
1.302.500.000
5 Unit
1.302.500.000
5 Unit
1.302.500.000
5 Unit
1.302.500.000
20 Unit
5.210.000.000
SMA
3 Unit
781.500.000
3 Unit
781.500.000
3 Unit
781.500.000
3 Unit
781.500.000
12 Unit
3.126.000.000
SMK
3 Unit
781.500.000
5 Unit
1.302.500.000
5 Unit
1.302.500.000
13 Unit
3.386.500.000
10 Program Pengadaan Perlengkapan Sekolah
1). Pembangunan UKS Sekolah:
Tersedianya
perlengkapan sekolah
SD
50 unit
5.500.000.000
50 unit
5.500.000.000
50 unit
5.500.000.000
50 unit
5.500.000.000
200 Unit
22.000.000.000
SMP
6 Unit
660.000.000
6 Unit
660.000.000
6 Unit
660.000.000
6 Unit
660.000.000
24 Unit
2.640.000.000
SMA
4 Unit
440.000.000
4 Unit
440.000.000
4 Unit
440.000.000
4 Unit
440.000.000
16 Unit
1.760.000.000
SMK
6 Unit
660.000.000
6 Unit
660.000.000
6 Unit
660.000.000
6 Unit
660.000.000
24 Unit
2.640.000.000
2). Pengadaan Buku Rapot Sekolah:
1
11000 Buah
132.000.000
11000 Buah
132.000.000
11000 Buah
132.000.000
11000 Buah
132.000.000
11000 Buah
132.000.000
55.000 Buah
SMP
5500 Buah
121.000.000
5500 Buah
121.000.000
5500 Buah
121.000.000
5500 Buah
121.000.000
5500 Buah
121.000.000
27.500 Buah
605.000.000
SMA
2300 Buah
450.000.000
2300 Buah
450.000.000
2300 Buah
450.000.000
2300 Buah
450.000.000
2300 Buah
450.000.000
11.500 Buah
2.250.000.000
470 Buah
12.925.000
470 Buah
12.925.000
470 Buah
12.925.000
470 Buah
12.925.000
470 Buah
12.925.000
2.350 Buah
64.625.000
11 Program Pengadaan Mebeulair Sekolah
SD
SMP
Meningkatnya
kualitas sarana dan
prasarana Sekolah
SMA/SMK
1
1
660.000.000
SD
SMK
1
12 Program Pengadaan Sarana Peningkatan Mutu
1). Pengadaan TIK
4250 Buah
2.006.000.000
5000 Buah
2.500.000.000
5000 Buah
2.500.000.000
5000 Buah
2.500.000.000
5000 Buah
2.500.000.000
6.250 Buah
12.006.000.000
1125 Buah
450.000.000
1500 Buah
645.000.000
1500 Buah
645.000.000
1500 Buah
645.000.000
1500 Buah
645.000.000
4.125 Buah
3.030.000.000
1125 Buah
450.000.000
1000 Buah
430.000.000
1000 Buah
430.000.000
1000 Buah
430.000.000
1000 Buah
430.000.000
5.125 Bauh
2.170.000.000
Tersedianya sarana
peningkatan mutu
pendidikan di sekolahsekolah
80 Sekolah
2.048.000.000
86 Sekolah
2.201.600.000
100 Sekolah
2.560.000.000
110 Sekolah
2.816.000.000
376 Sekolah
9.625.600.000
18 Sekolah
576.000.000
22 Sekolah
792.000.000
26 Sekolah
936.000.000
30 Sekolah
1.080.000.000
96 Sekolah
3.384.000.000
SD
80 Sekolah
4.172.800.000
92 Sekolah
5.163.840.000
100 Sekolah
5.216.000.000
105 Sekolah
5.476.800.000
377 Sekolah
20.029.440.000
SMP
15 Sekolah
536.250.000
20 Sekolah
715.000.000
25 Sekolah
893.750.000
34 Sekolah
1.215.500.000
94 Sekolah
3.360.500.000
SD
SMP
2). Pengadaan Buku Perpustakaan
3). Pengadaan Alat Peraga Sekolah
SD
1
1
SMP
13 Program penyedian beasiswa bagi keluarga tidak mampu
a) SD
b).SMP
85 Sekolah
4.415.376.000
90 Sekolah
4.675.104.000
93 Sekolah
4.830.940.800
377 Sekolah
19.583.491.200
3.992.500.000
20 Sekolah
3.992.500.000
20 Sekolah
3.992.500.000
23 Sekolah
4.591.375.000
83 Sekolah
18.165.875.000
292 Siswa
105.000.000
306 Siswa
110.250.000
337 Siswa
121.275.000
371 Siswa
133.402.500
1.706 Siswa
131 siswa
157.500.000
137 siswa
165.375.000
151 siswa
181.912.500
166 siswa
200.103.750
43.750.000,0
469.927.500
748.641.250
210.000.000
183 siswa
220.500.000
202 siswa
242.550.000
222 siswa
266.805.000
782 Siswa
939.855.000
87 siswa
105.000.000
91 siswa
110.250.000
101 siswa
121.275.000
111 siswa
133.402.500
390 Siswa
469.927.500
e). Mahasiswa S.1
40 Org
1.720.000.000
40 Org
1.720.000.000
50 Org
2.150.000.000
50 Org
2.150.000.000
180 Org
7.740.000.000
f). Mahasiswa S.2
4 Org
126.000.000
11 org
330.000.000
12 org
363.825.000
13 org
400.207.500
40 Org
1.220.032.500
g). Mahasiswa S.3
4 org
262.500.000
5 org
275.625.000
5 org
303.187.500
6 org
333.506.250
20 Org
1.174.818.750
2.007 Org
44.409.738.000
h). Kerjasama dengan berbagai PT (D.IV / S1)
579 org
11.589.690.000
508 org
12.000.886.000
412 org
9.552.066.000
323 org
7.106.789.000
185 org
4.160.307.000
1 Paket
150.000.000
1 Paket
157.500.000
1 Paket
165.375.000
1 Paket
173.643.750
1 Paket
182.325.938
1
1
15 Program penyelenggaraan pendidikan kesetaraan
1. Paket.A
2. Paket.B
3. Paket.C
16 Program kegiatan-kegiatan kerohanian guna membangun
masyarakat yang religius dan bermoral
- Penyelenggaraan PAUD
1. Rintisan PAUD ( KB,SPS,TPA )
2. Bantuan Operasional PAUD (KB,SPS,TPA)
1
4.155.648.000
20 Sekolah
175 siswa
14 Program Kerjasama dengan Lembaga Pendidikan
Kedinasan
1
80 Sekolah
1.597.000.000
d). SMK
1
1
1.506.422.400
8 Sekolah
c). SMA
1
1
29 Sekolah
Terpenuhinya biaya
pendidikan bagi
siswa/i dari keluarga
tidak mampu
Terwujudnya
masyarakat yang
memiliki pendidikan
setara SD, SMP, SMA
Terlaksananya
kegiatan-kegiatan
kerohanian guna
membangun
masyarakat yang
religius dan bermoral
5 Paket
828.844.688
380 org
421.890.000
418 org
464.079.000
460 Org
468.686.900
506 Org
515.555.590
557 Org
520.711.150
2.321 Org
2.390.922.640
320 Org
687.640.000
352 Org
688.326.400
387 Org
757.159.040
426 Org
832.874.940
469 Org
916.162.440
1.954 Org
3.882.162.820
200 Org
447.760.000
220 Org
492.536.000
242 Org
541.789.600
266 Org
595.968.560
293 Org
655.565.415
1.221 Org
2.733.619.575
5 Lbg
148.176.500
-
6 Lbg
162.994.150
7 Lbg
179.293.600
8 Lbg
197.222.920
9 Lbg
199.195.150
35 Lbg
886.882.320
-
100 Org
25.000.000
110 Org
27.500.000
120 Org
30.250.000
132 org
33.275.000
462 Org
116.025.000
3. Penyelenggaraan Pendidikan TK dan SLB
5 SKLH
37.380.000
5 SKLH
37.380.000
6 SKLH
41.118.000
7 SKLH
43.996.260
8 SKLH
47.559.600
31 SKLH
207.433.860
4. Lomba Kreatifitas murid dan Guru TK
72 Org
69.777.000
79 Org
76.754.700
87 Org
84.429.470
96 Org
92.872.400
106 Org
102.159.640
440 Org
425.993.210
17 Program kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk
memperkuat perilaku menjaga, menghargai adat istiadat
dan seni budaya serta kearifan lokal
Terwujudnya kegiatankegiatan yang
bertujuan untuk
memperkuat perilaku
134
SKPD
PENANGGUNG
JAWAB
17
5 Unit
SMP
1
TAHUN 2013
15 Unit
SD
1
CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
TAHUN 2012
KODE
BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM
PRIORITAS PEMBANGUNAN
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM
(OUTCOME)
CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
KONDISI KINERJA
AWAL RPJMD
(TAHUN 0)
TAHUN 2012
TARGET
1
2
a. Festival dan Lomba Seni Siswa Sekolah Dasar
3
memperkuat perilaku
menjaga, menghargai
b. Festifal Seni Budaya (Dayak, Melayau & Tionghoa)
adat istiadat dan seni
tingkat SMP, SMA dan SMK
budaya serta kearifan
c. Apresiasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan lokal
Non Formal (PTK-PNF)
1
1
18 Program pendidikan non formal atau popular education
(pendidikan orang dewasa) yang bertujuan untuk
membangun daya kritis masyarakat
1
1
19 Program pengembangan dan manajemen olahraga siswa
b. Pembentukan club olah raga di Kecamatan
5
156 Org
1
20 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun.
- Ujian SMP/MTs
Terlaksananya
pembinaan
pendidikan olahraga
disetiap Kecamatan
Terselenggaranya
program Wajib Belajar
Pendidikan Dasar
Sembilan Tahun
9
156 Org
RUPIAH
TARGET
10
143.428.635
11
156 Org
201.896.415
RUPIAH
TARGET
12
157.771.499
13
156 Org
222.086.056
RUPIAH
TARGET
15
7580 Org
16
741.441.482
244.294.662
4 Keg
860.559.433
147.291.635
13 Org
24.126.000
14 Org
26.538.600
15 Org
29.192.460
16 Org
32.111.700
18 Org
35.322.875
76 Org
2500 Org
766.000.000
2250 Org
689.400.000
2025 Org
620.460.000
1823 Org
558.514.000
1641 Org
502.572.600
10.239 Org
3.136.946.600
-
13 Kec
420.000.000
13 Kec
441.000.000
13 Kec
485.100.000
13 Kec
533.610.000
13 Kec
1.879.710.000
-
4 Kompetisi
-
2 Kec.
-
3 Kec.
-
3 Kec.
-
420.000.000
5 Kompetisi
441.000.000
6 Kompetisi
727.650.000
5 Kec.
-
7 Kompetisi
800.415.000
13 Kec
22 Kompetisi
2.389.065.000
6496 siswa
1.468.734.225
67780 siswa
1.542.170.936
69669 siswa
1.619.279.483
73152 siswa
1.700.243.457
223.283 Siswa
7.729.222.602
6496 siswa
424.836.720
67780 siswa
446.078.556
69669 siswa
468.382.484
73152 siswa
491.801.608
223.283 Siswa
2.235.705.768
- Ulangan Umum Bersama (UUB) Genap SMP
13770 siswa
950.520.000
14459 siswa
998.046.000
15182 siswa
1.047.948.300
15942 siswa
1.100.345.715
16739 siswa
1.155.363.001
76.092 Siswa
5.252.223.016
- Ulangan Umum Bersama (UUB) Ganjil SMP
19163 siswa
884.872.000
20122 siswa
929.115.600
21129 siswa
975.571.380
22186 siswa
1.024.349.949
23295 siswa
1.075.567.446
105.897 Siswa
4.889.476.375
- Olimpiade Sain SMP
200 siswa
41.000.000
210 siswa
43.050.000
211 siswa
45.202.500
212 siswa
47.462.625
223 siswa
49.835.756
1.056 Siswa
- Olimpiade Olah Raga dan Seni siswa SMP
75 siswa
264.680.000
79 siswa
277.914.000
83 siswa
291.809.700
87 siswa
306.400.185
91 siswa
321.720.194
415 Siswa
1.462.524.079
226.550.881
- Penyelenggaraan Ujian Akhir SD/MI
8678 Siswa
2.001.684.500
9112 Siswa
2.101.768.725
9567 Siswa
2.206.857.161
10524 Siswa
2.427.542.877
11577 Siswa
2.670.297.165
49.458 Siswa
11.408.150.429
- Penyelenggaraan Ulangan Umum Semester Ganjil SD/MI
38703 Siswa
729.064.500
40638 Siswa
765.517.725
42670 Siswa
803.793.611
46937 Siswa
884.172.972
51631 Siswa
972.590.270
220.579 Siswa
4.155.139.078
- Oilmpiade Olahraga Siswa Nasional Sekolah Dasar
13 Klub
407.120.500
14 Klub
427.476.525
15 Klub
448.850.351
16 Klub
493.735.386
17 Klub
543.108.925
75 Klub
2.320.291.688
- Olimpiade Sains SD
78 Org
56.890.000
78 Org
59.734.500
78 Org
62.721.225
78 Org
68.993.348
78 Org
75.892.682
390 Org
324.231.755
130 Org
87.700.200
137 Org
92.085.210
150 Org
101.293.731
165 Org
111.423.104
582 Org
392.502.245
-
-
- Ulangan Umum Bersama Semester Genap Tingkat SD/MI
30000 Siswa
589.272.000
31500 Siswa
618.735.600
33075 Siswa
649.672.380
36383 Siswa
714.639.618
40021 Siswa
786.103.580
170.979 Siswa
3.358.423.178
- Penyelenggaraan Uji Coba (Try Out) UAN dan UAS Tingkat
SD/MI
8678 Siswa
422.790.400
9112 Siswa
443.929.920
9567 Siswa
466.126.416
10524 Siswa
512.739.058
11577 Siswa
564.012.963
49.458 Siswa
2.409.598.757
-
- Penyelenggaraan Akreditasi Sekolah
21 Program Pendidikan Menengah
- Ujian SMA dan SMK
Terselenggaranya
Program Pendidikan
Menengah
-
100 Org
16.515.450
105 Org
17.341.223
116 Org
19.075.345
127 Org
20.982.879
448 Org
73.914.896
400 Sekolah
171.676.800
420 Sekolah
180.260.640
441 Sekolah
189.273.672
485 Sekolah
208.201.039
534 Sekolah
229.021.143
1.880 Sekolah
978.433.294
30 Sekolah
133.600.000
35 Sekolah
140.280.000
40 Sekolah
147.294.000
45 Sekolah
162.023.400
50 Sekolah
178.225.740
200 Sekolah
761.423.140
7.536.969.313
3755 siswa
1.364.001.500
3943 siswa
1.432.201.575
4140 siswa
1.503.811.654
4347 siswa
1.579.002.236
4564 siswa
1.657.952.348
20.749 Siswa
- Try Out SMA dan SMK
3755 siswa
403.608.000
3943 siswa
423.788.400
4140 siswa
444.977.820
4347 siswa
467.226.711
4564 siswa
490.588.047
20.749 Siswa
2.230.188.978
- Ulangan Umum Bersama (UUB) Genap SMA dan SMK
8627 siswa
954.933.000
9059 siswa
1.002.679.650
9512 siswa
1.052.813.633
9988 siswa
1.105.454.314
10487 siswa
1.160.727.030
47.673 Siswa
5.276.607.626
- Ulangan Umum Bersama (UUB) Ganjil SMA dan SMK
1.043.453.077
14744 siswa
1.095.625.731
67.024 Siswa
4.980.660.342
12129 siswa
901.374.000
12736 siswa
946.442.700
13373 siswa
993.764.835
14042 siswa
- Olimpiade Sain SMA
104 siswa
32.780.000
110 siswa
34.419.000
116 siswa
36.139.950
122 siswa
37.946.948
128 siswa
39.844.295
580 Siswa
181.130.192
- Olimpiade Olah Raga dan Seni siswa SMA
35 siswa
136.180.000
37 siswa
142.989.000
39 siswa
150.138.450
41 siswa
157.645.373
43 siswa
165.527.641
195 Siswa
752.480.464
- Olimpiade Olah Raga dan Seni siswa SMK
13 siswa
64.470.000
356.237.447
- Lomba Kreativitas Siswa (LKS) SMK
- Operasional Penyelenggaraan Pendidikan SMA dan SMK
17 sekolah
- Pembentukan Tim Pengembang Kurikulum (TPK)
Kabupaten
22 Program Peningkatan Perencanaan SKPD
1). Suvervisi Pendidikan
2). Safegarding kegiatan sertifikasi pendidik di Kab.
Landak
Terselenggaranya
pelaksanaan
sertifikasi dan
meningkatnya
pengawasan
terhadap guru dan
pengawas yang telah
bersertifikat
14 siswa
67.693.500
15 siswa
71.078.175
16 siswa
74.632.084
17 siswa
78.363.688
75 Siswa
20 siswa
20.900.000
21 siswa
21.945.000
22 siswa
23.042.250
23 siswa
24.194.363
86 Siswa
90.081.613
1.037.840.000
19 sekolah
1.089.732.000
21 sekolah
1.144.218.600
22 sekolah
1.201.429.530
23 sekolah
1.261.501.007
102 Sekolah
5.734.721.137
-
5 Kegiatan
85.405.000
6 Kegiatan
89.675.250
7 Kegiatan
98.642.775
8 Kegiatan
108.507.053
26 Kegiatan
382.230.078
60 Org
384.360.000
63 Org
403.578.000
70 Org
423.756.900
71 Org
466.132.590
73 Org
512.745.849
134 Org
939 Org
148.319.000
1.220 Org
155.734.950
1.419 Org
163.521.698
1.419 Org
171.697.782
1.419 Org
180.282.671
6.416 Org
135
SKPD
PENANGGUNG
JAWAB
RUPIAH
14
173.548.648
404.606.400
- Safegarding Bantuan Operasional Sekolah
1
TARGET
8
136.598.700
1.398.794.500
- Sosialisasi Pelaksanaan Ujian SD
1
RUPIAH
KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE
RPJMD
TAHUN 2016
6186 siswa
- Bimtek KTSP Tingkat SD
1
7
156 Org
TAHUN 2015
6186 siswa
- Try Out SMP
1
TARGET
6
130.094.000
192.282.300
c. Pembentukan kompetisi pertandingan
1
RUPIAH
TAHUN 2014
Terlaksananya
peningkatan Angka
Melek Aksara
- Penyelenggaraan Pendidikan Keaksaraan Fungsional
a.Pembentukan dan pembinaan klub olahraga tingkat
Sekolah Dasar
4
TAHUN 2013
2.190.573.339
819.556.101
17
KODE
1
1
1
BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM
PRIORITAS PEMBANGUNAN
2
23 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
- Pembinaan Dewan Pendidikan
- Operasional Dapodik Landak
- Operasional UPTD di Kabupaten Landak
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM
(OUTCOME)
KONDISI KINERJA
AWAL RPJMD
(TAHUN 0)
3
Terwujudnya
manajemen
pelayanan pendidikan
yang baik
4
CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
TAHUN 2012
TAHUN 2013
2
2
RUPIAH
TARGET
RUPIAH
TARGET
RUPIAH
TARGET
RUPIAH
TARGET
RUPIAH
TARGET
RUPIAH
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Tersedianya Saraana
dan Prasarana
Aparatur
50 Sekolah
12.380.000
70 Sekolah
12.999.000
89 Sekolah
13.648.950
64 Sekolah
15.013.845
114 Sekolah
16.515.230
387 Sekolah
70.557.025
25.468.800
630 Sekolah
26.742.240
630 Sekolah
28.079.352
630 Sekolah
29.483.320
630 Sekolah
30.957.486
630 Sekolah
140.731.197
4 UPTD
215.172.000
4 UPTD
225.930.600
4 UPTD
237.227.130
4 UPTD
249.088.487
4 UPTD
261.542.911
4 UPTD
3 Tim
105.000.000
3 Tim
110.250.000
3 Tim
121.275.000
3 Tim
133.422.950
3 Tim
- Pengadaan Kendaraan Operasional
0 Keg
0 Keg
1 Paket
3 Paket
2 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
- Dokter Umum
2
3 Program Obat dan perbekalan kesehatan
- Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan
- Peningkatan mutu Pelayanan farmasi komunitas dan
Rumah sakit
Terwujudnya
Peningkatan
Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
Tersedianya obat
serta perbekalan
kesehatan di semua
Puskesmas dan
jaringannya
- Peningkatan mutu penggunaan obat dan perbekalan
kesehatan
1
2
4 Program upaya kesehatan masyarakat
- Pelayanan rujukan kasus jiwa
- Pelayanan dan Pembinaan kesehatan masyarakat
didaerah terpencil
1
2
5 Paket
0 Keg
- Dokter Spesialis
1
0 Keg
- Pembangunan Rumah Dinas Dokter dan Paramedis
- Pengadaan Alat-alat kesehatan
2
2 Paket
0 Keg
Terlaksananya upaya
kesehatan
masyarakat
103.956.542.475
107.615.925.791
107.527.749.318
-
-
469.947.950
463.546.356.129
1.942.600.000
2 Paket
1.584.000.000
-
4 Unit
1.000.000.000
4 Unit
-
8 unit roda 2
184.000.000
10 Unit roda 2
4 Paket
986.654.000
4 Paket
857.960.000
1.150.000.000
240.000.000
1.134.652.100
4 Org
1.000.000.000
2 Org
500.000.000
2 Org
500.000.000
2 Org
200.000.000
4 Org
400.000.000
4 Org
400.000.000
4 Unit
10 Unit roda 2
3 Paket
5 Org
1.322.500.000
490.000.000
1.304.849.915
500.000.000
4 Unit
8 unit roda 2,
1 unit roda 4
3 Paket
5 Org
1.520.875.000
Dinas Kesehatan
7 Paket
3.526.600.000
16 Unit
4.993.375.000
459.000.000 36 Ubit roda 2,
1 Unit roda 4
1.500.577.402
500.000.000
18 Paket
1.373.000.000
5.784.693.417
8 Org
2.000.000.000
20 Org
2.000.000.000
2 Paket
3.108.767.700
2 Paket
3.419.644.470
2 Paket
3.761.608.917
2 Paket
4.137.769.809
2 Paket
4.551.546.790
12 Paket
18.979.337.685
1 Paket
48.512.000
1 Paket
55.788.800
1 Paket
64.157.120
1 Paket
73.780.688
1 Paket
84.847.791
6 Paket
327.086.399
1 Paket
67.500.000
1 Paket
742.500.000
1 Paket
816.750.000
1 Paket
898.425.000
4 Paket
2.525.175.000
-
0
25 Kss
40.390.000
30 Kss
43.890.000
35 Kss
47.390.000
40 Kss
50.890.000
45 Kss
54.390.000
165 Kasus
236.950.000
1 Paket
88.800.000
1 Paket
125.850.000
1 Paket
138.435.000
1 Paket
152.278.500
1 Paket
167.506.350
1 Paket
672.869.850
-
284 UKS
77.100.000
393 UKS
79.200.000
393 UKS
91.080.000
393 UKS
104.742.000
393 UKS
120.453.300
393 UKS
472.575.300
- Pertemuan Evaluasi Manajemen Terpadu Balita Sakit
-
1 Paket
45.851.000
1 Paket
125.000.000
1 Paket
137.500.000
1 Paket
151.250.000
1 Paket
166.375.000
5 Paket
625.976.000
- Kesehatan Kerja
-
-
-
3 Prshn
75.000.000
3 Prshn
82.500.000
3 Prshn
90.750.000
3 Prshn
99.825.000
3 Perusahaan
348.075.000
- Kesehatan Mata
-
-
-
80 Kss
107.200.000
80 Kss
117.920.000
80 Kss
129.712.000
80 Kss
142.683.200
320 Kasus
497.515.200
1 Paket
10 Paket
129.120.000
10 Paket
339.100.000
10 Paket
373.010.000
10 Paket
410.311.000
10 Paket
451.342.100
51 Paket
3 keg
3 keg
41.170.000
3 keg
28.650.000
3 keg
31.515.000
3 keg
34.666.500
3 keg
38.133.150
18 Kegiatan
1 keg (410 Pos)
1 keg (410
Pos)
0
13.230.000
1 keg (410
1Pos)
Desa
339.100.000
356.055.000
263.975.250
1 keg (410
1Pos)
Desa
391.660.500
251.405.000
1 keg (410
1Pos)
Desa
290.372.775
1 keg (410
1Pos)
Desa
1 Paket
55.505.000
1 Paket
58.280.250
1 Paket
64.108.275
1 Paket
1 Paket
251.405.000
1 Paket
263.975.250
1 Paket
290.372.775
3.642.650
1 Paket
4.006.915
5 Program Promosi kesehatan dan Pemberdayaan
Masyarakat
Terlaksananya
Penyuluhan PHBS di
masyarakat
- Lomba Posyandu
- Pertemuan Jambore Kader Posyandu
- Pencanangan Desa P2WKSS
0
0
- Pencangan Desa Kesehatan KB dan PKK
- Pencangan Desa Siaga
2
103.882.687.245
1.188.961.127
- Peningkatan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS)
- Penyuluhan Masyarakat Pola Hidup Sehat (PHBS)
1
17
630 Sekolah
40.563.451.300
SKPD
PENANGGUNG
JAWAB
BIDANG KESEHATAN
1 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- Pembangunan Gedung Kantor
1
KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE
RPJMD
TAHUN 2016
5
Total Bidang Pendidikan
1
TAHUN 2015
TARGET
- Penilaian Kinerja Tenaga Pendidik
1
TAHUN 2014
6 Program Perbaikan Gizi Masyarakat
- Peningkatan Pembinaan Gizi Masyarakat
0
0
3). Pelatihan Konselor ASI
4). Pembentukan dan Pembinaan Kelompok Pendukung
ASI
5). Pelatihan/pembinaan Kader Posyandu
174.134.650
430.826.550 6 keg (410 Pos)
1.530.872.050
319.410.053
4 Desa
1.125.163.078
70.519.103
4 Paket
248.412.628
1 Paket
319.410.053
4 Paket
1.125.163.078
1 Paket
4.407.607
4 Paket
15.368.672
Terlaksananya Upaya
Perbaikan Gizi
Masyarakat
1). Pelaksanaan Penimbangan di Posyandu
2). Pelatihan Antropometri bagi Petugas Puskesmas
0
1.702.883.100
-
1 Paket
3.311.500
1 Paket
3 Org
-
18 orang
61.200.000
-
2 TPG, 2 Bidan
-
92.900.000
50 Bidan
124.100.000
50 Bidan
124.100.000
50 Bidan
124.100.000
Belum Terbentuk
-
16 TPG
16
16Bidan
Klp
17.020.000
16 Klp
35.950.000
16 Klp
39.545.000
16 Klp
-
-
-
-
-
-
18 orang
61.200.000
465.200.000
43.500.000
16 TPG, 16
Bidan
16 Kelompok
136.015.000
-
1 Keg
140.000.000
1 Keg
147.000.000
1 Keg
154.350.000
1 Keg
162.067.500
4 Kegiatan
603.417.500
6). Pemantauan Status Gizi Balita
13 Kec
13 Kec
36.940.000
13 Kec
66.140.000
13 Kec
69.447.000
13 Kec
72.919.350
13 Kec
76.565.318
13 Kec
322.011.668
7). Pemantauan Status Gizi Anak Sekolah
13 Kec
13 Kec
25.930.000
13 Kec
57.740.000
13 Kec
60.627.000
13 Kec
63.658.350
13 Kec
66.841.268
13 Kec
274.796.618
136
KODE
1
CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM
(OUTCOME)
KONDISI KINERJA
AWAL RPJMD
(TAHUN 0)
TARGET
RUPIAH
TARGET
3
4
13 Kec
5
13 Kec
6
-
7
13 Kec
8
148.250.000
9
13 Kec
156 Desa
-
-
156 Desa
111.400.000
156 Desa
1). Pelaksanaan Tata Laksana Gizi Buruk dan Balita BGM
di Posyandu dan Puskesmas
16 Puskesmas
7 Pusk
152.725.000
7 Pusk
155.375.000
7 Pusk
163.143.750
2). Pelatihan Tata Laksana Gizi Buruk bagi Tenaga
Kesehatan
16 Puskesmas
-
-
7 Pusk
70.050.000
7 Pusk
70.057.005,00
BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM
PRIORITAS PEMBANGUNAN
2
8). Makan Telur di Sekolah (MAKLURAH) di Sekolah
Dasar
9). Penyuluhan Pemanfaatan Pekarangan untuk
mendukung KADARZI
TAHUN 2012
TAHUN 2013
TAHUN 2014
RUPIAH
TARGET
TAHUN 2015
RUPIAH
TARGET
10
155.662.500
122.540
RUPIAH
11
13 Kec
TARGET
12
163.445.625
156 Desa
KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE
RPJMD
TAHUN 2016
134.794
RUPIAH
13
13 Kec
TARGET
14
171.617.906
156 Desa
148.273
15
13 Kec
RUPIAH
16
638.976.031
156 Desa
111.805.607
16 Puskesmas
798.061.080
- 16 Puskesmas
140.107.005
- Penanggulangan Masalah Gizi Balita
2
-
13 Kec
1.353.000.000
13 Kec
1.353.135.300
13 Kec
1.353.284.130
13 Kec
1.353.447.843
13 Kec
5.412.867.273
13 Kec
31.720.000
13 Kec
630.900.000
13 Kec
630.963.090
13 Kec
631.032.489
13 Kec
631.108.828
13 Kec
2.555.724.407
- Monitoring Garam Beryodium ( MGB ) di masyarakat
13 Kec
13 Kec
34.999.000
13 Kec
63.600.000
13 Kec
63.606.360
13 Kec
63.613.356
13 Kec
63.621.052
13 Kec
289.439.768
-
1 Keg
22.200.000
1 Keg
22.202.220
1 Keg
22.204.662
1 Keg
22.207.348
4 Keg
88.814.230
7 Program pengembangan lingkungan sehat
Terwujudnya
pengembangan
lingkungan sehat
- Pendampingan Program Penyediaan Sarana Air Bersih
dan Sanitasi
- Monitoring, evaluasi dan pelaporan
- Percepatan Pencapaian Desa ODF (Open Defecation Free)
8 Program pencegahan dan penanggulangan penyakit
menular
- Penyemprotan/Fogging sarang nyamuk
50 smp (B) 50
smp (K)
167.887.500 80 smp (B) 90
smp (K)
-
-
3 Pusk
155.000.000
3 Pusk
160.000.000
4 Pusk
240.000.000
4 Pusk
240.000.000
2 Pusk
192.887.500 85 % Sampel Air
Bakteriologi dan
Kimia
120.000.000 16 Puskesmas
2 Kegiatan
4 Keg
110.630.000
5 Keg
115.000.000
5 Keg
120.630.000
6 Keg
128.000.000
6 Keg
135.000.000
28 Kegiatan
609.260.000
51 Desa
5 Desa
105.497.000
10 Desa
115.000.000
15 Desa
122.000.000
20 Desa
127.000.000
25 Desa
135.000.000
126 Desa
604.497.000
-
175.387.500
80 smp (B) 96
smp (K)
182.887.500
80 smp (B) 96
smp (K)
187.887.500
80 smp (B)
96 smp (K)
906.937.500
915.000.000
0 Keg
0 Keg.
12 Keg
28.800.000
12 Keg
38.400.000
12 Keg
48.000.000
12 Keg
48.000.000
48 Kegiatan
163.200.000
4 Desa ODF
10 Desa
69.497.000
15 Desa
125.000.000
18 Desa
147.500.000
16 Desa
159.750.000
16 Desa
175.725.000
79 Desa ODF
677.472.000
16 Pusk
223.265.000
16 Pusk
536.774.500
16 Pusk
581.190.650
16 Pusk
630.209.715
16 Pusk
656.930.687
16 Puskesmas
2.628.370.552
Terlaksananya upaya
pencegahan dan
penanggulangan
penyakit menular
- Penanggulangan penyakit filaria
16 Puskesmas
16 Pusk
15.360.000
16 Pusk
33.792.000
16 Pusk
57.792.000
16 Pusk
77.444.160
16 Pusk
87.488.576
16 Puskesmas
271.876.736
- Penanggulangan penyakit kusta
16 Puskesmas
16 Pusk
121.444.000
16 Pusk
267.176.800
16 Pusk
321.947.240
16 Pusk
352.641.964
16 Pusk
389.806.160
16 Puskesmas
1.453.016.164
1 Paket
1 Paket
74.344.000
1 Paket
163.556.800
1 Paket
178.956.240
1 Paket
186.951.864
1 Paket
195.448.050
6 Paket
16 Pusk
109.485.000
16 Pusk
280.867.000
16 Pusk
323.476.850
16 Pusk
389.724.535
16 Pusk
430.366.826
16 Puskesmas
1.533.920.211
480 BTA(+)
77.887.500
500 BTA (+)
171.352.500
2.440 BTA(+)
1.005.018.964
- Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
- Pencegahan Penyakit Malaria
- Pelayanan pencegahan dan penanggulangan peny. TBC
799.256.954
480 BTA(+)
231.243.875
500 BTA (+)
255.668.263
480 BTA(+)
268.866.826
- Pencegahan penularan penyakit Diare
16 Pusk
6.105.000
16 Pusk
13.431.200
16 Pusk
17.387.050
16 Pusk
27.125.755
16 Pusk
35.938.331
- Pencegahan penularan penyakit ISPA
16 Pusk
4.710.000
16 Pusk
10.362.000
16 Pusk
15.699.100
16 Pusk
23.269.010
16 Pusk
37.895.811
13 Kecamatan
13 Kec
134.600.000
13 Kec
645.450.000
13 Kec
682.225.000
13 Kec
768.050.000
13 Kec
984.625.000
13 Kecamatan
3.214.950.000
13 Kec (anak SD
kelas 1,2 dan 3)
13 Kec
112.400.000
13 Kec
306.640.000
13 Kec
307.500.000
13 Kec
309.640.000
13 Kec
310.800.000
13 Kec (anak
SD kelas 1,2
dan 3)
1.346.980.000
- Peningkatan Imunisasi
- Vaksinasi anak Sekolah dan Balita
- Peningkatan Surveilan dan penanggulangan wabah
156 desa
- Pencegahan Penyakit HIV/AIDS
- Kesehatan Haji
9 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
- Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan
Tersedianya
Standarisasi
Pelayanan Kesehatan
91.935.921
156 desa
52.469.000
156 desa
57.715.900
156 desa
63.487.490
156 desa
69.836.239
156 desa
76.819.863
156 desa
320.328.492
53.407.000
100 sampel
58.747.700
120 sampel
64.622.470
120 sampel
71.084.717
150 sampel
78.193.189
590 sampel
326.055.076
5 Paket
36.630.600
1 keg
13.250.000
6.000.000
1 Paket
1 keg
14.575.000
6.600.000
1 Paket
1 keg
16.032.500
7.260.000
1 Paket
1 keg
17.635.750
7.986.000
1 Paket
1 keg
19.399.325
8.784.600
5 Kegiatan
80.892.575
16 Pusk
195.138.000
16 Pusk
285.701.546
16 Puskesmas
1.191.337.004
1.334.867.625
1.120.556.792
16 Pusk
214.651.800
16 Pusk
236.116.980
16 Pusk
259.728.678
0 keg
10 SOP
2.500.000
20 SOP
5.000.000
10 SOP
2.500.000
- Pembangunan dan Pemutakhiran data standar pelayanan
kesehatan
0 keg
1 pt
287.625.000
1 pt
316.387.500
1 pt
348.026.250
1 pt
382.828.875
40 SOP
Pelayanan
4 Paket
- Penyusunan naskah akademis standar pelayanan
kesehatan
0 keg
6 dok
224.408.700
6 dok
258.070.005
6 dok
296.780.506
6 dok
341.297.582
6 Dokumen
- Pengadaan Software SP2TP SIMPUS di Puskesmas
0 keg
17 paket
175.000.000
-
-
17 paket
175.000.000
- Operasional Manajemen SIMPUS
0 keg
17 paket
102.000.000
17 paket
112.200.000
17 paket
123.420.000
17 paket
135.762.000
17 paket
473.382.000
16 pusk
16 Pusk
8.800.000
16 Pusk
8.800.000
16 Pusk
8.800.000
16 Pusk
8.800.000
16 Pusk
35.200.000
-
16 Pusk
195.138.000
16 Pusk
214.651.800
16 Pusk
236.116.980
16 Pusk
259.728.678
16 Puskesmas
905.635.458
- Penyusunan Standar Kesehatan
- Pembangunan Jaringan Sistem Informasi Kesehatan
- Monitoring, Evaluasi dan pelaporan
16 pusk
99.987.336
100 sampel
1 Paket
- Monitoring dan konseling program HIV
2
-
13 Kec
- Pelatihan Pengelolaan Lingkungan Sehat
1
-
163.502.667
13 Kec
- Pengkajian Pengembangan Lingkungan Sehat
2
-
7 Pusk
- Penanggulangan Kekurangan Vitamin A (KVA) dan Zat Gizi
Mikro lainnya.
- Pengkajian Pengembangan Lingkungan Sehat
1
163.314.663
- Penanggulangan Masalah Gizi Ibu Hamil
- Pertemuan Surveilans Gizi Tk. Kabupaten
1
7 Pusk
137
-
-
-
-
-
-
SKPD
PENANGGUNG
JAWAB
10.000.000
17
KODE
1
1
2
BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM
PRIORITAS PEMBANGUNAN
2
10 Program pelayanan kesehatan penduduk miskin
- Pelayanan kesehatan dasar pengguna JAMKESMAS,
JAMKESDA, dan JAMPERSAL
- Pelayanan rujukan pengguna JAMKESMAS, JAMKESDA,
dan JAMPERSAL
1
2
11 Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana
dan Prasarana Puskesmas/ Pustu dan Jaringannya
- Pembangunan Posyandu desa Model
- Peningkatan Pustu, Polindes
- Pengadaan Alkes Medis/Non medis
Puskesmas/Pustu/Polindes/Poskesdes
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM
(OUTCOME)
3
Terlaksananya
pelayanan
kesehatan bagi
penduduk miskin
Terlaksananya
Pengadaan,
Peningkatan dan
Perbaikan Sarana
dan Prasarana
Puskesmas/ Pustu
dan Jaringannya
- Rehabilitasi Rumah Dinas dokter dan Paramedis
- Rehabilitasi Puskesmas
1
2
12 Program Peningkatan Kesehatan Anak Balita
1
2
13 Program Peningkatan Pelayanan Lansia
1
2
14 Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan
Makanan
- Pendidikan dan Pelatihan Perawatan anak Balita
- Pelayanan Pemeliharaan Kesehatan
- Pengawasan keamanan dan kesehatan makanan hasil
industri
CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
KONDISI KINERJA
AWAL RPJMD
(TAHUN 0)
4
TAHUN 2012
TAHUN 2013
Terlaksananya
Pelayanan
Pemeliharaan
Kesehatan di
Posyandu Lansia
Terlaksananya
Pengawasan dan
Pengendalian
Kesehatan Makanan
- Pengawasan dan pen gendalian keamanan dan
kesehatan makanan hasil produk rumah tangga
TAHUN 2015
KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE
RPJMD
TAHUN 2016
TARGET
RUPIAH
TARGET
RUPIAH
TARGET
RUPIAH
TARGET
RUPIAH
TARGET
RUPIAH
TARGET
RUPIAH
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
SKPD
PENANGGUNG
JAWAB
17
-
207.447
jiwa/16 Pusk
2.500.000.000
207.447
jiwa/16 Pusk
3.500.000.000
207.447
jiwa/16 Pusk
3.500.000.000
207.447
jiwa/16 Pusk
3.500.000.000
207.447
jiwa/16 Pusk
3.500.000.000
207.447
jiwa/16 Pusk
1 Paket
2.000.000.000
1 Paket
2.500.000.000
1 Paket
2.500.000.000
1 Paket
2.500.000.000
1 Paket
2.500.000.000
1 Paket
16.500.000.000
12.000.000.000 RSUD
- Dinas kesehatan
0 keg
1 Unit
52.450.000
2 Unit
110.145.000
3 Unit
162.595.000
3 Unit
178.854.500
4 Unit
457.101.750
16 Unit
961.146.250
34 Posksd, 72 Pustu.
111 Polindes
4 unit
1.248.300.000
8 unit
2.000.000.000
8 unit
2.200.000.000
9 unit
2.250.000.000
9 unit
2.475.000.000
72 Unit
10.173.300.000
16 Paket
7 Paket
1.347.909.000
9 Paket
1.550.095.350
9 Paket
1.782.609.653
9 Paket
2.050.001.100
9 Paket
2.357.501.265
45 Paket
9.088.116.368
-
3 unit
9 unit
1.120.000.000
4 unit
1.288.000.000
4 unit
1.481.200.000
4 unit
1.703.380.000
20 Unit
6.219.880.000
3 unit
700.000.000
3 unit
770.000.000
3 unit
847.000.000
3 unit
931.700.000
16 Puskesmas
3.248.700.000
627.300.000
16 Puskesmas
Terlaksananya
Pendidikan dan
Pelatihan Perawatan
anak Balita
TAHUN 2014
-
0 keg
1 Paket
120.086.000
1 Paket
138.098.900
1 Paket
158.813.735
1 Paket
182.635.795
1 Paket
210.031.165
5 Paket
809.665.595
-
15 Pos
15 Pos
95.510.000
19 Pos
105.025.000
23 Pos
115.527.500
27 Pos
127.080.250
31 Pos
139.788.275
31 Posyandu
582.931.025
-
0 keg
40 sampel
11.250.000
50 sampel
22.500.000
70 sampel
28.500.000
90 sampel
35.000.000
100 sampel
39.500.000
350 sampel
136.750.000
0 keg
1 Keg.
37.600.000
2 Keg
75.200.000
2 Keg
77.200.000
2 Keg
78.500.000
2 Keg
79.000.000
9 Kegiatan
347.500.000
1
2
15 Program Peningkatan Kesehatan Ibu
Terwujudnya
Peningkatan
Kesehatan Ibu
1 Paket
136.899.000
10 Paket
4.059.961.350
10 Paket
4.469.933.550
10 Paket
4.921.499.300
10 Paket
5.418.907.600
41 Paket
19.007.200.800
1
2
16 Program Peningkatan Kesehatan Anak
Terwujudnya
Peningkatan
Kesehatan Anak
1 Paket
123.235.000
5 Paket
2.163.140.000
5 Paket
2.379.454.000
5 Paket
2.617.399.400
5 Paket
2.879.139.300
21 Paket
10.162.367.700
1
2
17 Program Peningkatan Pelayanan PUSKESMAS, PUSTU,
POLINDES/ POSKESDES
Terlaksananya
Peningkatan
Pelayanan
PUSKESMAS, PUSTU,
POLINDES/
POSKESDES
- Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan
-
16 Pusk, 70 Pustu,
136 Polindes/
Poskesdes
16 Pusk, 70
Pustu, 136
Pld/Pkd
1 Unit
-
-
-
1.342.376.000 16 Pusk, 70
Pustu, 136
Pld/Pkd
1.743.588.000 16 Pusk, 70
Pustu, 136
Pld/Pkd
2.264.790.400 16 Pusk, 70
Pustu,
136
Pld/Pkd
2.941.883.800 16 Pusk, 70
Pustu,
136
Pld/Pkd
3.821.519.000
16 Pusk, 70
Pustu, 136
Polindes/
Poskesdes
1 paket
5.000.000.000
1 paket
3.000.000.000
1 paket
3.500.000.000
1 paket
3.000.000.000
1 paket
3.000.000.000
1 Unit
1 paket
3.000.000.000
1 paket
3.150.000.000
1 paket
3.307.500.000
1 paket
3.638.250.000
1 paket
4.002.075.000
5 paket
1
2
18 Program Peningkatan pembangunan RSUD (Sal Perawatan Terlaksananya
Non Kelas, Kelas I/II/III, VIP, VVIP)
peningkatan
pembangunan RSUD
1
2
19 Program pemeliharaan rutin/berkala rumah sakit
Terlaksananya
pemeliharaan
rutin/berkala rumah
sakit
1
2
20 Pengadaaan tenaga-tenaga dokter:
Terlaksananya
pemberian insentif
tenaga dokter
12 OB, 0 Paket
13 OB, 2 Paket
1
2
21 Program pengadaan tenaga paramedis
Terlaksananya
pemberian insentif
tenaga paramedis
77 OB, 0 Paket
77 OB, 3 Paket
500.000.000 17 OB, 2 Paket
1.000.000.000
100 OB, 3
Paket
525.000.000 19 OB, 2 Paket
1.050.000.000
138
140 OB, 3
Paket
551.250.000 21 OB, 2 Paket
1.102.500.000
170 OB, 3
Paket
606.375.000 23 OB, 2 Paket
1.212.750.000
220 OB, 3
Paket
667.012.500
1.334.025.000
12.114.157.200
17.500.000.000 RSUD, Dinas PUP
17.097.825.000 RSUD
23 OB, 2 Paket
2.849.637.500
220 OB, 3
Paket
5.699.275.000
KODE
BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM
PRIORITAS PEMBANGUNAN
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM
(OUTCOME)
KONDISI KINERJA
AWAL RPJMD
(TAHUN 0)
3
Terlaksananya
pengadaan Obatobatan, Alat
kesehatan, dan
bahan habis pakai
serta pengembangan
tradisi pengobatan
tradisional.
4
4 Paket
CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
TAHUN 2012
TARGET
1
1
2
2
22 Program Pengadaan Obat- obatan, Alat kesehatan, dan
bahan habis pakai serta pengembangan tradisi
pengobatan tradisional.
5
4 Paket
Total Bidang Kesehatan
TAHUN 2013
RUPIAH
6
300.000.000
TARGET
7
7 Paket
29.127.105.700
TAHUN 2014
RUPIAH
TARGET
8
315.000.000
9
7 Paket
45.336.084.770
TAHUN 2015
RUPIAH
10
330.750.000
TARGET
11
7 Paket
48.215.101.390
KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE
RPJMD
TAHUN 2016
RUPIAH
12
363.825.000
TARGET
13
7 Paket
51.547.906.102
RUPIAH
14
400.207.500
TARGET
15
32 Paket
SKPD
PENANGGUNG
JAWAB
RUPIAH
16
1.709.782.500
17
230.723.462.190
56.497.264.229
1
3
1
3
1 Program pengimplementasian Rencana Tata Ruang
Kabupaten (RUTRK) Landak yang berbasis lingkungan
hidup dan kearifan lokal dan (RDTRK) rencana detil Tata
Ruang Kabupaten
BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
Terimplementasian
Rencana Tata Ruang
Kabupaten (RUTRK)
Landak yang berbasis
lingkungan hidup dan
kearifan lokal dan
(RDTRK) rencana detil
Tata Ruang
Kabupaten di 13
Kecamatan
-
2 Kec
211.927.987
3 Kec
222.524.386
3 Kec
233.650.606
3 Kec
257.015.666
2 Kec
282.717.233
KLHS 13 Kec
1.207.835.878 Badan LH
1
3
2 Program penetapan kawasan-kawasan pertambangan
rakyat dengan mempertimbangan keseimbangan
ekosistem.
Tersediannya 8 kajian
penetapan kawasan
Wilayah
Pertambangan Rakyat
-
1 Kajian
200.000.000
1 Kajian
210.000.000
2 Kajian
220.500.000
2 Kajian
242.550.000
2 Kajian
266.805.000
8 Kajian
Kawasan WPR
1.139.855.000
1
3
3 Program Reboisasi daerah resapan air dan hutan lindung
Terlaksananya
penanaman
1.000.000 pohon di
daerah resapan air
dan Hutan lindung
-
200.000 Pohon
1
3
4 Pengelolaan limbah (rumah sakit, kawasan industri, dll)
terlaksananya 5 pkt
pengelolaan limbah
-
1
3
5 Pengelolaan hutan lindung
Terlaksananya 5 pkt
hutan lindung
1
3
1
500.000.000 200.000 Pohon
525.000.000 200.000 Pohon
551.250.000 200.000 Pohon
606.375.000 200.000 Pohon
667.012.500 1.000.000 Pohon
2.849.637.500
1 Paket
500.000.000
1 Paket
525.000.000
1 Paket
551.250.000
1 Paket
606.375.000
1 Paket
667.012.500
1 Paket
Kawasan
2.849.637.500
-
1 Paket
800.000.000
1 Paket
840.000.000
1 Paket
882.000.000
1 Paket
970.200.000
1 Paket
1.067.220.000
5 Paket
4.559.420.000
6 Program perwujudan kawasan suaka alam dan pelestarian Terlaksananya 5 pkt
cagar budaya
pelestarian suaka
alam dan cagar
budaya
-
1 Paket
400.000.000
1 Paket
420.000.000
1 Paket
441.000.000
1 Paket
485.100.000
1 Paket
533.610.000
5 Paket
2.279.710.000
3
7 Program pemeliharaan kawasan DAS
Terlaksananya 5 pkt
pelestraian kawasan
DAS
-
1 Paket
500.000.000
1 Paket
525.000.000
1 Paket
551.250.000
1 Paket
606.375.000
1 Paket
667.012.500
5 Paket
2.849.637.500
1
3
8 Program Pengendalian Pencemaran LH
Terwujudnya 5 pkt
Pengendalian LH
1 Paket
1 Paket
935.000.000
1 Paket
981.750.000
1 Paket
1.030.837.500
1 Paket
1.133.921.250
1 Paket
1.247.313.375
50 Titik
5.328.822.125
1
3
9 Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi
Sumber Daya Alam dan LH
Tersedianya 5
Dokumen SDA dan LH
-
1 Paket
150.000.000
1 Paket
157.500.000
1 Paket
165.375.000
1 Paket
181.912.500
1 Paket
200.103.750
5 Paket
854.891.250
1
3
10 Program Pengendalian Kebakaran Hutan, dan bencana
lainnya
Terlaksananya 5 pkt
pengendalian
kebakaran hutan dan
bencana lainnya
-
1 Paket
520.000.000
1 Paket
546.000.000
1 Paket
573.300.000
1 Paket
630.630.000
1 Paket
693.693.000
5 Paket
1
3
11 Program Kampanye Lingkungan Hidup
Terlaksanya 5 pkt
kampanye LH
1 Paket
1 Paket
175.000.000
1 Paket
183.750.000
1 Paket
192.937.500
1 Paket
212.231.250
1 Paket
233.454.375
5 Paket
1
3
12 Program Perlindungan Sumber Daya Air (Pembuatan
Taman Hijau dan Ruang Terbuka Hijau)
Terlaksananya
pembangunan 5 pkt
taman hijau dan RTH
1 Paket
1 Paket
700.000.000
1 Paket
805.000.000
1 Paket
925.750.000
1 Paket
1.064.612.500
1 Paket
1.224.304.375
5 Paket
139
2.963.623.000 Badan LH, BPBD
997.373.125 Badan LH
4.719.666.875 Badan LH, Dinas
PUP
BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM
PRIORITAS PEMBANGUNAN
KODE
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM
(OUTCOME)
CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
KONDISI KINERJA
AWAL RPJMD
(TAHUN 0)
TAHUN 2012
TARGET
1
1
3
2
13 Program pemeliharaan ruang terbuka hijau
3
Terlaksananya
pemeliharaan 5 pkt
kawasan RTH
4
-
5
1 Paket
Total Bidang Lingkungan Hidup
TAHUN 2013
RUPIAH
TARGET
6
500.000.000
7
6.091.927.987
1
4
1
4
1
Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Terlaksananya
Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya
normalisasi sungai
seluas 8547,95 ha
1
4
2
Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong
1
4
1
TAHUN 2014
RUPIAH
TARGET
8
525.000.000
9
6.466.524.386
TAHUN 2015
RUPIAH
10
551.250.000
TARGET
11
6.870.350.606
KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE
RPJMD
TAHUN 2016
RUPIAH
12
606.375.000
TARGET
13
7.603.673.166
RUPIAH
14
667.012.500
TARGET
15
SKPD
PENANGGUNG
JAWAB
RUPIAH
16
17
2.849.637.500 Kantor Kebersihan
dan Pertamanan
35.449.747.253
8.417.271.108
BIDANG PEKERJAAN UMUM
618,27 Ha
(Normalisasi Sungai
20,8 Km)
1.500 Ha
21.000.000.000
1.575 Ha
22.050.000.000
1.653,8 Ha
23.152.500.000
1.819,2 Ha
25.467.750.000
2.000 Ha
28.014.525.000
8547,95 Ha
Terlaksananya
pembangunan
turap/talud/bronjong
sepanjang 9366 mtr
355 M
1.038 M
2.700.000.000
1.346 M
3.500.000.000
1.750 M
4.550.000.000
2.275 M
5.915.000.000
2.957 M
7.689.500.000
9.366 M
24.354.500.000
3
Program Pembangunan Embung/Waduk (untuk keperluan Tersedianya
KIM)
Embung/Waduk
untuk keperluan KIM
0 Unit
1 Unit
15.000.000.000
1 Unit
20.000.000.000
2 Unit
35.000.000.000
4
4
Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku
Terlaksananya
penyediaan dan
pengelolaan air baku
sebanyak 64 unit
-
5 Unit
1.400.000.000
11 Unit
2.250.000.000
16 Unit
4.800.000.000
25 Unit
7.500.000.000
64 Unit
16.950.000.000
1
4
5
Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi
Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya
Terlaksananya 5 pkt
pengembangan dan
konservasi danau dan
SD Air lainnya
-
1 Paket
300.000.000
2 Paket
450.000.000
3 Paket
675.000.000
4 Paket
1.012.500.000
11 Paket
2.637.500.000
1
4
6
Program pembangunan jaringan jalan primer dan
sekunder, yang menghubungkan semua desa dan
kecamatan.
33,52 Km
(Jembatan = 87 bh)
38,46 Km
51,31 Km
6.670.125.000
249,74 Km
28.496.375.000
1
4
7
Program pembangunan jaringan jalan yang
menghubungkan antar Kabupaten dan Provinsi
Terbangunnya
jaringan jalan antar
desa dan kecamatan
sepanjang 893,79
Km
Terbangunnya ruas
jalan Pal 20-Sei.
Ambawang, Jl.
Meranti Bentiang, Jl.
Serimbu Muara Ilai, Jl.
Serimbu Entikong,
Serimbu-Manangar
17,25 Km
(Jembatan = 5 bh)
49 Km
-
-
- Pembangunan ruas jalan Pal 20-Sei. Ambawang, Jl.
Meranti Bentiang, Jl. Serimbu Muara Ilai, Jl. Serimbu
Entikong, Serimbu-Manangar
- Pembangunan jaringan rel kereta api Sosok-Ngabang-Sei. Terfasilitasinya
Pinyuh berserta sarana dan prasarananya
pembuatan FS dan
penataan kawasan
- Pembangunan Jalan dari KIM ke Pelabuhan
Terbangunnya ruas
jalan dari KIM ke
Pelabuhan
1.000.000.000
200.000.000
5.000.000.000
7 Unit
1 Paket
40,38 Km
5.250.000.000
39,43 Km
5.512.500.000
46,64 Km
6.063.750.000
119.684.775.000 Dinas PUP
7.000.000.000
-
45 Km
-
27.000.000.000
-
55 Km
33.000.000.000
65 Km
37.500.000.000
35 Km
31.500.000.000
1 paket
200.000.000
1 paket
300.000.000
1 paket
400.000.000
30 Km
30.000.000.000
0 Km
266,25 Km
136.000.000.000
3 paket
900.000.000
30 Km
30.000.000.000
1
4
8
Program pemeliharaan dan peningkatan kondisi jalan yang terpelihara dan
97,78 Km (Jembatan
sudah dibangun di wilayah Kabupaten Landak.
meningkatnya kondisi
= 44 bh)
jalan yang sudah
dibangun di Kab.
Landak sepanjang
868,67 Km
3,75 Km
3.000.000.000
3,94 Km
3.150.000.000
4,14 Km
3.307.500.000
4,55 Km
3.638.250.000
5 Km
4.002.075.000
119,16 Km
17.097.825.000
1
4
9
Program pembukaan jalan-jalan baru pada wilayah yang
masih terisolir karena belum dibangunnya jalan dan
jembatan.
38,46 Km
5.000.000.000
40,38 Km
5.250.000.000
39,43 Km
5.512.500.000
46,64 Km
6.063.750.000
51,31 Km
6.670.125.000
234,55 Km
28.496.375.000
tersedianya jaringan
jalan baru pada
wilayah terisolir
sepanjang 190,5 Km
18,33 Km
140
1
CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
KONDISI KINERJA
AWAL RPJMD
(TAHUN 0)
TARGET
RUPIAH
TARGET
RUPIAH
TARGET
RUPIAH
TARGET
2
10 Program fasilitasi pembangunan jalan dan jembatan
melalui PNPM dan program pemberdayaan lainnya pada
wilayah-wilayah yang terisolir.
3
Terfasilitasinya
pembangunan jalan
dan jembatan melalui
proyek-proyek PNPM
dan proyek-proyek
sah lainnya pada
wilayah-wilayah yang
terisolir.
4
-
5
13 kec
6
8.583.495.909
7
13 kec
8
9.012.670.704
9
13 kec
10
9.463.304.239
11
13 kec
12
10.409.634.663
13
13 kec
14
11.450.598.129
449 pelanggan
0
100 plg
100.000.000
500 plg
500.000.000
600 plg
600.000.000
800 plg
800.000.000
2449 plg
266.805.000
5 kl
TAHUN 2012
1
4
1
4
11 Program peningkatan pelanggan PDAM
Terlaksananya
peningkatan
pelanggan PDAM
sebanyak 2000
sambungan baru
1
4
12 Program restrukrisasi PDAM
Terlaksananya
restrukrisasi PDAM
-
1 kl
1
4
13 Program peningkatan kapasitas pelayanan air bersih
dengan memanfaatkan sumber daya air yang ada di
Kabupaten Landak.
Terlaksananya
peningkatan 58
pelayanan air bersih
di Pedesaan
-
10 Desa
1
4
14 Pembangunan sarana air minum di Kec. Mandor, Kec.
Menjalin, Kec. Sompak, Kec. Banyuke Hulu, Kec. Meranti,
Kec. Sebangki, Kec. Kuala Behe, Kec. Air Besar, Kec.
Jelimpo
Terbangunnya
fasiltasi sarana air
minum di 8
Kecamatan.
1
4
15 Program pembangunan prasarana dan Prasarana
Pemerintah
1
4
1
4
5
1
5
6
6
RUPIAH
TARGET
15
13 kec
RUPIAH
16
17
48.919.703.644 Dinas PUP,
Bappeda, BPM
Pemdes
2.0
Indikasi Rencana Program Prioritas dan Kebutuhan Pendanaan
Kabupaten Landak Tahun 2012 - 2016
KODE
BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM
PRIORITAS PEMBANGUNAN
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM
(OUTCOME)
KONDISI KINERJA
AWAL RPJMD
(TAHUN 0)
1
2
3
4
1
CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
TAHUN 2012
TAHUN 2013
1
1
1
1
Program penambahan guru baru, Guru Tidak Tetap (GTT)
1
1
2
Program peningkatan kualitas dan profesionalisme tenaga Terwujudnya
pendidik
peningkatan kualitas
dan profesionalisme
1). Pemilihan Tenaga Pendidik dan tenaga Fungsional yang
tenaga pendidik
berprestasi
RUPIAH
TARGET
RUPIAH
TARGET
RUPIAH
TARGET
RUPIAH
TARGET
RUPIAH
TARGET
RUPIAH
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Terpenuhinya
kebutuhan tenaga
pendidik
150 Org
1.620.000.000
240 Org
1.701.000.000
335 Org
1.786.050.000
533 Org
1.964.655.000
751 Org
2.161.120.000
50 Orang
17.557.500
55 Orang
30.000.000
60 Orang
35.000.000
65 Orang
55.000.000
70 Orang
60.000.000
84 Org
112.999.000
88 Org
114.499.000
97 Org
115.999.000
107 Org
116.671.000
376 Org
460.168.000
56 Org
17.557.500
61 Org
18.453.750
66 Org
19.376.438
71 Org
21.314.081
76 Org
23.445.489
330 Org
100.147.258
84 Org
113.000.000
88 Org
114.500.000
97 Org
115.999.000
107 Org
116.671.900
376 Org
565 Org
466.500.000
672 Org
489.825.000
775 Org
538.807.500
923 Org
592.688.250
2.935 Org
92 Org
409.000.000
113 Org
429.451.000
134 Org
472.485.000
155 Org
517.679.900
494 Org
1.828.615.900
229.000.000
464 Org
240.450.000
494 Org
264.495.000
547 Org
290.863.500
1.911 Org
1.024.808.500
275 Org
331.034.200
313 Org
347.585.900
352 Org
382.344.500
393 Org
420.578.900
1.502 Org
1.756.147.500
39 Org
22.500.000
52 Org
23.625.000
65 Org
25.987.500
91 Org
28.586.250
247 Org
3 Program Pembangunan Gedung Sekolah (USB)
169 Org
274.604.000
meningkatnya
kualitas sarana dan
prasarana Sekolah
-
2 Unit
700.000.000
2 Unit
700.000.000
2 Unit
700.000.000
3 Unit
1.050.000.000
9 Unit
3.150.000.000
3 Unit
1.650.000.000
3 Unit
1.650.000.000
3 Unit
1.650.000.000
3 Unit
1.650.000.000
13 Unit
7.040.643.500
SMP
2 Unit
1.400.000.000
2 Unit
1.400.000.000
2 Unit
1.400.000.000
2 Unit
1.400.000.000
8 Unit
5.600.000.000
SMA
1 Unit
1.050.000.000
1 Unit
1.050.000.000
1 Unit
1.050.000.000
1 Unit
1.050.000.000
4 Unit
4.200.000.000
1 Unit
2.474.850.000
1 Unit
2.474.850.000
1 Unit
2.474.850.000
1 Unit
2.474.850.000
4 Unit
9.899.400.000
10 Unit
1.575.000.000
10 Unit
1.575.000.000
10 Unit
1.575.000.000
10 Unit
1.575.000.000
40 Unit
6.300.000.000
2 Unit
315.000.000
2 Unit
315.000.000
2 Unit
315.000.000
2 Unit
315.000.000
8 Unit
1.260.000.000
2 Unit
315.000.000
2 Unit
315.000.000
2 Unit
315.000.000
2 Unit
315.000.000
8 Unit
1.260.000.000
1 Unit
157.500.000
1 Unit
157.500.000
1 Unit
157.500.000
1 Unit
157.500.000
4 Unit
630.000.000
20 sekolah
525.000.000
20 sekolah
551.250.000
20 sekolah
606.375.000
20 sekolah
667.012.500
80 Unit
2.349.637.500
6 sekolah
75.600.000
6 sekolah
75.600.000
6 sekolah
75.600.000
6 sekolah
75.600.000
24 Unit
302.400.000
SMK
4 Program Pembangunan Perpustakaan Sekolah
1 Unit
meningkatnya
kualitas sarana dan
prasarana Sekolah
SMA
SMK
5 Program pemeliharaan rutin berkala bangunan sekolah
SD
SMP
meningkatnya
kualitas sarana dan
prasarana Sekolah
SMA
SMK
6 Program Rehabilitasi sedang/berat ruang sekolah
TK
SD
meningkatnya
kualitas sarana dan
prasarana Sekolah
75 RK
11.625.000.000
75 RK
11.625.000.000
75 RK
11.625.000.000
75 RK
11.625.000.000
300 RK
46.500.000.000
5 RK
775.000.000
5 RK
775.000.000
5 RK
775.000.000
5 RK
775.000.000
20 RK
3.100.000.000
320.000.000
3 RK
465.000.000
3 RK
465.000.000
3 RK
465.000.000
3 RK
465.000.000
14 RK
2.180.000.000
-
6 RK
930.000.000
2 RK
310.000.000
10 RK
1.550.000.000
2 RK
310.000.000
20 RK
3.100.000.000
2 RK
300.000.000
20 RK
3.100.000.000
25 RK
3.875.000.000
25 RK
3.875.000.000
25 RK
3.875.000.000
97 RK
15.025.000.000
2 RK
344.000.000
5 RK
775.000.000
5 RK
775.000.000
5 Rk
775.000.000
5 Rk
775.000.000
22 RK
3.444.000.000
12 RK
1.850.000.000
2 RK
310.000.000
2 RK
310.000.000
2 RK
310.000.000
2 RK
310.000.000
20 RK
3.090.000.000
2 RK
310.000.000
2 RK
310.000.000
2 RK
310.000.000
2 RK
310.000.000
8 RK
1.240.000.000
SMP
1
SMA
2 RK
SMK
-
7 Program Penambahan Ruang Sekolah
SD
SMP
meningkatnya
kualitas sarana dan
prasarana Sekolah
SMA
1
1
100.698.750
440.643.500
SMP
1
460.170.900
2.087.820.750
406 Org
SD
1
197.557.500
7). Diklat Guru Mapel dan MGMP SMP
SD
1
9.232.825.000
6). Diklat Bidang Keahlian dan MGMP SMK
TK/PAUD
1
300 Org
5). Diklat Guru Mapel dan MGMP SMA
9). Diklat MGMP TK
1
2.009 Org
4). Diklat Kepala SMP, SMA dan SMK
8). Diklat Guru Mapel dan MGMP SD
1
SKPD
PENANGGUNG
JAWAB
17
BIDANG PENDIDIKAN
3). Pemilihan Tenaga Pendidik dan tenaga Fungsional yang
berpestasi dan Berdidikasi
1
KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE
RPJMD
TAHUN 2016
TARGET
2). Diklat Kepala Sekolah SMP/Mts, SMA/Ma dan SMK
1
TAHUN 2015
URUSAN WAJIB
1
1
TAHUN 2014
SMK
8 Program Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah
meningkatnya
kualitas sarana dan
prasarana Sekolah
1 Unit
250.000.000
1 Unit
250.000.000
1 Unit
250.000.000
1 Unit
250.000.000
4 Unit
1.000.000.000
20 Unit
3.100.000.000
20 Unit
3.100.000.000
20 Unit
3.100.000.000
20 Unit
3.100.000.000
80 Unit
12.400.000.000
SMP
4 Unit
620.000.000
4 Unit
620.000.000
4 Unit
620.000.000
4 Unit
620.000.000
16 Unit
2.480.000.000
SMA
2 Unit
310.000.000
2 Unit
310.000.000
2 Unit
310.000.000
2 Unit
310.000.000
8 Unit
1.240.000.000
TK
SD
133
Dinas Pendidikan
1
KODE
BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM
PRIORITAS PEMBANGUNAN
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM
(OUTCOME)
KONDISI KINERJA
AWAL RPJMD
(TAHUN 0)
1
2
3
4
1
SMK
9 Program Pembangunan Rumah Dinas Kepsek dan Guru
TAHUN 2014
TAHUN 2015
KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE
RPJMD
TAHUN 2016
TARGET
RUPIAH
TARGET
RUPIAH
TARGET
RUPIAH
TARGET
RUPIAH
TARGET
RUPIAH
TARGET
RUPIAH
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
meningkatnya
kualitas sarana dan
prasarana Sekolah
3.907.500.000
15 Unit
3.907.500.000
15 Unit
3.907.500.000
15 Unit
3.907.500.000
60 Unit
15.630.000.000
1.302.500.000
5 Unit
1.302.500.000
5 Unit
1.302.500.000
5 Unit
1.302.500.000
20 Unit
5.210.000.000
SMA
3 Unit
781.500.000
3 Unit
781.500.000
3 Unit
781.500.000
3 Unit
781.500.000
12 Unit
3.126.000.000
SMK
3 Unit
781.500.000
5 Unit
1.302.500.000
5 Unit
1.302.500.000
13 Unit
3.386.500.000
10 Program Pengadaan Perlengkapan Sekolah
1). Pembangunan UKS Sekolah:
Tersedianya
perlengkapan sekolah
SD
50 unit
5.500.000.000
50 unit
5.500.000.000
50 unit
5.500.000.000
50 unit
5.500.000.000
200 Unit
22.000.000.000
SMP
6 Unit
660.000.000
6 Unit
660.000.000
6 Unit
660.000.000
6 Unit
660.000.000
24 Unit
2.640.000.000
SMA
4 Unit
440.000.000
4 Unit
440.000.000
4 Unit
440.000.000
4 Unit
440.000.000
16 Unit
1.760.000.000
SMK
6 Unit
660.000.000
6 Unit
660.000.000
6 Unit
660.000.000
6 Unit
660.000.000
24 Unit
2.640.000.000
2). Pengadaan Buku Rapot Sekolah:
1
11000 Buah
132.000.000
11000 Buah
132.000.000
11000 Buah
132.000.000
11000 Buah
132.000.000
11000 Buah
132.000.000
55.000 Buah
SMP
5500 Buah
121.000.000
5500 Buah
121.000.000
5500 Buah
121.000.000
5500 Buah
121.000.000
5500 Buah
121.000.000
27.500 Buah
605.000.000
SMA
2300 Buah
450.000.000
2300 Buah
450.000.000
2300 Buah
450.000.000
2300 Buah
450.000.000
2300 Buah
450.000.000
11.500 Buah
2.250.000.000
470 Buah
12.925.000
470 Buah
12.925.000
470 Buah
12.925.000
470 Buah
12.925.000
470 Buah
12.925.000
2.350 Buah
64.625.000
11 Program Pengadaan Mebeulair Sekolah
SD
SMP
Meningkatnya
kualitas sarana dan
prasarana Sekolah
SMA/SMK
1
1
660.000.000
SD
SMK
1
12 Program Pengadaan Sarana Peningkatan Mutu
1). Pengadaan TIK
4250 Buah
2.006.000.000
5000 Buah
2.500.000.000
5000 Buah
2.500.000.000
5000 Buah
2.500.000.000
5000 Buah
2.500.000.000
6.250 Buah
12.006.000.000
1125 Buah
450.000.000
1500 Buah
645.000.000
1500 Buah
645.000.000
1500 Buah
645.000.000
1500 Buah
645.000.000
4.125 Buah
3.030.000.000
1125 Buah
450.000.000
1000 Buah
430.000.000
1000 Buah
430.000.000
1000 Buah
430.000.000
1000 Buah
430.000.000
5.125 Bauh
2.170.000.000
Tersedianya sarana
peningkatan mutu
pendidikan di sekolahsekolah
80 Sekolah
2.048.000.000
86 Sekolah
2.201.600.000
100 Sekolah
2.560.000.000
110 Sekolah
2.816.000.000
376 Sekolah
9.625.600.000
18 Sekolah
576.000.000
22 Sekolah
792.000.000
26 Sekolah
936.000.000
30 Sekolah
1.080.000.000
96 Sekolah
3.384.000.000
SD
80 Sekolah
4.172.800.000
92 Sekolah
5.163.840.000
100 Sekolah
5.216.000.000
105 Sekolah
5.476.800.000
377 Sekolah
20.029.440.000
SMP
15 Sekolah
536.250.000
20 Sekolah
715.000.000
25 Sekolah
893.750.000
34 Sekolah
1.215.500.000
94 Sekolah
3.360.500.000
SD
SMP
2). Pengadaan Buku Perpustakaan
3). Pengadaan Alat Peraga Sekolah
SD
1
1
SMP
13 Program penyedian beasiswa bagi keluarga tidak mampu
a) SD
b).SMP
85 Sekolah
4.415.376.000
90 Sekolah
4.675.104.000
93 Sekolah
4.830.940.800
377 Sekolah
19.583.491.200
3.992.500.000
20 Sekolah
3.992.500.000
20 Sekolah
3.992.500.000
23 Sekolah
4.591.375.000
83 Sekolah
18.165.875.000
292 Siswa
105.000.000
306 Siswa
110.250.000
337 Siswa
121.275.000
371 Siswa
133.402.500
1.706 Siswa
131 siswa
157.500.000
137 siswa
165.375.000
151 siswa
181.912.500
166 siswa
200.103.750
43.750.000,0
469.927.500
748.641.250
210.000.000
183 siswa
220.500.000
202 siswa
242.550.000
222 siswa
266.805.000
782 Siswa
939.855.000
87 siswa
105.000.000
91 siswa
110.250.000
101 siswa
121.275.000
111 siswa
133.402.500
390 Siswa
469.927.500
e). Mahasiswa S.1
40 Org
1.720.000.000
40 Org
1.720.000.000
50 Org
2.150.000.000
50 Org
2.150.000.000
180 Org
7.740.000.000
f). Mahasiswa S.2
4 Org
126.000.000
11 org
330.000.000
12 org
363.825.000
13 org
400.207.500
40 Org
1.220.032.500
g). Mahasiswa S.3
4 org
262.500.000
5 org
275.625.000
5 org
303.187.500
6 org
333.506.250
20 Org
1.174.818.750
2.007 Org
44.409.738.000
h). Kerjasama dengan berbagai PT (D.IV / S1)
579 org
11.589.690.000
508 org
12.000.886.000
412 org
9.552.066.000
323 org
7.106.789.000
185 org
4.160.307.000
1 Paket
150.000.000
1 Paket
157.500.000
1 Paket
165.375.000
1 Paket
173.643.750
1 Paket
182.325.938
1
1
15 Program penyelenggaraan pendidikan kesetaraan
1. Paket.A
2. Paket.B
3. Paket.C
16 Program kegiatan-kegiatan kerohanian guna membangun
masyarakat yang religius dan bermoral
- Penyelenggaraan PAUD
1. Rintisan PAUD ( KB,SPS,TPA )
2. Bantuan Operasional PAUD (KB,SPS,TPA)
1
4.155.648.000
20 Sekolah
175 siswa
14 Program Kerjasama dengan Lembaga Pendidikan
Kedinasan
1
80 Sekolah
1.597.000.000
d). SMK
1
1
1.506.422.400
8 Sekolah
c). SMA
1
1
29 Sekolah
Terpenuhinya biaya
pendidikan bagi
siswa/i dari keluarga
tidak mampu
Terwujudnya
masyarakat yang
memiliki pendidikan
setara SD, SMP, SMA
Terlaksananya
kegiatan-kegiatan
kerohanian guna
membangun
masyarakat yang
religius dan bermoral
5 Paket
828.844.688
380 org
421.890.000
418 org
464.079.000
460 Org
468.686.900
506 Org
515.555.590
557 Org
520.711.150
2.321 Org
2.390.922.640
320 Org
687.640.000
352 Org
688.326.400
387 Org
757.159.040
426 Org
832.874.940
469 Org
916.162.440
1.954 Org
3.882.162.820
200 Org
447.760.000
220 Org
492.536.000
242 Org
541.789.600
266 Org
595.968.560
293 Org
655.565.415
1.221 Org
2.733.619.575
5 Lbg
148.176.500
-
6 Lbg
162.994.150
7 Lbg
179.293.600
8 Lbg
197.222.920
9 Lbg
199.195.150
35 Lbg
886.882.320
-
100 Org
25.000.000
110 Org
27.500.000
120 Org
30.250.000
132 org
33.275.000
462 Org
116.025.000
3. Penyelenggaraan Pendidikan TK dan SLB
5 SKLH
37.380.000
5 SKLH
37.380.000
6 SKLH
41.118.000
7 SKLH
43.996.260
8 SKLH
47.559.600
31 SKLH
207.433.860
4. Lomba Kreatifitas murid dan Guru TK
72 Org
69.777.000
79 Org
76.754.700
87 Org
84.429.470
96 Org
92.872.400
106 Org
102.159.640
440 Org
425.993.210
17 Program kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk
memperkuat perilaku menjaga, menghargai adat istiadat
dan seni budaya serta kearifan lokal
Terwujudnya kegiatankegiatan yang
bertujuan untuk
memperkuat perilaku
134
SKPD
PENANGGUNG
JAWAB
17
5 Unit
SMP
1
TAHUN 2013
15 Unit
SD
1
CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
TAHUN 2012
KODE
BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM
PRIORITAS PEMBANGUNAN
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM
(OUTCOME)
CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
KONDISI KINERJA
AWAL RPJMD
(TAHUN 0)
TAHUN 2012
TARGET
1
2
a. Festival dan Lomba Seni Siswa Sekolah Dasar
3
memperkuat perilaku
menjaga, menghargai
b. Festifal Seni Budaya (Dayak, Melayau & Tionghoa)
adat istiadat dan seni
tingkat SMP, SMA dan SMK
budaya serta kearifan
c. Apresiasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan lokal
Non Formal (PTK-PNF)
1
1
18 Program pendidikan non formal atau popular education
(pendidikan orang dewasa) yang bertujuan untuk
membangun daya kritis masyarakat
1
1
19 Program pengembangan dan manajemen olahraga siswa
b. Pembentukan club olah raga di Kecamatan
5
156 Org
1
20 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun.
- Ujian SMP/MTs
Terlaksananya
pembinaan
pendidikan olahraga
disetiap Kecamatan
Terselenggaranya
program Wajib Belajar
Pendidikan Dasar
Sembilan Tahun
9
156 Org
RUPIAH
TARGET
10
143.428.635
11
156 Org
201.896.415
RUPIAH
TARGET
12
157.771.499
13
156 Org
222.086.056
RUPIAH
TARGET
15
7580 Org
16
741.441.482
244.294.662
4 Keg
860.559.433
147.291.635
13 Org
24.126.000
14 Org
26.538.600
15 Org
29.192.460
16 Org
32.111.700
18 Org
35.322.875
76 Org
2500 Org
766.000.000
2250 Org
689.400.000
2025 Org
620.460.000
1823 Org
558.514.000
1641 Org
502.572.600
10.239 Org
3.136.946.600
-
13 Kec
420.000.000
13 Kec
441.000.000
13 Kec
485.100.000
13 Kec
533.610.000
13 Kec
1.879.710.000
-
4 Kompetisi
-
2 Kec.
-
3 Kec.
-
3 Kec.
-
420.000.000
5 Kompetisi
441.000.000
6 Kompetisi
727.650.000
5 Kec.
-
7 Kompetisi
800.415.000
13 Kec
22 Kompetisi
2.389.065.000
6496 siswa
1.468.734.225
67780 siswa
1.542.170.936
69669 siswa
1.619.279.483
73152 siswa
1.700.243.457
223.283 Siswa
7.729.222.602
6496 siswa
424.836.720
67780 siswa
446.078.556
69669 siswa
468.382.484
73152 siswa
491.801.608
223.283 Siswa
2.235.705.768
- Ulangan Umum Bersama (UUB) Genap SMP
13770 siswa
950.520.000
14459 siswa
998.046.000
15182 siswa
1.047.948.300
15942 siswa
1.100.345.715
16739 siswa
1.155.363.001
76.092 Siswa
5.252.223.016
- Ulangan Umum Bersama (UUB) Ganjil SMP
19163 siswa
884.872.000
20122 siswa
929.115.600
21129 siswa
975.571.380
22186 siswa
1.024.349.949
23295 siswa
1.075.567.446
105.897 Siswa
4.889.476.375
- Olimpiade Sain SMP
200 siswa
41.000.000
210 siswa
43.050.000
211 siswa
45.202.500
212 siswa
47.462.625
223 siswa
49.835.756
1.056 Siswa
- Olimpiade Olah Raga dan Seni siswa SMP
75 siswa
264.680.000
79 siswa
277.914.000
83 siswa
291.809.700
87 siswa
306.400.185
91 siswa
321.720.194
415 Siswa
1.462.524.079
226.550.881
- Penyelenggaraan Ujian Akhir SD/MI
8678 Siswa
2.001.684.500
9112 Siswa
2.101.768.725
9567 Siswa
2.206.857.161
10524 Siswa
2.427.542.877
11577 Siswa
2.670.297.165
49.458 Siswa
11.408.150.429
- Penyelenggaraan Ulangan Umum Semester Ganjil SD/MI
38703 Siswa
729.064.500
40638 Siswa
765.517.725
42670 Siswa
803.793.611
46937 Siswa
884.172.972
51631 Siswa
972.590.270
220.579 Siswa
4.155.139.078
- Oilmpiade Olahraga Siswa Nasional Sekolah Dasar
13 Klub
407.120.500
14 Klub
427.476.525
15 Klub
448.850.351
16 Klub
493.735.386
17 Klub
543.108.925
75 Klub
2.320.291.688
- Olimpiade Sains SD
78 Org
56.890.000
78 Org
59.734.500
78 Org
62.721.225
78 Org
68.993.348
78 Org
75.892.682
390 Org
324.231.755
130 Org
87.700.200
137 Org
92.085.210
150 Org
101.293.731
165 Org
111.423.104
582 Org
392.502.245
-
-
- Ulangan Umum Bersama Semester Genap Tingkat SD/MI
30000 Siswa
589.272.000
31500 Siswa
618.735.600
33075 Siswa
649.672.380
36383 Siswa
714.639.618
40021 Siswa
786.103.580
170.979 Siswa
3.358.423.178
- Penyelenggaraan Uji Coba (Try Out) UAN dan UAS Tingkat
SD/MI
8678 Siswa
422.790.400
9112 Siswa
443.929.920
9567 Siswa
466.126.416
10524 Siswa
512.739.058
11577 Siswa
564.012.963
49.458 Siswa
2.409.598.757
-
- Penyelenggaraan Akreditasi Sekolah
21 Program Pendidikan Menengah
- Ujian SMA dan SMK
Terselenggaranya
Program Pendidikan
Menengah
-
100 Org
16.515.450
105 Org
17.341.223
116 Org
19.075.345
127 Org
20.982.879
448 Org
73.914.896
400 Sekolah
171.676.800
420 Sekolah
180.260.640
441 Sekolah
189.273.672
485 Sekolah
208.201.039
534 Sekolah
229.021.143
1.880 Sekolah
978.433.294
30 Sekolah
133.600.000
35 Sekolah
140.280.000
40 Sekolah
147.294.000
45 Sekolah
162.023.400
50 Sekolah
178.225.740
200 Sekolah
761.423.140
7.536.969.313
3755 siswa
1.364.001.500
3943 siswa
1.432.201.575
4140 siswa
1.503.811.654
4347 siswa
1.579.002.236
4564 siswa
1.657.952.348
20.749 Siswa
- Try Out SMA dan SMK
3755 siswa
403.608.000
3943 siswa
423.788.400
4140 siswa
444.977.820
4347 siswa
467.226.711
4564 siswa
490.588.047
20.749 Siswa
2.230.188.978
- Ulangan Umum Bersama (UUB) Genap SMA dan SMK
8627 siswa
954.933.000
9059 siswa
1.002.679.650
9512 siswa
1.052.813.633
9988 siswa
1.105.454.314
10487 siswa
1.160.727.030
47.673 Siswa
5.276.607.626
- Ulangan Umum Bersama (UUB) Ganjil SMA dan SMK
1.043.453.077
14744 siswa
1.095.625.731
67.024 Siswa
4.980.660.342
12129 siswa
901.374.000
12736 siswa
946.442.700
13373 siswa
993.764.835
14042 siswa
- Olimpiade Sain SMA
104 siswa
32.780.000
110 siswa
34.419.000
116 siswa
36.139.950
122 siswa
37.946.948
128 siswa
39.844.295
580 Siswa
181.130.192
- Olimpiade Olah Raga dan Seni siswa SMA
35 siswa
136.180.000
37 siswa
142.989.000
39 siswa
150.138.450
41 siswa
157.645.373
43 siswa
165.527.641
195 Siswa
752.480.464
- Olimpiade Olah Raga dan Seni siswa SMK
13 siswa
64.470.000
356.237.447
- Lomba Kreativitas Siswa (LKS) SMK
- Operasional Penyelenggaraan Pendidikan SMA dan SMK
17 sekolah
- Pembentukan Tim Pengembang Kurikulum (TPK)
Kabupaten
22 Program Peningkatan Perencanaan SKPD
1). Suvervisi Pendidikan
2). Safegarding kegiatan sertifikasi pendidik di Kab.
Landak
Terselenggaranya
pelaksanaan
sertifikasi dan
meningkatnya
pengawasan
terhadap guru dan
pengawas yang telah
bersertifikat
14 siswa
67.693.500
15 siswa
71.078.175
16 siswa
74.632.084
17 siswa
78.363.688
75 Siswa
20 siswa
20.900.000
21 siswa
21.945.000
22 siswa
23.042.250
23 siswa
24.194.363
86 Siswa
90.081.613
1.037.840.000
19 sekolah
1.089.732.000
21 sekolah
1.144.218.600
22 sekolah
1.201.429.530
23 sekolah
1.261.501.007
102 Sekolah
5.734.721.137
-
5 Kegiatan
85.405.000
6 Kegiatan
89.675.250
7 Kegiatan
98.642.775
8 Kegiatan
108.507.053
26 Kegiatan
382.230.078
60 Org
384.360.000
63 Org
403.578.000
70 Org
423.756.900
71 Org
466.132.590
73 Org
512.745.849
134 Org
939 Org
148.319.000
1.220 Org
155.734.950
1.419 Org
163.521.698
1.419 Org
171.697.782
1.419 Org
180.282.671
6.416 Org
135
SKPD
PENANGGUNG
JAWAB
RUPIAH
14
173.548.648
404.606.400
- Safegarding Bantuan Operasional Sekolah
1
TARGET
8
136.598.700
1.398.794.500
- Sosialisasi Pelaksanaan Ujian SD
1
RUPIAH
KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE
RPJMD
TAHUN 2016
6186 siswa
- Bimtek KTSP Tingkat SD
1
7
156 Org
TAHUN 2015
6186 siswa
- Try Out SMP
1
TARGET
6
130.094.000
192.282.300
c. Pembentukan kompetisi pertandingan
1
RUPIAH
TAHUN 2014
Terlaksananya
peningkatan Angka
Melek Aksara
- Penyelenggaraan Pendidikan Keaksaraan Fungsional
a.Pembentukan dan pembinaan klub olahraga tingkat
Sekolah Dasar
4
TAHUN 2013
2.190.573.339
819.556.101
17
KODE
1
1
1
BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM
PRIORITAS PEMBANGUNAN
2
23 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
- Pembinaan Dewan Pendidikan
- Operasional Dapodik Landak
- Operasional UPTD di Kabupaten Landak
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM
(OUTCOME)
KONDISI KINERJA
AWAL RPJMD
(TAHUN 0)
3
Terwujudnya
manajemen
pelayanan pendidikan
yang baik
4
CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
TAHUN 2012
TAHUN 2013
2
2
RUPIAH
TARGET
RUPIAH
TARGET
RUPIAH
TARGET
RUPIAH
TARGET
RUPIAH
TARGET
RUPIAH
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Tersedianya Saraana
dan Prasarana
Aparatur
50 Sekolah
12.380.000
70 Sekolah
12.999.000
89 Sekolah
13.648.950
64 Sekolah
15.013.845
114 Sekolah
16.515.230
387 Sekolah
70.557.025
25.468.800
630 Sekolah
26.742.240
630 Sekolah
28.079.352
630 Sekolah
29.483.320
630 Sekolah
30.957.486
630 Sekolah
140.731.197
4 UPTD
215.172.000
4 UPTD
225.930.600
4 UPTD
237.227.130
4 UPTD
249.088.487
4 UPTD
261.542.911
4 UPTD
3 Tim
105.000.000
3 Tim
110.250.000
3 Tim
121.275.000
3 Tim
133.422.950
3 Tim
- Pengadaan Kendaraan Operasional
0 Keg
0 Keg
1 Paket
3 Paket
2 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
- Dokter Umum
2
3 Program Obat dan perbekalan kesehatan
- Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan
- Peningkatan mutu Pelayanan farmasi komunitas dan
Rumah sakit
Terwujudnya
Peningkatan
Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
Tersedianya obat
serta perbekalan
kesehatan di semua
Puskesmas dan
jaringannya
- Peningkatan mutu penggunaan obat dan perbekalan
kesehatan
1
2
4 Program upaya kesehatan masyarakat
- Pelayanan rujukan kasus jiwa
- Pelayanan dan Pembinaan kesehatan masyarakat
didaerah terpencil
1
2
5 Paket
0 Keg
- Dokter Spesialis
1
0 Keg
- Pembangunan Rumah Dinas Dokter dan Paramedis
- Pengadaan Alat-alat kesehatan
2
2 Paket
0 Keg
Terlaksananya upaya
kesehatan
masyarakat
103.956.542.475
107.615.925.791
107.527.749.318
-
-
469.947.950
463.546.356.129
1.942.600.000
2 Paket
1.584.000.000
-
4 Unit
1.000.000.000
4 Unit
-
8 unit roda 2
184.000.000
10 Unit roda 2
4 Paket
986.654.000
4 Paket
857.960.000
1.150.000.000
240.000.000
1.134.652.100
4 Org
1.000.000.000
2 Org
500.000.000
2 Org
500.000.000
2 Org
200.000.000
4 Org
400.000.000
4 Org
400.000.000
4 Unit
10 Unit roda 2
3 Paket
5 Org
1.322.500.000
490.000.000
1.304.849.915
500.000.000
4 Unit
8 unit roda 2,
1 unit roda 4
3 Paket
5 Org
1.520.875.000
Dinas Kesehatan
7 Paket
3.526.600.000
16 Unit
4.993.375.000
459.000.000 36 Ubit roda 2,
1 Unit roda 4
1.500.577.402
500.000.000
18 Paket
1.373.000.000
5.784.693.417
8 Org
2.000.000.000
20 Org
2.000.000.000
2 Paket
3.108.767.700
2 Paket
3.419.644.470
2 Paket
3.761.608.917
2 Paket
4.137.769.809
2 Paket
4.551.546.790
12 Paket
18.979.337.685
1 Paket
48.512.000
1 Paket
55.788.800
1 Paket
64.157.120
1 Paket
73.780.688
1 Paket
84.847.791
6 Paket
327.086.399
1 Paket
67.500.000
1 Paket
742.500.000
1 Paket
816.750.000
1 Paket
898.425.000
4 Paket
2.525.175.000
-
0
25 Kss
40.390.000
30 Kss
43.890.000
35 Kss
47.390.000
40 Kss
50.890.000
45 Kss
54.390.000
165 Kasus
236.950.000
1 Paket
88.800.000
1 Paket
125.850.000
1 Paket
138.435.000
1 Paket
152.278.500
1 Paket
167.506.350
1 Paket
672.869.850
-
284 UKS
77.100.000
393 UKS
79.200.000
393 UKS
91.080.000
393 UKS
104.742.000
393 UKS
120.453.300
393 UKS
472.575.300
- Pertemuan Evaluasi Manajemen Terpadu Balita Sakit
-
1 Paket
45.851.000
1 Paket
125.000.000
1 Paket
137.500.000
1 Paket
151.250.000
1 Paket
166.375.000
5 Paket
625.976.000
- Kesehatan Kerja
-
-
-
3 Prshn
75.000.000
3 Prshn
82.500.000
3 Prshn
90.750.000
3 Prshn
99.825.000
3 Perusahaan
348.075.000
- Kesehatan Mata
-
-
-
80 Kss
107.200.000
80 Kss
117.920.000
80 Kss
129.712.000
80 Kss
142.683.200
320 Kasus
497.515.200
1 Paket
10 Paket
129.120.000
10 Paket
339.100.000
10 Paket
373.010.000
10 Paket
410.311.000
10 Paket
451.342.100
51 Paket
3 keg
3 keg
41.170.000
3 keg
28.650.000
3 keg
31.515.000
3 keg
34.666.500
3 keg
38.133.150
18 Kegiatan
1 keg (410 Pos)
1 keg (410
Pos)
0
13.230.000
1 keg (410
1Pos)
Desa
339.100.000
356.055.000
263.975.250
1 keg (410
1Pos)
Desa
391.660.500
251.405.000
1 keg (410
1Pos)
Desa
290.372.775
1 keg (410
1Pos)
Desa
1 Paket
55.505.000
1 Paket
58.280.250
1 Paket
64.108.275
1 Paket
1 Paket
251.405.000
1 Paket
263.975.250
1 Paket
290.372.775
3.642.650
1 Paket
4.006.915
5 Program Promosi kesehatan dan Pemberdayaan
Masyarakat
Terlaksananya
Penyuluhan PHBS di
masyarakat
- Lomba Posyandu
- Pertemuan Jambore Kader Posyandu
- Pencanangan Desa P2WKSS
0
0
- Pencangan Desa Kesehatan KB dan PKK
- Pencangan Desa Siaga
2
103.882.687.245
1.188.961.127
- Peningkatan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS)
- Penyuluhan Masyarakat Pola Hidup Sehat (PHBS)
1
17
630 Sekolah
40.563.451.300
SKPD
PENANGGUNG
JAWAB
BIDANG KESEHATAN
1 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- Pembangunan Gedung Kantor
1
KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE
RPJMD
TAHUN 2016
5
Total Bidang Pendidikan
1
TAHUN 2015
TARGET
- Penilaian Kinerja Tenaga Pendidik
1
TAHUN 2014
6 Program Perbaikan Gizi Masyarakat
- Peningkatan Pembinaan Gizi Masyarakat
0
0
3). Pelatihan Konselor ASI
4). Pembentukan dan Pembinaan Kelompok Pendukung
ASI
5). Pelatihan/pembinaan Kader Posyandu
174.134.650
430.826.550 6 keg (410 Pos)
1.530.872.050
319.410.053
4 Desa
1.125.163.078
70.519.103
4 Paket
248.412.628
1 Paket
319.410.053
4 Paket
1.125.163.078
1 Paket
4.407.607
4 Paket
15.368.672
Terlaksananya Upaya
Perbaikan Gizi
Masyarakat
1). Pelaksanaan Penimbangan di Posyandu
2). Pelatihan Antropometri bagi Petugas Puskesmas
0
1.702.883.100
-
1 Paket
3.311.500
1 Paket
3 Org
-
18 orang
61.200.000
-
2 TPG, 2 Bidan
-
92.900.000
50 Bidan
124.100.000
50 Bidan
124.100.000
50 Bidan
124.100.000
Belum Terbentuk
-
16 TPG
16
16Bidan
Klp
17.020.000
16 Klp
35.950.000
16 Klp
39.545.000
16 Klp
-
-
-
-
-
-
18 orang
61.200.000
465.200.000
43.500.000
16 TPG, 16
Bidan
16 Kelompok
136.015.000
-
1 Keg
140.000.000
1 Keg
147.000.000
1 Keg
154.350.000
1 Keg
162.067.500
4 Kegiatan
603.417.500
6). Pemantauan Status Gizi Balita
13 Kec
13 Kec
36.940.000
13 Kec
66.140.000
13 Kec
69.447.000
13 Kec
72.919.350
13 Kec
76.565.318
13 Kec
322.011.668
7). Pemantauan Status Gizi Anak Sekolah
13 Kec
13 Kec
25.930.000
13 Kec
57.740.000
13 Kec
60.627.000
13 Kec
63.658.350
13 Kec
66.841.268
13 Kec
274.796.618
136
KODE
1
CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM
(OUTCOME)
KONDISI KINERJA
AWAL RPJMD
(TAHUN 0)
TARGET
RUPIAH
TARGET
3
4
13 Kec
5
13 Kec
6
-
7
13 Kec
8
148.250.000
9
13 Kec
156 Desa
-
-
156 Desa
111.400.000
156 Desa
1). Pelaksanaan Tata Laksana Gizi Buruk dan Balita BGM
di Posyandu dan Puskesmas
16 Puskesmas
7 Pusk
152.725.000
7 Pusk
155.375.000
7 Pusk
163.143.750
2). Pelatihan Tata Laksana Gizi Buruk bagi Tenaga
Kesehatan
16 Puskesmas
-
-
7 Pusk
70.050.000
7 Pusk
70.057.005,00
BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM
PRIORITAS PEMBANGUNAN
2
8). Makan Telur di Sekolah (MAKLURAH) di Sekolah
Dasar
9). Penyuluhan Pemanfaatan Pekarangan untuk
mendukung KADARZI
TAHUN 2012
TAHUN 2013
TAHUN 2014
RUPIAH
TARGET
TAHUN 2015
RUPIAH
TARGET
10
155.662.500
122.540
RUPIAH
11
13 Kec
TARGET
12
163.445.625
156 Desa
KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE
RPJMD
TAHUN 2016
134.794
RUPIAH
13
13 Kec
TARGET
14
171.617.906
156 Desa
148.273
15
13 Kec
RUPIAH
16
638.976.031
156 Desa
111.805.607
16 Puskesmas
798.061.080
- 16 Puskesmas
140.107.005
- Penanggulangan Masalah Gizi Balita
2
-
13 Kec
1.353.000.000
13 Kec
1.353.135.300
13 Kec
1.353.284.130
13 Kec
1.353.447.843
13 Kec
5.412.867.273
13 Kec
31.720.000
13 Kec
630.900.000
13 Kec
630.963.090
13 Kec
631.032.489
13 Kec
631.108.828
13 Kec
2.555.724.407
- Monitoring Garam Beryodium ( MGB ) di masyarakat
13 Kec
13 Kec
34.999.000
13 Kec
63.600.000
13 Kec
63.606.360
13 Kec
63.613.356
13 Kec
63.621.052
13 Kec
289.439.768
-
1 Keg
22.200.000
1 Keg
22.202.220
1 Keg
22.204.662
1 Keg
22.207.348
4 Keg
88.814.230
7 Program pengembangan lingkungan sehat
Terwujudnya
pengembangan
lingkungan sehat
- Pendampingan Program Penyediaan Sarana Air Bersih
dan Sanitasi
- Monitoring, evaluasi dan pelaporan
- Percepatan Pencapaian Desa ODF (Open Defecation Free)
8 Program pencegahan dan penanggulangan penyakit
menular
- Penyemprotan/Fogging sarang nyamuk
50 smp (B) 50
smp (K)
167.887.500 80 smp (B) 90
smp (K)
-
-
3 Pusk
155.000.000
3 Pusk
160.000.000
4 Pusk
240.000.000
4 Pusk
240.000.000
2 Pusk
192.887.500 85 % Sampel Air
Bakteriologi dan
Kimia
120.000.000 16 Puskesmas
2 Kegiatan
4 Keg
110.630.000
5 Keg
115.000.000
5 Keg
120.630.000
6 Keg
128.000.000
6 Keg
135.000.000
28 Kegiatan
609.260.000
51 Desa
5 Desa
105.497.000
10 Desa
115.000.000
15 Desa
122.000.000
20 Desa
127.000.000
25 Desa
135.000.000
126 Desa
604.497.000
-
175.387.500
80 smp (B) 96
smp (K)
182.887.500
80 smp (B) 96
smp (K)
187.887.500
80 smp (B)
96 smp (K)
906.937.500
915.000.000
0 Keg
0 Keg.
12 Keg
28.800.000
12 Keg
38.400.000
12 Keg
48.000.000
12 Keg
48.000.000
48 Kegiatan
163.200.000
4 Desa ODF
10 Desa
69.497.000
15 Desa
125.000.000
18 Desa
147.500.000
16 Desa
159.750.000
16 Desa
175.725.000
79 Desa ODF
677.472.000
16 Pusk
223.265.000
16 Pusk
536.774.500
16 Pusk
581.190.650
16 Pusk
630.209.715
16 Pusk
656.930.687
16 Puskesmas
2.628.370.552
Terlaksananya upaya
pencegahan dan
penanggulangan
penyakit menular
- Penanggulangan penyakit filaria
16 Puskesmas
16 Pusk
15.360.000
16 Pusk
33.792.000
16 Pusk
57.792.000
16 Pusk
77.444.160
16 Pusk
87.488.576
16 Puskesmas
271.876.736
- Penanggulangan penyakit kusta
16 Puskesmas
16 Pusk
121.444.000
16 Pusk
267.176.800
16 Pusk
321.947.240
16 Pusk
352.641.964
16 Pusk
389.806.160
16 Puskesmas
1.453.016.164
1 Paket
1 Paket
74.344.000
1 Paket
163.556.800
1 Paket
178.956.240
1 Paket
186.951.864
1 Paket
195.448.050
6 Paket
16 Pusk
109.485.000
16 Pusk
280.867.000
16 Pusk
323.476.850
16 Pusk
389.724.535
16 Pusk
430.366.826
16 Puskesmas
1.533.920.211
480 BTA(+)
77.887.500
500 BTA (+)
171.352.500
2.440 BTA(+)
1.005.018.964
- Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
- Pencegahan Penyakit Malaria
- Pelayanan pencegahan dan penanggulangan peny. TBC
799.256.954
480 BTA(+)
231.243.875
500 BTA (+)
255.668.263
480 BTA(+)
268.866.826
- Pencegahan penularan penyakit Diare
16 Pusk
6.105.000
16 Pusk
13.431.200
16 Pusk
17.387.050
16 Pusk
27.125.755
16 Pusk
35.938.331
- Pencegahan penularan penyakit ISPA
16 Pusk
4.710.000
16 Pusk
10.362.000
16 Pusk
15.699.100
16 Pusk
23.269.010
16 Pusk
37.895.811
13 Kecamatan
13 Kec
134.600.000
13 Kec
645.450.000
13 Kec
682.225.000
13 Kec
768.050.000
13 Kec
984.625.000
13 Kecamatan
3.214.950.000
13 Kec (anak SD
kelas 1,2 dan 3)
13 Kec
112.400.000
13 Kec
306.640.000
13 Kec
307.500.000
13 Kec
309.640.000
13 Kec
310.800.000
13 Kec (anak
SD kelas 1,2
dan 3)
1.346.980.000
- Peningkatan Imunisasi
- Vaksinasi anak Sekolah dan Balita
- Peningkatan Surveilan dan penanggulangan wabah
156 desa
- Pencegahan Penyakit HIV/AIDS
- Kesehatan Haji
9 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
- Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan
Tersedianya
Standarisasi
Pelayanan Kesehatan
91.935.921
156 desa
52.469.000
156 desa
57.715.900
156 desa
63.487.490
156 desa
69.836.239
156 desa
76.819.863
156 desa
320.328.492
53.407.000
100 sampel
58.747.700
120 sampel
64.622.470
120 sampel
71.084.717
150 sampel
78.193.189
590 sampel
326.055.076
5 Paket
36.630.600
1 keg
13.250.000
6.000.000
1 Paket
1 keg
14.575.000
6.600.000
1 Paket
1 keg
16.032.500
7.260.000
1 Paket
1 keg
17.635.750
7.986.000
1 Paket
1 keg
19.399.325
8.784.600
5 Kegiatan
80.892.575
16 Pusk
195.138.000
16 Pusk
285.701.546
16 Puskesmas
1.191.337.004
1.334.867.625
1.120.556.792
16 Pusk
214.651.800
16 Pusk
236.116.980
16 Pusk
259.728.678
0 keg
10 SOP
2.500.000
20 SOP
5.000.000
10 SOP
2.500.000
- Pembangunan dan Pemutakhiran data standar pelayanan
kesehatan
0 keg
1 pt
287.625.000
1 pt
316.387.500
1 pt
348.026.250
1 pt
382.828.875
40 SOP
Pelayanan
4 Paket
- Penyusunan naskah akademis standar pelayanan
kesehatan
0 keg
6 dok
224.408.700
6 dok
258.070.005
6 dok
296.780.506
6 dok
341.297.582
6 Dokumen
- Pengadaan Software SP2TP SIMPUS di Puskesmas
0 keg
17 paket
175.000.000
-
-
17 paket
175.000.000
- Operasional Manajemen SIMPUS
0 keg
17 paket
102.000.000
17 paket
112.200.000
17 paket
123.420.000
17 paket
135.762.000
17 paket
473.382.000
16 pusk
16 Pusk
8.800.000
16 Pusk
8.800.000
16 Pusk
8.800.000
16 Pusk
8.800.000
16 Pusk
35.200.000
-
16 Pusk
195.138.000
16 Pusk
214.651.800
16 Pusk
236.116.980
16 Pusk
259.728.678
16 Puskesmas
905.635.458
- Penyusunan Standar Kesehatan
- Pembangunan Jaringan Sistem Informasi Kesehatan
- Monitoring, Evaluasi dan pelaporan
16 pusk
99.987.336
100 sampel
1 Paket
- Monitoring dan konseling program HIV
2
-
13 Kec
- Pelatihan Pengelolaan Lingkungan Sehat
1
-
163.502.667
13 Kec
- Pengkajian Pengembangan Lingkungan Sehat
2
-
7 Pusk
- Penanggulangan Kekurangan Vitamin A (KVA) dan Zat Gizi
Mikro lainnya.
- Pengkajian Pengembangan Lingkungan Sehat
1
163.314.663
- Penanggulangan Masalah Gizi Ibu Hamil
- Pertemuan Surveilans Gizi Tk. Kabupaten
1
7 Pusk
137
-
-
-
-
-
-
SKPD
PENANGGUNG
JAWAB
10.000.000
17
KODE
1
1
2
BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM
PRIORITAS PEMBANGUNAN
2
10 Program pelayanan kesehatan penduduk miskin
- Pelayanan kesehatan dasar pengguna JAMKESMAS,
JAMKESDA, dan JAMPERSAL
- Pelayanan rujukan pengguna JAMKESMAS, JAMKESDA,
dan JAMPERSAL
1
2
11 Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana
dan Prasarana Puskesmas/ Pustu dan Jaringannya
- Pembangunan Posyandu desa Model
- Peningkatan Pustu, Polindes
- Pengadaan Alkes Medis/Non medis
Puskesmas/Pustu/Polindes/Poskesdes
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM
(OUTCOME)
3
Terlaksananya
pelayanan
kesehatan bagi
penduduk miskin
Terlaksananya
Pengadaan,
Peningkatan dan
Perbaikan Sarana
dan Prasarana
Puskesmas/ Pustu
dan Jaringannya
- Rehabilitasi Rumah Dinas dokter dan Paramedis
- Rehabilitasi Puskesmas
1
2
12 Program Peningkatan Kesehatan Anak Balita
1
2
13 Program Peningkatan Pelayanan Lansia
1
2
14 Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan
Makanan
- Pendidikan dan Pelatihan Perawatan anak Balita
- Pelayanan Pemeliharaan Kesehatan
- Pengawasan keamanan dan kesehatan makanan hasil
industri
CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
KONDISI KINERJA
AWAL RPJMD
(TAHUN 0)
4
TAHUN 2012
TAHUN 2013
Terlaksananya
Pelayanan
Pemeliharaan
Kesehatan di
Posyandu Lansia
Terlaksananya
Pengawasan dan
Pengendalian
Kesehatan Makanan
- Pengawasan dan pen gendalian keamanan dan
kesehatan makanan hasil produk rumah tangga
TAHUN 2015
KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE
RPJMD
TAHUN 2016
TARGET
RUPIAH
TARGET
RUPIAH
TARGET
RUPIAH
TARGET
RUPIAH
TARGET
RUPIAH
TARGET
RUPIAH
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
SKPD
PENANGGUNG
JAWAB
17
-
207.447
jiwa/16 Pusk
2.500.000.000
207.447
jiwa/16 Pusk
3.500.000.000
207.447
jiwa/16 Pusk
3.500.000.000
207.447
jiwa/16 Pusk
3.500.000.000
207.447
jiwa/16 Pusk
3.500.000.000
207.447
jiwa/16 Pusk
1 Paket
2.000.000.000
1 Paket
2.500.000.000
1 Paket
2.500.000.000
1 Paket
2.500.000.000
1 Paket
2.500.000.000
1 Paket
16.500.000.000
12.000.000.000 RSUD
- Dinas kesehatan
0 keg
1 Unit
52.450.000
2 Unit
110.145.000
3 Unit
162.595.000
3 Unit
178.854.500
4 Unit
457.101.750
16 Unit
961.146.250
34 Posksd, 72 Pustu.
111 Polindes
4 unit
1.248.300.000
8 unit
2.000.000.000
8 unit
2.200.000.000
9 unit
2.250.000.000
9 unit
2.475.000.000
72 Unit
10.173.300.000
16 Paket
7 Paket
1.347.909.000
9 Paket
1.550.095.350
9 Paket
1.782.609.653
9 Paket
2.050.001.100
9 Paket
2.357.501.265
45 Paket
9.088.116.368
-
3 unit
9 unit
1.120.000.000
4 unit
1.288.000.000
4 unit
1.481.200.000
4 unit
1.703.380.000
20 Unit
6.219.880.000
3 unit
700.000.000
3 unit
770.000.000
3 unit
847.000.000
3 unit
931.700.000
16 Puskesmas
3.248.700.000
627.300.000
16 Puskesmas
Terlaksananya
Pendidikan dan
Pelatihan Perawatan
anak Balita
TAHUN 2014
-
0 keg
1 Paket
120.086.000
1 Paket
138.098.900
1 Paket
158.813.735
1 Paket
182.635.795
1 Paket
210.031.165
5 Paket
809.665.595
-
15 Pos
15 Pos
95.510.000
19 Pos
105.025.000
23 Pos
115.527.500
27 Pos
127.080.250
31 Pos
139.788.275
31 Posyandu
582.931.025
-
0 keg
40 sampel
11.250.000
50 sampel
22.500.000
70 sampel
28.500.000
90 sampel
35.000.000
100 sampel
39.500.000
350 sampel
136.750.000
0 keg
1 Keg.
37.600.000
2 Keg
75.200.000
2 Keg
77.200.000
2 Keg
78.500.000
2 Keg
79.000.000
9 Kegiatan
347.500.000
1
2
15 Program Peningkatan Kesehatan Ibu
Terwujudnya
Peningkatan
Kesehatan Ibu
1 Paket
136.899.000
10 Paket
4.059.961.350
10 Paket
4.469.933.550
10 Paket
4.921.499.300
10 Paket
5.418.907.600
41 Paket
19.007.200.800
1
2
16 Program Peningkatan Kesehatan Anak
Terwujudnya
Peningkatan
Kesehatan Anak
1 Paket
123.235.000
5 Paket
2.163.140.000
5 Paket
2.379.454.000
5 Paket
2.617.399.400
5 Paket
2.879.139.300
21 Paket
10.162.367.700
1
2
17 Program Peningkatan Pelayanan PUSKESMAS, PUSTU,
POLINDES/ POSKESDES
Terlaksananya
Peningkatan
Pelayanan
PUSKESMAS, PUSTU,
POLINDES/
POSKESDES
- Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan
-
16 Pusk, 70 Pustu,
136 Polindes/
Poskesdes
16 Pusk, 70
Pustu, 136
Pld/Pkd
1 Unit
-
-
-
1.342.376.000 16 Pusk, 70
Pustu, 136
Pld/Pkd
1.743.588.000 16 Pusk, 70
Pustu, 136
Pld/Pkd
2.264.790.400 16 Pusk, 70
Pustu,
136
Pld/Pkd
2.941.883.800 16 Pusk, 70
Pustu,
136
Pld/Pkd
3.821.519.000
16 Pusk, 70
Pustu, 136
Polindes/
Poskesdes
1 paket
5.000.000.000
1 paket
3.000.000.000
1 paket
3.500.000.000
1 paket
3.000.000.000
1 paket
3.000.000.000
1 Unit
1 paket
3.000.000.000
1 paket
3.150.000.000
1 paket
3.307.500.000
1 paket
3.638.250.000
1 paket
4.002.075.000
5 paket
1
2
18 Program Peningkatan pembangunan RSUD (Sal Perawatan Terlaksananya
Non Kelas, Kelas I/II/III, VIP, VVIP)
peningkatan
pembangunan RSUD
1
2
19 Program pemeliharaan rutin/berkala rumah sakit
Terlaksananya
pemeliharaan
rutin/berkala rumah
sakit
1
2
20 Pengadaaan tenaga-tenaga dokter:
Terlaksananya
pemberian insentif
tenaga dokter
12 OB, 0 Paket
13 OB, 2 Paket
1
2
21 Program pengadaan tenaga paramedis
Terlaksananya
pemberian insentif
tenaga paramedis
77 OB, 0 Paket
77 OB, 3 Paket
500.000.000 17 OB, 2 Paket
1.000.000.000
100 OB, 3
Paket
525.000.000 19 OB, 2 Paket
1.050.000.000
138
140 OB, 3
Paket
551.250.000 21 OB, 2 Paket
1.102.500.000
170 OB, 3
Paket
606.375.000 23 OB, 2 Paket
1.212.750.000
220 OB, 3
Paket
667.012.500
1.334.025.000
12.114.157.200
17.500.000.000 RSUD, Dinas PUP
17.097.825.000 RSUD
23 OB, 2 Paket
2.849.637.500
220 OB, 3
Paket
5.699.275.000
KODE
BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM
PRIORITAS PEMBANGUNAN
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM
(OUTCOME)
KONDISI KINERJA
AWAL RPJMD
(TAHUN 0)
3
Terlaksananya
pengadaan Obatobatan, Alat
kesehatan, dan
bahan habis pakai
serta pengembangan
tradisi pengobatan
tradisional.
4
4 Paket
CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
TAHUN 2012
TARGET
1
1
2
2
22 Program Pengadaan Obat- obatan, Alat kesehatan, dan
bahan habis pakai serta pengembangan tradisi
pengobatan tradisional.
5
4 Paket
Total Bidang Kesehatan
TAHUN 2013
RUPIAH
6
300.000.000
TARGET
7
7 Paket
29.127.105.700
TAHUN 2014
RUPIAH
TARGET
8
315.000.000
9
7 Paket
45.336.084.770
TAHUN 2015
RUPIAH
10
330.750.000
TARGET
11
7 Paket
48.215.101.390
KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE
RPJMD
TAHUN 2016
RUPIAH
12
363.825.000
TARGET
13
7 Paket
51.547.906.102
RUPIAH
14
400.207.500
TARGET
15
32 Paket
SKPD
PENANGGUNG
JAWAB
RUPIAH
16
1.709.782.500
17
230.723.462.190
56.497.264.229
1
3
1
3
1 Program pengimplementasian Rencana Tata Ruang
Kabupaten (RUTRK) Landak yang berbasis lingkungan
hidup dan kearifan lokal dan (RDTRK) rencana detil Tata
Ruang Kabupaten
BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
Terimplementasian
Rencana Tata Ruang
Kabupaten (RUTRK)
Landak yang berbasis
lingkungan hidup dan
kearifan lokal dan
(RDTRK) rencana detil
Tata Ruang
Kabupaten di 13
Kecamatan
-
2 Kec
211.927.987
3 Kec
222.524.386
3 Kec
233.650.606
3 Kec
257.015.666
2 Kec
282.717.233
KLHS 13 Kec
1.207.835.878 Badan LH
1
3
2 Program penetapan kawasan-kawasan pertambangan
rakyat dengan mempertimbangan keseimbangan
ekosistem.
Tersediannya 8 kajian
penetapan kawasan
Wilayah
Pertambangan Rakyat
-
1 Kajian
200.000.000
1 Kajian
210.000.000
2 Kajian
220.500.000
2 Kajian
242.550.000
2 Kajian
266.805.000
8 Kajian
Kawasan WPR
1.139.855.000
1
3
3 Program Reboisasi daerah resapan air dan hutan lindung
Terlaksananya
penanaman
1.000.000 pohon di
daerah resapan air
dan Hutan lindung
-
200.000 Pohon
1
3
4 Pengelolaan limbah (rumah sakit, kawasan industri, dll)
terlaksananya 5 pkt
pengelolaan limbah
-
1
3
5 Pengelolaan hutan lindung
Terlaksananya 5 pkt
hutan lindung
1
3
1
500.000.000 200.000 Pohon
525.000.000 200.000 Pohon
551.250.000 200.000 Pohon
606.375.000 200.000 Pohon
667.012.500 1.000.000 Pohon
2.849.637.500
1 Paket
500.000.000
1 Paket
525.000.000
1 Paket
551.250.000
1 Paket
606.375.000
1 Paket
667.012.500
1 Paket
Kawasan
2.849.637.500
-
1 Paket
800.000.000
1 Paket
840.000.000
1 Paket
882.000.000
1 Paket
970.200.000
1 Paket
1.067.220.000
5 Paket
4.559.420.000
6 Program perwujudan kawasan suaka alam dan pelestarian Terlaksananya 5 pkt
cagar budaya
pelestarian suaka
alam dan cagar
budaya
-
1 Paket
400.000.000
1 Paket
420.000.000
1 Paket
441.000.000
1 Paket
485.100.000
1 Paket
533.610.000
5 Paket
2.279.710.000
3
7 Program pemeliharaan kawasan DAS
Terlaksananya 5 pkt
pelestraian kawasan
DAS
-
1 Paket
500.000.000
1 Paket
525.000.000
1 Paket
551.250.000
1 Paket
606.375.000
1 Paket
667.012.500
5 Paket
2.849.637.500
1
3
8 Program Pengendalian Pencemaran LH
Terwujudnya 5 pkt
Pengendalian LH
1 Paket
1 Paket
935.000.000
1 Paket
981.750.000
1 Paket
1.030.837.500
1 Paket
1.133.921.250
1 Paket
1.247.313.375
50 Titik
5.328.822.125
1
3
9 Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi
Sumber Daya Alam dan LH
Tersedianya 5
Dokumen SDA dan LH
-
1 Paket
150.000.000
1 Paket
157.500.000
1 Paket
165.375.000
1 Paket
181.912.500
1 Paket
200.103.750
5 Paket
854.891.250
1
3
10 Program Pengendalian Kebakaran Hutan, dan bencana
lainnya
Terlaksananya 5 pkt
pengendalian
kebakaran hutan dan
bencana lainnya
-
1 Paket
520.000.000
1 Paket
546.000.000
1 Paket
573.300.000
1 Paket
630.630.000
1 Paket
693.693.000
5 Paket
1
3
11 Program Kampanye Lingkungan Hidup
Terlaksanya 5 pkt
kampanye LH
1 Paket
1 Paket
175.000.000
1 Paket
183.750.000
1 Paket
192.937.500
1 Paket
212.231.250
1 Paket
233.454.375
5 Paket
1
3
12 Program Perlindungan Sumber Daya Air (Pembuatan
Taman Hijau dan Ruang Terbuka Hijau)
Terlaksananya
pembangunan 5 pkt
taman hijau dan RTH
1 Paket
1 Paket
700.000.000
1 Paket
805.000.000
1 Paket
925.750.000
1 Paket
1.064.612.500
1 Paket
1.224.304.375
5 Paket
139
2.963.623.000 Badan LH, BPBD
997.373.125 Badan LH
4.719.666.875 Badan LH, Dinas
PUP
BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM
PRIORITAS PEMBANGUNAN
KODE
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM
(OUTCOME)
CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
KONDISI KINERJA
AWAL RPJMD
(TAHUN 0)
TAHUN 2012
TARGET
1
1
3
2
13 Program pemeliharaan ruang terbuka hijau
3
Terlaksananya
pemeliharaan 5 pkt
kawasan RTH
4
-
5
1 Paket
Total Bidang Lingkungan Hidup
TAHUN 2013
RUPIAH
TARGET
6
500.000.000
7
6.091.927.987
1
4
1
4
1
Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Terlaksananya
Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya
normalisasi sungai
seluas 8547,95 ha
1
4
2
Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong
1
4
1
TAHUN 2014
RUPIAH
TARGET
8
525.000.000
9
6.466.524.386
TAHUN 2015
RUPIAH
10
551.250.000
TARGET
11
6.870.350.606
KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE
RPJMD
TAHUN 2016
RUPIAH
12
606.375.000
TARGET
13
7.603.673.166
RUPIAH
14
667.012.500
TARGET
15
SKPD
PENANGGUNG
JAWAB
RUPIAH
16
17
2.849.637.500 Kantor Kebersihan
dan Pertamanan
35.449.747.253
8.417.271.108
BIDANG PEKERJAAN UMUM
618,27 Ha
(Normalisasi Sungai
20,8 Km)
1.500 Ha
21.000.000.000
1.575 Ha
22.050.000.000
1.653,8 Ha
23.152.500.000
1.819,2 Ha
25.467.750.000
2.000 Ha
28.014.525.000
8547,95 Ha
Terlaksananya
pembangunan
turap/talud/bronjong
sepanjang 9366 mtr
355 M
1.038 M
2.700.000.000
1.346 M
3.500.000.000
1.750 M
4.550.000.000
2.275 M
5.915.000.000
2.957 M
7.689.500.000
9.366 M
24.354.500.000
3
Program Pembangunan Embung/Waduk (untuk keperluan Tersedianya
KIM)
Embung/Waduk
untuk keperluan KIM
0 Unit
1 Unit
15.000.000.000
1 Unit
20.000.000.000
2 Unit
35.000.000.000
4
4
Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku
Terlaksananya
penyediaan dan
pengelolaan air baku
sebanyak 64 unit
-
5 Unit
1.400.000.000
11 Unit
2.250.000.000
16 Unit
4.800.000.000
25 Unit
7.500.000.000
64 Unit
16.950.000.000
1
4
5
Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi
Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya
Terlaksananya 5 pkt
pengembangan dan
konservasi danau dan
SD Air lainnya
-
1 Paket
300.000.000
2 Paket
450.000.000
3 Paket
675.000.000
4 Paket
1.012.500.000
11 Paket
2.637.500.000
1
4
6
Program pembangunan jaringan jalan primer dan
sekunder, yang menghubungkan semua desa dan
kecamatan.
33,52 Km
(Jembatan = 87 bh)
38,46 Km
51,31 Km
6.670.125.000
249,74 Km
28.496.375.000
1
4
7
Program pembangunan jaringan jalan yang
menghubungkan antar Kabupaten dan Provinsi
Terbangunnya
jaringan jalan antar
desa dan kecamatan
sepanjang 893,79
Km
Terbangunnya ruas
jalan Pal 20-Sei.
Ambawang, Jl.
Meranti Bentiang, Jl.
Serimbu Muara Ilai, Jl.
Serimbu Entikong,
Serimbu-Manangar
17,25 Km
(Jembatan = 5 bh)
49 Km
-
-
- Pembangunan ruas jalan Pal 20-Sei. Ambawang, Jl.
Meranti Bentiang, Jl. Serimbu Muara Ilai, Jl. Serimbu
Entikong, Serimbu-Manangar
- Pembangunan jaringan rel kereta api Sosok-Ngabang-Sei. Terfasilitasinya
Pinyuh berserta sarana dan prasarananya
pembuatan FS dan
penataan kawasan
- Pembangunan Jalan dari KIM ke Pelabuhan
Terbangunnya ruas
jalan dari KIM ke
Pelabuhan
1.000.000.000
200.000.000
5.000.000.000
7 Unit
1 Paket
40,38 Km
5.250.000.000
39,43 Km
5.512.500.000
46,64 Km
6.063.750.000
119.684.775.000 Dinas PUP
7.000.000.000
-
45 Km
-
27.000.000.000
-
55 Km
33.000.000.000
65 Km
37.500.000.000
35 Km
31.500.000.000
1 paket
200.000.000
1 paket
300.000.000
1 paket
400.000.000
30 Km
30.000.000.000
0 Km
266,25 Km
136.000.000.000
3 paket
900.000.000
30 Km
30.000.000.000
1
4
8
Program pemeliharaan dan peningkatan kondisi jalan yang terpelihara dan
97,78 Km (Jembatan
sudah dibangun di wilayah Kabupaten Landak.
meningkatnya kondisi
= 44 bh)
jalan yang sudah
dibangun di Kab.
Landak sepanjang
868,67 Km
3,75 Km
3.000.000.000
3,94 Km
3.150.000.000
4,14 Km
3.307.500.000
4,55 Km
3.638.250.000
5 Km
4.002.075.000
119,16 Km
17.097.825.000
1
4
9
Program pembukaan jalan-jalan baru pada wilayah yang
masih terisolir karena belum dibangunnya jalan dan
jembatan.
38,46 Km
5.000.000.000
40,38 Km
5.250.000.000
39,43 Km
5.512.500.000
46,64 Km
6.063.750.000
51,31 Km
6.670.125.000
234,55 Km
28.496.375.000
tersedianya jaringan
jalan baru pada
wilayah terisolir
sepanjang 190,5 Km
18,33 Km
140
1
CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
KONDISI KINERJA
AWAL RPJMD
(TAHUN 0)
TARGET
RUPIAH
TARGET
RUPIAH
TARGET
RUPIAH
TARGET
2
10 Program fasilitasi pembangunan jalan dan jembatan
melalui PNPM dan program pemberdayaan lainnya pada
wilayah-wilayah yang terisolir.
3
Terfasilitasinya
pembangunan jalan
dan jembatan melalui
proyek-proyek PNPM
dan proyek-proyek
sah lainnya pada
wilayah-wilayah yang
terisolir.
4
-
5
13 kec
6
8.583.495.909
7
13 kec
8
9.012.670.704
9
13 kec
10
9.463.304.239
11
13 kec
12
10.409.634.663
13
13 kec
14
11.450.598.129
449 pelanggan
0
100 plg
100.000.000
500 plg
500.000.000
600 plg
600.000.000
800 plg
800.000.000
2449 plg
266.805.000
5 kl
TAHUN 2012
1
4
1
4
11 Program peningkatan pelanggan PDAM
Terlaksananya
peningkatan
pelanggan PDAM
sebanyak 2000
sambungan baru
1
4
12 Program restrukrisasi PDAM
Terlaksananya
restrukrisasi PDAM
-
1 kl
1
4
13 Program peningkatan kapasitas pelayanan air bersih
dengan memanfaatkan sumber daya air yang ada di
Kabupaten Landak.
Terlaksananya
peningkatan 58
pelayanan air bersih
di Pedesaan
-
10 Desa
1
4
14 Pembangunan sarana air minum di Kec. Mandor, Kec.
Menjalin, Kec. Sompak, Kec. Banyuke Hulu, Kec. Meranti,
Kec. Sebangki, Kec. Kuala Behe, Kec. Air Besar, Kec.
Jelimpo
Terbangunnya
fasiltasi sarana air
minum di 8
Kecamatan.
1
4
15 Program pembangunan prasarana dan Prasarana
Pemerintah
1
4
1
4
5
1
5
6
6
RUPIAH
TARGET
15
13 kec
RUPIAH
16
17
48.919.703.644 Dinas PUP,
Bappeda, BPM
Pemdes
2.0