Tabel 7.7 RPP & Kerangka Pendanaan
Tabel 7.7
Rencana Program Prioritas dan Kerangka Pendanaan RPJMDes Desa Nita Tahun 2014-2019
Program Prioritas Pembangunan Desa
1
Bidang Pendidikan
Program Pendidikan Anak Usia Dini
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar
Sembilan Tahun
Program Kerjasama Pendidikan Non Formal
Program Pengembangan Budaya Baca dan
Pembinaan Perpustakaan
Bidang Kesehatan
Program Peningkatan Upaya Kesehatan
Masyarakat
Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan
Kesehatan
Progam Pengembangan Lingkungan Sehat
Budang Ekonomi
Pert anian/Per k ebunan
Program Peningkatan Ketahanan Pangan
Program Peningkatan Produksi Pertanian dan
Perkebunan
Program Peningkatan Kemandirian dan
Kesejahteraan Petani
Koper asi dan UKM
Program Pemberdayaan Ekonomi Kreatif dan
Produktif Masyarakat
Program Pengembangan Kewirausahaan dan
Keunggulan Kompetitif UKM
Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah
Yang Kondusif
Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan
Koperasi
Program Pengembangan Kerjasama Promosi dan
Pemasaran
Bidang Sosial Budaya
Pember dayaan Sosial Kemasyar ak at an
Program Pelayanan dan Rehabilitasi
Kesejahteraan Sosial
Kondisi Awal
2014
Target
Rp
2
3
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
2015
2016
2017
2018
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
4
5
6
7
8
9
10
11
Kondisi Akhir
2019
Target
Rp
12
13
40%
40%
4,0
6,0
45%
45%
5,0
12,0
50%
50%
6,0
18,0
55%
55%
7,0
24,0
60%
60%
8,0
30,0
65%
65%
9,0
30,0
5%
15%
-
10%
20%
2,0
2,0
15%
25%
2,0
2,0
20%
30%
2,0
2,0
25%
35%
2,0
2,0
30%
40%
2,0
2,0
40%
3,0
45%
5,0
50%
7,0
55%
9,0
60%
11,0
70%
13,0
40%
12,0
45%
12,0
50%
12,0
55%
12,0
60%
12,0
70%
12,0
30%
-
35%
1,0
40%
1,5
45%
2,0
50%
2,5
55%
3,0
35%
30%
-
40%
35%
2,0
5,0
45%
40%
2,0
5,0
50%
45%
2,0
5,0
55%
50%
2,0
5,0
60%
55%
2,0
5,0
40%
5,0
41%
10,0
42%
10,0
43%
10,0
44%
10,0
45%
10,0
30%
10,0
35%
15,0
40%
20,0
45%
25,0
50%
30,0
55%
35,0
30%
-
35%
10,0
40%
10,0
45%
10,0
50%
10,0
55%
10,0
30%
-
35%
5,0
40%
5,0
45%
5,0
50%
5,0
55%
5,0
35%
-
40%
2,5
45%
2,5
50%
2,5
55%
2,5
60%
2,5
-
-
15%
2,5
20%
2,5
25%
2,5
30%
2,5
35%
2,5
5,0
45%
10,0
50%
15,0
55%
20,0
60%
25,0
65%
30,0
40%
RPJMDes Desa Nit a Tahun 2014-2019
105
Program Peningkatan Kerjasama Keagamaan dan
Sosial Kemasyarakatan
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat
Dalam Pembangunan
Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas
Tenaga Kerja
Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan
Gender Dalam Pembangunan
Kebudayaan Dan Par iwisat a
Program Pengelolaan Kekayaan dan Keragaman
Budaya
Program Pelestarian Seni Budaya
Program Pengembangan Destinasi Pariwisata
Pemuda Dan Olahr aga
Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan
Program Peningkatan Kemandirian dan
Kewirausahaan Pemuda
Program Pengembangan Sosialitas dan
Spiritualitas Kepemudaan
Program Peningkatan Prestasi dan Prestise
Kepemudaan
Program Pembinaan dan Pemasyarakatan
Olahraga
Keamanan dan Ket er t iban Umum
Program Peningkatan Keamanan dan Ketertiban
Lingkungan
Program Kemitraan Pengembangan Wawasan
Kebangsaaan
Program Pendidikan Politik Masyarakat
Bidang Lingkungan Hidup
Program Pengelolaan dan Pelestarian Lingkungan
Hidup
Program Pengembangan Lingkungan Sehat
Perumahan
Bidang Sarana Prasarana
Pembangunan Sar ana Pr asar ana Per desaan
Program Peningkatan Aksebilitas Sarana
Prasarana Dasar (Jalan, Saluran, Turap dll)
Program Pemeliharaan dan Rehabilitasi Sarana
Prasarana Dasar
Program Peningkatan Aksebilitas Sarana
15%
-
20%
2,0
25%
2,0
30%
2,0
35%
2,0
40%
2,0
35%
40%
-
40%
45%
1,0
3,0
45%
50%
1,0
3,0
50%
55%
1,0
3,0
55%
60%
1,0
3,0
60%
65%
1,0
3,0
15%
-
16%
2,0
17%
2,0
18%
2,0
19%
2,0
20%
2,0
30%
3,5
35%
4,0
40%
4,0
45%
4,0
50%
4,0
55%
4,0
25%
-
30%
3,0
35%
3,0
40%
3,0
45%
3,0
50%
3,0
45%
30%
1,0
50%
35%
3,0
5,0
55%
40%
3,0
5,0
60%
45%
3,0
5,0
65%
50%
3,0
5,0
65%
55%
3,0
5,0
30%
15%
1,5
-
35%
20%
3,0
5,0
40%
25%
3,0
5,0
45%
30%
3,0
5,0
50%
35%
3,0
5,0
55%
40%
3,0
5,0
25%
-
30%
1,0
35%
1,0
40%
1,0
45%
1,0
50%
1,0
35%
-
40%
2,0
45%
2,0
50%
2,0
55%
2,0
60%
2,0
35%
1,5
40%
3,0
45%
3,0
50%
3,0
55%
3,0
60%
3,0
25%
-
30%
5,0
35%
5,0
40%
5,0
45%
5,0
50%
5,0
30%
1,0
31%
2,0
32%
2,0
33%
2,0
34%
2,0
35%
2,0
35%
1,0
36%
1,0
37%
1,0
38%
1,0
39%
1,0
40%
1,0
20%
-
25%
2,0
30%
2,0
35%
2,0
40%
2,0
45%
2,0
40%
10,0
45%
15,0
50%
20,0
55%
25,0
60%
30,0
65%
35,0
50%
-
51%
20,0
52%
40,0
53%
60,0
54%
80,0
55%
100,0
40%
-
41%
5,0
42%
5,0
43%
5,0
44%
5,0
45%
5,0
30%
-
31%
5,0
32%
5,0
33%
5,0
34%
5,0
35%
5,0
RPJMDes Desa Nit a Tahun 2014-2019
106
Prasarana Umum
Program Pengembangan Sistim Informasi dan
Komunikasi
Kerjasama Pembangunan
Program Peningkatan Kerjasama Pembangunan
Program Pengembangan Tata Ruang Desa
Program Peningkatan Kerjasama Pengendalian
dan Pengamanan Lalu Lintas
Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan
Bencana
Bidang Pemerintahan
Apar at ur Pemdes
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
Program Peningkatan Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Program Peningkatan Pelayanan Administrasi
Kependudukan
Program Peningkatan Kualitas Pengelolaan
Keuangan Desa
Program Peningkatan dan Pemeliharaan Sarana
Prasarana Aparatur
Program Peningkatan Kualitas Perencanaan
Pembangunan
Mit ra Kelembagaan
Program Peningkatan Koordinasi dan Pelayanan
Kedinasan
Program Penataan Peraturan PerundangUndangan
Program Peningkatan Kapasitas Badan
Permusyawaratan Desa
Program Peningkatan Kapasitas Lembaga
Kemasyarakatan Desa
Program Peningkatan Kerjasama Antar Wilayah
dan Lintas Sektor
30%
-
35%
3,0
40%
3,0
45%
3,0
50%
3,0
55%
3,0
25%
20%
20%
-
26%
21%
21%
1,0
2,0
1,0
27%
22%
22%
1,0
2,0
1,0
28%
23%
23%
1,0
2,0
1,0
29%
24%
24%
1,0
2,0
1,0
30%
25%
25%
1,0
2,0
1,0
15%
-
16%
3,0
17%
3,0
18%
3,0
19%
3,0
20%
3,0
40%
92,4
45%
97,0
50%
98
55%
99
60%
100
65%
100
45%
7,8
50%
8,0
55%
8,0
60%
8,0
65%
8,0
70%
8,0
45%
7,8
50%
8,0
55%
8,0
60%
8,0
65%
8,0
70%
8,0
40%
-
41%
5,0
42%
5,0
43%
5,0
44%
5,0
45%
5,0
40%
12,0
41%
13,0
42%
14,0
43%
15,0
44%
16,0
45%
17,0
50%
2,5
51%
3,0
52%
3,0
53%
3,0
54%
3,0
55%
3,0
40%
13,7
45%
14,0
50%
15,0
55%
16,0
60%
17,0
65%
18,0
40%
3,5
41%
3,5
42%
3,5
43%
3,5
44%
3,5
45%
3,5
40%
94,9
41%
95,0
42%
96,0
43%
97,0
44%
98,0
45%
99,0
35%
28,0
36%
30,0
37%
30,0
38%
30,0
39%
30,0
40%
30,0
25%
-
26%
2,0
27%
2,0
28%
2,0
29%
2,0
30%
2,0
Sumber: Kajian TPD RPJMDes Tahun 2014 (dalam hitungan juta rupiah)
RPJMDes Desa Nit a Tahun 2014-2019
107
Rencana Program Prioritas dan Kerangka Pendanaan RPJMDes Desa Nita Tahun 2014-2019
Program Prioritas Pembangunan Desa
1
Bidang Pendidikan
Program Pendidikan Anak Usia Dini
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar
Sembilan Tahun
Program Kerjasama Pendidikan Non Formal
Program Pengembangan Budaya Baca dan
Pembinaan Perpustakaan
Bidang Kesehatan
Program Peningkatan Upaya Kesehatan
Masyarakat
Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan
Kesehatan
Progam Pengembangan Lingkungan Sehat
Budang Ekonomi
Pert anian/Per k ebunan
Program Peningkatan Ketahanan Pangan
Program Peningkatan Produksi Pertanian dan
Perkebunan
Program Peningkatan Kemandirian dan
Kesejahteraan Petani
Koper asi dan UKM
Program Pemberdayaan Ekonomi Kreatif dan
Produktif Masyarakat
Program Pengembangan Kewirausahaan dan
Keunggulan Kompetitif UKM
Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah
Yang Kondusif
Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan
Koperasi
Program Pengembangan Kerjasama Promosi dan
Pemasaran
Bidang Sosial Budaya
Pember dayaan Sosial Kemasyar ak at an
Program Pelayanan dan Rehabilitasi
Kesejahteraan Sosial
Kondisi Awal
2014
Target
Rp
2
3
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
2015
2016
2017
2018
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
4
5
6
7
8
9
10
11
Kondisi Akhir
2019
Target
Rp
12
13
40%
40%
4,0
6,0
45%
45%
5,0
12,0
50%
50%
6,0
18,0
55%
55%
7,0
24,0
60%
60%
8,0
30,0
65%
65%
9,0
30,0
5%
15%
-
10%
20%
2,0
2,0
15%
25%
2,0
2,0
20%
30%
2,0
2,0
25%
35%
2,0
2,0
30%
40%
2,0
2,0
40%
3,0
45%
5,0
50%
7,0
55%
9,0
60%
11,0
70%
13,0
40%
12,0
45%
12,0
50%
12,0
55%
12,0
60%
12,0
70%
12,0
30%
-
35%
1,0
40%
1,5
45%
2,0
50%
2,5
55%
3,0
35%
30%
-
40%
35%
2,0
5,0
45%
40%
2,0
5,0
50%
45%
2,0
5,0
55%
50%
2,0
5,0
60%
55%
2,0
5,0
40%
5,0
41%
10,0
42%
10,0
43%
10,0
44%
10,0
45%
10,0
30%
10,0
35%
15,0
40%
20,0
45%
25,0
50%
30,0
55%
35,0
30%
-
35%
10,0
40%
10,0
45%
10,0
50%
10,0
55%
10,0
30%
-
35%
5,0
40%
5,0
45%
5,0
50%
5,0
55%
5,0
35%
-
40%
2,5
45%
2,5
50%
2,5
55%
2,5
60%
2,5
-
-
15%
2,5
20%
2,5
25%
2,5
30%
2,5
35%
2,5
5,0
45%
10,0
50%
15,0
55%
20,0
60%
25,0
65%
30,0
40%
RPJMDes Desa Nit a Tahun 2014-2019
105
Program Peningkatan Kerjasama Keagamaan dan
Sosial Kemasyarakatan
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat
Dalam Pembangunan
Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas
Tenaga Kerja
Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan
Gender Dalam Pembangunan
Kebudayaan Dan Par iwisat a
Program Pengelolaan Kekayaan dan Keragaman
Budaya
Program Pelestarian Seni Budaya
Program Pengembangan Destinasi Pariwisata
Pemuda Dan Olahr aga
Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan
Program Peningkatan Kemandirian dan
Kewirausahaan Pemuda
Program Pengembangan Sosialitas dan
Spiritualitas Kepemudaan
Program Peningkatan Prestasi dan Prestise
Kepemudaan
Program Pembinaan dan Pemasyarakatan
Olahraga
Keamanan dan Ket er t iban Umum
Program Peningkatan Keamanan dan Ketertiban
Lingkungan
Program Kemitraan Pengembangan Wawasan
Kebangsaaan
Program Pendidikan Politik Masyarakat
Bidang Lingkungan Hidup
Program Pengelolaan dan Pelestarian Lingkungan
Hidup
Program Pengembangan Lingkungan Sehat
Perumahan
Bidang Sarana Prasarana
Pembangunan Sar ana Pr asar ana Per desaan
Program Peningkatan Aksebilitas Sarana
Prasarana Dasar (Jalan, Saluran, Turap dll)
Program Pemeliharaan dan Rehabilitasi Sarana
Prasarana Dasar
Program Peningkatan Aksebilitas Sarana
15%
-
20%
2,0
25%
2,0
30%
2,0
35%
2,0
40%
2,0
35%
40%
-
40%
45%
1,0
3,0
45%
50%
1,0
3,0
50%
55%
1,0
3,0
55%
60%
1,0
3,0
60%
65%
1,0
3,0
15%
-
16%
2,0
17%
2,0
18%
2,0
19%
2,0
20%
2,0
30%
3,5
35%
4,0
40%
4,0
45%
4,0
50%
4,0
55%
4,0
25%
-
30%
3,0
35%
3,0
40%
3,0
45%
3,0
50%
3,0
45%
30%
1,0
50%
35%
3,0
5,0
55%
40%
3,0
5,0
60%
45%
3,0
5,0
65%
50%
3,0
5,0
65%
55%
3,0
5,0
30%
15%
1,5
-
35%
20%
3,0
5,0
40%
25%
3,0
5,0
45%
30%
3,0
5,0
50%
35%
3,0
5,0
55%
40%
3,0
5,0
25%
-
30%
1,0
35%
1,0
40%
1,0
45%
1,0
50%
1,0
35%
-
40%
2,0
45%
2,0
50%
2,0
55%
2,0
60%
2,0
35%
1,5
40%
3,0
45%
3,0
50%
3,0
55%
3,0
60%
3,0
25%
-
30%
5,0
35%
5,0
40%
5,0
45%
5,0
50%
5,0
30%
1,0
31%
2,0
32%
2,0
33%
2,0
34%
2,0
35%
2,0
35%
1,0
36%
1,0
37%
1,0
38%
1,0
39%
1,0
40%
1,0
20%
-
25%
2,0
30%
2,0
35%
2,0
40%
2,0
45%
2,0
40%
10,0
45%
15,0
50%
20,0
55%
25,0
60%
30,0
65%
35,0
50%
-
51%
20,0
52%
40,0
53%
60,0
54%
80,0
55%
100,0
40%
-
41%
5,0
42%
5,0
43%
5,0
44%
5,0
45%
5,0
30%
-
31%
5,0
32%
5,0
33%
5,0
34%
5,0
35%
5,0
RPJMDes Desa Nit a Tahun 2014-2019
106
Prasarana Umum
Program Pengembangan Sistim Informasi dan
Komunikasi
Kerjasama Pembangunan
Program Peningkatan Kerjasama Pembangunan
Program Pengembangan Tata Ruang Desa
Program Peningkatan Kerjasama Pengendalian
dan Pengamanan Lalu Lintas
Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan
Bencana
Bidang Pemerintahan
Apar at ur Pemdes
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
Program Peningkatan Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Program Peningkatan Pelayanan Administrasi
Kependudukan
Program Peningkatan Kualitas Pengelolaan
Keuangan Desa
Program Peningkatan dan Pemeliharaan Sarana
Prasarana Aparatur
Program Peningkatan Kualitas Perencanaan
Pembangunan
Mit ra Kelembagaan
Program Peningkatan Koordinasi dan Pelayanan
Kedinasan
Program Penataan Peraturan PerundangUndangan
Program Peningkatan Kapasitas Badan
Permusyawaratan Desa
Program Peningkatan Kapasitas Lembaga
Kemasyarakatan Desa
Program Peningkatan Kerjasama Antar Wilayah
dan Lintas Sektor
30%
-
35%
3,0
40%
3,0
45%
3,0
50%
3,0
55%
3,0
25%
20%
20%
-
26%
21%
21%
1,0
2,0
1,0
27%
22%
22%
1,0
2,0
1,0
28%
23%
23%
1,0
2,0
1,0
29%
24%
24%
1,0
2,0
1,0
30%
25%
25%
1,0
2,0
1,0
15%
-
16%
3,0
17%
3,0
18%
3,0
19%
3,0
20%
3,0
40%
92,4
45%
97,0
50%
98
55%
99
60%
100
65%
100
45%
7,8
50%
8,0
55%
8,0
60%
8,0
65%
8,0
70%
8,0
45%
7,8
50%
8,0
55%
8,0
60%
8,0
65%
8,0
70%
8,0
40%
-
41%
5,0
42%
5,0
43%
5,0
44%
5,0
45%
5,0
40%
12,0
41%
13,0
42%
14,0
43%
15,0
44%
16,0
45%
17,0
50%
2,5
51%
3,0
52%
3,0
53%
3,0
54%
3,0
55%
3,0
40%
13,7
45%
14,0
50%
15,0
55%
16,0
60%
17,0
65%
18,0
40%
3,5
41%
3,5
42%
3,5
43%
3,5
44%
3,5
45%
3,5
40%
94,9
41%
95,0
42%
96,0
43%
97,0
44%
98,0
45%
99,0
35%
28,0
36%
30,0
37%
30,0
38%
30,0
39%
30,0
40%
30,0
25%
-
26%
2,0
27%
2,0
28%
2,0
29%
2,0
30%
2,0
Sumber: Kajian TPD RPJMDes Tahun 2014 (dalam hitungan juta rupiah)
RPJMDes Desa Nit a Tahun 2014-2019
107