AKHIR Balai Pelayanan Penatausahaan Hasil Hutan Barito Muara

RANCANGAN RENCANA KERJA AKHIR
BALAI PELAYANAN PENATAUSAHAAN HASIL HUTAN BARITO MUARA
TAHUN 2016
Renja Akhir SKPD
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
No
Kode Rek
Kegiatan

Lokasi

Indikator dan Target

Pagu

Pagu N+1

2000000

2200000

Belanja telpon/fax/internet,
belanja air dan belanja listrik
(1 Tahun);

60000000

66000000

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Banjarmasin;
Kendaraan Dinas/Operasional
SKPD;

Service kendaraan roda 4 (1
Tahun);
BBM dan pelumas kendaraan
roda 4 (1 Tahun);
STNK (1 Tahun);
Honor juru mudi (12 OB);

80103000

88000000

4 2.02.2.02.01.02.01.07.

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

SKPD;

Belanja ATK (1 Tahun);
Honorarium panitia
pelaksana kegiatan (12 OB);

56550000

62205000

5 2.02.2.02.01.02.01.08.

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

SKPD;

Honor petugas kebersihan
(12 OB);
Belanja bahan dan alat
kebersihan (1 Tahun);

30000000

33000000

6 2.02.2.02.01.02.01.10.

Penyediaan Alat Tulis Kantor

SKPD;

Belanja ATK (1 Tahun);

20000000

22000000

7 2.02.2.02.01.02.01.11.

Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan

SKPD;

Belanja cetak dan
penggandaan (1 Tahun);

5000000

5500000

1 2.02.2.02.01.02.01.01.

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Banjarmasin;

Belanja perangko, materai
dan benda pos lainnya (1
Tahun);

2 2.02.2.02.01.02.01.02.

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya
Air dan Listrik

SKPD;

3 2.02.2.02.01.02.01.06.

Syarat Kelengkapan

Keterangan

No

Kode Rek

Kegiatan

Lokasi

Indikator dan Target

Pagu

Pagu N+1

8 2.02.2.02.01.02.01.12.

Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

SKPD;

Belanja alat listrik dan
elektronik (1 Tahun);

5000000

5500000

9 2.02.2.02.01.02.01.15.

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-undangan

SKPD;

Belanja surat kabar daerah
dan nasional (1 Tahun);

3000000

3300000

10 2.02.2.02.01.02.01.17.

Penyediaan Makanan dan Minuman

SKPD;

Konsumsi harian pegawai
dan konsumsi rapat (1
Tahun);

30000000

33000000

11 2.02.2.02.01.02.01.18.

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke

Luar Daerah

Provinsi;

Rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi keluar daerah (1
Tahun);

80000000

88000000

12 2.02.2.02.01.02.01.19.

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi
Dalam Daerah

Banjarmasin;
Provinsi;

Perjalanan dinas dalam
daerah (1 Tahun);

35000000

38500000

2. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
No
Kode Rek
Kegiatan
13 2.02.2.02.01.02.05.65

Peningkatan Kapasitas SDM

3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
No
Kode Rek
Kegiatan
14 2.02.2.02.01.02.02.02.

Pengadaan Konstruksi/Gudang

Lokasi
SKPD;
Provinsi;
Banjarmasin;

Lokasi
SKPD;

Indikator dan Target
Kontribusi kursus singkat
peningkatan kompetensi
aparatur (4 Kali);
Perjalanan dinas dalam
rangka kursus singkat
peningkatan kompetensi
aparatur (4 Kali);
Perjalanan dinas dalam
rangka mengikuti kunjungan
kerja dengan BKD Provinsi (1
Kali);

Indikator dan Target
Pengadaan
konstruksi/gudang (1 Unit);

Pagu
45000000

Pagu
200000000

Pagu N+1

Syarat Kelengkapan

Keterangan

Syarat Kelengkapan

Keterangan

Syarat Kelengkapan

Keterangan

50000000

Pagu N+1
220000000

No

Kode Rek

Kegiatan

Lokasi

Indikator dan Target

Pagu

Pagu N+1

150000000

165000000

Pengadaan Notebook (3
Unit);
Honor pejabat pengadaan (1
Orang);
Honor pejabat penerima (1
Orang);

50000000

55000000

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor SKPD;

Pemeliharaan rutin/berkala
gedung kantor (1 Tahun);
Honor penjaga malam (12
OB);
Honor tukang kebun (12 OB);

60000000

66000000

18 2.02.2.02.01.02.02.26

Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan
Gedung Kantor

SKPD;

Pemeliharaan rutin/berkala
perlengkapan gedung kantor
(1 Tahun);

5000000

5500000

19 2.02.2.02.01.02.02.28.

Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan
Gedung Kantor

SKPD;

Rutin/berkala peralatan
gedung kantor (1 Tahun);

8000000

8800000

15 2.02.2.02.01.02.02.03.

Pembangunan Gedung Kantor

SKPD;

Pengadaan
konstruksi/pembelian
gedung kantor/pembuatan
jembatan kantor (1 Buah);

16 2.02.2.02.01.02.02.09.

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

SKPD;

17 2.02.2.02.01.02.02.22.

4. Program Pembinaan dan Penertiban Industri Hasil Hutan
No
Kode Rek
Kegiatan

Lokasi

Indikator dan Target

Pagu

Pagu N+1

Syarat Kelengkapan

Keterangan

Syarat Kelengkapan

Keterangan

No

Kode Rek

Kegiatan

Lokasi

Indikator dan Target

Pagu

Pagu N+1

Syarat Kelengkapan

20 2.02.2.02.01.02.19.16.

Monitoring Peredaran Hasil Hutan

Provinsi;
Banjarmasin;

Cross cek ke provinsi tujuan
dokumen KO asal
Banjarmasin (3 Provinsi);
Cross cek ke provinsi asal
dokumen KO tujuan
Banjarmasin (1 Provinsi);
Monitoring peredaran hasil
hutan di Pelabuhan Trisakti
(12 Bulan);
Cross cek ke kabupaten asal
dokumen KO yang melalui
Pelabuhan Trisakti (2
Kabupaten);
Sewa pos monitoring
peredaran hasil hutan di
Pelabuhan Trisakti (12
Bulan);
Rekonsiliasi/identifikasi PNBP
SDA Kehutanan (4 Kali);
Monitoring peredaran hasil
hutan di Kota Banjarmasin (4
Kali);

300000000

330000000 Melalui Proses Musrenbang;

21 2.02.2.02.01.02.19.21.

Monitoring dan Pengujian Legalitas Hasil
Hutan

Provinsi;
Banjarmasin;

Peserta pelatihan SI-PUHH
online< 6000 m3 (60 Orang);
Uji petik terhadap dokumen
asal KB luar daerah (3 Kali);
Uji petik terhadap dokumen
asal KB (4 Kali);
Uji petik terhadap dokumen
asal KO luar daerah (1 Kali);
Pelayanan
pemeriksaan/pengukuran
KB/KO di Banjarmasin (12
Bulan);

253230000

278553000 Melalui Proses Musrenbang;

Keterangan

No

Kode Rek
Jumlah Kegiatan

Kegiatan

Lokasi
21

Indikator dan Target
Total Pagu Indikatif

Pagu
1,477,883,000

Pagu N+1
1,626,058,000

Syarat Kelengkapan

Keterangan