10 DISNAKERTRANS
LAMPIRAN I.2 :
PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAERAH DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2014
PERIODE BULAN : DESEMBER
URUSAN PEMERINTAHAN
:
KETENAGA KERJAAN
ORGANISASI
:
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
Halaman : 1
JUMLAH ( Rp. )
BERTAMBAH / (KURANG)
URAIAN
KODE REKENING
1
2
Dasar
Hukum
ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
Rp.
%
3
4
5
6
7
1.14.1.14.01.4.
Pendapatan
756.493.718,00
841.343.737,00
84.850.019,00
11.21
1.14.1.14.01.4.1.
Pendapatan Asli Daerah
756.493.718,00
841.343.737,00
84.850.019,00
11.21
1.14.1.14.01.4.1.2.
Hasil Retribusi Daerah
662.493.718,00
738.772.248,00
76.278.530,00
11.51 Berdasarkan
Perda No 12
Th 2011,
Retribusi
Jasa Usaha
1.14.1.14.01.4.1.4.
Lain-Lain Pendapatan Asli
Daerah Yang Sah
94.000.000,00
102.571.489,00
8.571.489,00
9.11
756.493.718,00
841.343.737,00
84.850.019,00
11.21
JUMLAH PENDAPATAN
1.14.1.14.01.5.
BELANJA
50.530.971.452,00
47.682.699.312,00
(2.848.272.140,00)
(5.63)
1.14.1.14.01.5.1.
Belanja Tidak Langsung
14.190.718.452,00
14.121.569.209,00
(69.149.243,00)
(0.48)
1.14.1.14.01.5.1.1.
Belanja Pegawai
14.190.718.452,00
14.121.569.209,00
(69.149.243,00)
(0.48)
1.14.1.14.01.5.2.
BELANJA LANGSUNG
36.340.253.000,00
33.561.130.103,00
(2.779.122.897,00)
(7.64)
1.14.1.14.01.01.
PROGRAM PELAYANAN
ADMINISTRASI
PERKANTORAN
2.354.380.000,00
2.093.352.263,00
(261.027.737,00)
(11.08)
1.14.1.14.01.01.001.
PENYEDIAAN JASA SURAT
MENYURAT
16.160.000,00
16.156.000,00
(4.000,00)
(0.02)
1.14.1.14.01.01.001.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
16.160.000,00
16.156.000,00
(4.000,00)
(0.02)
1.14.1.14.01.01.002.
PENYEDIAAN JASA
KOMUNIKASI, SUMBER
DAYA AIR DAN LISTRIK
857.535.000,00
658.666.966,00
(198.868.034,00)
(23.19)
Halaman : 2
JUMLAH ( Rp. )
KODE REKENING
1
BERTAMBAH / (KURANG)
Dasar
Hukum
URAIAN
2
ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
Rp.
%
3
4
5
6
1.14.1.14.01.01.002.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
857.535.000,00
658.666.966,00
(198.868.034,00)
(23.19)
1.14.1.14.01.01.006.
PENYEDIAAN JASA
PEMELIHARAAN DAN
PERIZINAN KENDARAAN
DINAS/OPERASIONAL
26.835.000,00
15.693.800,00
(11.141.200,00)
(41.51)
1.14.1.14.01.01.006.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
26.835.000,00
15.693.800,00
(11.141.200,00)
(41.51)
1.14.1.14.01.01.007.
PENYEDIAAN JASA
ADMINISTRASI KEUANGAN
78.960.000,00
78.710.000,00
(250.000,00)
(0.31)
1.14.1.14.01.01.007.5.2.1.
Belanja Pegawai
78.960.000,00
78.710.000,00
(250.000,00)
(0.31)
1.14.1.14.01.01.008.
PENYEDIAAN JASA
KEBERSIHAN KANTOR
293.260.000,00
282.777.492,00
(10.482.508,00)
(3.57)
1.14.1.14.01.01.008.5.2.1.
Belanja Pegawai
900.000,00
900.000,00
0,00
0.00
1.14.1.14.01.01.008.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
292.360.000,00
281.877.492,00
(10.482.508,00)
(3.58)
1.14.1.14.01.01.010.
PENYEDIAAN ALAT TULIS
KANTOR
76.665.000,00
76.661.000,00
(4.000,00)
0.00
1.14.1.14.01.01.010.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
76.665.000,00
76.661.000,00
(4.000,00)
0.00
1.14.1.14.01.01.011.
PENYEDIAAN BARANG
CETAKAN DAN
PENGGANDAAN
58.036.000,00
58.029.800,00
(6.200,00)
(0.01)
1.14.1.14.01.01.011.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
58.036.000,00
58.029.800,00
(6.200,00)
(0.01)
1.14.1.14.01.01.012.
PENYEDIAAN KOMPONEN
INSTALASI
LISTRIK/PENERANGAN
BANGUNAN KANTOR
29.313.000,00
29.305.800,00
(7.200,00)
(0.02)
1.14.1.14.01.01.012.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
29.313.000,00
29.305.800,00
(7.200,00)
(0.02)
1.14.1.14.01.01.014.
PENYEDIAAN PERALATAN
RUMAH TANGGA
44.320.000,00
43.977.200,00
(342.800,00)
(0.77)
1.14.1.14.01.01.014.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
44.320.000,00
43.977.200,00
(342.800,00)
(0.77)
1.14.1.14.01.01.015.
PENYEDIAAN BAHAN
BACAAN DAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN
14.157.000,00
14.096.000,00
(61.000,00)
(0.43)
1.14.1.14.01.01.015.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
14.157.000,00
14.096.000,00
(61.000,00)
(0.43)
1.14.1.14.01.01.016.
PENYEDIAAN BAHAN
LOGISTIK KANTOR
22.699.000,00
20.866.380,00
(1.832.620,00)
(8.07)
1.14.1.14.01.01.016.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
22.699.000,00
20.866.380,00
(1.832.620,00)
(8.07)
1.14.1.14.01.01.017.
PENYEDIAAN MAKANAN
DAN MINUMAN
34.765.000,00
25.640.000,00
(9.125.000,00)
(26.24)
1.14.1.14.01.01.017.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
34.765.000,00
25.640.000,00
(9.125.000,00)
(26.24)
7
Halaman : 3
JUMLAH ( Rp. )
KODE REKENING
BERTAMBAH / (KURANG)
Dasar
Hukum
URAIAN
1
2
ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
Rp.
%
3
4
5
6
1.14.1.14.01.01.018.
RAPAT-RAPAT
KOORDINASI DAN
KONSULTASI KE LUAR
DAERAH
247.567.000,00
229.642.833,00
(17.924.167,00)
(7.24)
1.14.1.14.01.01.018.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
247.567.000,00
229.642.833,00
(17.924.167,00)
(7.24)
1.14.1.14.01.01.022.
PENYEDIAAN JASA
KEAMANAN
KANTOR/GEDUNG/TEMPAT
KERJA
554.108.000,00
543.128.992,00
(10.979.008,00)
(1.98)
1.14.1.14.01.01.022.5.2.1.
Belanja Pegawai
69.104.000,00
69.104.000,00
0,00
0.00
1.14.1.14.01.01.022.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
485.004.000,00
474.024.992,00
(10.979.008,00)
(2.26)
1.14.1.14.01.02.
PROGRAM PENINGKATAN
SARANA DAN PRASARANA
APARATUR
5.500.637.000,00
5.232.933.575,00
(267.703.425,00)
(4.86)
1.14.1.14.01.02.005.
PENGADAAN KENDARAAN
DINAS/OPERASIONAL
137.250.000,00
126.653.100,00
(10.596.900,00)
(7.72)
1.14.1.14.01.02.005.5.2.3.
Belanja Modal
137.250.000,00
126.653.100,00
(10.596.900,00)
(7.72)
1.14.1.14.01.02.007.
PENGADAAN
PERLENGKAPAN GEDUNG
KANTOR
285.905.000,00
283.123.350,00
(2.781.650,00)
(0.97)
1.14.1.14.01.02.007.5.2.3.
Belanja Modal
285.905.000,00
283.123.350,00
(2.781.650,00)
(0.97)
1.14.1.14.01.02.009.
PENGADAAN PERALATAN
GEDUNG KANTOR
1.086.349.000,00
1.027.059.850,00
(59.289.150,00)
(5.45)
1.14.1.14.01.02.009.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
85.700.000,00
85.500.000,00
(200.000,00)
(0.23)
1.14.1.14.01.02.009.5.2.3.
Belanja Modal
1.000.649.000,00
941.559.850,00
(59.089.150,00)
(5.90)
1.14.1.14.01.02.010.
PENGADAAN MEBELEUR
514.850.000,00
429.792.900,00
(85.057.100,00)
(16.52)
1.14.1.14.01.02.010.5.2.3.
Belanja Modal
514.850.000,00
429.792.900,00
(85.057.100,00)
(16.52)
1.14.1.14.01.02.022.
PEMELIHARAAN
RUTIN/BERKALA GEDUNG
KANTOR
458.009.000,00
455.680.000,00
(2.329.000,00)
(0.50)
1.14.1.14.01.02.022.5.2.1.
Belanja Pegawai
2.200.000,00
2.200.000,00
0,00
0.00
1.14.1.14.01.02.022.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
455.809.000,00
453.480.000,00
(2.329.000,00)
(0.51)
1.14.1.14.01.02.024.
PEMELIHARAAN
RUTIN/BERKALA
KENDARAAN
DINAS/OPERASIONAL
541.370.000,00
528.784.075,00
(12.585.925,00)
(2.32)
1.14.1.14.01.02.024.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
541.370.000,00
528.784.075,00
(12.585.925,00)
(2.32)
7
Halaman : 4
JUMLAH ( Rp. )
KODE REKENING
BERTAMBAH / (KURANG)
Dasar
Hukum
URAIAN
1
2
ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
Rp.
%
3
4
5
6
1.14.1.14.01.02.026.
PEMELIHARAAN
RUTIN/BERKALA
PERLENGKAPAN GEDUNG
KANTOR
67.900.000,00
67.508.000,00
(392.000,00)
(0.57)
1.14.1.14.01.02.026.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
67.900.000,00
67.508.000,00
(392.000,00)
(0.57)
1.14.1.14.01.02.028.
PEMELIHARAAN
RUTIN/BERKALA
PERALATAN GEDUNG
KANTOR
86.750.000,00
85.305.000,00
(1.445.000,00)
(1.66)
1.14.1.14.01.02.028.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
86.750.000,00
85.305.000,00
(1.445.000,00)
(1.66)
1.14.1.14.01.02.029.
PEMELIHARAAN
RUTIN/BERKALA
MEBELEUR
44.750.000,00
44.500.000,00
(250.000,00)
(0.55)
1.14.1.14.01.02.029.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
44.750.000,00
44.500.000,00
(250.000,00)
(0.55)
1.14.1.14.01.02.036.
PEMELIHARAAN
RUTIN/BERKALA PUSTAKA
6.993.000,00
6.992.825,00
(175,00)
0.00
1.14.1.14.01.02.036.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
6.993.000,00
6.992.825,00
(175,00)
0.00
1.14.1.14.01.02.042.
REHABILITASI
SEDANG/BERAT GEDUNG
KANTOR
2.248.700.000,00
2.155.730.475,00
(92.969.525,00)
(4.13)
1.14.1.14.01.02.042.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
259.022.500,00
256.881.475,00
(2.141.025,00)
(0.82)
1.14.1.14.01.02.042.5.2.3.
Belanja Modal
1.989.677.500,00
1.898.849.000,00
(90.828.500,00)
(4.56)
1.14.1.14.01.02.046.
PENGELOLAAN NASKAH
DINAS
21.811.000,00
21.804.000,00
(7.000,00)
(0.03)
1.14.1.14.01.02.046.5.2.1.
Belanja Pegawai
5.850.000,00
5.850.000,00
0,00
0.00
1.14.1.14.01.02.046.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
15.961.000,00
15.954.000,00
(7.000,00)
(0.04)
1.14.1.14.01.05.
PROGRAM PENINGKATAN
KAPASITAS SUMBERDAYA
APARATUR
41.559.000,00
41.528.000,00
(31.000,00)
(0.07)
1.14.1.14.01.05.007.
PEMBINAAN,
PENGEMBANGAN
KUALITAS PROFESI DAN
PENILAIAN ANGKA KREDIT
JABATAN FUNGSIONAL
TERTENTU
12.544.000,00
12.513.000,00
(31.000,00)
(0.24)
1.14.1.14.01.05.007.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
12.544.000,00
12.513.000,00
(31.000,00)
(0.24)
1.14.1.14.01.05.032.
PENGEMBANGAN
KUALITAS S D M
29.015.000,00
29.015.000,00
0,00
0.00
1.14.1.14.01.05.032.5.2.1.
Belanja Pegawai
4.950.000,00
4.950.000,00
0,00
0.00
7
Halaman : 5
JUMLAH ( Rp. )
KODE REKENING
1
BERTAMBAH / (KURANG)
Dasar
Hukum
URAIAN
2
1.14.1.14.01.05.032.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
1.14.1.14.01.06.
PROGRAM PENINGKATAN
PENGEMBANGAN SISTEM
PELAPORAN CAPAIAN
KINERJA DAN KEUANGAN
1.14.1.14.01.06.016.
ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
Rp.
%
3
4
5
6
24.065.000,00
24.065.000,00
0,00
0.00
387.909.000,00
377.311.215,00
(10.597.785,00)
(2.73)
PENYUSUNAN LAPORAN
KINERJA SKPD
9.640.000,00
9.640.000,00
0,00
0.00
1.14.1.14.01.06.016.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
9.640.000,00
9.640.000,00
0,00
0.00
1.14.1.14.01.06.017.
PENYUSUNAN LAPORAN
KEUANGAN SKPD
14.120.000,00
14.120.000,00
0,00
0.00
1.14.1.14.01.06.017.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
14.120.000,00
14.120.000,00
0,00
0.00
1.14.1.14.01.06.018.
PENYUSUNAN RENCANA
PROGRAM KEGIATAN
SKPD SERTA
PENGEMBANGAN DATA
DAN INFORMASI
151.212.000,00
149.197.368,00
(2.014.632,00)
(1.33)
1.14.1.14.01.06.018.5.2.1.
Belanja Pegawai
16.750.000,00
16.225.000,00
(525.000,00)
(3.13)
1.14.1.14.01.06.018.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
134.462.000,00
132.972.368,00
(1.489.632,00)
(1.10)
1.14.1.14.01.06.019.
MONITORING DAN
EVALUASI PELAKSANAAN
PROGRAM KEGIATAN
SKPD
212.937.000,00
204.353.847,00
(8.583.153,00)
(4.03)
1.14.1.14.01.06.019.5.2.1.
Belanja Pegawai
7.250.000,00
6.575.000,00
(675.000,00)
(9.31)
1.14.1.14.01.06.019.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
205.687.000,00
197.778.847,00
(7.908.153,00)
(3.84)
1.14.1.14.01.15.
PROGRAM PENINGKATAN
KUALITAS DAN
PRODUKTIVITAS TENAGA
KERJA
12.349.255.000,00
10.980.251.400,00
(1.369.003.600,00)
(11.08)
1.14.1.14.01.15.012.
BIMTEK MANAGEMEN
COMPETENCY BASED
TRAINING
58.265.000,00
56.675.000,00
(1.590.000,00)
(2.72)
1.14.1.14.01.15.012.5.2.1.
Belanja Pegawai
4.800.000,00
4.800.000,00
0,00
0.00
1.14.1.14.01.15.012.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
53.465.000,00
51.875.000,00
(1.590.000,00)
(2.97)
1.14.1.14.01.15.015.
PEMBINAAN PESERTA
PEMAGANGAN KE
PERUSAHAAN
786.870.000,00
785.320.000,00
(1.550.000,00)
(0.19)
1.14.1.14.01.15.015.5.2.1.
Belanja Pegawai
432.000.000,00
432.000.000,00
0,00
0.00
1.14.1.14.01.15.015.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
354.870.000,00
353.320.000,00
(1.550.000,00)
(0.43)
7
Halaman : 6
JUMLAH ( Rp. )
KODE REKENING
1
BERTAMBAH / (KURANG)
Dasar
Hukum
URAIAN
2
1.14.1.14.01.15.024.
PELATIHAN KETRAMPILAN
INSTITUSIONAL BAGI
PENCARI KERJA
1.14.1.14.01.15.024.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.14.1.14.01.15.024.5.2.2.
ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
Rp.
%
3
4
5
6
1.222.019.000,00
1.050.295.000,00
(171.724.000,00)
(14.05)
10.720.000,00
10.720.000,00
0,00
0.00
Belanja Barang Dan Jasa
1.211.299.000,00
1.039.575.000,00
(171.724.000,00)
(14.17)
1.14.1.14.01.15.025.
PELATIHAN KETRAMPILAN
KELILING MOBIL TRAINING
UNIT (MTU)
7.215.388.000,00
6.073.024.500,00
(1.142.363.500,00)
(15.83)
1.14.1.14.01.15.025.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.444.030.000,00
1.444.030.000,00
0,00
0.00
1.14.1.14.01.15.025.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
5.771.358.000,00
4.628.994.500,00
(1.142.363.500,00)
(19.79)
1.14.1.14.01.15.026.
PELATIHAN KETRAMPILAN
SWADANA
332.762.000,00
331.176.000,00
(1.586.000,00)
(0.47)
1.14.1.14.01.15.026.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
332.762.000,00
331.176.000,00
(1.586.000,00)
(0.47)
1.14.1.14.01.15.027.
PELATIHAN KETRAMPILAN
TEKNOLOGI TEPAT GUNA
UNTUK USAHA MANDIRI
409.802.000,00
409.242.000,00
(560.000,00)
(0.13)
1.14.1.14.01.15.027.5.2.1.
Belanja Pegawai
100.000.000,00
100.000.000,00
0,00
0.00
1.14.1.14.01.15.027.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
309.802.000,00
309.242.000,00
(560.000,00)
(0.18)
1.14.1.14.01.15.033.
FORUM KERJASAMA
LEMBAGA PELAKSANA
PROGRAM MAGANG
DALAM NEGERI
29.265.000,00
29.205.000,00
(60.000,00)
(0.20)
1.14.1.14.01.15.033.5.2.1.
Belanja Pegawai
5.300.000,00
5.300.000,00
0,00
0.00
1.14.1.14.01.15.033.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
23.965.000,00
23.905.000,00
(60.000,00)
(0.25)
1.14.1.14.01.15.036.
SERTIFIKASI UJI
KOMPETENSI TENAGA
KERJA
114.510.000,00
110.160.000,00
(4.350.000,00)
(3.79)
1.14.1.14.01.15.036.5.2.1.
Belanja Pegawai
7.200.000,00
7.200.000,00
0,00
0.00
1.14.1.14.01.15.036.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
107.310.000,00
102.960.000,00
(4.350.000,00)
(4.05)
1.14.1.14.01.15.038.
SOSIALISASI PROGRAM
PEMAGANGAN KE JEPANG
39.480.000,00
39.380.000,00
(100.000,00)
(0.25)
1.14.1.14.01.15.038.5.2.1.
Belanja Pegawai
13.000.000,00
13.000.000,00
0,00
0.00
1.14.1.14.01.15.038.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
26.480.000,00
26.380.000,00
(100.000,00)
(0.37)
1.14.1.14.01.15.042.
PEMBINAAN PESERTA
PASCA PEMAGANGAN KE
PERUSAHAAN
204.095.000,00
203.185.000,00
(910.000,00)
(0.44)
1.14.1.14.01.15.042.5.2.1.
Belanja Pegawai
7.580.000,00
7.580.000,00
0,00
0.00
7
Halaman : 7
JUMLAH ( Rp. )
KODE REKENING
1
BERTAMBAH / (KURANG)
Dasar
Hukum
URAIAN
2
1.14.1.14.01.15.042.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
1.14.1.14.01.15.043.
SERTIFIKASI ASESOR
KOMPETENSI
1.14.1.14.01.15.043.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.14.1.14.01.15.043.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
1.14.1.14.01.15.044.
PEMBINAAN PESERTA
PASCA PEMAGANGAN KE
JEPANG
1.14.1.14.01.15.044.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.14.1.14.01.15.044.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
1.14.1.14.01.15.047.
SERTIFIKASI UJI
KOMPETENSI INSTRUKTUR
1.14.1.14.01.15.047.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.14.1.14.01.15.047.5.2.2.
ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
Rp.
%
3
4
5
6
196.515.000,00
195.605.000,00
(910.000,00)
(0.46)
35.833.000,00
34.533.000,00
(1.300.000,00)
(3.62)
1.600.000,00
1.600.000,00
0,00
0.00
34.233.000,00
32.933.000,00
(1.300.000,00)
(3.79)
108.415.000,00
107.635.000,00
(780.000,00)
(0.71)
4.380.000,00
4.380.000,00
0,00
0.00
104.035.000,00
103.255.000,00
(780.000,00)
(0.74)
35.233.000,00
33.933.000,00
(1.300.000,00)
(3.68)
1.600.000,00
1.600.000,00
0,00
0.00
Belanja Barang Dan Jasa
33.633.000,00
32.333.000,00
(1.300.000,00)
(3.86)
1.14.1.14.01.15.050.
SOSIALISASI PROGRAM
SIDAKARYA
22.350.000,00
19.540.000,00
(2.810.000,00)
(12.57)
1.14.1.14.01.15.050.5.2.1.
Belanja Pegawai
2.400.000,00
2.400.000,00
0,00
0.00
1.14.1.14.01.15.050.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
19.950.000,00
17.140.000,00
(2.810.000,00)
(14.08)
1.14.1.14.01.15.052.
REKRUITMEN/SELEKSI
CALON PESERTA
PEMAGANGAN KE JEPANG
405.733.000,00
402.538.000,00
(3.195.000,00)
(0.78)
1.14.1.14.01.15.052.5.2.1.
Belanja Pegawai
2.360.000,00
2.050.000,00
(310.000,00)
(13.13)
1.14.1.14.01.15.052.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
403.373.000,00
400.488.000,00
(2.885.000,00)
(0.71)
1.14.1.14.01.15.054.
PELATIHAN PENINGKATAN
PRODUKTIVITAS
399.355.000,00
399.355.000,00
0,00
0.00
1.14.1.14.01.15.054.5.2.1.
Belanja Pegawai
121.600.000,00
121.600.000,00
0,00
0.00
1.14.1.14.01.15.054.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
277.755.000,00
277.755.000,00
0,00
0.00
1.14.1.14.01.15.058.
BIMTEK ASESOR
KOMPETENSI (WPA)
60.925.000,00
59.260.000,00
(1.665.000,00)
(2.73)
1.14.1.14.01.15.058.5.2.1.
Belanja Pegawai
4.800.000,00
4.800.000,00
0,00
0.00
1.14.1.14.01.15.058.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
56.125.000,00
54.460.000,00
(1.665.000,00)
(2.96)
1.14.1.14.01.15.059.
PENYUSUNAN DATA BASE
SERTIFIKASI KOMPETENSI
10.455.000,00
10.455.000,00
0,00
0.00
1.14.1.14.01.15.059.5.2.1.
Belanja Pegawai
4.500.000,00
4.500.000,00
0,00
0.00
7
Halaman : 8
JUMLAH ( Rp. )
KODE REKENING
1
BERTAMBAH / (KURANG)
Dasar
Hukum
URAIAN
2
1.14.1.14.01.15.059.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
1.14.1.14.01.15.060.
BIMTEK PENYUSUNAN
MODUL
1.14.1.14.01.15.060.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.14.1.14.01.15.060.5.2.2.
ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
Rp.
%
3
4
5
6
5.955.000,00
5.955.000,00
0,00
0.00
57.225.000,00
55.635.000,00
(1.590.000,00)
(2.77)
4.800.000,00
4.800.000,00
0,00
0.00
Belanja Barang Dan Jasa
52.425.000,00
50.835.000,00
(1.590.000,00)
(3.03)
1.14.1.14.01.15.061.
SERTIFIKASI UJI
KOMPETENSI PENCARI
KERJA
80.704.000,00
79.215.000,00
(1.489.000,00)
(1.84)
1.14.1.14.01.15.061.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
80.704.000,00
79.215.000,00
(1.489.000,00)
(1.84)
1.14.1.14.01.15.062.
PEMBINAAN DESA
PRODUKTIF
102.274.000,00
94.674.000,00
(7.600.000,00)
(7.43)
1.14.1.14.01.15.062.5.2.1.
Belanja Pegawai
22.400.000,00
22.400.000,00
0,00
0.00
1.14.1.14.01.15.062.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
79.874.000,00
72.274.000,00
(7.600.000,00)
(9.51)
1.14.1.14.01.15.063.
PELATIHAN HIPERKES
DAN KESELAMATAN
KERJA BAGI DOKTER
PERUSAHAAN
372.100.000,00
360.621.000,00
(11.479.000,00)
(3.08)
1.14.1.14.01.15.063.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
372.100.000,00
360.621.000,00
(11.479.000,00)
(3.08)
1.14.1.14.01.15.064.
PELATIHAN HIPERKES
DAN KESELAMATAN
KERJA BAGI GURU SMK,
SLTA BERLABORATORIUM
DAN LPK
41.030.000,00
39.029.600,00
(2.000.400,00)
(4.87)
1.14.1.14.01.15.064.5.2.1.
Belanja Pegawai
7.200.000,00
7.200.000,00
0,00
0.00
1.14.1.14.01.15.064.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
33.830.000,00
31.829.600,00
(2.000.400,00)
(5.91)
1.14.1.14.01.15.065.
PELATIHAN HIPERKES
DAN KESELAMATAN
KERJA BAGI TEKNISI
PERUSAHAAN
49.526.000,00
46.999.100,00
(2.526.900,00)
(5.10)
1.14.1.14.01.15.065.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
49.526.000,00
46.999.100,00
(2.526.900,00)
(5.10)
1.14.1.14.01.15.066.
PELATIHAN HIPERKES
DAN KESELAMATAN
KERJA BAGI PENCAKER
53.710.000,00
48.052.400,00
(5.657.600,00)
(10.53)
1.14.1.14.01.15.066.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
53.710.000,00
48.052.400,00
(5.657.600,00)
(10.53)
1.14.1.14.01.15.067.
PELATIHAN HIPERKES
DAN KESELAMATAN
KERJA BAGI PARAMEDIS
41.030.000,00
40.212.800,00
(817.200,00)
(1.99)
1.14.1.14.01.15.067.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
41.030.000,00
40.212.800,00
(817.200,00)
(1.99)
7
Halaman : 9
JUMLAH ( Rp. )
KODE REKENING
1
BERTAMBAH / (KURANG)
Dasar
Hukum
URAIAN
2
ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
Rp.
%
3
4
5
6
1.14.1.14.01.15.068.
PENILAIAN
PRODUKTIVITAS
PERUSAHAAN
60.901.000,00
60.901.000,00
0,00
0.00
1.14.1.14.01.15.068.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
60.901.000,00
60.901.000,00
0,00
0.00
1.14.1.14.01.16.
PROGRAM PENINGKATAN
KESEMPATAN KERJA
11.352.074.500,00
10.896.267.600,00
(455.806.900,00)
(4.01)
1.14.1.14.01.16.013.
FASILITASI K K P B I
(KELOMPOK KERJA
PRODUKSI BURUH
INFORMAL)
135.750.000,00
135.590.000,00
(160.000,00)
(0.11)
1.14.1.14.01.16.013.5.2.1.
Belanja Pegawai
16.000.000,00
16.000.000,00
0,00
0.00
1.14.1.14.01.16.013.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
119.750.000,00
119.590.000,00
(160.000,00)
(0.13)
1.14.1.14.01.16.014.
PEMBINAAN DAN
PENEMPATAN TENAGA
KERJA MELALUI
MEKANISME AKAD
423.998.000,00
422.270.000,00
(1.728.000,00)
(0.40)
1.14.1.14.01.16.014.5.2.1.
Belanja Pegawai
50.360.000,00
50.360.000,00
0,00
0.00
1.14.1.14.01.16.014.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
373.638.000,00
371.910.000,00
(1.728.000,00)
(0.46)
1.14.1.14.01.16.015.
FASILITASI PURNA
TENAGA KERJA
INDONESIA (T K I) USAHA
MANDIRI
317.656.000,00
315.917.500,00
(1.738.500,00)
(0.54)
1.14.1.14.01.16.015.5.2.1.
Belanja Pegawai
17.360.000,00
17.080.000,00
(280.000,00)
(1.61)
1.14.1.14.01.16.015.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
300.296.000,00
298.837.500,00
(1.458.500,00)
(0.48)
1.14.1.14.01.16.018.
KOORDINASI
PERENCANAAN
PENGURANGAN
PENGANGGURAN DAN
KERJASAMA ANTAR
DAERAH
112.742.000,00
111.077.300,00
(1.664.700,00)
(1.47)
1.14.1.14.01.16.018.5.2.1.
Belanja Pegawai
14.650.000,00
14.650.000,00
0,00
0.00
1.14.1.14.01.16.018.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
98.092.000,00
96.427.300,00
(1.664.700,00)
(1.69)
1.14.1.14.01.16.020.
PELAYANAN
KETENAGAKERJAAN DAN
KETRANSMIGRASIAN
BERBASIS TI
134.600.000,00
132.850.000,00
(1.750.000,00)
(1.30)
1.14.1.14.01.16.020.5.2.1.
Belanja Pegawai
45.325.000,00
45.325.000,00
0,00
0.00
1.14.1.14.01.16.020.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
89.275.000,00
87.525.000,00
(1.750.000,00)
(1.96)
7
Halaman : 10
JUMLAH ( Rp. )
KODE REKENING
1
BERTAMBAH / (KURANG)
Dasar
Hukum
URAIAN
2
ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
Rp.
%
3
4
5
6
1.14.1.14.01.16.022.
PENGURANGAN
PENGANGGURAN
MELALUI PADAT KARYA
INFRASTRUKTUR
5.458.445.000,00
5.187.490.250,00
(270.954.750,00)
(4.96)
1.14.1.14.01.16.022.5.2.1.
Belanja Pegawai
3.948.210.000,00
3.948.210.000,00
0,00
0.00
1.14.1.14.01.16.022.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
1.510.235.000,00
1.239.280.250,00
(270.954.750,00)
(17.94)
1.14.1.14.01.16.024.
PEMBENTUKAN
KELOMPOK USAHA
MELALUI PERLUASAN
KERJA SISTEM PADAT
KARYA (PKSPK) DAN
PENDAMPINGAN
1.687.500.000,00
1.684.142.000,00
(3.358.000,00)
(0.19)
1.14.1.14.01.16.024.5.2.1.
Belanja Pegawai
446.490.000,00
446.490.000,00
0,00
0.00
1.14.1.14.01.16.024.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
1.241.010.000,00
1.237.652.000,00
(3.358.000,00)
(0.27)
1.14.1.14.01.16.025.
PEMBENTUKAN WIRA
USAHA BARU ( WUB)
MELALUI
PENDAYAGUNAAN
TENAGA KERJA MANDIRI
TERDIDIK ( TKMT )
769.482.500,00
711.092.500,00
(58.390.000,00)
(7.58)
1.14.1.14.01.16.025.5.2.1.
Belanja Pegawai
56.060.000,00
55.880.000,00
(180.000,00)
(0.32)
1.14.1.14.01.16.025.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
713.422.500,00
655.212.500,00
(58.210.000,00)
(8.15)
1.14.1.14.01.16.027.
PEMBERDAYAAN TENAGA
KERJA AKIBAT PHK
310.000.000,00
308.890.000,00
(1.110.000,00)
(0.35)
1.14.1.14.01.16.027.5.2.1.
Belanja Pegawai
28.000.000,00
28.000.000,00
0,00
0.00
1.14.1.14.01.16.027.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
282.000.000,00
280.890.000,00
(1.110.000,00)
(0.39)
1.14.1.14.01.16.029.
PEMBINAAN DAN
PENGEMBANGAN TENAGA
KERJA MANDIRI SEKTOR
INFORMAL (TKMSI)
353.944.000,00
329.894.000,00
(24.050.000,00)
(6.79)
1.14.1.14.01.16.029.5.2.1.
Belanja Pegawai
33.360.000,00
33.360.000,00
0,00
0.00
1.14.1.14.01.16.029.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
320.584.000,00
296.534.000,00
(24.050.000,00)
(7.50)
1.14.1.14.01.16.033.
PENYEBARAN INFORMASI
PASAR KERJA
20.130.000,00
20.130.000,00
0,00
0.00
1.14.1.14.01.16.033.5.2.1.
Belanja Pegawai
11.000.000,00
11.000.000,00
0,00
0.00
1.14.1.14.01.16.033.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
9.130.000,00
9.130.000,00
0,00
0.00
1.14.1.14.01.16.034.
PAMERAN BURSA KERJA
TERBUKA
316.169.000,00
312.785.100,00
(3.383.900,00)
(1.07)
7
Halaman : 11
JUMLAH ( Rp. )
KODE REKENING
1
BERTAMBAH / (KURANG)
Dasar
Hukum
URAIAN
2
1.14.1.14.01.16.034.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.14.1.14.01.16.034.5.2.2.
ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
Rp.
%
3
4
5
6
5.270.000,00
5.270.000,00
0,00
0.00
Belanja Barang Dan Jasa
310.899.000,00
307.515.100,00
(3.383.900,00)
(1.08)
1.14.1.14.01.16.035.
PENYUSUNAN PTKD
(PERENCANAAN TENAGA
KERJA DAERAH)
87.891.000,00
87.076.600,00
(814.400,00)
(0.92)
1.14.1.14.01.16.035.5.2.1.
Belanja Pegawai
14.800.000,00
14.200.000,00
(600.000,00)
(4.05)
1.14.1.14.01.16.035.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
73.091.000,00
72.876.600,00
(214.400,00)
(0.29)
1.14.1.14.01.16.046.
PENGEMBANGAN
PRODUKTIVITAS BAGI
TENAGA KERJA
PERUSAHAAN
159.943.000,00
159.913.000,00
(30.000,00)
(0.01)
1.14.1.14.01.16.046.5.2.1.
Belanja Pegawai
48.000.000,00
48.000.000,00
0,00
0.00
1.14.1.14.01.16.046.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
111.943.000,00
111.913.000,00
(30.000,00)
(0.02)
1.14.1.14.01.16.052.
PEMANTAUAN
PENEMPATAN TENAGA
KERJA ASING (TKA)
26.335.000,00
25.985.000,00
(350.000,00)
(1.32)
1.14.1.14.01.16.052.5.2.1.
Belanja Pegawai
2.400.000,00
2.400.000,00
0,00
0.00
1.14.1.14.01.16.052.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
23.935.000,00
23.585.000,00
(350.000,00)
(1.46)
1.14.1.14.01.16.057.
PEMBINAAN TENAGA
KERJA KHUSUS
387.302.000,00
385.213.950,00
(2.088.050,00)
(0.53)
1.14.1.14.01.16.057.5.2.1.
Belanja Pegawai
22.360.000,00
22.080.000,00
(280.000,00)
(1.25)
1.14.1.14.01.16.057.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
364.942.000,00
363.133.950,00
(1.808.050,00)
(0.49)
1.14.1.14.01.16.058.
PEMBEKALAN PETUGAS
BURSA KERJA
48.210.000,00
47.968.800,00
(241.200,00)
(0.50)
1.14.1.14.01.16.058.5.2.1.
Belanja Pegawai
7.200.000,00
7.200.000,00
0,00
0.00
1.14.1.14.01.16.058.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
41.010.000,00
40.768.800,00
(241.200,00)
(0.58)
1.14.1.14.01.16.059.
PROMOSI DAN INFORMASI
KETENAGAKERJAAN DAN
KETRANSMIGRASIAN
90.405.000,00
89.405.000,00
(1.000.000,00)
(1.10)
1.14.1.14.01.16.059.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.180.000,00
1.180.000,00
0,00
0.00
1.14.1.14.01.16.059.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
89.225.000,00
88.225.000,00
(1.000.000,00)
(1.12)
1.14.1.14.01.16.060.
PEMANTAUAN
PERUSAHAAN PENGGUNA
PENCA
33.392.000,00
32.892.000,00
(500.000,00)
(1.49)
1.14.1.14.01.16.060.5.2.1.
Belanja Pegawai
3.400.000,00
3.400.000,00
0,00
0.00
7
Halaman : 12
JUMLAH ( Rp. )
KODE REKENING
1
BERTAMBAH / (KURANG)
Dasar
Hukum
URAIAN
2
1.14.1.14.01.16.060.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
1.14.1.14.01.16.061.
PENGURANGAN
PENGANGGURAN
MELALUI PENERAPAN
TEKNOLOGI TEPAT GUNA
1.14.1.14.01.16.061.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.14.1.14.01.16.061.5.2.2.
ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
Rp.
%
3
4
5
6
29.992.000,00
29.492.000,00
(500.000,00)
(1.66)
464.000.000,00
382.355.000,00
(81.645.000,00)
(17.59)
35.840.000,00
35.840.000,00
0,00
0.00
Belanja Barang Dan Jasa
428.160.000,00
346.515.000,00
(81.645.000,00)
(19.06)
1.14.1.14.01.16.065.
PEMBINAAN PENGANTAR
KERJA DAN PETUGAS
ANTAR KERJA
14.180.000,00
13.329.600,00
(850.400,00)
(5.99)
1.14.1.14.01.16.065.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.800.000,00
1.800.000,00
0,00
0.00
1.14.1.14.01.16.065.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
12.380.000,00
11.529.600,00
(850.400,00)
(6.86)
1.14.1.14.01.18.
PROGRAM PENINGKATAN
MUTU PELAYANAN
LEMBAGA
KETENAGAKERJAAN
353.604.000,00
305.184.500,00
(48.419.500,00)
(13.69)
1.14.1.14.01.18.001.
BIMTEK INSTRUKTUR LPK
31.465.000,00
31.325.000,00
(140.000,00)
(0.44)
1.14.1.14.01.18.001.5.2.1.
Belanja Pegawai
4.800.000,00
4.800.000,00
0,00
0.00
1.14.1.14.01.18.001.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
26.665.000,00
26.525.000,00
(140.000,00)
(0.52)
1.14.1.14.01.18.002.
PEMANTAUAN LEMBAGA
PENEMPATAN
18.025.000,00
18.025.000,00
0,00
0.00
1.14.1.14.01.18.002.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.800.000,00
1.800.000,00
0,00
0.00
1.14.1.14.01.18.002.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
16.225.000,00
16.225.000,00
0,00
0.00
1.14.1.14.01.18.003.
SURVEILENCE
LABORATORIUM
TERAKREDITASI SESUAI
ISO
45.750.000,00
41.222.500,00
(4.527.500,00)
(9.89)
1.14.1.14.01.18.003.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
45.750.000,00
41.222.500,00
(4.527.500,00)
(9.89)
1.14.1.14.01.18.004.
SURVEILEN MANAJEMEN
SISTEM MUTU SESUAI
STANDAR ISO
32.126.000,00
23.149.600,00
(8.976.400,00)
(27.94)
1.14.1.14.01.18.004.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
32.126.000,00
23.149.600,00
(8.976.400,00)
(27.94)
1.14.1.14.01.18.005.
AKREDITASI LPK
90.908.000,00
59.386.700,00
(31.521.300,00)
(34.67)
1.14.1.14.01.18.005.5.2.1.
Belanja Pegawai
45.100.000,00
45.100.000,00
0,00
0.00
1.14.1.14.01.18.005.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
45.808.000,00
14.286.700,00
(31.521.300,00)
(68.81)
7
Halaman : 13
JUMLAH ( Rp. )
KODE REKENING
1
BERTAMBAH / (KURANG)
Dasar
Hukum
URAIAN
2
1.14.1.14.01.18.006.
BIMTEK AKREDITASI LPK
1.14.1.14.01.18.006.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.14.1.14.01.18.006.5.2.2.
ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
Rp.
%
3
4
5
6
31.465.000,00
31.325.000,00
(140.000,00)
(0.44)
4.800.000,00
4.800.000,00
0,00
0.00
Belanja Barang Dan Jasa
26.665.000,00
26.525.000,00
(140.000,00)
(0.52)
1.14.1.14.01.18.007.
PENYULUHAN PEMBINAAN
DAN PERLINDUNGAN
CTKI/TKI
24.495.000,00
22.245.000,00
(2.250.000,00)
(9.18)
1.14.1.14.01.18.007.5.2.1.
Belanja Pegawai
6.750.000,00
6.000.000,00
(750.000,00)
(11.11)
1.14.1.14.01.18.007.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
17.745.000,00
16.245.000,00
(1.500.000,00)
(8.45)
1.14.1.14.01.18.008.
PEMBINAAN ASOSIASI
PROFESI BIDANG
PELATIHAN KERJA
14.245.000,00
14.245.000,00
0,00
0.00
1.14.1.14.01.18.008.5.2.1.
Belanja Pegawai
2.400.000,00
2.400.000,00
0,00
0.00
1.14.1.14.01.18.008.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
11.845.000,00
11.845.000,00
0,00
0.00
1.14.1.14.01.18.009.
AKREDITASI MANAJEMEN
MUTU SESUAI ISO
65.125.000,00
64.260.700,00
(864.300,00)
(1.32)
1.14.1.14.01.18.009.5.2.1.
Belanja Pegawai
2.700.000,00
2.700.000,00
0,00
0.00
1.14.1.14.01.18.009.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
62.425.000,00
61.560.700,00
(864.300,00)
(1.38)
1.14.1.14.01.19.
PROGRAM PELAYANAN
PENGAWASAN LEMBAGA
KETENAGAKERJAAN
1.073.060.000,00
1.056.156.000,00
(16.904.000,00)
(1.57)
1.14.1.14.01.19.001.
PENGUJIAN LINGKUNGAN
KERJA
279.715.000,00
275.525.000,00
(4.190.000,00)
(1.49)
1.14.1.14.01.19.001.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
279.715.000,00
275.525.000,00
(4.190.000,00)
(1.49)
1.14.1.14.01.19.002.
PENINGKATAN
PENGAWASAN NORMA
KERJA DAN K3
75.645.000,00
75.459.000,00
(186.000,00)
(0.24)
1.14.1.14.01.19.002.5.2.1.
Belanja Pegawai
14.400.000,00
14.400.000,00
0,00
0.00
1.14.1.14.01.19.002.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
61.245.000,00
61.059.000,00
(186.000,00)
(0.30)
1.14.1.14.01.19.003.
PENILAIAN NIHIL
KECELAKAAN KERJA
29.498.000,00
28.035.000,00
(1.463.000,00)
(4.95)
1.14.1.14.01.19.003.5.2.1.
Belanja Pegawai
4.400.000,00
4.400.000,00
0,00
0.00
1.14.1.14.01.19.003.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
25.098.000,00
23.635.000,00
(1.463.000,00)
(5.82)
1.14.1.14.01.19.004.
PEMERIKSAAN ALAT-ALAT
KESELAMATAN DAN
KESEHATAN KERJA (K3)
174.160.000,00
174.040.000,00
(120.000,00)
(0.06)
1.14.1.14.01.19.004.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
174.160.000,00
174.040.000,00
(120.000,00)
(0.06)
7
Halaman : 14
JUMLAH ( Rp. )
KODE REKENING
1
BERTAMBAH / (KURANG)
Dasar
Hukum
URAIAN
2
ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
Rp.
%
3
4
5
6
1.14.1.14.01.19.005.
RENCANA AKSI KOMITE
PENGHAPUSAN
BENTUK-BENTUK
PEKERJAAN TERBURUK
BAGI ANAK
75.000.000,00
74.875.000,00
(125.000,00)
(0.16)
1.14.1.14.01.19.005.5.2.1.
Belanja Pegawai
16.900.000,00
16.900.000,00
0,00
0.00
1.14.1.14.01.19.005.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
58.100.000,00
57.975.000,00
(125.000,00)
(0.21)
1.14.1.14.01.19.006.
RAPAT KOORDINASI
PENGAWASAN
KETENAGAKERJAAN
DAERAH
13.990.000,00
12.990.000,00
(1.000.000,00)
(7.14)
1.14.1.14.01.19.006.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.600.000,00
1.400.000,00
(200.000,00)
(12.50)
1.14.1.14.01.19.006.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
12.390.000,00
11.590.000,00
(800.000,00)
(6.45)
1.14.1.14.01.19.007.
SOSIALISASI PENERAPAN
UPAH MINIMUM DI DIY
53.060.000,00
50.276.000,00
(2.784.000,00)
(5.24)
1.14.1.14.01.19.007.5.2.1.
Belanja Pegawai
6.000.000,00
6.000.000,00
0,00
0.00
1.14.1.14.01.19.007.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
47.060.000,00
44.276.000,00
(2.784.000,00)
(5.91)
1.14.1.14.01.19.008.
PERLINDUNGAN TENAGA
KERJA WANITA
81.647.000,00
79.649.000,00
(1.998.000,00)
(2.44)
1.14.1.14.01.19.008.5.2.1.
Belanja Pegawai
14.400.000,00
14.400.000,00
0,00
0.00
1.14.1.14.01.19.008.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
67.247.000,00
65.249.000,00
(1.998.000,00)
(2.97)
1.14.1.14.01.19.009.
PENCEGAHAN DAN
PENANGGULANGAN
HIV/AIDS, TUBERKOLOSIS
SERTA
PENYALAHGUNAAN
NAPZA DI TEMPAT KERJA
72.000.000,00
71.826.000,00
(174.000,00)
(0.24)
1.14.1.14.01.19.009.5.2.1.
Belanja Pegawai
12.000.000,00
12.000.000,00
0,00
0.00
1.14.1.14.01.19.009.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
60.000.000,00
59.826.000,00
(174.000,00)
(0.29)
1.14.1.14.01.19.010.
PENINGKATAN
PELAYANAN
KESELAMATAN KERJA
DAN KESEHATAN KERJA
(K3) BAGI PEKERJA DI
WILAYAH PERAIRAN
116.570.000,00
114.500.000,00
(2.070.000,00)
(1.77)
1.14.1.14.01.19.010.5.2.1.
Belanja Pegawai
14.400.000,00
14.400.000,00
0,00
0.00
1.14.1.14.01.19.010.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
102.170.000,00
100.100.000,00
(2.070.000,00)
(2.02)
7
Halaman : 15
JUMLAH ( Rp. )
KODE REKENING
1
BERTAMBAH / (KURANG)
Dasar
Hukum
URAIAN
2
1.14.1.14.01.19.011.
PERLINDUNGAN TENAGA
KERJA DILUAR
HUBUNGAN KERJA
1.14.1.14.01.19.011.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.14.1.14.01.19.011.5.2.2.
ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
Rp.
%
3
4
5
6
41.275.000,00
38.481.000,00
(2.794.000,00)
(6.76)
6.000.000,00
6.000.000,00
0,00
0.00
Belanja Barang Dan Jasa
35.275.000,00
32.481.000,00
(2.794.000,00)
(7.92)
1.14.1.14.01.19.012.
PEMERIKSAAAN
KESEHATAN KERJA BAGI
TENAGA KERJA
60.500.000,00
60.500.000,00
0,00
0.00
1.14.1.14.01.19.012.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
60.500.000,00
60.500.000,00
0,00
0.00
1.14.1.14.01.20.
PROGRAM PELAYANAN
PENYELESAIAN
HUBUNGAN INDUSTRIAL
787.178.500,00
785.900.000,00
(1.278.500,00)
(0.16)
1.14.1.14.01.20.001.
PEMANTAUAN
PERUSAHAAN RAWAN
PERSELISIHAN
HUBUNGAN INDUSTRIAL
27.240.000,00
27.240.000,00
0,00
0.00
1.14.1.14.01.20.001.5.2.1.
Belanja Pegawai
6.400.000,00
6.400.000,00
0,00
0.00
1.14.1.14.01.20.001.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
20.840.000,00
20.840.000,00
0,00
0.00
1.14.1.14.01.20.002.
KOORDINASI DEWAN
PENGUPAHAN DIY
347.001.000,00
346.792.400,00
(208.600,00)
(0.06)
1.14.1.14.01.20.002.5.2.1.
Belanja Pegawai
62.650.000,00
62.650.000,00
0,00
0.00
1.14.1.14.01.20.002.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
284.351.000,00
284.142.400,00
(208.600,00)
(0.07)
1.14.1.14.01.20.003.
IDENTIFIKASI
PENANGGUHAN UPAH
MINIMUM DI DIY
34.790.000,00
34.436.500,00
(353.500,00)
(1.01)
1.14.1.14.01.20.003.5.2.1.
Belanja Pegawai
6.950.000,00
6.950.000,00
0,00
0.00
1.14.1.14.01.20.003.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
27.840.000,00
27.486.500,00
(353.500,00)
(1.26)
1.14.1.14.01.20.004.
SIDANG LKS TRIPARTIT
TINGKAT PROVINSI
35.602.500,00
35.352.500,00
(250.000,00)
(0.70)
1.14.1.14.01.20.004.5.2.1.
Belanja Pegawai
17.070.000,00
16.820.000,00
(250.000,00)
(1.46)
1.14.1.14.01.20.004.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
18.532.500,00
18.532.500,00
0,00
0.00
1.14.1.14.01.20.005.
PENYELESAIAN KASUS
PERSELISIHAN
HUBUNGAN INDUSTRIAL
(PHI) TINGKAT PROVINSI
20.755.000,00
20.755.000,00
0,00
0.00
1.14.1.14.01.20.005.5.2.1.
Belanja Pegawai
4.800.000,00
4.800.000,00
0,00
0.00
1.14.1.14.01.20.005.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
15.955.000,00
15.955.000,00
0,00
0.00
7
Halaman : 16
JUMLAH ( Rp. )
KODE REKENING
1
BERTAMBAH / (KURANG)
Dasar
Hukum
URAIAN
2
1.14.1.14.01.20.006.
IDENTIFIKASI
PEMANTAUAN
TUNJANGAN HARI RAYA
1.14.1.14.01.20.006.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.14.1.14.01.20.006.5.2.2.
ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
Rp.
%
3
4
5
6
21.770.000,00
21.770.000,00
0,00
0.00
6.950.000,00
6.950.000,00
0,00
0.00
Belanja Barang Dan Jasa
14.820.000,00
14.820.000,00
0,00
0.00
1.14.1.14.01.20.007.
PEMBINAAN PENGHUNI
RUSUNAWA
138.748.000,00
138.581.600,00
(166.400,00)
(0.11)
1.14.1.14.01.20.007.5.2.1.
Belanja Pegawai
78.450.000,00
78.450.000,00
0,00
0.00
1.14.1.14.01.20.007.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
60.298.000,00
60.131.600,00
(166.400,00)
(0.27)
1.14.1.14.01.20.008.
BIMTEK PENETAPAN NILAI
KEBUTUHAN HIDUP
LAYAK (KHL)
40.080.000,00
39.996.000,00
(84.000,00)
(0.20)
1.14.1.14.01.20.008.5.2.1.
Belanja Pegawai
6.000.000,00
6.000.000,00
0,00
0.00
1.14.1.14.01.20.008.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
34.080.000,00
33.996.000,00
(84.000,00)
(0.24)
1.14.1.14.01.20.009.
PENINGKATAN
PEMAHAMAN
PENYELESAIAN KASUS
HUBUNGAN INDUSTRIAL
BAGI MEDIATOR
23.952.500,00
23.912.500,00
(40.000,00)
(0.16)
1.14.1.14.01.20.009.5.2.1.
Belanja Pegawai
3.600.000,00
3.600.000,00
0,00
0.00
1.14.1.14.01.20.009.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
20.352.500,00
20.312.500,00
(40.000,00)
(0.19)
1.14.1.14.01.20.010.
SOSIALISASI
SYARAT-SYARAT KERJA
DALAM HUBUNGAN
INDUSTRIAL BAGI
PENGUSAHADAN
PEKERJA
18.755.000,00
18.719.000,00
(36.000,00)
(0.19)
1.14.1.14.01.20.010.5.2.1.
Belanja Pegawai
2.400.000,00
2.400.000,00
0,00
0.00
1.14.1.14.01.20.010.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
16.355.000,00
16.319.000,00
(36.000,00)
(0.22)
1.14.1.14.01.20.011.
SOSIALISASI
PENINGKATAN
MANAJEMEN ORGANISASI
SP/SB
18.015.000,00
17.979.000,00
(36.000,00)
(0.19)
1.14.1.14.01.20.011.5.2.1.
Belanja Pegawai
2.400.000,00
2.400.000,00
0,00
0.00
1.14.1.14.01.20.011.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
15.615.000,00
15.579.000,00
(36.000,00)
(0.23)
1.14.1.14.01.20.012.
SOSIALISASI HUBUNGAN
INDUSTRI BAGI GURU
BIMBINGAN KONSELING
SMK
16.409.500,00
16.389.500,00
(20.000,00)
(0.12)
7
Halaman : 17
JUMLAH ( Rp. )
KODE REKENING
1
BERTAMBAH / (KURANG)
Dasar
Hukum
URAIAN
2
1.14.1.14.01.20.012.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.14.1.14.01.20.012.5.2.2.
ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
Rp.
%
3
4
5
6
2.400.000,00
2.400.000,00
0,00
0.00
Belanja Barang Dan Jasa
14.009.500,00
13.989.500,00
(20.000,00)
(0.14)
1.14.1.14.01.20.013.
BIMTEK STRUKTUR DAN
SKALA UPAH DALAM
RANGKA PERLINDUNGAN
UPAH TENAGA KERJA
44.060.000,00
43.976.000,00
(84.000,00)
(0.19)
1.14.1.14.01.20.013.5.2.1.
Belanja Pegawai
6.000.000,00
6.000.000,00
0,00
0.00
1.14.1.14.01.20.013.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
38.060.000,00
37.976.000,00
(84.000,00)
(0.22)
2.08.1.14.01.15.
PROGRAM
PENGEMBANGAN
WILAYAH TRANSMIGRASI
2.140.596.000,00
1.792.245.550,00
(348.350.450,00)
(16.27)
2.08.1.14.01.15.002.
PENINGKATAN
KERJASAMA ANTAR
WILAYAH, ANTAR PELAKU
DAN ANTAR SEKTOR
DALAM RANGKA
PENGEMBANGAN
KAWASAN TRANSMIGRASI
150.375.000,00
145.462.400,00
(4.912.600,00)
(3.26)
2.08.1.14.01.15.002.5.2.1.
Belanja Pegawai
11.400.000,00
11.400.000,00
0,00
0.00
2.08.1.14.01.15.002.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
138.975.000,00
134.062.400,00
(4.912.600,00)
(3.53)
2.08.1.14.01.15.007.
SELEKSI CALON
TRANSMIGRAN TINGKAT
PROVINSI
133.400.000,00
130.184.415,00
(3.215.585,00)
(2.41)
2.08.1.14.01.15.007.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
133.400.000,00
130.184.415,00
(3.215.585,00)
(2.41)
2.08.1.14.01.15.008.
FASILITASI,KOORDINASI
SINKRONISASI, DAN
SOSIALISASI PROGRAM
TRANSMIGRASI
156.458.500,00
148.085.900,00
(8.372.600,00)
(5.35)
2.08.1.14.01.15.008.5.2.1.
Belanja Pegawai
11.400.000,00
11.400.000,00
0,00
0.00
2.08.1.14.01.15.008.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
145.058.500,00
136.685.900,00
(8.372.600,00)
(5.77)
2.08.1.14.01.15.010.
PENAMPUNGAN,
ANGKUTAN DAN
PENGAWALAN
TRANSMIGRAN
632.185.000,00
385.050.085,00
(247.134.915,00)
(39.09)
2.08.1.14.01.15.010.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.990.000,00
1.990.000,00
0,00
0.00
2.08.1.14.01.15.010.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
630.195.000,00
383.060.085,00
(247.134.915,00)
(39.21)
2.08.1.14.01.15.011.
PEMERIKSAAN
KESEHATAN
50.000.000,00
33.110.750,00
(16.889.250,00)
(33.77)
2.08.1.14.01.15.011.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
50.000.000,00
33.110.750,00
(16.889.250,00)
(33.77)
7
Halaman : 18
JUMLAH ( Rp. )
KODE REKENING
1
BERTAMBAH / (KURANG)
Dasar
Hukum
URAIAN
2
2.08.1.14.01.15.013.
PERBEKALAN CALON
TRANSMIGRAN
2.08.1.14.01.15.013.5.2.1.
Belanja Pegawai
2.08.1.14.01.15.013.5.2.2.
ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
Rp.
%
3
4
5
6
654.165.000,00
653.019.500,00
(1.145.500,00)
(0.17)
6.700.000,00
6.700.000,00
0,00
0.00
Belanja Barang Dan Jasa
647.465.000,00
646.319.500,00
(1.145.500,00)
(0.17)
2.08.1.14.01.15.015.
PELATIHAN
TRANSMIGRASI REGIONAL
288.870.000,00
222.690.000,00
(66.180.000,00)
(22.90)
2.08.1.14.01.15.015.5.2.1.
Belanja Pegawai
17.180.000,00
12.100.000,00
(5.080.000,00)
(29.56)
2.08.1.14.01.15.015.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
271.690.000,00
210.590.000,00
(61.100.000,00)
(22.48)
2.08.1.14.01.15.016.
PEMBERDAYAAN
TRANSMIGRASI LOKAL
75.142.500,00
74.642.500,00
(500.000,00)
(0.66)
2.08.1.14.01.15.016.5.2.1.
Belanja Pegawai
8.000.000,00
8.000.000,00
0,00
0.00
2.08.1.14.01.15.016.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
67.142.500,00
66.642.500,00
(500.000,00)
(0.74)
50.530.971.452,00
47.682.699.312,00
(2.848.272.140,00)
(5.63)
(49.774.477.734,00)
(46.841.355.575,00)
2.933.122.159,00
(5.89)
JUMLAH BELANJA
SURPLUS/(DEFISIT)
7
PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAERAH DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2014
PERIODE BULAN : DESEMBER
URUSAN PEMERINTAHAN
:
KETENAGA KERJAAN
ORGANISASI
:
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
Halaman : 1
JUMLAH ( Rp. )
BERTAMBAH / (KURANG)
URAIAN
KODE REKENING
1
2
Dasar
Hukum
ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
Rp.
%
3
4
5
6
7
1.14.1.14.01.4.
Pendapatan
756.493.718,00
841.343.737,00
84.850.019,00
11.21
1.14.1.14.01.4.1.
Pendapatan Asli Daerah
756.493.718,00
841.343.737,00
84.850.019,00
11.21
1.14.1.14.01.4.1.2.
Hasil Retribusi Daerah
662.493.718,00
738.772.248,00
76.278.530,00
11.51 Berdasarkan
Perda No 12
Th 2011,
Retribusi
Jasa Usaha
1.14.1.14.01.4.1.4.
Lain-Lain Pendapatan Asli
Daerah Yang Sah
94.000.000,00
102.571.489,00
8.571.489,00
9.11
756.493.718,00
841.343.737,00
84.850.019,00
11.21
JUMLAH PENDAPATAN
1.14.1.14.01.5.
BELANJA
50.530.971.452,00
47.682.699.312,00
(2.848.272.140,00)
(5.63)
1.14.1.14.01.5.1.
Belanja Tidak Langsung
14.190.718.452,00
14.121.569.209,00
(69.149.243,00)
(0.48)
1.14.1.14.01.5.1.1.
Belanja Pegawai
14.190.718.452,00
14.121.569.209,00
(69.149.243,00)
(0.48)
1.14.1.14.01.5.2.
BELANJA LANGSUNG
36.340.253.000,00
33.561.130.103,00
(2.779.122.897,00)
(7.64)
1.14.1.14.01.01.
PROGRAM PELAYANAN
ADMINISTRASI
PERKANTORAN
2.354.380.000,00
2.093.352.263,00
(261.027.737,00)
(11.08)
1.14.1.14.01.01.001.
PENYEDIAAN JASA SURAT
MENYURAT
16.160.000,00
16.156.000,00
(4.000,00)
(0.02)
1.14.1.14.01.01.001.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
16.160.000,00
16.156.000,00
(4.000,00)
(0.02)
1.14.1.14.01.01.002.
PENYEDIAAN JASA
KOMUNIKASI, SUMBER
DAYA AIR DAN LISTRIK
857.535.000,00
658.666.966,00
(198.868.034,00)
(23.19)
Halaman : 2
JUMLAH ( Rp. )
KODE REKENING
1
BERTAMBAH / (KURANG)
Dasar
Hukum
URAIAN
2
ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
Rp.
%
3
4
5
6
1.14.1.14.01.01.002.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
857.535.000,00
658.666.966,00
(198.868.034,00)
(23.19)
1.14.1.14.01.01.006.
PENYEDIAAN JASA
PEMELIHARAAN DAN
PERIZINAN KENDARAAN
DINAS/OPERASIONAL
26.835.000,00
15.693.800,00
(11.141.200,00)
(41.51)
1.14.1.14.01.01.006.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
26.835.000,00
15.693.800,00
(11.141.200,00)
(41.51)
1.14.1.14.01.01.007.
PENYEDIAAN JASA
ADMINISTRASI KEUANGAN
78.960.000,00
78.710.000,00
(250.000,00)
(0.31)
1.14.1.14.01.01.007.5.2.1.
Belanja Pegawai
78.960.000,00
78.710.000,00
(250.000,00)
(0.31)
1.14.1.14.01.01.008.
PENYEDIAAN JASA
KEBERSIHAN KANTOR
293.260.000,00
282.777.492,00
(10.482.508,00)
(3.57)
1.14.1.14.01.01.008.5.2.1.
Belanja Pegawai
900.000,00
900.000,00
0,00
0.00
1.14.1.14.01.01.008.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
292.360.000,00
281.877.492,00
(10.482.508,00)
(3.58)
1.14.1.14.01.01.010.
PENYEDIAAN ALAT TULIS
KANTOR
76.665.000,00
76.661.000,00
(4.000,00)
0.00
1.14.1.14.01.01.010.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
76.665.000,00
76.661.000,00
(4.000,00)
0.00
1.14.1.14.01.01.011.
PENYEDIAAN BARANG
CETAKAN DAN
PENGGANDAAN
58.036.000,00
58.029.800,00
(6.200,00)
(0.01)
1.14.1.14.01.01.011.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
58.036.000,00
58.029.800,00
(6.200,00)
(0.01)
1.14.1.14.01.01.012.
PENYEDIAAN KOMPONEN
INSTALASI
LISTRIK/PENERANGAN
BANGUNAN KANTOR
29.313.000,00
29.305.800,00
(7.200,00)
(0.02)
1.14.1.14.01.01.012.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
29.313.000,00
29.305.800,00
(7.200,00)
(0.02)
1.14.1.14.01.01.014.
PENYEDIAAN PERALATAN
RUMAH TANGGA
44.320.000,00
43.977.200,00
(342.800,00)
(0.77)
1.14.1.14.01.01.014.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
44.320.000,00
43.977.200,00
(342.800,00)
(0.77)
1.14.1.14.01.01.015.
PENYEDIAAN BAHAN
BACAAN DAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN
14.157.000,00
14.096.000,00
(61.000,00)
(0.43)
1.14.1.14.01.01.015.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
14.157.000,00
14.096.000,00
(61.000,00)
(0.43)
1.14.1.14.01.01.016.
PENYEDIAAN BAHAN
LOGISTIK KANTOR
22.699.000,00
20.866.380,00
(1.832.620,00)
(8.07)
1.14.1.14.01.01.016.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
22.699.000,00
20.866.380,00
(1.832.620,00)
(8.07)
1.14.1.14.01.01.017.
PENYEDIAAN MAKANAN
DAN MINUMAN
34.765.000,00
25.640.000,00
(9.125.000,00)
(26.24)
1.14.1.14.01.01.017.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
34.765.000,00
25.640.000,00
(9.125.000,00)
(26.24)
7
Halaman : 3
JUMLAH ( Rp. )
KODE REKENING
BERTAMBAH / (KURANG)
Dasar
Hukum
URAIAN
1
2
ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
Rp.
%
3
4
5
6
1.14.1.14.01.01.018.
RAPAT-RAPAT
KOORDINASI DAN
KONSULTASI KE LUAR
DAERAH
247.567.000,00
229.642.833,00
(17.924.167,00)
(7.24)
1.14.1.14.01.01.018.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
247.567.000,00
229.642.833,00
(17.924.167,00)
(7.24)
1.14.1.14.01.01.022.
PENYEDIAAN JASA
KEAMANAN
KANTOR/GEDUNG/TEMPAT
KERJA
554.108.000,00
543.128.992,00
(10.979.008,00)
(1.98)
1.14.1.14.01.01.022.5.2.1.
Belanja Pegawai
69.104.000,00
69.104.000,00
0,00
0.00
1.14.1.14.01.01.022.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
485.004.000,00
474.024.992,00
(10.979.008,00)
(2.26)
1.14.1.14.01.02.
PROGRAM PENINGKATAN
SARANA DAN PRASARANA
APARATUR
5.500.637.000,00
5.232.933.575,00
(267.703.425,00)
(4.86)
1.14.1.14.01.02.005.
PENGADAAN KENDARAAN
DINAS/OPERASIONAL
137.250.000,00
126.653.100,00
(10.596.900,00)
(7.72)
1.14.1.14.01.02.005.5.2.3.
Belanja Modal
137.250.000,00
126.653.100,00
(10.596.900,00)
(7.72)
1.14.1.14.01.02.007.
PENGADAAN
PERLENGKAPAN GEDUNG
KANTOR
285.905.000,00
283.123.350,00
(2.781.650,00)
(0.97)
1.14.1.14.01.02.007.5.2.3.
Belanja Modal
285.905.000,00
283.123.350,00
(2.781.650,00)
(0.97)
1.14.1.14.01.02.009.
PENGADAAN PERALATAN
GEDUNG KANTOR
1.086.349.000,00
1.027.059.850,00
(59.289.150,00)
(5.45)
1.14.1.14.01.02.009.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
85.700.000,00
85.500.000,00
(200.000,00)
(0.23)
1.14.1.14.01.02.009.5.2.3.
Belanja Modal
1.000.649.000,00
941.559.850,00
(59.089.150,00)
(5.90)
1.14.1.14.01.02.010.
PENGADAAN MEBELEUR
514.850.000,00
429.792.900,00
(85.057.100,00)
(16.52)
1.14.1.14.01.02.010.5.2.3.
Belanja Modal
514.850.000,00
429.792.900,00
(85.057.100,00)
(16.52)
1.14.1.14.01.02.022.
PEMELIHARAAN
RUTIN/BERKALA GEDUNG
KANTOR
458.009.000,00
455.680.000,00
(2.329.000,00)
(0.50)
1.14.1.14.01.02.022.5.2.1.
Belanja Pegawai
2.200.000,00
2.200.000,00
0,00
0.00
1.14.1.14.01.02.022.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
455.809.000,00
453.480.000,00
(2.329.000,00)
(0.51)
1.14.1.14.01.02.024.
PEMELIHARAAN
RUTIN/BERKALA
KENDARAAN
DINAS/OPERASIONAL
541.370.000,00
528.784.075,00
(12.585.925,00)
(2.32)
1.14.1.14.01.02.024.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
541.370.000,00
528.784.075,00
(12.585.925,00)
(2.32)
7
Halaman : 4
JUMLAH ( Rp. )
KODE REKENING
BERTAMBAH / (KURANG)
Dasar
Hukum
URAIAN
1
2
ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
Rp.
%
3
4
5
6
1.14.1.14.01.02.026.
PEMELIHARAAN
RUTIN/BERKALA
PERLENGKAPAN GEDUNG
KANTOR
67.900.000,00
67.508.000,00
(392.000,00)
(0.57)
1.14.1.14.01.02.026.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
67.900.000,00
67.508.000,00
(392.000,00)
(0.57)
1.14.1.14.01.02.028.
PEMELIHARAAN
RUTIN/BERKALA
PERALATAN GEDUNG
KANTOR
86.750.000,00
85.305.000,00
(1.445.000,00)
(1.66)
1.14.1.14.01.02.028.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
86.750.000,00
85.305.000,00
(1.445.000,00)
(1.66)
1.14.1.14.01.02.029.
PEMELIHARAAN
RUTIN/BERKALA
MEBELEUR
44.750.000,00
44.500.000,00
(250.000,00)
(0.55)
1.14.1.14.01.02.029.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
44.750.000,00
44.500.000,00
(250.000,00)
(0.55)
1.14.1.14.01.02.036.
PEMELIHARAAN
RUTIN/BERKALA PUSTAKA
6.993.000,00
6.992.825,00
(175,00)
0.00
1.14.1.14.01.02.036.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
6.993.000,00
6.992.825,00
(175,00)
0.00
1.14.1.14.01.02.042.
REHABILITASI
SEDANG/BERAT GEDUNG
KANTOR
2.248.700.000,00
2.155.730.475,00
(92.969.525,00)
(4.13)
1.14.1.14.01.02.042.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
259.022.500,00
256.881.475,00
(2.141.025,00)
(0.82)
1.14.1.14.01.02.042.5.2.3.
Belanja Modal
1.989.677.500,00
1.898.849.000,00
(90.828.500,00)
(4.56)
1.14.1.14.01.02.046.
PENGELOLAAN NASKAH
DINAS
21.811.000,00
21.804.000,00
(7.000,00)
(0.03)
1.14.1.14.01.02.046.5.2.1.
Belanja Pegawai
5.850.000,00
5.850.000,00
0,00
0.00
1.14.1.14.01.02.046.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
15.961.000,00
15.954.000,00
(7.000,00)
(0.04)
1.14.1.14.01.05.
PROGRAM PENINGKATAN
KAPASITAS SUMBERDAYA
APARATUR
41.559.000,00
41.528.000,00
(31.000,00)
(0.07)
1.14.1.14.01.05.007.
PEMBINAAN,
PENGEMBANGAN
KUALITAS PROFESI DAN
PENILAIAN ANGKA KREDIT
JABATAN FUNGSIONAL
TERTENTU
12.544.000,00
12.513.000,00
(31.000,00)
(0.24)
1.14.1.14.01.05.007.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
12.544.000,00
12.513.000,00
(31.000,00)
(0.24)
1.14.1.14.01.05.032.
PENGEMBANGAN
KUALITAS S D M
29.015.000,00
29.015.000,00
0,00
0.00
1.14.1.14.01.05.032.5.2.1.
Belanja Pegawai
4.950.000,00
4.950.000,00
0,00
0.00
7
Halaman : 5
JUMLAH ( Rp. )
KODE REKENING
1
BERTAMBAH / (KURANG)
Dasar
Hukum
URAIAN
2
1.14.1.14.01.05.032.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
1.14.1.14.01.06.
PROGRAM PENINGKATAN
PENGEMBANGAN SISTEM
PELAPORAN CAPAIAN
KINERJA DAN KEUANGAN
1.14.1.14.01.06.016.
ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
Rp.
%
3
4
5
6
24.065.000,00
24.065.000,00
0,00
0.00
387.909.000,00
377.311.215,00
(10.597.785,00)
(2.73)
PENYUSUNAN LAPORAN
KINERJA SKPD
9.640.000,00
9.640.000,00
0,00
0.00
1.14.1.14.01.06.016.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
9.640.000,00
9.640.000,00
0,00
0.00
1.14.1.14.01.06.017.
PENYUSUNAN LAPORAN
KEUANGAN SKPD
14.120.000,00
14.120.000,00
0,00
0.00
1.14.1.14.01.06.017.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
14.120.000,00
14.120.000,00
0,00
0.00
1.14.1.14.01.06.018.
PENYUSUNAN RENCANA
PROGRAM KEGIATAN
SKPD SERTA
PENGEMBANGAN DATA
DAN INFORMASI
151.212.000,00
149.197.368,00
(2.014.632,00)
(1.33)
1.14.1.14.01.06.018.5.2.1.
Belanja Pegawai
16.750.000,00
16.225.000,00
(525.000,00)
(3.13)
1.14.1.14.01.06.018.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
134.462.000,00
132.972.368,00
(1.489.632,00)
(1.10)
1.14.1.14.01.06.019.
MONITORING DAN
EVALUASI PELAKSANAAN
PROGRAM KEGIATAN
SKPD
212.937.000,00
204.353.847,00
(8.583.153,00)
(4.03)
1.14.1.14.01.06.019.5.2.1.
Belanja Pegawai
7.250.000,00
6.575.000,00
(675.000,00)
(9.31)
1.14.1.14.01.06.019.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
205.687.000,00
197.778.847,00
(7.908.153,00)
(3.84)
1.14.1.14.01.15.
PROGRAM PENINGKATAN
KUALITAS DAN
PRODUKTIVITAS TENAGA
KERJA
12.349.255.000,00
10.980.251.400,00
(1.369.003.600,00)
(11.08)
1.14.1.14.01.15.012.
BIMTEK MANAGEMEN
COMPETENCY BASED
TRAINING
58.265.000,00
56.675.000,00
(1.590.000,00)
(2.72)
1.14.1.14.01.15.012.5.2.1.
Belanja Pegawai
4.800.000,00
4.800.000,00
0,00
0.00
1.14.1.14.01.15.012.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
53.465.000,00
51.875.000,00
(1.590.000,00)
(2.97)
1.14.1.14.01.15.015.
PEMBINAAN PESERTA
PEMAGANGAN KE
PERUSAHAAN
786.870.000,00
785.320.000,00
(1.550.000,00)
(0.19)
1.14.1.14.01.15.015.5.2.1.
Belanja Pegawai
432.000.000,00
432.000.000,00
0,00
0.00
1.14.1.14.01.15.015.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
354.870.000,00
353.320.000,00
(1.550.000,00)
(0.43)
7
Halaman : 6
JUMLAH ( Rp. )
KODE REKENING
1
BERTAMBAH / (KURANG)
Dasar
Hukum
URAIAN
2
1.14.1.14.01.15.024.
PELATIHAN KETRAMPILAN
INSTITUSIONAL BAGI
PENCARI KERJA
1.14.1.14.01.15.024.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.14.1.14.01.15.024.5.2.2.
ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
Rp.
%
3
4
5
6
1.222.019.000,00
1.050.295.000,00
(171.724.000,00)
(14.05)
10.720.000,00
10.720.000,00
0,00
0.00
Belanja Barang Dan Jasa
1.211.299.000,00
1.039.575.000,00
(171.724.000,00)
(14.17)
1.14.1.14.01.15.025.
PELATIHAN KETRAMPILAN
KELILING MOBIL TRAINING
UNIT (MTU)
7.215.388.000,00
6.073.024.500,00
(1.142.363.500,00)
(15.83)
1.14.1.14.01.15.025.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.444.030.000,00
1.444.030.000,00
0,00
0.00
1.14.1.14.01.15.025.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
5.771.358.000,00
4.628.994.500,00
(1.142.363.500,00)
(19.79)
1.14.1.14.01.15.026.
PELATIHAN KETRAMPILAN
SWADANA
332.762.000,00
331.176.000,00
(1.586.000,00)
(0.47)
1.14.1.14.01.15.026.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
332.762.000,00
331.176.000,00
(1.586.000,00)
(0.47)
1.14.1.14.01.15.027.
PELATIHAN KETRAMPILAN
TEKNOLOGI TEPAT GUNA
UNTUK USAHA MANDIRI
409.802.000,00
409.242.000,00
(560.000,00)
(0.13)
1.14.1.14.01.15.027.5.2.1.
Belanja Pegawai
100.000.000,00
100.000.000,00
0,00
0.00
1.14.1.14.01.15.027.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
309.802.000,00
309.242.000,00
(560.000,00)
(0.18)
1.14.1.14.01.15.033.
FORUM KERJASAMA
LEMBAGA PELAKSANA
PROGRAM MAGANG
DALAM NEGERI
29.265.000,00
29.205.000,00
(60.000,00)
(0.20)
1.14.1.14.01.15.033.5.2.1.
Belanja Pegawai
5.300.000,00
5.300.000,00
0,00
0.00
1.14.1.14.01.15.033.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
23.965.000,00
23.905.000,00
(60.000,00)
(0.25)
1.14.1.14.01.15.036.
SERTIFIKASI UJI
KOMPETENSI TENAGA
KERJA
114.510.000,00
110.160.000,00
(4.350.000,00)
(3.79)
1.14.1.14.01.15.036.5.2.1.
Belanja Pegawai
7.200.000,00
7.200.000,00
0,00
0.00
1.14.1.14.01.15.036.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
107.310.000,00
102.960.000,00
(4.350.000,00)
(4.05)
1.14.1.14.01.15.038.
SOSIALISASI PROGRAM
PEMAGANGAN KE JEPANG
39.480.000,00
39.380.000,00
(100.000,00)
(0.25)
1.14.1.14.01.15.038.5.2.1.
Belanja Pegawai
13.000.000,00
13.000.000,00
0,00
0.00
1.14.1.14.01.15.038.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
26.480.000,00
26.380.000,00
(100.000,00)
(0.37)
1.14.1.14.01.15.042.
PEMBINAAN PESERTA
PASCA PEMAGANGAN KE
PERUSAHAAN
204.095.000,00
203.185.000,00
(910.000,00)
(0.44)
1.14.1.14.01.15.042.5.2.1.
Belanja Pegawai
7.580.000,00
7.580.000,00
0,00
0.00
7
Halaman : 7
JUMLAH ( Rp. )
KODE REKENING
1
BERTAMBAH / (KURANG)
Dasar
Hukum
URAIAN
2
1.14.1.14.01.15.042.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
1.14.1.14.01.15.043.
SERTIFIKASI ASESOR
KOMPETENSI
1.14.1.14.01.15.043.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.14.1.14.01.15.043.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
1.14.1.14.01.15.044.
PEMBINAAN PESERTA
PASCA PEMAGANGAN KE
JEPANG
1.14.1.14.01.15.044.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.14.1.14.01.15.044.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
1.14.1.14.01.15.047.
SERTIFIKASI UJI
KOMPETENSI INSTRUKTUR
1.14.1.14.01.15.047.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.14.1.14.01.15.047.5.2.2.
ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
Rp.
%
3
4
5
6
196.515.000,00
195.605.000,00
(910.000,00)
(0.46)
35.833.000,00
34.533.000,00
(1.300.000,00)
(3.62)
1.600.000,00
1.600.000,00
0,00
0.00
34.233.000,00
32.933.000,00
(1.300.000,00)
(3.79)
108.415.000,00
107.635.000,00
(780.000,00)
(0.71)
4.380.000,00
4.380.000,00
0,00
0.00
104.035.000,00
103.255.000,00
(780.000,00)
(0.74)
35.233.000,00
33.933.000,00
(1.300.000,00)
(3.68)
1.600.000,00
1.600.000,00
0,00
0.00
Belanja Barang Dan Jasa
33.633.000,00
32.333.000,00
(1.300.000,00)
(3.86)
1.14.1.14.01.15.050.
SOSIALISASI PROGRAM
SIDAKARYA
22.350.000,00
19.540.000,00
(2.810.000,00)
(12.57)
1.14.1.14.01.15.050.5.2.1.
Belanja Pegawai
2.400.000,00
2.400.000,00
0,00
0.00
1.14.1.14.01.15.050.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
19.950.000,00
17.140.000,00
(2.810.000,00)
(14.08)
1.14.1.14.01.15.052.
REKRUITMEN/SELEKSI
CALON PESERTA
PEMAGANGAN KE JEPANG
405.733.000,00
402.538.000,00
(3.195.000,00)
(0.78)
1.14.1.14.01.15.052.5.2.1.
Belanja Pegawai
2.360.000,00
2.050.000,00
(310.000,00)
(13.13)
1.14.1.14.01.15.052.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
403.373.000,00
400.488.000,00
(2.885.000,00)
(0.71)
1.14.1.14.01.15.054.
PELATIHAN PENINGKATAN
PRODUKTIVITAS
399.355.000,00
399.355.000,00
0,00
0.00
1.14.1.14.01.15.054.5.2.1.
Belanja Pegawai
121.600.000,00
121.600.000,00
0,00
0.00
1.14.1.14.01.15.054.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
277.755.000,00
277.755.000,00
0,00
0.00
1.14.1.14.01.15.058.
BIMTEK ASESOR
KOMPETENSI (WPA)
60.925.000,00
59.260.000,00
(1.665.000,00)
(2.73)
1.14.1.14.01.15.058.5.2.1.
Belanja Pegawai
4.800.000,00
4.800.000,00
0,00
0.00
1.14.1.14.01.15.058.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
56.125.000,00
54.460.000,00
(1.665.000,00)
(2.96)
1.14.1.14.01.15.059.
PENYUSUNAN DATA BASE
SERTIFIKASI KOMPETENSI
10.455.000,00
10.455.000,00
0,00
0.00
1.14.1.14.01.15.059.5.2.1.
Belanja Pegawai
4.500.000,00
4.500.000,00
0,00
0.00
7
Halaman : 8
JUMLAH ( Rp. )
KODE REKENING
1
BERTAMBAH / (KURANG)
Dasar
Hukum
URAIAN
2
1.14.1.14.01.15.059.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
1.14.1.14.01.15.060.
BIMTEK PENYUSUNAN
MODUL
1.14.1.14.01.15.060.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.14.1.14.01.15.060.5.2.2.
ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
Rp.
%
3
4
5
6
5.955.000,00
5.955.000,00
0,00
0.00
57.225.000,00
55.635.000,00
(1.590.000,00)
(2.77)
4.800.000,00
4.800.000,00
0,00
0.00
Belanja Barang Dan Jasa
52.425.000,00
50.835.000,00
(1.590.000,00)
(3.03)
1.14.1.14.01.15.061.
SERTIFIKASI UJI
KOMPETENSI PENCARI
KERJA
80.704.000,00
79.215.000,00
(1.489.000,00)
(1.84)
1.14.1.14.01.15.061.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
80.704.000,00
79.215.000,00
(1.489.000,00)
(1.84)
1.14.1.14.01.15.062.
PEMBINAAN DESA
PRODUKTIF
102.274.000,00
94.674.000,00
(7.600.000,00)
(7.43)
1.14.1.14.01.15.062.5.2.1.
Belanja Pegawai
22.400.000,00
22.400.000,00
0,00
0.00
1.14.1.14.01.15.062.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
79.874.000,00
72.274.000,00
(7.600.000,00)
(9.51)
1.14.1.14.01.15.063.
PELATIHAN HIPERKES
DAN KESELAMATAN
KERJA BAGI DOKTER
PERUSAHAAN
372.100.000,00
360.621.000,00
(11.479.000,00)
(3.08)
1.14.1.14.01.15.063.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
372.100.000,00
360.621.000,00
(11.479.000,00)
(3.08)
1.14.1.14.01.15.064.
PELATIHAN HIPERKES
DAN KESELAMATAN
KERJA BAGI GURU SMK,
SLTA BERLABORATORIUM
DAN LPK
41.030.000,00
39.029.600,00
(2.000.400,00)
(4.87)
1.14.1.14.01.15.064.5.2.1.
Belanja Pegawai
7.200.000,00
7.200.000,00
0,00
0.00
1.14.1.14.01.15.064.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
33.830.000,00
31.829.600,00
(2.000.400,00)
(5.91)
1.14.1.14.01.15.065.
PELATIHAN HIPERKES
DAN KESELAMATAN
KERJA BAGI TEKNISI
PERUSAHAAN
49.526.000,00
46.999.100,00
(2.526.900,00)
(5.10)
1.14.1.14.01.15.065.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
49.526.000,00
46.999.100,00
(2.526.900,00)
(5.10)
1.14.1.14.01.15.066.
PELATIHAN HIPERKES
DAN KESELAMATAN
KERJA BAGI PENCAKER
53.710.000,00
48.052.400,00
(5.657.600,00)
(10.53)
1.14.1.14.01.15.066.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
53.710.000,00
48.052.400,00
(5.657.600,00)
(10.53)
1.14.1.14.01.15.067.
PELATIHAN HIPERKES
DAN KESELAMATAN
KERJA BAGI PARAMEDIS
41.030.000,00
40.212.800,00
(817.200,00)
(1.99)
1.14.1.14.01.15.067.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
41.030.000,00
40.212.800,00
(817.200,00)
(1.99)
7
Halaman : 9
JUMLAH ( Rp. )
KODE REKENING
1
BERTAMBAH / (KURANG)
Dasar
Hukum
URAIAN
2
ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
Rp.
%
3
4
5
6
1.14.1.14.01.15.068.
PENILAIAN
PRODUKTIVITAS
PERUSAHAAN
60.901.000,00
60.901.000,00
0,00
0.00
1.14.1.14.01.15.068.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
60.901.000,00
60.901.000,00
0,00
0.00
1.14.1.14.01.16.
PROGRAM PENINGKATAN
KESEMPATAN KERJA
11.352.074.500,00
10.896.267.600,00
(455.806.900,00)
(4.01)
1.14.1.14.01.16.013.
FASILITASI K K P B I
(KELOMPOK KERJA
PRODUKSI BURUH
INFORMAL)
135.750.000,00
135.590.000,00
(160.000,00)
(0.11)
1.14.1.14.01.16.013.5.2.1.
Belanja Pegawai
16.000.000,00
16.000.000,00
0,00
0.00
1.14.1.14.01.16.013.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
119.750.000,00
119.590.000,00
(160.000,00)
(0.13)
1.14.1.14.01.16.014.
PEMBINAAN DAN
PENEMPATAN TENAGA
KERJA MELALUI
MEKANISME AKAD
423.998.000,00
422.270.000,00
(1.728.000,00)
(0.40)
1.14.1.14.01.16.014.5.2.1.
Belanja Pegawai
50.360.000,00
50.360.000,00
0,00
0.00
1.14.1.14.01.16.014.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
373.638.000,00
371.910.000,00
(1.728.000,00)
(0.46)
1.14.1.14.01.16.015.
FASILITASI PURNA
TENAGA KERJA
INDONESIA (T K I) USAHA
MANDIRI
317.656.000,00
315.917.500,00
(1.738.500,00)
(0.54)
1.14.1.14.01.16.015.5.2.1.
Belanja Pegawai
17.360.000,00
17.080.000,00
(280.000,00)
(1.61)
1.14.1.14.01.16.015.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
300.296.000,00
298.837.500,00
(1.458.500,00)
(0.48)
1.14.1.14.01.16.018.
KOORDINASI
PERENCANAAN
PENGURANGAN
PENGANGGURAN DAN
KERJASAMA ANTAR
DAERAH
112.742.000,00
111.077.300,00
(1.664.700,00)
(1.47)
1.14.1.14.01.16.018.5.2.1.
Belanja Pegawai
14.650.000,00
14.650.000,00
0,00
0.00
1.14.1.14.01.16.018.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
98.092.000,00
96.427.300,00
(1.664.700,00)
(1.69)
1.14.1.14.01.16.020.
PELAYANAN
KETENAGAKERJAAN DAN
KETRANSMIGRASIAN
BERBASIS TI
134.600.000,00
132.850.000,00
(1.750.000,00)
(1.30)
1.14.1.14.01.16.020.5.2.1.
Belanja Pegawai
45.325.000,00
45.325.000,00
0,00
0.00
1.14.1.14.01.16.020.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
89.275.000,00
87.525.000,00
(1.750.000,00)
(1.96)
7
Halaman : 10
JUMLAH ( Rp. )
KODE REKENING
1
BERTAMBAH / (KURANG)
Dasar
Hukum
URAIAN
2
ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
Rp.
%
3
4
5
6
1.14.1.14.01.16.022.
PENGURANGAN
PENGANGGURAN
MELALUI PADAT KARYA
INFRASTRUKTUR
5.458.445.000,00
5.187.490.250,00
(270.954.750,00)
(4.96)
1.14.1.14.01.16.022.5.2.1.
Belanja Pegawai
3.948.210.000,00
3.948.210.000,00
0,00
0.00
1.14.1.14.01.16.022.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
1.510.235.000,00
1.239.280.250,00
(270.954.750,00)
(17.94)
1.14.1.14.01.16.024.
PEMBENTUKAN
KELOMPOK USAHA
MELALUI PERLUASAN
KERJA SISTEM PADAT
KARYA (PKSPK) DAN
PENDAMPINGAN
1.687.500.000,00
1.684.142.000,00
(3.358.000,00)
(0.19)
1.14.1.14.01.16.024.5.2.1.
Belanja Pegawai
446.490.000,00
446.490.000,00
0,00
0.00
1.14.1.14.01.16.024.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
1.241.010.000,00
1.237.652.000,00
(3.358.000,00)
(0.27)
1.14.1.14.01.16.025.
PEMBENTUKAN WIRA
USAHA BARU ( WUB)
MELALUI
PENDAYAGUNAAN
TENAGA KERJA MANDIRI
TERDIDIK ( TKMT )
769.482.500,00
711.092.500,00
(58.390.000,00)
(7.58)
1.14.1.14.01.16.025.5.2.1.
Belanja Pegawai
56.060.000,00
55.880.000,00
(180.000,00)
(0.32)
1.14.1.14.01.16.025.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
713.422.500,00
655.212.500,00
(58.210.000,00)
(8.15)
1.14.1.14.01.16.027.
PEMBERDAYAAN TENAGA
KERJA AKIBAT PHK
310.000.000,00
308.890.000,00
(1.110.000,00)
(0.35)
1.14.1.14.01.16.027.5.2.1.
Belanja Pegawai
28.000.000,00
28.000.000,00
0,00
0.00
1.14.1.14.01.16.027.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
282.000.000,00
280.890.000,00
(1.110.000,00)
(0.39)
1.14.1.14.01.16.029.
PEMBINAAN DAN
PENGEMBANGAN TENAGA
KERJA MANDIRI SEKTOR
INFORMAL (TKMSI)
353.944.000,00
329.894.000,00
(24.050.000,00)
(6.79)
1.14.1.14.01.16.029.5.2.1.
Belanja Pegawai
33.360.000,00
33.360.000,00
0,00
0.00
1.14.1.14.01.16.029.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
320.584.000,00
296.534.000,00
(24.050.000,00)
(7.50)
1.14.1.14.01.16.033.
PENYEBARAN INFORMASI
PASAR KERJA
20.130.000,00
20.130.000,00
0,00
0.00
1.14.1.14.01.16.033.5.2.1.
Belanja Pegawai
11.000.000,00
11.000.000,00
0,00
0.00
1.14.1.14.01.16.033.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
9.130.000,00
9.130.000,00
0,00
0.00
1.14.1.14.01.16.034.
PAMERAN BURSA KERJA
TERBUKA
316.169.000,00
312.785.100,00
(3.383.900,00)
(1.07)
7
Halaman : 11
JUMLAH ( Rp. )
KODE REKENING
1
BERTAMBAH / (KURANG)
Dasar
Hukum
URAIAN
2
1.14.1.14.01.16.034.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.14.1.14.01.16.034.5.2.2.
ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
Rp.
%
3
4
5
6
5.270.000,00
5.270.000,00
0,00
0.00
Belanja Barang Dan Jasa
310.899.000,00
307.515.100,00
(3.383.900,00)
(1.08)
1.14.1.14.01.16.035.
PENYUSUNAN PTKD
(PERENCANAAN TENAGA
KERJA DAERAH)
87.891.000,00
87.076.600,00
(814.400,00)
(0.92)
1.14.1.14.01.16.035.5.2.1.
Belanja Pegawai
14.800.000,00
14.200.000,00
(600.000,00)
(4.05)
1.14.1.14.01.16.035.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
73.091.000,00
72.876.600,00
(214.400,00)
(0.29)
1.14.1.14.01.16.046.
PENGEMBANGAN
PRODUKTIVITAS BAGI
TENAGA KERJA
PERUSAHAAN
159.943.000,00
159.913.000,00
(30.000,00)
(0.01)
1.14.1.14.01.16.046.5.2.1.
Belanja Pegawai
48.000.000,00
48.000.000,00
0,00
0.00
1.14.1.14.01.16.046.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
111.943.000,00
111.913.000,00
(30.000,00)
(0.02)
1.14.1.14.01.16.052.
PEMANTAUAN
PENEMPATAN TENAGA
KERJA ASING (TKA)
26.335.000,00
25.985.000,00
(350.000,00)
(1.32)
1.14.1.14.01.16.052.5.2.1.
Belanja Pegawai
2.400.000,00
2.400.000,00
0,00
0.00
1.14.1.14.01.16.052.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
23.935.000,00
23.585.000,00
(350.000,00)
(1.46)
1.14.1.14.01.16.057.
PEMBINAAN TENAGA
KERJA KHUSUS
387.302.000,00
385.213.950,00
(2.088.050,00)
(0.53)
1.14.1.14.01.16.057.5.2.1.
Belanja Pegawai
22.360.000,00
22.080.000,00
(280.000,00)
(1.25)
1.14.1.14.01.16.057.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
364.942.000,00
363.133.950,00
(1.808.050,00)
(0.49)
1.14.1.14.01.16.058.
PEMBEKALAN PETUGAS
BURSA KERJA
48.210.000,00
47.968.800,00
(241.200,00)
(0.50)
1.14.1.14.01.16.058.5.2.1.
Belanja Pegawai
7.200.000,00
7.200.000,00
0,00
0.00
1.14.1.14.01.16.058.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
41.010.000,00
40.768.800,00
(241.200,00)
(0.58)
1.14.1.14.01.16.059.
PROMOSI DAN INFORMASI
KETENAGAKERJAAN DAN
KETRANSMIGRASIAN
90.405.000,00
89.405.000,00
(1.000.000,00)
(1.10)
1.14.1.14.01.16.059.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.180.000,00
1.180.000,00
0,00
0.00
1.14.1.14.01.16.059.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
89.225.000,00
88.225.000,00
(1.000.000,00)
(1.12)
1.14.1.14.01.16.060.
PEMANTAUAN
PERUSAHAAN PENGGUNA
PENCA
33.392.000,00
32.892.000,00
(500.000,00)
(1.49)
1.14.1.14.01.16.060.5.2.1.
Belanja Pegawai
3.400.000,00
3.400.000,00
0,00
0.00
7
Halaman : 12
JUMLAH ( Rp. )
KODE REKENING
1
BERTAMBAH / (KURANG)
Dasar
Hukum
URAIAN
2
1.14.1.14.01.16.060.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
1.14.1.14.01.16.061.
PENGURANGAN
PENGANGGURAN
MELALUI PENERAPAN
TEKNOLOGI TEPAT GUNA
1.14.1.14.01.16.061.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.14.1.14.01.16.061.5.2.2.
ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
Rp.
%
3
4
5
6
29.992.000,00
29.492.000,00
(500.000,00)
(1.66)
464.000.000,00
382.355.000,00
(81.645.000,00)
(17.59)
35.840.000,00
35.840.000,00
0,00
0.00
Belanja Barang Dan Jasa
428.160.000,00
346.515.000,00
(81.645.000,00)
(19.06)
1.14.1.14.01.16.065.
PEMBINAAN PENGANTAR
KERJA DAN PETUGAS
ANTAR KERJA
14.180.000,00
13.329.600,00
(850.400,00)
(5.99)
1.14.1.14.01.16.065.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.800.000,00
1.800.000,00
0,00
0.00
1.14.1.14.01.16.065.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
12.380.000,00
11.529.600,00
(850.400,00)
(6.86)
1.14.1.14.01.18.
PROGRAM PENINGKATAN
MUTU PELAYANAN
LEMBAGA
KETENAGAKERJAAN
353.604.000,00
305.184.500,00
(48.419.500,00)
(13.69)
1.14.1.14.01.18.001.
BIMTEK INSTRUKTUR LPK
31.465.000,00
31.325.000,00
(140.000,00)
(0.44)
1.14.1.14.01.18.001.5.2.1.
Belanja Pegawai
4.800.000,00
4.800.000,00
0,00
0.00
1.14.1.14.01.18.001.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
26.665.000,00
26.525.000,00
(140.000,00)
(0.52)
1.14.1.14.01.18.002.
PEMANTAUAN LEMBAGA
PENEMPATAN
18.025.000,00
18.025.000,00
0,00
0.00
1.14.1.14.01.18.002.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.800.000,00
1.800.000,00
0,00
0.00
1.14.1.14.01.18.002.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
16.225.000,00
16.225.000,00
0,00
0.00
1.14.1.14.01.18.003.
SURVEILENCE
LABORATORIUM
TERAKREDITASI SESUAI
ISO
45.750.000,00
41.222.500,00
(4.527.500,00)
(9.89)
1.14.1.14.01.18.003.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
45.750.000,00
41.222.500,00
(4.527.500,00)
(9.89)
1.14.1.14.01.18.004.
SURVEILEN MANAJEMEN
SISTEM MUTU SESUAI
STANDAR ISO
32.126.000,00
23.149.600,00
(8.976.400,00)
(27.94)
1.14.1.14.01.18.004.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
32.126.000,00
23.149.600,00
(8.976.400,00)
(27.94)
1.14.1.14.01.18.005.
AKREDITASI LPK
90.908.000,00
59.386.700,00
(31.521.300,00)
(34.67)
1.14.1.14.01.18.005.5.2.1.
Belanja Pegawai
45.100.000,00
45.100.000,00
0,00
0.00
1.14.1.14.01.18.005.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
45.808.000,00
14.286.700,00
(31.521.300,00)
(68.81)
7
Halaman : 13
JUMLAH ( Rp. )
KODE REKENING
1
BERTAMBAH / (KURANG)
Dasar
Hukum
URAIAN
2
1.14.1.14.01.18.006.
BIMTEK AKREDITASI LPK
1.14.1.14.01.18.006.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.14.1.14.01.18.006.5.2.2.
ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
Rp.
%
3
4
5
6
31.465.000,00
31.325.000,00
(140.000,00)
(0.44)
4.800.000,00
4.800.000,00
0,00
0.00
Belanja Barang Dan Jasa
26.665.000,00
26.525.000,00
(140.000,00)
(0.52)
1.14.1.14.01.18.007.
PENYULUHAN PEMBINAAN
DAN PERLINDUNGAN
CTKI/TKI
24.495.000,00
22.245.000,00
(2.250.000,00)
(9.18)
1.14.1.14.01.18.007.5.2.1.
Belanja Pegawai
6.750.000,00
6.000.000,00
(750.000,00)
(11.11)
1.14.1.14.01.18.007.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
17.745.000,00
16.245.000,00
(1.500.000,00)
(8.45)
1.14.1.14.01.18.008.
PEMBINAAN ASOSIASI
PROFESI BIDANG
PELATIHAN KERJA
14.245.000,00
14.245.000,00
0,00
0.00
1.14.1.14.01.18.008.5.2.1.
Belanja Pegawai
2.400.000,00
2.400.000,00
0,00
0.00
1.14.1.14.01.18.008.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
11.845.000,00
11.845.000,00
0,00
0.00
1.14.1.14.01.18.009.
AKREDITASI MANAJEMEN
MUTU SESUAI ISO
65.125.000,00
64.260.700,00
(864.300,00)
(1.32)
1.14.1.14.01.18.009.5.2.1.
Belanja Pegawai
2.700.000,00
2.700.000,00
0,00
0.00
1.14.1.14.01.18.009.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
62.425.000,00
61.560.700,00
(864.300,00)
(1.38)
1.14.1.14.01.19.
PROGRAM PELAYANAN
PENGAWASAN LEMBAGA
KETENAGAKERJAAN
1.073.060.000,00
1.056.156.000,00
(16.904.000,00)
(1.57)
1.14.1.14.01.19.001.
PENGUJIAN LINGKUNGAN
KERJA
279.715.000,00
275.525.000,00
(4.190.000,00)
(1.49)
1.14.1.14.01.19.001.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
279.715.000,00
275.525.000,00
(4.190.000,00)
(1.49)
1.14.1.14.01.19.002.
PENINGKATAN
PENGAWASAN NORMA
KERJA DAN K3
75.645.000,00
75.459.000,00
(186.000,00)
(0.24)
1.14.1.14.01.19.002.5.2.1.
Belanja Pegawai
14.400.000,00
14.400.000,00
0,00
0.00
1.14.1.14.01.19.002.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
61.245.000,00
61.059.000,00
(186.000,00)
(0.30)
1.14.1.14.01.19.003.
PENILAIAN NIHIL
KECELAKAAN KERJA
29.498.000,00
28.035.000,00
(1.463.000,00)
(4.95)
1.14.1.14.01.19.003.5.2.1.
Belanja Pegawai
4.400.000,00
4.400.000,00
0,00
0.00
1.14.1.14.01.19.003.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
25.098.000,00
23.635.000,00
(1.463.000,00)
(5.82)
1.14.1.14.01.19.004.
PEMERIKSAAN ALAT-ALAT
KESELAMATAN DAN
KESEHATAN KERJA (K3)
174.160.000,00
174.040.000,00
(120.000,00)
(0.06)
1.14.1.14.01.19.004.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
174.160.000,00
174.040.000,00
(120.000,00)
(0.06)
7
Halaman : 14
JUMLAH ( Rp. )
KODE REKENING
1
BERTAMBAH / (KURANG)
Dasar
Hukum
URAIAN
2
ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
Rp.
%
3
4
5
6
1.14.1.14.01.19.005.
RENCANA AKSI KOMITE
PENGHAPUSAN
BENTUK-BENTUK
PEKERJAAN TERBURUK
BAGI ANAK
75.000.000,00
74.875.000,00
(125.000,00)
(0.16)
1.14.1.14.01.19.005.5.2.1.
Belanja Pegawai
16.900.000,00
16.900.000,00
0,00
0.00
1.14.1.14.01.19.005.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
58.100.000,00
57.975.000,00
(125.000,00)
(0.21)
1.14.1.14.01.19.006.
RAPAT KOORDINASI
PENGAWASAN
KETENAGAKERJAAN
DAERAH
13.990.000,00
12.990.000,00
(1.000.000,00)
(7.14)
1.14.1.14.01.19.006.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.600.000,00
1.400.000,00
(200.000,00)
(12.50)
1.14.1.14.01.19.006.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
12.390.000,00
11.590.000,00
(800.000,00)
(6.45)
1.14.1.14.01.19.007.
SOSIALISASI PENERAPAN
UPAH MINIMUM DI DIY
53.060.000,00
50.276.000,00
(2.784.000,00)
(5.24)
1.14.1.14.01.19.007.5.2.1.
Belanja Pegawai
6.000.000,00
6.000.000,00
0,00
0.00
1.14.1.14.01.19.007.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
47.060.000,00
44.276.000,00
(2.784.000,00)
(5.91)
1.14.1.14.01.19.008.
PERLINDUNGAN TENAGA
KERJA WANITA
81.647.000,00
79.649.000,00
(1.998.000,00)
(2.44)
1.14.1.14.01.19.008.5.2.1.
Belanja Pegawai
14.400.000,00
14.400.000,00
0,00
0.00
1.14.1.14.01.19.008.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
67.247.000,00
65.249.000,00
(1.998.000,00)
(2.97)
1.14.1.14.01.19.009.
PENCEGAHAN DAN
PENANGGULANGAN
HIV/AIDS, TUBERKOLOSIS
SERTA
PENYALAHGUNAAN
NAPZA DI TEMPAT KERJA
72.000.000,00
71.826.000,00
(174.000,00)
(0.24)
1.14.1.14.01.19.009.5.2.1.
Belanja Pegawai
12.000.000,00
12.000.000,00
0,00
0.00
1.14.1.14.01.19.009.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
60.000.000,00
59.826.000,00
(174.000,00)
(0.29)
1.14.1.14.01.19.010.
PENINGKATAN
PELAYANAN
KESELAMATAN KERJA
DAN KESEHATAN KERJA
(K3) BAGI PEKERJA DI
WILAYAH PERAIRAN
116.570.000,00
114.500.000,00
(2.070.000,00)
(1.77)
1.14.1.14.01.19.010.5.2.1.
Belanja Pegawai
14.400.000,00
14.400.000,00
0,00
0.00
1.14.1.14.01.19.010.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
102.170.000,00
100.100.000,00
(2.070.000,00)
(2.02)
7
Halaman : 15
JUMLAH ( Rp. )
KODE REKENING
1
BERTAMBAH / (KURANG)
Dasar
Hukum
URAIAN
2
1.14.1.14.01.19.011.
PERLINDUNGAN TENAGA
KERJA DILUAR
HUBUNGAN KERJA
1.14.1.14.01.19.011.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.14.1.14.01.19.011.5.2.2.
ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
Rp.
%
3
4
5
6
41.275.000,00
38.481.000,00
(2.794.000,00)
(6.76)
6.000.000,00
6.000.000,00
0,00
0.00
Belanja Barang Dan Jasa
35.275.000,00
32.481.000,00
(2.794.000,00)
(7.92)
1.14.1.14.01.19.012.
PEMERIKSAAAN
KESEHATAN KERJA BAGI
TENAGA KERJA
60.500.000,00
60.500.000,00
0,00
0.00
1.14.1.14.01.19.012.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
60.500.000,00
60.500.000,00
0,00
0.00
1.14.1.14.01.20.
PROGRAM PELAYANAN
PENYELESAIAN
HUBUNGAN INDUSTRIAL
787.178.500,00
785.900.000,00
(1.278.500,00)
(0.16)
1.14.1.14.01.20.001.
PEMANTAUAN
PERUSAHAAN RAWAN
PERSELISIHAN
HUBUNGAN INDUSTRIAL
27.240.000,00
27.240.000,00
0,00
0.00
1.14.1.14.01.20.001.5.2.1.
Belanja Pegawai
6.400.000,00
6.400.000,00
0,00
0.00
1.14.1.14.01.20.001.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
20.840.000,00
20.840.000,00
0,00
0.00
1.14.1.14.01.20.002.
KOORDINASI DEWAN
PENGUPAHAN DIY
347.001.000,00
346.792.400,00
(208.600,00)
(0.06)
1.14.1.14.01.20.002.5.2.1.
Belanja Pegawai
62.650.000,00
62.650.000,00
0,00
0.00
1.14.1.14.01.20.002.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
284.351.000,00
284.142.400,00
(208.600,00)
(0.07)
1.14.1.14.01.20.003.
IDENTIFIKASI
PENANGGUHAN UPAH
MINIMUM DI DIY
34.790.000,00
34.436.500,00
(353.500,00)
(1.01)
1.14.1.14.01.20.003.5.2.1.
Belanja Pegawai
6.950.000,00
6.950.000,00
0,00
0.00
1.14.1.14.01.20.003.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
27.840.000,00
27.486.500,00
(353.500,00)
(1.26)
1.14.1.14.01.20.004.
SIDANG LKS TRIPARTIT
TINGKAT PROVINSI
35.602.500,00
35.352.500,00
(250.000,00)
(0.70)
1.14.1.14.01.20.004.5.2.1.
Belanja Pegawai
17.070.000,00
16.820.000,00
(250.000,00)
(1.46)
1.14.1.14.01.20.004.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
18.532.500,00
18.532.500,00
0,00
0.00
1.14.1.14.01.20.005.
PENYELESAIAN KASUS
PERSELISIHAN
HUBUNGAN INDUSTRIAL
(PHI) TINGKAT PROVINSI
20.755.000,00
20.755.000,00
0,00
0.00
1.14.1.14.01.20.005.5.2.1.
Belanja Pegawai
4.800.000,00
4.800.000,00
0,00
0.00
1.14.1.14.01.20.005.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
15.955.000,00
15.955.000,00
0,00
0.00
7
Halaman : 16
JUMLAH ( Rp. )
KODE REKENING
1
BERTAMBAH / (KURANG)
Dasar
Hukum
URAIAN
2
1.14.1.14.01.20.006.
IDENTIFIKASI
PEMANTAUAN
TUNJANGAN HARI RAYA
1.14.1.14.01.20.006.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.14.1.14.01.20.006.5.2.2.
ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
Rp.
%
3
4
5
6
21.770.000,00
21.770.000,00
0,00
0.00
6.950.000,00
6.950.000,00
0,00
0.00
Belanja Barang Dan Jasa
14.820.000,00
14.820.000,00
0,00
0.00
1.14.1.14.01.20.007.
PEMBINAAN PENGHUNI
RUSUNAWA
138.748.000,00
138.581.600,00
(166.400,00)
(0.11)
1.14.1.14.01.20.007.5.2.1.
Belanja Pegawai
78.450.000,00
78.450.000,00
0,00
0.00
1.14.1.14.01.20.007.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
60.298.000,00
60.131.600,00
(166.400,00)
(0.27)
1.14.1.14.01.20.008.
BIMTEK PENETAPAN NILAI
KEBUTUHAN HIDUP
LAYAK (KHL)
40.080.000,00
39.996.000,00
(84.000,00)
(0.20)
1.14.1.14.01.20.008.5.2.1.
Belanja Pegawai
6.000.000,00
6.000.000,00
0,00
0.00
1.14.1.14.01.20.008.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
34.080.000,00
33.996.000,00
(84.000,00)
(0.24)
1.14.1.14.01.20.009.
PENINGKATAN
PEMAHAMAN
PENYELESAIAN KASUS
HUBUNGAN INDUSTRIAL
BAGI MEDIATOR
23.952.500,00
23.912.500,00
(40.000,00)
(0.16)
1.14.1.14.01.20.009.5.2.1.
Belanja Pegawai
3.600.000,00
3.600.000,00
0,00
0.00
1.14.1.14.01.20.009.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
20.352.500,00
20.312.500,00
(40.000,00)
(0.19)
1.14.1.14.01.20.010.
SOSIALISASI
SYARAT-SYARAT KERJA
DALAM HUBUNGAN
INDUSTRIAL BAGI
PENGUSAHADAN
PEKERJA
18.755.000,00
18.719.000,00
(36.000,00)
(0.19)
1.14.1.14.01.20.010.5.2.1.
Belanja Pegawai
2.400.000,00
2.400.000,00
0,00
0.00
1.14.1.14.01.20.010.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
16.355.000,00
16.319.000,00
(36.000,00)
(0.22)
1.14.1.14.01.20.011.
SOSIALISASI
PENINGKATAN
MANAJEMEN ORGANISASI
SP/SB
18.015.000,00
17.979.000,00
(36.000,00)
(0.19)
1.14.1.14.01.20.011.5.2.1.
Belanja Pegawai
2.400.000,00
2.400.000,00
0,00
0.00
1.14.1.14.01.20.011.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
15.615.000,00
15.579.000,00
(36.000,00)
(0.23)
1.14.1.14.01.20.012.
SOSIALISASI HUBUNGAN
INDUSTRI BAGI GURU
BIMBINGAN KONSELING
SMK
16.409.500,00
16.389.500,00
(20.000,00)
(0.12)
7
Halaman : 17
JUMLAH ( Rp. )
KODE REKENING
1
BERTAMBAH / (KURANG)
Dasar
Hukum
URAIAN
2
1.14.1.14.01.20.012.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.14.1.14.01.20.012.5.2.2.
ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
Rp.
%
3
4
5
6
2.400.000,00
2.400.000,00
0,00
0.00
Belanja Barang Dan Jasa
14.009.500,00
13.989.500,00
(20.000,00)
(0.14)
1.14.1.14.01.20.013.
BIMTEK STRUKTUR DAN
SKALA UPAH DALAM
RANGKA PERLINDUNGAN
UPAH TENAGA KERJA
44.060.000,00
43.976.000,00
(84.000,00)
(0.19)
1.14.1.14.01.20.013.5.2.1.
Belanja Pegawai
6.000.000,00
6.000.000,00
0,00
0.00
1.14.1.14.01.20.013.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
38.060.000,00
37.976.000,00
(84.000,00)
(0.22)
2.08.1.14.01.15.
PROGRAM
PENGEMBANGAN
WILAYAH TRANSMIGRASI
2.140.596.000,00
1.792.245.550,00
(348.350.450,00)
(16.27)
2.08.1.14.01.15.002.
PENINGKATAN
KERJASAMA ANTAR
WILAYAH, ANTAR PELAKU
DAN ANTAR SEKTOR
DALAM RANGKA
PENGEMBANGAN
KAWASAN TRANSMIGRASI
150.375.000,00
145.462.400,00
(4.912.600,00)
(3.26)
2.08.1.14.01.15.002.5.2.1.
Belanja Pegawai
11.400.000,00
11.400.000,00
0,00
0.00
2.08.1.14.01.15.002.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
138.975.000,00
134.062.400,00
(4.912.600,00)
(3.53)
2.08.1.14.01.15.007.
SELEKSI CALON
TRANSMIGRAN TINGKAT
PROVINSI
133.400.000,00
130.184.415,00
(3.215.585,00)
(2.41)
2.08.1.14.01.15.007.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
133.400.000,00
130.184.415,00
(3.215.585,00)
(2.41)
2.08.1.14.01.15.008.
FASILITASI,KOORDINASI
SINKRONISASI, DAN
SOSIALISASI PROGRAM
TRANSMIGRASI
156.458.500,00
148.085.900,00
(8.372.600,00)
(5.35)
2.08.1.14.01.15.008.5.2.1.
Belanja Pegawai
11.400.000,00
11.400.000,00
0,00
0.00
2.08.1.14.01.15.008.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
145.058.500,00
136.685.900,00
(8.372.600,00)
(5.77)
2.08.1.14.01.15.010.
PENAMPUNGAN,
ANGKUTAN DAN
PENGAWALAN
TRANSMIGRAN
632.185.000,00
385.050.085,00
(247.134.915,00)
(39.09)
2.08.1.14.01.15.010.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.990.000,00
1.990.000,00
0,00
0.00
2.08.1.14.01.15.010.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
630.195.000,00
383.060.085,00
(247.134.915,00)
(39.21)
2.08.1.14.01.15.011.
PEMERIKSAAN
KESEHATAN
50.000.000,00
33.110.750,00
(16.889.250,00)
(33.77)
2.08.1.14.01.15.011.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
50.000.000,00
33.110.750,00
(16.889.250,00)
(33.77)
7
Halaman : 18
JUMLAH ( Rp. )
KODE REKENING
1
BERTAMBAH / (KURANG)
Dasar
Hukum
URAIAN
2
2.08.1.14.01.15.013.
PERBEKALAN CALON
TRANSMIGRAN
2.08.1.14.01.15.013.5.2.1.
Belanja Pegawai
2.08.1.14.01.15.013.5.2.2.
ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
Rp.
%
3
4
5
6
654.165.000,00
653.019.500,00
(1.145.500,00)
(0.17)
6.700.000,00
6.700.000,00
0,00
0.00
Belanja Barang Dan Jasa
647.465.000,00
646.319.500,00
(1.145.500,00)
(0.17)
2.08.1.14.01.15.015.
PELATIHAN
TRANSMIGRASI REGIONAL
288.870.000,00
222.690.000,00
(66.180.000,00)
(22.90)
2.08.1.14.01.15.015.5.2.1.
Belanja Pegawai
17.180.000,00
12.100.000,00
(5.080.000,00)
(29.56)
2.08.1.14.01.15.015.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
271.690.000,00
210.590.000,00
(61.100.000,00)
(22.48)
2.08.1.14.01.15.016.
PEMBERDAYAAN
TRANSMIGRASI LOKAL
75.142.500,00
74.642.500,00
(500.000,00)
(0.66)
2.08.1.14.01.15.016.5.2.1.
Belanja Pegawai
8.000.000,00
8.000.000,00
0,00
0.00
2.08.1.14.01.15.016.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
67.142.500,00
66.642.500,00
(500.000,00)
(0.74)
50.530.971.452,00
47.682.699.312,00
(2.848.272.140,00)
(5.63)
(49.774.477.734,00)
(46.841.355.575,00)
2.933.122.159,00
(5.89)
JUMLAH BELANJA
SURPLUS/(DEFISIT)
7