Dilarang memperbanyak dokumen ini tanpa
PT. BANGKITGIAT USAHA MANDIRI
PROSEDUR
PEMBUATAN LAPORAN BULANAN
NO. PSM/BUM-PKS/06
Status Dokumen
No. Distribusi
DISAHKAN
Pada tanggal 15 Februari 2013
Dimpos Giarto Valentino Tampubolon
Direktur Utama
Hal. 1 dari 8
PT. BANGKITGIAT USAHA MANDIRI
PROSEDUR
PEMBUATAN LAPORAN BULANAN
No.
: PSM/PKS-KTU/06
Tgl.
Berlaku
: 15 Februari 2013
Revisi
: 02
FRM/JKO-WKM/15-00
07 Mei 2012
SEJARAH PERUBAHAN DOKUMEN
Tanggal
Catatan Perubahan
13/08/2012 Perubahan terjadi pada nomor
prosedur, semula No. PSM/BUMPKS/)06 dirubah menjadi No.
PSM/PKS-KTU/06
15/02/2013 Perubahan terjadi pada identitas
Perusahaan berupa Logo
Alasan Perubahan
Hasil temuan Audit Eksternal
(NCR No. 01, audir No. 2
tanggal 08-08-2012), karena
tidak sesuai dengan
ketentuan penomoran
dokumen pada Prosedur
PSM/JKO-WKM/01
Prestasi Perusahaan
memperoleh sertifikasi ISO
9001:2008 SMM
Hal. 2 dari 8
PT. BANGKITGIAT USAHA MANDIRI
PROSEDUR
PEMBUATAN LAPORAN BULANAN
1.
No.
: PSM/PKS-KTU/06
Tgl.
Berlaku
: 15 Februari 2013
Revisi
: 02
Tujuan
Menyajikan data dan informasi dalam proses pelaksanaan kegiatan untuk
periode satu bulan.
2.
Ruang Lingkup
Prosedur ini berlaku untuk penyusunan laporan bulanan mulai dari rekapitulasi
data
harian
hasil
pelaksanaan
kegiatan
di
PKS
sampai
dengan
penandatanganan laporan bulanan oleh Mill Manager.
3.
Pengertian/Definisi
3.1. PKS adalah pabrik minyak kelapa sawit
3.2. TBS atau tandan buah segar adalah buah sawit yang dihasilkan dari
kebun.
3.3. Mill Manager adalah penanggung jawab tertinggi di PKS.
3.4. Askep atau Asisten Kepala adalah wakil Mill Manager.
3.5. KTU atau Kepala Tata Usaha adalah penanggung jawab pada bagian tata
usaha.
3.6. Asisten
Laboratorium
adalah
penanggung
jawab
pada
bagian
laboratorium.
3.7. Asisten Proses adalah penanggung jawab pada bagian proses produksi
CPO dan Kernel.
3.8. Operator Timbangan adalah karyawan
yang bertugas melakukan
penimbangan.
3.9. Krani Gudang adalah karyawan yang bertugas mendata pemasukkan dan
pengeluaran material gudang.
3.10. Krani Pembukuan karyawan yang bertugas melakukan pembukuan hasil
kegiatan di PKS
3.11. Administrasi dan Umum karyawan yang bertugas mengadministrasikan
kegiatan di PKS.
Hal. 3 dari 8
PT. BANGKITGIAT USAHA MANDIRI
PROSEDUR
PEMBUATAN LAPORAN BULANAN
4.
No.
: PSM/PKS-KTU/06
Tgl.
Berlaku
: 15 Februari 2013
Revisi
: 02
Referensi
Rencana Kerja Tahunan (RKT) PKS.
5.
Ketentuan Umum
5.1. Krani Produksi bertanggungjawab dalam penyusunan laporan harian dan
bulanan hasil kegiatan di PKS.
5.2. Laporan Bulanan dan Rekapitulasi harian data pelaksanaan kegiatan
pabrik, setelah ditandatangani KTU dan Mill Manager/Asisten Kepala
diinformasikan ke Kantor Pusat PT. Bangkitgiat Usaha Mandiri di Jakarta
sebagai laporan.
5.3. Bentuk informasi ke Kantor Pusat PT. Bangkitgiat Usaha Mandiri di
Jakarta dapat dilakukan melalui proses email, pengiriman hard copy
dokumen melalui kurir atau bentuk lain yang disepakati.
6.
Rincian Prosedur
6.1. Flowchart Kegiatan
Hal. 4 dari 8
PT. BANGKITGIAT USAHA MANDIRI
PROSEDUR
PEMBUATAN LAPORAN BULANAN
No.
: PSM/PKS-KTU/06
Tgl.
Berlaku
: 15 Februari 2013
Revisi
: 02
!
"
#
#
$
$
%
&
'
(
)
*
Hal. 5 dari 8
PT. BANGKITGIAT USAHA MANDIRI
PROSEDUR
PEMBUATAN LAPORAN BULANAN
No.
: PSM/PKS-KTU/06
Tgl.
Berlaku
: 15 Februari 2013
Revisi
: 02
6.2. Penjelasan Flowchart
Kegiatan 1.
Mengidentifikasi data harian pelaksanaan kegiatan yang ada di PKS.
Data-data yang diperlukan mencakup :
1. Data penerimaan TBS dari Operator Timbangan.
2. Data pengolahan TBS dari Asisten Proses.
3. Data hasil analisa laboratorium dari Asisten Laboratorium.
4. Data pemakaian solar dari Krani Gudang.
5. Data pengeluaran material gudang dari Krani Gudang.
6. Rekapitulasi biaya upah dan pengelolaan petty cash dari Administrasi
dan Umum.
7. Data karyawan dari Administrasi dan Umum.
8. Data stock material di gudang dari Krani Gudang.
9. Data cost account pabrik dari Krani Pembukuan.
10. Data ekstraksi budget dengan realisasi produksi dari Krani Produksi.
11. Data monitoring kolam limbah dari Asisten Laboratorium.
Kegiatan 2.
Melakukan input data harian pelaksanaan kegiatan ke dalam komputer sesuai
format yang ditentukan dalam setiap harinya.
Kegiatan 3.
Melakukan rekapitulasi data hasil pelaksanaan kegiatan pabrik setiap hari.
Kegiatan 4.
Melakukaan pencetakan rekapitulasi harian data hasil pelaksanaan kegiatan
pabrik.
Kegiatan 5.
Melaporkan kepada KTU dan Mill Manager.
Hal. 6 dari 8
PT. BANGKITGIAT USAHA MANDIRI
PROSEDUR
PEMBUATAN LAPORAN BULANAN
No.
: PSM/PKS-KTU/06
Tgl.
Berlaku
: 15 Februari 2013
Revisi
: 02
Kegiatan 6.
KTU dan Mill Manager memeriksa rekapitulasi harian data hasil pelaksanaan
kegiatan pabrik.
Kegiatan 7.
KTU dan Mill Manager menandatangani rekapitulasi harian data hasil
pelaksanaan kegiatan pabrik.
Kegiatan 8.
Melakukan inventarisasi rekapitulasi data harian hasil pelaksanaan kegiatan
pabrik untuk keperluan penyusunan laporan bulanan.
Kegiatan 9.
Melakukan penyusunan laporan bulanan setiap akhir bulan berjalan.
Kegiatan 10.
Melaporkan laporan bulanan kepada KTU.
Kegiatan 11.
KTU memeriksa laporan bulanan dan menyerahkan kepada Mill Manager untuk
ditandatangani.
Kegiatan 12.
Mil Manager menandatangani laporan bulanan.
Kegiatan 13.
Mendokumentasikan laporan bulanan.
7.
Daftar Dokumen Pendukung.
7.1. Trip Tiket Angkutan TBS (TTAT).
Hal. 7 dari 8
PT. BANGKITGIAT USAHA MANDIRI
PROSEDUR
PEMBUATAN LAPORAN BULANAN
No.
: PSM/PKS-KTU/06
Tgl.
Berlaku
: 15 Februari 2013
Revisi
: 02
7.2. Slip Timbangan.
7.3. Rekap Harian Penerimaan TBS.
7.4. Buku Rekap Pengiriman CPO.
7.5. Rekap Pengiriman CPO.
7.6. Buku Rekap Pengiriman Kernel.
7.7. Analisa Material Balance NUT/FFB.
7.8. Rekap Pemakaian Solar dan Produksi KWH Power Plant.
7.9. Rekap Pengeluaran Material Gudang.
7.10. Processing Quality Control.
7.11. Rekap Quality Control Proses dan Produksi.
7.12. Rekap Hasil Pengujian ( Mutu CPO & KERNEL,Oil Losses & KERNEL
Losses).
8.
Lampiran
Tidak ada.
Hal. 8 dari 8
PROSEDUR
PEMBUATAN LAPORAN BULANAN
NO. PSM/BUM-PKS/06
Status Dokumen
No. Distribusi
DISAHKAN
Pada tanggal 15 Februari 2013
Dimpos Giarto Valentino Tampubolon
Direktur Utama
Hal. 1 dari 8
PT. BANGKITGIAT USAHA MANDIRI
PROSEDUR
PEMBUATAN LAPORAN BULANAN
No.
: PSM/PKS-KTU/06
Tgl.
Berlaku
: 15 Februari 2013
Revisi
: 02
FRM/JKO-WKM/15-00
07 Mei 2012
SEJARAH PERUBAHAN DOKUMEN
Tanggal
Catatan Perubahan
13/08/2012 Perubahan terjadi pada nomor
prosedur, semula No. PSM/BUMPKS/)06 dirubah menjadi No.
PSM/PKS-KTU/06
15/02/2013 Perubahan terjadi pada identitas
Perusahaan berupa Logo
Alasan Perubahan
Hasil temuan Audit Eksternal
(NCR No. 01, audir No. 2
tanggal 08-08-2012), karena
tidak sesuai dengan
ketentuan penomoran
dokumen pada Prosedur
PSM/JKO-WKM/01
Prestasi Perusahaan
memperoleh sertifikasi ISO
9001:2008 SMM
Hal. 2 dari 8
PT. BANGKITGIAT USAHA MANDIRI
PROSEDUR
PEMBUATAN LAPORAN BULANAN
1.
No.
: PSM/PKS-KTU/06
Tgl.
Berlaku
: 15 Februari 2013
Revisi
: 02
Tujuan
Menyajikan data dan informasi dalam proses pelaksanaan kegiatan untuk
periode satu bulan.
2.
Ruang Lingkup
Prosedur ini berlaku untuk penyusunan laporan bulanan mulai dari rekapitulasi
data
harian
hasil
pelaksanaan
kegiatan
di
PKS
sampai
dengan
penandatanganan laporan bulanan oleh Mill Manager.
3.
Pengertian/Definisi
3.1. PKS adalah pabrik minyak kelapa sawit
3.2. TBS atau tandan buah segar adalah buah sawit yang dihasilkan dari
kebun.
3.3. Mill Manager adalah penanggung jawab tertinggi di PKS.
3.4. Askep atau Asisten Kepala adalah wakil Mill Manager.
3.5. KTU atau Kepala Tata Usaha adalah penanggung jawab pada bagian tata
usaha.
3.6. Asisten
Laboratorium
adalah
penanggung
jawab
pada
bagian
laboratorium.
3.7. Asisten Proses adalah penanggung jawab pada bagian proses produksi
CPO dan Kernel.
3.8. Operator Timbangan adalah karyawan
yang bertugas melakukan
penimbangan.
3.9. Krani Gudang adalah karyawan yang bertugas mendata pemasukkan dan
pengeluaran material gudang.
3.10. Krani Pembukuan karyawan yang bertugas melakukan pembukuan hasil
kegiatan di PKS
3.11. Administrasi dan Umum karyawan yang bertugas mengadministrasikan
kegiatan di PKS.
Hal. 3 dari 8
PT. BANGKITGIAT USAHA MANDIRI
PROSEDUR
PEMBUATAN LAPORAN BULANAN
4.
No.
: PSM/PKS-KTU/06
Tgl.
Berlaku
: 15 Februari 2013
Revisi
: 02
Referensi
Rencana Kerja Tahunan (RKT) PKS.
5.
Ketentuan Umum
5.1. Krani Produksi bertanggungjawab dalam penyusunan laporan harian dan
bulanan hasil kegiatan di PKS.
5.2. Laporan Bulanan dan Rekapitulasi harian data pelaksanaan kegiatan
pabrik, setelah ditandatangani KTU dan Mill Manager/Asisten Kepala
diinformasikan ke Kantor Pusat PT. Bangkitgiat Usaha Mandiri di Jakarta
sebagai laporan.
5.3. Bentuk informasi ke Kantor Pusat PT. Bangkitgiat Usaha Mandiri di
Jakarta dapat dilakukan melalui proses email, pengiriman hard copy
dokumen melalui kurir atau bentuk lain yang disepakati.
6.
Rincian Prosedur
6.1. Flowchart Kegiatan
Hal. 4 dari 8
PT. BANGKITGIAT USAHA MANDIRI
PROSEDUR
PEMBUATAN LAPORAN BULANAN
No.
: PSM/PKS-KTU/06
Tgl.
Berlaku
: 15 Februari 2013
Revisi
: 02
!
"
#
#
$
$
%
&
'
(
)
*
Hal. 5 dari 8
PT. BANGKITGIAT USAHA MANDIRI
PROSEDUR
PEMBUATAN LAPORAN BULANAN
No.
: PSM/PKS-KTU/06
Tgl.
Berlaku
: 15 Februari 2013
Revisi
: 02
6.2. Penjelasan Flowchart
Kegiatan 1.
Mengidentifikasi data harian pelaksanaan kegiatan yang ada di PKS.
Data-data yang diperlukan mencakup :
1. Data penerimaan TBS dari Operator Timbangan.
2. Data pengolahan TBS dari Asisten Proses.
3. Data hasil analisa laboratorium dari Asisten Laboratorium.
4. Data pemakaian solar dari Krani Gudang.
5. Data pengeluaran material gudang dari Krani Gudang.
6. Rekapitulasi biaya upah dan pengelolaan petty cash dari Administrasi
dan Umum.
7. Data karyawan dari Administrasi dan Umum.
8. Data stock material di gudang dari Krani Gudang.
9. Data cost account pabrik dari Krani Pembukuan.
10. Data ekstraksi budget dengan realisasi produksi dari Krani Produksi.
11. Data monitoring kolam limbah dari Asisten Laboratorium.
Kegiatan 2.
Melakukan input data harian pelaksanaan kegiatan ke dalam komputer sesuai
format yang ditentukan dalam setiap harinya.
Kegiatan 3.
Melakukan rekapitulasi data hasil pelaksanaan kegiatan pabrik setiap hari.
Kegiatan 4.
Melakukaan pencetakan rekapitulasi harian data hasil pelaksanaan kegiatan
pabrik.
Kegiatan 5.
Melaporkan kepada KTU dan Mill Manager.
Hal. 6 dari 8
PT. BANGKITGIAT USAHA MANDIRI
PROSEDUR
PEMBUATAN LAPORAN BULANAN
No.
: PSM/PKS-KTU/06
Tgl.
Berlaku
: 15 Februari 2013
Revisi
: 02
Kegiatan 6.
KTU dan Mill Manager memeriksa rekapitulasi harian data hasil pelaksanaan
kegiatan pabrik.
Kegiatan 7.
KTU dan Mill Manager menandatangani rekapitulasi harian data hasil
pelaksanaan kegiatan pabrik.
Kegiatan 8.
Melakukan inventarisasi rekapitulasi data harian hasil pelaksanaan kegiatan
pabrik untuk keperluan penyusunan laporan bulanan.
Kegiatan 9.
Melakukan penyusunan laporan bulanan setiap akhir bulan berjalan.
Kegiatan 10.
Melaporkan laporan bulanan kepada KTU.
Kegiatan 11.
KTU memeriksa laporan bulanan dan menyerahkan kepada Mill Manager untuk
ditandatangani.
Kegiatan 12.
Mil Manager menandatangani laporan bulanan.
Kegiatan 13.
Mendokumentasikan laporan bulanan.
7.
Daftar Dokumen Pendukung.
7.1. Trip Tiket Angkutan TBS (TTAT).
Hal. 7 dari 8
PT. BANGKITGIAT USAHA MANDIRI
PROSEDUR
PEMBUATAN LAPORAN BULANAN
No.
: PSM/PKS-KTU/06
Tgl.
Berlaku
: 15 Februari 2013
Revisi
: 02
7.2. Slip Timbangan.
7.3. Rekap Harian Penerimaan TBS.
7.4. Buku Rekap Pengiriman CPO.
7.5. Rekap Pengiriman CPO.
7.6. Buku Rekap Pengiriman Kernel.
7.7. Analisa Material Balance NUT/FFB.
7.8. Rekap Pemakaian Solar dan Produksi KWH Power Plant.
7.9. Rekap Pengeluaran Material Gudang.
7.10. Processing Quality Control.
7.11. Rekap Quality Control Proses dan Produksi.
7.12. Rekap Hasil Pengujian ( Mutu CPO & KERNEL,Oil Losses & KERNEL
Losses).
8.
Lampiran
Tidak ada.
Hal. 8 dari 8