1.25.1.25.01.19.04. - Pembangunan Infrastruktur Komunikasi dan Informatika di Pedesaan

PEMERINTAH PROVINSI RIAU
ANGGARAN KAS
TAHUN ANGGARAN 2015

Unit Organisasi

: 1.25.01. DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Program

: 19. Program Pengembangan Infrastruktur Komunikasi dan Informatika

Kegiatan

: 04. Pembangunan Infrastruktur Komunikasi dan Informatika di Pedesaan

Kode Rekening

Uraian

Anggaran

Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Tahun Ini

(Rp)

(Rp)

(Rp)

(Rp)

Februari

Januari

1

2

3

Maret

April

Juni

Mei

4

Juli

Triwulan IV
(Rp)

Agustus

5

Nopember

Oktober

September

6

Desember

7

5.2.

BELANJA LANGSUNG

1.500.000.000,00

-

-

520.760.000,00

-

-

474.110.000,00

-

-

437.760.000,00

-

-

67.370.000,00

5.2.1.

Belanja Pegawai

4.900.000,00

-

-

450.000,00

-

-

3.550.000,00

-

-

450.000,00

-

-

450.000,00

5.2.1.01.

Honorarium PNS

4.900.000,00

-

-

450.000,00

-

-

3.550.000,00

-

-

450.000,00

-

-

450.000,00

5.2.1.01.01.

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

1.450.000,00

-

-

-

-

-

1.450.000,00

-

-

-

-

-

5.2.1.01.02.

Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa

900.000,00

-

-

-

-

-

900.000,00

-

-

-

-

-

5.2.1.01.04.

Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)

1.800.000,00

-

-

-

-

450.000,00

-

-

-

-

5.2.1.01.06.

Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa

5.2.2.

Belanja Barang dan Jasa

750.000,00

-

-

1.495.100.000,00

-

-

13.165.275,00

-

-

13.165.275,00

-

-

1.177.300.000,00

-

-

450.000,00
-

-

-

750.000,00

-

-

-

-

470.560.000,00

-

-

-

-

-

13.165.275,00

-

-

-

-

-

13.165.275,00

-

-

445.300.000,00

-

-

366.000.000,00

-

-

366.000.000,00

-

-

-

-

-

4.609.725,00

-

-

520.310.000,00

5.2.2.01.

Belanja Bahan Pakai Habis

5.2.2.01.01.

Belanja Alat Tulis Kantor

5.2.2.03.

Belanja Jasa Kantor

5.2.2.03.06.

Belanja Kawat/Faksimili/Internet

1.098.000.000,00

-

-

366.000.000,00

-

-

5.2.2.03.23.

Belanja Jasa Instalasi

79.300.000,00

-

-

79.300.000,00

-

-

5.2.2.06.

Belanja Cetak dan Penggandaan

4.609.725,00

-

-

-

-

-

5.2.2.06.01.

Belanja Cetak

5.2.2.06.02.

Belanja Penggandaan

5.2.2.11.

Belanja Makanan dan Minuman

5.2.2.11.02.

Belanja Makanan dan Minuman Rapat

5.2.2.15.

Belanja Perjalanan Dinas

5.2.2.15.01.

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

5.2.2.15.02.

Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah

5.2.2.24.

Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti

5.2.2.24.01.

Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti.

450.000,00

-

-

450.000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

366.000.000,00

-

-

-

366.000.000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

437.310.000,00

66.920.000,00
-

721.925,00

-

-

-

-

-

721.925,00

-

-

-

-

-

3.887.800,00

-

-

-

-

-

3.887.800,00

-

-

-

-

-

-

2.555.000,00

-

-

-

-

-

2.555.000,00

-

-

-

-

-

-

2.555.000,00

-

-

237.470.000,00

-

-

-

-

2.555.000,00

-

-

-

-

60.010.000,00

-

-

-

69.230.000,00

-

-

56.310.000,00

-

-

51.920.000,00

56.310.000,00

-

-

51.920.000,00

-

-

-

-

189.270.000,00

-

-

35.910.000,00

-

-

45.130.000,00

-

-

48.200.000,00

-

-

24.100.000,00

-

-

24.100.000,00

-

-

60.000.000,00

-

-

15.000.000,00

-

-

15.000.000,00

-

-

-

15.000.000,00

-

15.000.000,00

60.000.000,00

-

-

15.000.000,00

-

-

15.000.000,00

-

-

15.000.000,00

-

-

15.000.000,00

Jumlah Belanja Per Bulan

1.500.000.000,00

-

-

520.760.000,00

-

-

474.110.000,00

-

-

437.760.000,00

-

-

67.370.000,00

Jumlah Belanja Per Triwulan

1.500.000.000,00

520.760.000,00

474.110.000,00

437.760.000,00

67.370.000,00

Pekanbaru, 27 Februari 2015
Pengguna Anggaran

H. AHMAD SYAH HARROFIE
NIP. 196008151986031006