AKUNTABILITAS KINERJA
2. Jumlah Sumber Daya Manusia Berdasarkan Kelompok Umur
Untuk melihat gambaran jumlah SDM berdasarkan kelompok umur secara rinci dapat dilihat pada tabel 8 dan grafik 5.
Tabel 8
JUMLAH SDM PUSDIK SDM KES BERDASARKAN KELOMPOK UMUR
TAHUN 2016
No
Kelompok Umur
Jumlah Persentase
Jumlah keseluruhan
JUMLAH SDM BERDASARKAN KELOMPOK UMUR TAHUN 2016
Pada tabel 8 dan grafik 5 dapat diketahui bahwa jumlah SDM Pusdik SDM Kesehatan jika dikelompokkan berdasar kelompok umur didapatkan bahwa SDM Pusdik SDM Kesehatan berada pada kelompok paling banyak pada umur 31-40 tahun yaitu sebanyak 33 orang. Sedangkan SDM pada kelompok paling sedikit yaitu kelompok umur <30 tahun sebanyak 9 orang.
3. Jumlah Sumber Daya Manusia Berdasarkan Jenis Kelamin
Untuk melihat gambaran jumlah SDM Pusdik SDM Kesehatan berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel 9 dan grafik 6 berikut ini :
Tabel 9
JUMLAH SDM BERDASARKAN JENIS KELAMIN TAHUN 2016
No
Jenis Kelamin
Jumlah keseluruhan
JUMLAH SDM BERDASARKAN JENIS KELAMIN TAHUN 2016
41 Perempuan 61 Laki-Laki
Pada tabel 9 dan grafik 6 diatas dapat diketahui bahwa jumlah SDM Pusdik SDM Kesehatan tahun 2016 berdasarkan jenis kelamin didapatkan bahwa lebih dari 50% adalah perempuan yaitu sebanyak 61 orang (59.80%), sedangkan laki-laki sebanyak 41 orang (40.19%).
4. Jumlah Sumber Daya Manusia Berdasarkan Golongan
Untuk melihat gambaran jumlah SDM Pusdik SDM Kesehatan tahun 2016 berdasarkan golongan dapat dilihat pada tabel 10 dan grafik 7 berikut ini :
Tabel 10
JUMLAH SDM BERDASARKAN GOLONGAN TAHUN 2016
Jumlah keseluruhan
Grafik 7 JUMLAH SDM BERDASARKAN GOLONGAN TAHUN 2016
80 Golongan IV
60 Golongan III 40
8 10 Golongan II 20
Pada tabel 10 dan grafik 7 dapat diketahui bahwa jumlah SDM Pusdik SDM Kesehatan tahun 2016 berdasarkan golongan didapatkan bahwa mayoritas pegawai Pusdik SDM Kesehatan berada pada golongan III yaitu sebanyak 76 orang (69.23%), golongan IV sebanyak 10 orang dan golongan II sebanyak 8 orang. Golongan kepegawaian tersebut ditentukan oleh masa kerja dan latar belakang pendidikan.
5. Jumlah Sumber Daya Manusia Berdasarkan Tingkat Pendidikan Terakhir
Untuk melihat jumlah SDM berdasarkan Tingkat pendidikan terakhir dapat pada tabel 11 dan grafik 8 berikut ini :
Tabel 11
JUMLAH SDM BERDASARKAN PENDIDIKAN TERAKHIR TAHUN 2016 No
Tingkat Akhir
5 S1/D-IV
Jumlah keseluruhan
JUMLAH SDM BERDASARKAN PENDIDIKAN TERAKHIR TAHUN 2016
Pendidikan Berdasarkan Jenjang Pendidikan
D-IV/S1
S2 Jumlah total
jumlah
Pada tabel 11 dan grafik 8 diatas dapat diketahui bahwa jumlah SDM Pusdik SDM Kesehatan tahun 2016 mayoritas tingkat pendidikan terakhir adalah D-IV/SI (37 orang), SLTA sebanyak 32 orang, pendidikan S2 sebanyak 27 orang.
Dalam rangka meningkatkan kualitas SDM, Pusdik SDM Kesehatan memberikan kesempatan kepada pegawai mengikuti pendidikan berkelanjutan melalui tugas belajar dan ijin belajar. Pendidikan yang diikuti diarahkan dan disesuaikan dengan tugas pokok pegawai tersebut dalam rangka mendukung pencapaian program dan kegiatan Pusdik SDM Kesehatan. Selain itu peningkatan kualitas SDM Pusdik SDM Kesehatan juga dilakukan dengan memberikan kesempatan kepada pegawai untuk mengikuti pelatihan-pelatihan atau seminar/ workshop dan lain-lain
6. Sarana dan Prasarana
Pelaksanaan program dan kegiatan Pusdik SDM Kesehatan ditunjang oleh adanya sarana dan prasarana yang memadai. Operasional perkantoran Pusdik SDM Kesehatan berada di Gedung Badan PPSDM Kesehatan lantai 3 untuk urusan administrasi perkantoran, ketatausahaan, pengelolaan administrasi keuangan, pengelolaan administrasi kepegawaian, dan pengelolaan administrasi perlengkapan. Dan untuk urusan Bidang Teknis Pendidikan SDM Kesehatan yang meliputi Bidang Fasilitasi Pengembanagn Pendidikan dan Kemitraan, Bidang Pendidikan SDM Kesehatan dan Bidang Fasilitasi Akreditasi dan Pengendalian Mutu berada di lantai 5. Selain itu operasional perkantoran didukung juga dengan sarana penunjang seperti peralatan perkantoran, komputer, printer, internet, kendaraan roda 4/2. Secara lengkap daftar sarana prasarana penunjang operasional perkantoran dapat dilihat pada lampiran 11
7. Analisa Program/ Kegiatan Pendukung Perjanjian Kinerja Terhadap
Capaian Kinerja Pusdik SDM Kesehatan
A. Pengukuran Pencapaian Kinerja Kegiatan Pendukung Perjanjian Kinerja yang tertuang dalam Rencana Aksi Kegiatan Pusdik SDM Kesehatan
Berdasarkan dokumen Rencana Aksi Kegiatan Pusat Pendidikan SDM Kesehatan, realisasi pelaksanaan program/kegiatan Pusat Pendidikan SDM Kesehatan tahun 2016 dapat diuraikan pada tabel 12 berikut :
Tabel 12
Target dan Pencapaian Kinerja Kegiatan Pendukung Perjanjian Kinerja yang tertuang dalam Rencana Aksi Kegiatan Pusdik SDM Kesehatan
INDIKATOR KINERJA
TARGET REALI- PER- SASI
SENTASE A Kebijakan Teknis dan
Jumlah dokumen
pelaksanaan
rancangan kebijakan
pendidikan SDM
teknis pengembangan
kesehatan di bidang
Pendidikan SDM
Jumlah dokumen
pendidikan dan
pengembangan
kemitraan
pendidikan SDM kesehatan Jumlah dokumen dalam
rangka mendukung pendidikan jarak jauh dan peningkatan kompetensi dan kualifikasi tenaga kesehatan Jumlah tenaga
kesehatan yang belum diploma III penerima bantuan biaya pendidikan Jumlah dokumen kajian
pendidikan terkait implementasi penyelenggaraan pendidikan, pengembangan pendidikan, kompetensi lulusan pendidikan SDM kesehatan, kebutuhan kompetensi SDM kesehatan menurut jenis SDM kesehatan Jumlah dokumen
kebijakan teknis tentang kerjasama pendidikan bidang kesehatan
Jumlah dokumen
fasilitasi kerjasama pendidikan bidang kesehatan di dalam dan luar negeri Jumlah dokumen
monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerjasama pendidikan bidang kesehatan di dalam dan luar negeri
B Kebijakan teknis
Jumlah dokumen
pendidikan dan
kebijakan teknis
pelaksanaan
pelaksanaan Tri Darma
pendidikan di bidang
Perguruan Tinggi bidang
fasilitasi teknis
kesehatan sesuai dengan
pendidikan dan
Standar Nasional
penunjang
Perguruan Tinggi (SNPT)
penyelenggaraan
Jumlah dokumen
pendidikan sumber
pengembangan
daya manusia
Penyelenggarakan
kesehatan
Pendidikan SDM Kesehatan Jumlah dokumen
kebijakan teknis penunjang pendidikan yang disusun dengan peraturan Jumlah dokumen
pengembangan penunjang pendidikan akademik dan non akademik
C Kebijakan teknis dan
Jumlah Kebijakan teknis
pelaksanaan
akreditasi program studi/
pendidikan sumber
Institusi Poltekkes
daya manusia
Kemenkes RI
kesehatan di bidang
Persentase program
fasilitasi akreditasi
studi Polteknik
dan pengendalian
Kemenkes yang
mutu pendidikan
terakreditasi baik
sumber daya
Jumlah program studi
213k)
manuasia kesehatan
Poltekkes Kemenkes yang terakreditasi sangat baik Jumlah Institusi
6k)
7k) 116.7%
Poltekkes Kemenkes yang terakreditasi sangat baik Jumlah dokumen
Monitoring dan Evaluasi Fasilitasi Pelaksanaan Akreditasi Poltekkes Kemenkes RI Jumlah dokumen
kebijakan teknis pengendalian mutu pendidikan SDM Kesehatan Jumlah dokumen
pengendalian mutu internal pendidikan SDM Kesehatan
Jumlah pendidik dan
tenaga kependidikan yang ditingkatkan kapasitasnya Jumlah kurikulum dan
modul peningkatan mutu pendidikan tenaga kesehatan Jumlah dokumen
Peningkatan Mutu pendidikan tenaga kesehatan
D Terlaksananya
Jumlah dokumen
ketatausahaan
Perencanaan, Program
pendidikan sumber
dan Anggaran, Evaluasi
daya manusia
dan Pelaporan
kesehatan
Jumlah dokumen
Pengelolaan Keuangan dan BMN Jumlah Dokumen urusan
kepegawaian, tata laksana, kearsipan, dan tata persuratan serta kerumahtanggaan Jumlah layanan Internal
Perkantoran Pusat Pendidikan SDM Kesehatan
RATA-RATA KINERJA
Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa rata-rata pencapaian kinerja Pusdik SDM Kesehatan sebesar 138 %. Pencapaian kinerja Pusdik SDM Kesehatan pada tiap indikator pada tahun 2016 telah tercapai dengan baik dengan rata-rata capaian 100%.
B. Analisis Pencapaian Kinerja Kegiatan Pendukung Perjanjian Kinerja yang tertuang dalam Rencana Aksi Kegiatan Pusdik SDM Kesehatan 2016
Pencapaian kinerja kegiatan pendukung secara rinci dapat dilihat pada tabel
8, dengan analisis sebagai berikut :
1. Kebijakan teknis pelaksanaan pendidikan SDM kesehatan di bidang fasilitasi pengembangan pendidikan dan kemitraan dengan rata-rata pencapaian kinerja pada indikator ini adalah 100 %, dengan penjelasan singkat sebagai berikut ; 1. Kebijakan teknis pelaksanaan pendidikan SDM kesehatan di bidang fasilitasi pengembangan pendidikan dan kemitraan dengan rata-rata pencapaian kinerja pada indikator ini adalah 100 %, dengan penjelasan singkat sebagai berikut ;
1. Dokumen juknis rekognisi pembelajaran lampau (RPL)
2. Dokumen rencana pengembangan program studi pendidikan tenaga kesehatan
3. Dokumen roadmap center of exellent Poltekkes Kemenkes dalam penyelenggaraan pendidikan Profesi dan Vokasi
4. Dokumen pengembangan riset dan penelitian
5. Dokumen pengembangan kit tutorial tatap muka
6. Dokumen peningkatan kapasitas dan pembekalan tutor tatap muka
7. Dokumen peningkatan kapasitas tutor dan PLBB
8. Dokumen pengelola dan admin PJJ
9. Dokumen TOT Assesor RPL
10. Dokumen pelaksanaan assesor RPL
11. Dokumen kurikulum RPL
12. Dokumen desain pembelajaran
13. Dokumen Assesment RPL
14. Dokumen laporan penetapan data calon mahasiswa program percepatan Perguruan Tinggi penyelenggara pendidikan
15. Dokumen pengembangan petunjuk teknis kerjasama dan kemitraan
bidang pendidikan
16. Dokumen program kerjasama pendidikan
17. Dokumen pengembangan pendidikan tenaga kesehatan melalui
kerjasama Nasional dan Internasional
18. Dokumen pemetaan kemitraan dan kerjasama bidang pendidikan
tenaga kesehatan
19. Dokumen peningkatan mutu, tenaga kesehatan, akses pelayanan mutu kesehatan dalam rangka pembinaan wilayah
20. Dokumen sosialisasi program percepatan ke daerah
21. Dokumen koordinasi lintas sektor program percepatan pendidikan
tenaga kesehatan
22. Dokumen peningkatan kapasitas peserta didik tenaga kesehatan
melalui student contest
23. Dokumen monitoring dan evaluasi kerjasama bidang pendidikan
tenaga kesehatan
b. Kajian pendidikan tenaga kesehatan dilaksanakan terhadap pengembangan program studi poltekkes kemenkes sehingga mendapatkan gambaran tentang program studi pendidikan untuk diselaraskan dengan kebutuhan program pemenrintah atau pelayanan kesehatan.
c. Pengembangan sistem pendidikan tinggi dalam rangka program peningkatan kompetensi dan kualifikasi tenaga kesehatan dari pendidikan JPM/DI ke Diploma III sampai saat ini telah dibuka di Kalimantan Timur dan Nusa Tenggara Timur dan terus dikembangkan daerah seperti kabupaten fak-fak. Program pendidikan jarak jauh dikembangkan untuk memfasilitasi tenaga kesehatan dalam mendapatkan ilmu pengetahuan dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan dan kesehatan masyarakat.
2. Kebijakan teknis pendidikan dan pelaksanaan pendidikan di bidang fasilitasi teknis pendidikan dan penunjang penyelenggaraan pendidikan sumber daya manusia kesehatan dengan rata-rata pencapaiannya 100%, dengan uraian sebagai berikut;
a. Dokumen fasilitasi teknis pendidikan dan fasilitasi penunjang pendidikan dengan target sebanyak 9 (sembilan) dokumen dan tercapai sebanyak 21 (dua puluh satu) dokumen atau realisasi sebesar 233%, yang terdiri dari :
1. Dokumen kurikulum inti D-III Farmasi
2. Dokumen kurikulum inti D-III Analis Farmasi dan makanan
3. Dokumen kurikulum inti D-III Teknik Gigi
4. Dokumen kurikulum inti D-III Keperawatan Gigi
5. Dokumen kurikulum inti D-IV Kebidanan
6. Dokumen kurikulum inti D-IV Gizi
7. Dokumen kurikulum inti Pendidikan Profesi Bidan
8. Dokumen kurikulum inti Pendidikan Ners
9. Dokumen kurikulum inti Pendidikan Magister Terapan Keperawatan
10. Dokumen kurikulum inti Pendidikan Magister Terapan Terapi Gigi
dan Mulut
11. Dokumen kurikulum inti Pendidikan Magister Terapan Kebidanan
12. Dokumen kurikulum inti Pendidikan Imaging Diagnostik
13. Dokumen koordinasi teknis penyelenggaraan pendidikan SDM
kesehatan
14. Dokumen penyiapan penyelenggaraan program pendiidkan Dokter di Layanan primer pada masa transisi
15. Dokumen implementasi Health Profesional education di Poltekkes
Kemenkes
16. Dokumen pengembangan konsep Interprofesional education
(IPE) di Poltekkes
17. Dokumen penunjang pendidikan kurikulum pendidikan tenaga
kesehatan
18. Dokumen pengembangan aplikasi penunjang pendidikan
19. Dokumen kurikulum modul Dokter Layanan Primer (DLP)
20. Dokumen penyusunan RAT SAT pendidikan jarak jauh
21. Dokumen pendampingan pembelajaran terstruktur dan PJJ online.
b. Penyiapan bahan kurikulum inti pendidikan vokasi dan profesi bidang pendidikan kesehatan dilakukan agar kurikulum yang digunakan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
c. Penyiapan bahan penunjang kurikulum dilaksanakan dan dikembangkan untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tenaga kesehatan.
3. Kebijakan teknis dan pelaksanaan pendidikan sumber daya manusia kesehatan di bidang fasilitasi akreditasi dan pengendalian mutu pendidikan sumber daya manusia kesehatan dengan rata-rata pencapaiannya 100%, dengan penjelasan singkat sebagai berikut;
a. Dokumen fasilitasi akreditasi dan pengendalian mutu dengan target sebanyak 21 (dua puluh satu ) dokumen telah tercapai 22 (dua puluh dua) dokumen atau tercapai sebesar 105%, terdiri dari :
1. Dokumen Juknis Akreditasi Program Studi Poltekkes Kemenkes
2. Dokumen evaluasi pendidikan dalam rangka akreditasi
3. Dokumen Draft kerangka standar Nasional Pendidikan Tinggi
4. Dokumen revisi standar pendidikan tenaga kesehatan
5. Dokumen penyusunan aplikasi sarana, prasarana dan alat laboratorium Poltekkes Kemenkes
6. Dokumen pemantauan penyelenggaraan pendidikan tenaga kesehatan
7. Dokumen pemantauan pelaksanaan uji kompetensi
8. Dokumen monitoring dan evaluasi PJJ
9. Dokumen audit mutu internal di Poltekkes Kemenkes
10. Dokumen pengayaan parameter instrumen SPMI Poltekkes
Kemenkes berbasis web
11. Dokumen kurikulum modul peningkatan kapasitas tenaga pendiidk tentang manajemen Objective structure clinical examination (OSCE)
12. Dokumen kurikulum modul peningkatan kapasitas tenaga pendidik tentang pengembangan metodologi collaboration learning (IPE/IPC)
13. Dokumen kurikulum modul peningkatan kapasitas bagi pendidik
tentang core competency pada prodi gizi
14. Dokumen kurikulum modul peningkatan kapasitas bagi pendidik tentang core competency pada prodi fisioterapi
15. Dokumen kurikulum modul peningkatan kapasitas bagi pendidik tentang core competency pada prodi keperawatan gigi
16. Dokumen kurikulum modul peningkatan kapasitas manajemen perpustakaan bagi pengelola perpustakaan di institusi pendidikan kesehatan
17. Dokumen kurikulum modul peningkatan kapasitas bagi tenaga kependidikan tentang pengelolaan administrasi akademik
18. Dokumen kurikulum modul peningkatan kapasitas bagi pendidik tentang core competency pada prodi laboratorium medik
19. Dokumen kurikulum modul pelatihan Dokter layanan primer
20. Dokumen pengembangan sistem penerimaan mahasiswa baru
21. Dokumen pelaksanaan try out D3,D4 dan uji kompetensi D3, D4
22. Dokumen pembinaan sertifikasi dosen
b. Kegiatan Pendukung indikator kinerja kegiatan persentase program studi/ Institusi yang terakreditasi baik sebagai berikut :
1. Dokumen sinkronisasi data prodi Poltekkes dengan PDPT
2. Dokumen pembinaan program studi Poltekkes dalam rangka pengisian PDPT
3. Dokumen pengisian Borang BAN-PT Kes
4. Dokumen pembinaan prodi Poltekkes Kemenkes dalam rangka akreditasi LAM-PT kes
5. Dokumen persiapan akreditasi LAM-PT Kes
c. Penyusunan Standar Pendidikan Tenaga Kesehatan dilakukan untuk meningkatkan mutu pendidikan sehingga pendidikan sesuai dengan standar nasional pendidikan
4. Terlaksananya Ketata-usahaan Pendidikan SDM Kesehatan Telah terlaksananya perencanaan, program dan anggaran, evaluasi dan pelaporan, pengelolaan keuangan dan Barang Milik Negara (BMN), urusan kepegawaian, tata laksana, kearsipan, dan tata persuratan serta kerumahtanggaan dengan rata-rata capaian 100 % dengan rincian sebagai berikut:
a. Dokumen dalam rangka mendukung peningkatan pelaksanaan pendidikan SDM kesehatan dengan target 33 (tiga puluh satu) tercapai sebanyak 45 (tiga puluh tiga) dokumen, dengan rata-rata capaian sebesar 106%, dengan rincian sebagai berikut :
1. Dokumen bahan Rencana Kerja Pemerintah (RKP)
2. Dokumen bahan Renja-K/L
3. Dokumen bahan Renstra Kemenkes
4. Dokumen bahan Rencana Aksi Program (RAP)
5. Dokumen Rencana Aksi Kegiatan (RAK)
6. Dokumen Rencana Kerja Anggaran Kementerian Lembaga (RKAKL)
7. Dokumen Petunjuk Operasional Kegiatan (POK)
8. Dokumen Perjanjian Kinerja (PK)
9. Dokumen Rencana Kerja Kegiatan/rencana Kerja dana (RPK/RPD)
10. Dokumen laporan triwulan
11. Dokumen laporan tahunan
12. Dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(LAKIP)
13. Dokumen Sistem Akuntansi Instansi (SAI)
14. Dokumen laporan keuangan (LK)
15. Dokumen laporan SIMAK BMN
16. Dokumen Laporan SIBARJA
17. Dokumen laporan penghapusan
18. Dokumen laporan pengadaan Barang Jasa
19. Dokumen urusan kepegawaian
20. Dokumen Sasaran Kerja Pegawai (SKP)
21. Dokumen Kenaikan Gaji Berkala (KGB)
22. Dokumen Kenaikan Pangkat (KP)
23. Dokumen SIMKA
24. Dokumen Usulan Pensiun
25. Dokumen Mutasi dan Permasalahan Pegawai
26. Dokumen Analisis Beban Kerja (ABK)
27. Dokumen Standar Operasional Prosedur (SOP)
28. Dokumen Info Jabatan
29. Dokumen tata laksana organisasi
30. Dokumen penataan arsip
31. Dokumen penyusutan arsip
32. Dokumen e- filling
33. Dokumen tata persuratan dan kearsipan
Pencapaian Kinerja Kegiatan Pendukung Perjanjian Kinerja yang tertuang dalam Rencana Aksi Kegiatan Pusdik SDM Kesehatan tahun 2016 secara umum telah dilaksanakan secara baik dan dengan capaian yang memuaskan dengan rata-rata capaian 138% dan terjadi kenaikan dari tahun sebelumnya 102,46%.
B. Realisasi Anggaran
Anggaran Pusdik SDM Kesehatan berasal dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pusdik SDM Kesehatan Nomor: DIPA-024.12.1.258490/2016 tanggal 26 November 2015. Alokasi anggaran yang diterima Pusdik SDM Kesehatan untuk pencapaian indikator kinerja sebesar Rp. 177.504.000.000,-. Pada bulan Juli 2016 dilakukan penghematan tahap I sebesar Rp.42.186.897.000,- kemudian pada Bulan Agustus 2016 dilakukan penghematan untuk refocusing sebesar Rp 22.457.250.000,-. Sesuai Instruksi Presiden RI Nomor 8 Tahun 2016 tanggal 26 Agustus 2016 tentang Langkah-langkah Penghematan Belanja Kementerian/Lembaga dalam rangka Pelaksanaan APBN-Perubahan TA 2016, surat Sekretaris Jenderal atas nama Menteri Kesehatan RI Nomor PR.02.01/I/1923/2016 tanggal 31 Agustus 2016 hal Penghematan Pagu Anggaran Kementerian Kesehatan Tahun Anggaran, serta surat Kepala Badan PPSDM Kesehatan tanggal 1 September 2016 hal Penghematan DIPA Badan PPSDM Kesehatan Tahun 2016, maka dilakukan penghematan tahap 2 pada bulan September sebesar Rp.49.739.003.000 sehingga alokasi anggaran Pusdik SDM Kesehatan Tahun 2016 menjadi Rp.63.120.850.000. Gambaran perubahan anggaran Pusdik SDM Kesehatan dapat dilihat pada tabel 13 berikut ini :
Tabel 13 PERUBAHAN ALOKASI ANGGARAN PUSAT PENDIDIKAN SDM KESEHATAN PER JENIS BELANJA TAHUN ANGGARAN 2016
Kode Fungsi/Output
Pagu Awal
Alokasi Refocusing
Pagu
Efisiensi 2077
113.036.013.000 63.297.010.000 Kesehatan Belanja Barang
Pendidikan SDM
36.379.208.000 8.406.599.000 Pengembangan Pendidikan SDM Kesehatan
7.225.630.000 2.159.292.000 Kerjasama Pendidikan SDM Kesehatan
Kemitraan dan
18.107.815.000 9.241.808.000 Penyelenggaraan Pendidikan SDM Kesehatan
Fasilitasi Teknis
1.027.510.000 Pendidikan SDM Kesehatan
Fasilitasi Akreditasi
9.214.859.000 Pendidikan SDM Kesehatan
Pengendalian Mutu
2077.038 Dukungan Layanan
1.718.275.000 Manajemen 2077.039 Pendidik dan Tenaga
25.468.440.000 Kependidikan yang Ditingkatkan Kapasitasnya
Belanja Modal
2077.996 Perangkat Pengolah
809.557.000 Data dan Komunikasi
Dari alokasi anggaran APBN sebesar 63.120.850.000,- teralisasi sebesar 58.850.528.376 atau sebesar 93,23 %. Kemudian pada Bulan Desember tahun 2016 terjadi penambahan alokasi dari dana hibah sebesar Rp 176.160.000 dan terealisasi sebesar Rp 176.160.000,- atau sebesar 100%. Penambahan tersebut terdapat pada output fasilitasi teknis penyelenggaraan pendidikan SDM Kesehatan. Dari penambahan tersebut total alokasi Pusdik SDM Kesehatan pada tahun 2016 sebesar Rp. 63.297.010.000,-.Realisasi anggaran sebesar Rp. 59.026.680.376,- dengan persentase sebesar 93.25%. Untuk melihat gambaran alokasi dan realisasi anggaran Pusdik SDM Kesehatan pada tahun 2016 dapat dilihat pada tabel 14 dan tabel 15 berikut ini :
Tabel 14 ALOKASI DAN REALISASI ANGGARAN BRUTO PUSAT PENDIDIKAN SDM KESEHATAN TAHUN 2016
SUMBER ALOKASI SELF
REALISASI % DANA
REALISASI
ALOKASI
BLOCKING
SELF
EFISIENSI
EFISIENSI
BLOCKING
APBN
HIBAH
JUMLAH 113.036.013.000 59.026.688.376 52.44% 63.297.010.000 59.026.688.376 93.25%
Tabel 15 ALOKASI DAN REALISASI ANGGARAN NETTO PUSAT PENDIDIKAN SDM KESEHATAN TAHUN 2016
SUMBER ALOKASI SELF REALISASI
REALISASI % DANA
Tabel 16 ALOKASI DAN REALISASI ANGGARAN DALAM RANGKA PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA PUSDIK SDM KESEHATAN TAHUN 2016
Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
Alokasi
Realisasi %
Anggaran Meningkatnya
Anggaran
Jumlah tenaga pendidik, 25.468.440.000
pelaksanaan
tenaga kesehatan dan
Pendidikan SDM
masyarakat yang
Kesehatan
ditingkatkan kemampuannya melalui pelatihan
Persentase program
studi/ institusi poltekkes kemenkes yang terakreditasi baik
Penyelenggaraan Pendidikan SDM Kesehatan Dalam Mencapai Sasaran Kemenkes
Jumlah
Pada tabel 15 dapat dilihat bahwa realisasi pada tahun anggaran 2016 untuk mencapai indikator jumlah tenaga pendidik dan kependidikan yang ditingkatkan kapasitasnya sebesar Rp 25.468.440.000 dan terealisasi sebesar Rp 24.938.049.523,- (97.92%). Anggaran dalam mendukung indikator persentase program studi/ institusi poltekkes kemekkes yang terakreditasi baik sebesar Rp 32.382.163.000 dan realisasi sebesar Rp 29.201.557.232 (90.18%). Pada output ini anggarannya terbagi juga untuk persiapan pelaksanaan program percepatan pendidikan dalam rangka peningkatan kualifikasi jenjang pendidikan JPM/D1 ke DIII sebesar Rp 14.834.871.000. Program percepatan tersebut merupakan amanat Undang- Undang Kesehatan Nomor 36 yang menyebutkan bahwa tenaga kesehatan harus minimal Diploma III dan diberikan waktu selama 6 (enam) tahun untuk peningkatan kualifikasi ke jenjang tersebut. Sedangkan anggaran untuk mendukung ketatausahaan Pusdik SDM kesehatan sebesar Rp 5.446.407.000,- dan realisasi sebesar Rp. 4.887.081.621 (89.73%)
Hambatan pada pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka mencapai kinerja dan realisasi anggaran disebabkan oleh berbagai hal, antara lain:
a. Adanya kebijakan pemerintah berdasarkan Instruksi Presiden RI Nomor 8 Tahun 2016 tanggal 26 Agustus 2016 tentang Langkah-langkah Penghematan Belanja Kementerian/Lembaga dalam rangka Pelaksanaan APBN-Perubahan TA 2016, surat Sekretaris Jenderal atas nama Menteri Kesehatan RI Nomor PR.02.01/I/1923/2016 tanggal 31 Agustus 2016 hal Penghematan Pagu Anggaran Kementerian Kesehatan Tahun Anggaran, serta surat Kepala Badan PPSDM Kesehatan tanggal 1 September 2016 hal Penghematan DIPA Badan PPSDM Kesehatan Tahun 2016, dimana dalam Instruksi tersebut telah menyebutkan nominal penghematan sehingga anggaran untuk peningkatan kapasitas tenaga pendidik dan kependidikan diefisiensi sebesar 1,9 Milyar.
b. Seringnya revisi kegiatan sehingga mempengaruhi dalam pelaksanaan kegiatan, sehingga pelaksanaan kegiatan menumpuk di akhir tahun
c. Perubahan kebijakan yang berdampak pada perubahan pelaksanaan kegiatan dan anggaran
C. Pengukuran Pencapaian Kinerja Kegiatan Berdasarkan Output Kegiatan yang disandingkan dengan Anggaran Pusdik SDM Kesehatan Tahun 2016
Berdasarkan Output kegiatan realisasi anggaran dalam pelaksanaan program/ kegiatan Pusdik SDM Kesehatan tahun 2016 dapat diuraikan pada tabel 17 berikut :
Tabel 17
Alokasi dan Realisasi Anggaran Disandingkan Dengan Output Kegiatan
Pusdik SDM Kesehatan Tahun 2016
Kode Output
7.436.794.057 88.46 Pengembangan Pendidikan SDM Kesehatan
2077.033 Kemitraan dan
2.050.913.923 94.98 Kerjasama teknis bidang Kemitraan
2077.034 Fasilitasi kebijakan
8.301.705.836 89.82 teknis pendidikan SDM Kesehatan
2077.035 Penunjang NSPK
939.887.250 91.47 Penunjang Pendidikan
3.012.188.639 96.38 2077.037 Pengendalian Mutu
2077.036 Fasilitasi Akreditasi
8.151.564.727 88.46 Pendidikan SDM Kesehatan
2077.038 Dukungan Layanan
2077.039 Pendidik dan
24.938.049.523 97.93 Tenaga Kependidikan yang ditingkatkan kapasitasnya
2077.996 Perangkat pengolah
761.167.000 94.02 data dan Komunikasi
Tabel 15 menunjukkan realisasi berdasarkan output kegiatan rata-rata pencapaian baik diatas 100%. Sedangkan untuk realisasi anggaran berdasarkan output rata-rata 91.96%. Realisasi tertinggi terdapat pada output tenaga pendidik dan kependidikan yang ditingkatkan kapasitasnya yaitu sebesar 97.93 % dan terendah pada output dukungan layanan manajemen sebesar 86.20%
Rencana tindak lanjut:
1. Mengindentifikasi dan mengelompokkan urutan kegiatan prioritas sehingga pada saat ada efisiensi anggaran, pencapaian kinerja tetap terjaga.
2. Melakukan perencanaan kegiatan secara SMART yaitu Specific (terperinci), Measurable (jelas dan terukur), Achievable (dapat dicapai), Relevant (keterkaitan antara target output), Time-bond (memiliki jangka waktu).
3. Meningkatkan komitmen dalam pelaksanaan kegiatan secara efektif dan efisien
4. Meningkatkan optimalisasi efisiensi secara baik dan tepat dalam mendukung program pelaksanaan kegiatan sehingga tujuan dapat tercapai.
5. Meningkatkan peran sistem dan manajemen organisasi sehingga pelaksanaan kegiatan dapat berjalan baik dan lancar melalui monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan dan anggaran secara berkala.