27 KabKota dan Luar Provinsi; 27 KabKota dan Luar Provinsi; 27 KabKota dan 1 Luar Provinsi; 27 KabKota dan 1 Luar Provinsi; 1 Kali; f. 27 KabKota dan 27 KabKota 1,237,500,000 1,485,000,000

Uraian Target Uraian Target 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 Kode UrusanBidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Pembangunan Daerah Lokasi Indikator Kinerja Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Penanggung Jawab ProgramOutcome KegiatanOutput 3 1 1 4 Pembinaan dan Pengendalian Aspek Industri, KUMKM dan Pariwisata KabKota Seluruh Jawa Barat a. Sinergitas pembinaan baik dari Pemerintah Pusat Kementerian Perindustrian dan Kementerian Riset dan Teknologi, Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan KabupatenKota melalui dukungan insentif dan dukungan teknologi terhadap pelaku usaha Industri di Jawa Barat; b. Sinergitas pembinaan baik dari Pemerintah Pusat Kementerian Perdagangan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri, dan Komisi Pengawasan Persaingan Usaha KPPU, Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan KabupatenKota melalui kesiapan Jawa Barat dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN, Pembinaan terhadap Pedagangan Kaki Lima PKL, Pengembangan Produk Unggulan Jawa Barat, kegiatan Forum Koordinasi Pengendalian Inflasi Jawa Barat FKPI, serta Koordinasi Pembangunan Pusat Distribusi Agro Terminal Agribisnis di

a. 27 KabKota dan Luar Provinsi;

b. 27 KabKota dan Luar Provinsi;

c. 27 KabKota dan 1 Luar Provinsi;

d. 27 KabKota dan 1 Luar Provinsi;

e. 1 Kali; f. 27 KabKota dan

Luar Provinsi; g. 1 Kali.

h. 27 KabKota 1,237,500,000 1,485,000,000

Biro Perekonomian Wilayah Jabodetabekjur bekerjasama dengan BKSP Jabdetabekjur, Provinsi Banten, Provinsi Jawa Barat dan Provinsi DKI. Jakarta; c. Penyelesaian Kredit Program Dakabalarea; d. Konsultasi, Sinkronisasi dan Sinergitas Pemberdayaan KUMKM; e. Terlaksananya Rapat Harmonisasi Pembangunan Pariwisata Jawa Barat; f. Konsultasi dan Pengendalian Pembangunan Kepariwisataan; g. Keikutsertaan pelaksanaan MPU; h. Koordinasi Pengembangan Mobil desa. 3 1 2 Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah 3 1 2 5 Forum Asisten Ekonomi Pembangunan KabKota Seluruh Jawa Barat Terlaksananya Forum Asisten Ekonomi Pembangunan 2 kali 220,000,000 264,000,000 Biro Perekonomian 3 8 Fungsi Lain 3 111 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase unit kerja SKPDBalaiUPTUPTD ysng terpenuhi pemenuhan kebutuhan operasional dasar dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsinya 100 3 8 3 8 Pelayanan Administrasi Perkantoran Biro Perekonomian KabKota Seluruh Jawa Barat a. Terlaksananya Pengendalian dan Pembinaan Biro Perekonomian; b. Terlaksanannya pelayanan pimpinan dalam rangka tupoksi Biro Perekonomian; c. Terlaksananya Kegiatan mendukung tupoksi Biro Perekonomian a. 1 Dokumen; b. 1 Dokumen; c.ATK 1 Tahun 825,000,000 990,000,000 Biro Perekonomian 3 8 3 7 Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Internal Biro Perekonomian Kota Bandung Terlaksananya Penyusunan Perencanaan TA. 2016 dan 2017, Terlaksananya rapat Penyusunan Laporan Kinerja TA. 2015 27,500,000 33,000,000 Biro Perekonomian 5,500,000,000 6,600,000,000 JUMLAH Uraian Target Uraian Target 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 Urusan Wajib

1 2 Pelayanan Non Dasar 1 2 12 Penanaman Modal 1 2 61 Program Peningkatan Investasi Daerah Nilai Investasi PMA+PMDN 121,8 Triliun Rupiah BPMPT 1 2 12 1 Kegiatan Pengembangan Penanaman Modal di Jawa Barat Peningkatan Iklim Investasi dan Daya Saing Usaha Meningkatnya kerja sama Investasi Jawa Barat Koordinasi, Fasilitasi, Mediasi Pengembangan Penanaman Modal Di Jawa Barat 1 Kegiatan 750,000,000 825,000,000 Biro Investasi dan Bumd 1 2 12 2 Kegiatan Pengembangan Investasi Pemerintah Daerah Peningkatan Iklim Investasi dan Daya Saing Usaha Meningkatnya kerja sama Investasi Jawa Barat Koordinasi, Fasilitasi, Mediasi Pengembangan Investasi Pemerintah Daerah; 1 Kegiatan 770,000,000 847,000,000 Biro Investasi dan Bumd 1 2 62 Program Peningkatan Pelayanan Terpadu satu Pintu Prosentase pelayanan perijinan tepat waktu 0.8 BPMPT 1 2 12 3 Kegiatan Pembinaan Pelaksanaan Perijinan di Jawa Barat Peningkatan Iklim Investasi dan Daya Saing Usaha proses perijinan usaha semakin cepat Jawa Barat Biro Investasi dan Bumd 1 2 60 Program Pembinaan dan Pengembangan BUMD dan Lembaga Keuangan Non Perbankan Kontribusi BUMD terhadap PAD meningkat 10 dalam konfirmasi 258 Miliar Rupiah 1 2 12 4 Kegiatan Pembinaan BUMD Sektor Primer Peningkatan Iklim Investasi dan Daya Saing Usaha Meningkatnya Kualitas iklim usaha dan Investasi KabKota di Jabar, Prov. Riau • Perbaikan kinerja BUMD Sektor Primer; • Optimalisasi dan pengamanan aset-aset PDAP; • Meningkatnya program CSR kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh BUMD Sektor Primer; • Monitoring terhadap pengembangan aset-aset pada BUMD sektor Primer; • Benchmarking kebijakan pembinaan BUMD yang bergerak di bidang usaha migas hulu; 1 kegiatan 275,000,000 302,500,000 Biro Investasi dan Bumd 1 2 12 5 Kegiatan Pembinaan BUMD Sektor Non Primer Peningkatan Iklim Investasi dan Daya Saing Usaha Meningkatnya Kualitas iklim usaha dan Investasi KabKota di Jabar • Fasilitasi, koordinasi dan pembinaan terhadap BUMD sektor non primer untuk peningkatan kinerja BUMD sektor non primer. • Monitoringoptimalisasi aset-aset BUMD sektor non primer • Kajian Strategi Pengembangan Bisnis PT Agronesia • Koordinasi dan Konsultasi dengan Pemerintah Pusat. • Fasilitasi, koordinasi dan pembinaan terhadap BUMD sektor non primer untuk peningkatan kinerja BUMD sektor non primer. • Monitoringoptimalisasi aset-aset BUMD sektor non primer • Kajian Strategi Pengembangan Bisnis PT Agronesia • Koordinasi dan Konsultasi dengan Pemerintah Pusat. 1 kegiatan 625,000,000 687,500,000 Biro Investasi dan Bumd 1 2 12 6 Kegiatan Pembinaan BUMD Perbankan Peningkatan Iklim Investasi dan Daya Saing Usaha Meningkatnya Kualitas iklim usaha dan Investasi Jabar dan Banten • Membiayai kegiatan pemenuhan kewajiban Pemerintah Provinsi Jawa Barat sebagai pemegang saham pada bank bjb dan 32 BPR. • Meningkatkan sumber PAD dari sektor non pajak. • Membiayai kegiatan pemenuhan kewajiban Pemerintah Provinsi Jawa Barat sebagai pemegang saham pada bank bjb dan 32 BPR. • Meningkatkan sumber PAD dari sektor non pajak. 64 kali 550,000,000 605,000,000 Biro Investasi dan Bumd 1 2 12 7 Kegiatan BUMD Jasa Keuangan Peningkatan Iklim Investasi dan Daya Saing Usaha Meningkatnya Kualitas iklim usaha dan Investasi Jabar dan Banten - Pelaksanaan RUPS, RUPS-LB, Monitoring di Jabar dan Banten. - Penyusunan Naskah Akademik - Konsultasi ke Pemerintah Pusat - Benchmarking dlm rangka perubahan bentuk hukum PT LKM menjadi PT BPR. 24 kali; 1 Dok. 530,000,000 583,000,000 Biro Investasi dan Bumd 1 2 12 8 Kegiatan Pembiayaan alternatif Pembangunan Daerah Peningkatan Iklim Investasi dan Daya Saing Usaha Meningkatnya Kualitas iklim usaha dan Investasi Jawa Barat Benchmarking kebijakan pembinaan BUMD yang bergerak di bidang usaha migas hulu; 1 kegiatan Biro Investasi dan Bumd 3 Penunjang Urusan Pemerintahan 3 1 Perencanaan 3 98 Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah 3 1 9 Kegiatan Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi pada Biro Investasi dan BUMD Jawa Barat Biro Investasi dan Bumd 3 2 Keuangan 3 101 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Meningkatnya pelaporan capaian kinerja pembangunan serta pengelolaan keuangan yang akurat, cepat, cermat dan berbasis IT 100 3 2 10 Kegiatan Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Biro Investasi dan BUMD Jawa Barat Fasilitasi penyusunan Renstra, Renja, Tapkin, Musrenbang dan partisipasi pada kegiatan Mitra Praja Utama 1 kegiatan 52,250,000 57,475,000 Biro Investasi dan Bumd 3 8 Fungsi Lain DAFTAR RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2017 BIRO INVESTASI DAN BUMD PROVINSI JAWA BARAT Kode UrusanBidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Pembangunan Daerah Lokasi Indikator Kinerja Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Penanggung Jawab ProgramOutcome KegiatanOutput 1 Uraian Target Uraian Target 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Kode UrusanBidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Pembangunan Daerah Lokasi Indikator Kinerja Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Penanggung Jawab ProgramOutcome KegiatanOutput 1 3 111 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase unit kerja SKPDBalaiUPTUPTD ysng terpenuhi pemenuhan kebutuhan operasional dasar dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsinya 100 3 8 11 Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Biro Investasi dan BUMD Jawa Barat Kegiatan Rapat Koordinasi, Konsultasi dan evaluasi ke luar daerah pada instansi vertikal, BKPPW di Jabar, provinsi lain dan kementerian terkait serta instansi lintas sektoral dengan capaian target indikator 100 1 kegiatan 1,188,000,000 1,306,800,000 Biro Investasi dan Bumd 4,740,250,000 JUMLAH Uraian Target Uraian Target 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Kegiatan Tahunan KT Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pemabngunan Daerah 01 Evaluasi dan Estimasi Kegiatan APBD Provinsi Jawa Barat Prioritas Pembangunan 08: Peningkatan pelayanan publik dan kualitas tata kelola pemerintah berbasis IPTEK Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih clean governance. Kota Bandung; Instansi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dengan akuntabilitas kinerja memuaskan A a. Evaluasi Kegiatan APBD Provinsi Jawa Barat a. 3 dok evaluasi, 12 dok lap capkin 350,000,000 385,000,000 Kegiatan Tahunan Belanja Langsung Biro Administrasi Pembangunan b. Estimasi Kegiatan APBD Provinsi Jawa Barat b. 1 dok 02 Asistensi RKADPA SKPD Kota Bandung; Tingkat kesesuaian perencanaan, pendanaan, dan pelaksanaan pembangunan daerah 100 Asistensi dan Verifikasi RKADPPA SKPD Perubahan Tahun 2017 dan RKADPA SKPD Tahun 2018 serta Verifikasi DPA SKPD APBD Tahun 2017 4 dok 350,000,000 385,000,000 Kegiatan Tahunan Belanja Langsung Biro Administrasi Pembangunan 03 Pemanfaatan Pelaporan Sismontep Provinsi Jawa Barat Prioritas Pembangunan 08: Peningkatan pelayanan publik dan kualitas tata kelola pemerintah berbasis IPTEK Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih clean governance. Kota Bandung; Instansi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dengan akuntabilitas kinerja memuaskan A 1. Terfasilitasi dan terkoodinasinya Pemanfaatan Laporan SISMONTEP lingkup OPD Provinsi Jawa Barat 1. 4 dok 250,000,000 275,000,000 Kegiatan Tahunan Belanja Langsung Biro Administrasi Pembangunan 2. Terfasilitasi dan terkoodinasinya Pemanfaatan Laporan SISMONTEP lingkup Pemerintah Daerah KabupatenKota 2. 2 dok 3. Terlaksananya Koordinasi dan Konsultansi mengenai SISMONTEP 3. 2 dok 04 Penguatan Koordinasi Bidang Ekonomi dan Pembangunan Kota Bandung; 100 Terlaksananya koordinasi, fasilitasi, konsultasi dan monitoring pendukung kegiatan operasional Asisten bidang ekonomi dan pembagunan 12 Bln 385,000,000 423,500,000 Kegiatan Tahunan Belanja Langsung Biro Administrasi Pembangunan 05 Monitoring Kegiatan APBD Provinsi Jawa Barat Bidang Fisik Kota Bandung; Tingkat kesesuaian perencanaan, pendanaan, dan pelaksanaan pembangunan daerah 100 Monitoring Kegiatan APBD Provinsi Jawa Barat 12 Bln 915,000,000 1,006,500,000 Kegiatan Tahunan Belanja Langsung Biro Administrasi Pembangunan 06 Monitoring Kegiatan APBD Provinsi Jawa Barat Bidang Ekonomi Kota Bandung; Tingkat kesesuaian perencanaan, pendanaan, dan pelaksanaan pembangunan daerah 100 Monitoring Kegiatan APBD Provinsi Jawa Barat 12 Bln 915,000,000 1,006,500,000 Kegiatan Tahunan Belanja Langsung Biro Administrasi Pembangunan 07 Monitoring Kegiatan APBD Provinsi Jawa Barat Bidang Sosial Budaya Kota Bandung; Tingkat kesesuaian perencanaan, pendanaan, dan pelaksanaan pembangunan daerah 100 Monitoring Kegiatan APBD Provinsi Jawa Barat 12 Bln 920,000,000 1,012,000,000 Kegiatan Tahunan Belanja Langsung Biro Administrasi Pembangunan 08 Monitoring Kegiatan APBD Provinsi Jawa Barat Bidang Pemerintahan Kota Bandung; Tingkat kesesuaian perencanaan, pendanaan, dan pelaksanaan pembangunan daerah 100 Monitoring Kegiatan APBD Provinsi Jawa Barat 12 Bln 915,000,000 1,006,500,000 Kegiatan Tahunan Belanja Langsung Biro Administrasi Pembangunan Kegiatan Fixed Cost 09 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Pelayanan Administrasi Perkantoran Biro Administrasi Pembangunan Kota Bandung; Persentase unit kerja SKPDBalaiUPTUPTD ysng terpenuhi pemenuhan kebutuhan operasional dasar dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsinya 100 -Terlaksananya koordinasi, fasilitasi, konsultasi dan monitoring pendukung kegiatan operasional Biro Administrasi Pembangunan -Terlaksananya kegiatan pendukung operasional Biro Administrasi Pembangunan 12 Bln 1,370,600,000 1,507,660,000 Kegiatan Fixed Cost Biro Administrasi Pembangunan Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 10 Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Internal Biro Administrasi Pembangunan Kota Bandung; tingkat kesesuaian pelaporan kinerja sesuai dengan standar akuntansi 100 a. Tersusunnya DPA Biro Admiistrasi Pembangunan a. 1 Dok 66,000,000 72,600,000 Kegiatan Fixed Cost Biro Administrasi Pembangunan b. Tersusunnya Bahan LKPJ KDH ATA 2016 b. 1 Dok c. Tersusunnya Dokumen LAKIP Biro Administrasi Pembangunan 2016 dan Indikator Kinerja Kunci IKK 2016 c. 2 Dok d. Tersusunnya Rencana Kinerja Biro Administrasi Pembangunan 2017 dan draft Rencana Kinerja 2018 d. 2 Dok e. Terususunnya Rencana Kinerja Tahunan Biro Administrasi Pembangunan 2017, Penetapan Kinerja Tapkin dan draft RKT 2018 e. 3 Dok f. Tersusunnya DPPA Biro Administrasi Pembangunan 2017 f. 1 Dok g. Tersusunnya RKA Biro Administrasi Pembangunan 2018 g. 1 Dok 6,436,600,000 7,080,260,000 Prakiraan Maju Jumlah 1 DAFTAR RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2017 BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA BARAT Kode UrusanBidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Jenis Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Penanggung Jawab ProgramOutcome KegiatanOutput Prioritas Daerah Sasaran Pembangunan Daerah Lokasi Indikator Kinerja Pagu Indikatif Uraian Target Uraian Target 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Urusan Wajib Bidang Urusan Pendidikan Program PENDIDIKAN MENENGAH 01 Penyusunan Strategi Peningkatan Akses Pendidikan di Daerah Terpencil dan Strategis Pendidikan Bagi Anak Buruh dan TKI di Jawa Barat Terselenggaranya pendidikan menengah secara menyeluruh Menurunnya Angka Putus sekolah Jenjang Menengah Jawa Barat Angka Melanjutkan SMP Ke SMASMK 0.9 Dokumen strategi peningkatan akses pendidikan di daerah terpencil dan Strategis Pendidikan Bagi Anak Buruh dan TKI di Jawa Barat 1 Dokumen 225,000,000 292,500,000 Lanjutan Biro Yansos 2 Penguatan Koordinsi Bidang Pendidikan, Evaluasi Program dan Kebijakan Pendidikan di Jawa Barat Terselenggaranya pendidikan menengah secara menyeluruh Menurunnya Angka Putus sekolah Jenjang Menengah Jawa Barat Angka Melanjutkan SMP Ke SMASMK 0.9 Dokumen Penguatan Koordinasi Bidang Pendidikan dengan seluruh Stakeholder Pendidikan dan Terevaluasi Program dan Kebijakan Pendidikan di Jawa Barat 1 Dokumen 475,000,000 617,500,000 Lanjutan Biro Yansos 3 Perumusan Kebijakan dan Regulasi Pengelolaan Pendidikan Menengah dalam rangka Alih Kelola Pendidikan Menengah Terselenggaranya pendidikan menengah secara menyeluruh Menurunnya Angka Putus sekolah Jenjang Menengah Jawa Barat Angka Melanjutkan SMP Ke SMASMK 0.9 Dokumen Bahan Kebijakan Pengelolaan Pendidikan Menengah di Jawa Barat 1 Dokumen 225,000,000 292,500,000 Lanjutan Biro Yansos Program PENDIDIKAN KHUSUS dan PENDIDIKAN LAYANAN KHUSUS 4 Perumusan Kebijakan, Fasilitasikan dan Koordinasi Pendidikan Khusus dalam rangka Jabar Bebas Kekerasan Penyelenggaraan pendidikan khusus SLB dan pendidikan inklusif. Meningkatnya Pendidikan khusus dan Pelayanan Khusus Jawa Barat APK SMASMK LB 0.1117 Dokumen Bahan Kebijakan Pendidikan Khusus 1 Dokumen 475,000,000 617,500,000 Baru Biro Yansos Bidang Urusan Kesehatan Biro Yansos PROGRAM PROMOSI KESEHATAN Lanjutan 5 Verifikasi KabupatenKota Sehat Meningkatnya akses pelayanan kesehatan dasar dan rujukan yang berkualitas Meningkanya desakelurahan siaga aktif dan PHBS di tatanan rumah tangga Jawa Barat Persentase Desa Siaga Aktif 0.84 Jumlah Penghargaan KabupatenKota Sehat 27 KabKota 475,000,000 617,500,000 Lanjutan Biro Yansos PENGEMBANGAN LINGKUNGAN SEHAT 6 Implementasi Kebijakan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan serta peningkatan PHBS Meningkatnya akses pelayanan kesehatan dasar dan rujukan yang berkualitas Meningkatnya penyehatan dan pengawasan kwalitas lingkungan melalui sanitasi total berbasis masyarakat. Jawa Barat Persentase Rumah Tangga denga akses air minum yang layak 0.83 Meningkatnya akses masyarakat terhadap air minum dan sanitasi 27 KabKota 125,000,000 162,500,000 Lanjutan Biro Yansos PENGENDALIAN PENYAKIT MENULAR DAN TIDAK MENULAR 7 Penguatan Kelembagaan Tim Koordinasi Pengendalian Penyakit Menular dan Komisi Zoonosis Meningkatnya pencegahan, pengendalian, dan Meningkatnya survelians sistem kewaspadaan dini Jawa Barat Eliminasi Tetanus neonatorum . 1 Orang Menurunnya angka penyakit Menular dan Komisi zoonosis di Jawa Barat 27 KabKota 125,000,000 162,500,000 Lanjutan Biro Yansos Eliminasi Campak 4 Orang 8 Pengendalian Penyakit Tidak Menular di Jawa Barat Meningkatnya pencegahan, pengendalian, dan penanggulangan penyakit Meningkatnya survelians sistem kewaspadaan dini SKD dalam rangka reduksi Campak, Eliminasi Tetanus Neonatorum, Kusta, Zoonosis, filariasis dll dan eradikasi polio peyakit yang berorientasi pada penguatan sistem, kepatuan terhadap standar, dan peningkatan komitmen. Eliminasi Tetanus neonatorum . 1 Orang Menurunnya angka penyakit tidak menular 27 KabKota 175,000,000 227,500,000 Lanjutan Biro Yansos PROGRAM SUMBER DAYA KESEHATAN Biro Yansos 9 Alih Status Rumah Sakit Menjadi RSUD Provinsi dan Jampang Kulon Kabupaten Sukabumi. Meningkatnya kualitas, kuantitas dan kesejahteraan tenaga kesehatan Meningkatnya Kwalitas dan Penyebaran Tenaga Kesehatan sesuai standar Jawa Barat Persentase Rumah sakit dengan jumlah tenaga kesehatn sesuai standar 0.7 Meningkatnya Kapasitas dan Kinerja RSUD Jampang Kulon Kab. Sukabumi serta RSUD dalam pelayanan kepada masyarakat 1 Dokumen 225,000,000 292,500,000 Lanjutan Biro Yansos PROGRAM MANAGEMEN KESEHATAN 10 Implementasi Penguatan Kelembagaan TP-UKS Jawa Barat Meningkatnya upaya preventif dan promotif melalui optimalisasi pemberdayaan masyarakat dan kemitraan yang terpadu. Terwujudnya sistem informasi kesehatan terintegrasi dan penelitian dan pengembangan kesehatan dalam medukunng menejemen kesehatan Jawa Barat Tersedianya data dan informasi kesehatan yang komprehensif 0.75 Meningkatnya Komitmen untuk keberlanjutan Model Sekolah Sehat 675,000,000 877,500,000 Lanjutan Biro Yansos 11 Implementasi Penanggulangan Kesehatan Jiwa Masyarakat Meningkatnya upaya preventif dan promotif melalui optimalisasi pemberdayaan masyarakat dan kemitraan yang terpadu. Terwujudnya sistem informasi kesehatan terintegrasi dan penelitian dan pengembangan kesehatan dalam medukunng menejemen kesehatan Jawa Barat Tersedianya data dan informasi kesehatan yang komprehensif 0.75 Terfasilitasinya Penanggulangan Kesehatan Jiwa Masyarakat di Jawa Barat 225,000,000 292,500,000 Lanjutan Biro Yansos 12 Implementasi penguatan Kelembagaan Komisi Penanggulangan AIDS Provinsi Jawa Barat Meningkatnya upaya preventif dan promotif melalui optimalisasi pemberdayaan masyarakat dan kemitraan yang terpadu. Terwujudnya sistem informasi kesehatan terintegrasi dan penelitian dan pengembangan kesehatan dalam medukunng menejemen kesehatan Jawa Barat Tersedianya data dan informasi kesehatan yang komprehensif 0.75 Tersosialisasi, Terkoordinasinya dan terfasilitasinya pencegahan dan penanggulangan HIVAIDS di Jawa Barat 175,000,000 227,500,000 Lanjutan Biro Yansos Bidang Urusan Lingkungan Hidup PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP Perangkat Daerah Penanggung Jawab ProgramOutcome KegiatanOutput 1 DAFTAR RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2017 BIRO PELAYANAN SOSIAL DASAR PROVINSI JAWA BARAT Kode UrusanBidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Pembangunan Daerah Lokasi Indikator Kinerja Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Program dan Kegiatan Uraian Target Uraian Target 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Perangkat Daerah Penanggung Jawab ProgramOutcome KegiatanOutput 1 Kode UrusanBidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Pembangunan Daerah Lokasi Indikator Kinerja Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Program dan Kegiatan 13 Kegiatan Eco Pontren di DAS Citarum Gerakan Citarum BESTARI Meningkatnya upaya penanganan pencemaran air di Hulu DAS Citarum Terkendalinya beban pencemaran badan air oleh industri dan domestik di DAS Citarum, DAS Ciliwung dan DAS Prioritas Lainya. Jawa Barat Pencapaian Ststus mutu sungai utama dan waduk besar dengan tingkat cemar sedang 11,7 - 12,3 - Kader Lingkungan Ponpes - Santri berbudaya lingkungan pondok pesantren DAS Citarum. 100 Orang 200 Orang 475,000,000 617,500,000 Lanjutan Biro Yansos 14 Pengendalian Pencemaran Air Sungai di Jawa Barat Menurunnya tingkat pencemaran air, udara, dan tanah Terkendalinya beban pencemaran badan air oleh industri dan domestik di DAS Citarum, DAS Ciliwung dan DAS Prioritas Lainya. Jawa Barat Pencapaian Ststus mutu sungai utama dan waduk besar dengan tingkat cemar sedang 11,7 - 12,3 Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian pencemaran Air Sungai di Jawa Barat 1 Dokumen 325,000,000 422,500,000 Lanjutan Biro Yansos PROGRAM MITIGASI DAN ADAPTASI PERUBAHAN IKLIM 15 Pengendalian Pelaksanaan Mitigasi dan Adaptasi perubahan iklim di Jawa Barat. Menurunnya tingkat pencemaran air, udara, dan tanah Meningkatnya Upaya Mitigasi Perubahan Iklim Melalui Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Pada Sektor Pertanian, Kehutanan, Enerzi, Transfortasi, Industri Limbah dan Sampah Jawa Barat Tingkat Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca GRK 6-7 Dokumen Pelaksanaan, Evaluasi dan Pelaporan Penurunan Gas Emisi Rumah Kaca dan Adaptasi Perubahan Iklim di Jawa Barat. 2 Dokumen 225,000,000 292,500,000 Lanjutan Biro Yansos PROGRAM PENGELOLAAN KAWASAN LINDUNG 16 Pengendalian Pelaksanaan Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat disekitar kawasan lindung Meningkatnya penanganan rehabilitasi lahan kritis serta konservasi hutan dan lahan. Terwujudnya Peningkatan Luas dan Fungsi Kawasan Lindung 45 Jawa Barat Capaian Fungsi Kawasan Lindung terhadap Luas Wilayah 41-43 Terlakasananya Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat di sekitar Kawasan Lindung 225,000,000 292,500,000 Lanjutan Biro Yansos PROGRAM REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP 17 Pengendalian Pelaksanaan Rehabilitasi Lahan Kritis Meningkatnya penanganan rehabilitasi lahan kritis serta konservasi hutan dan lahan. Terlaksananya Rehabilitasi Lahan Kritis pada daerah aliran sungai DAS Prioritas di dalam kawasan hutan dan diluar kawasan hutan. Jawa Barat Tingkat Rehabilitasi lahan kritis di luar kawasan Hutan 0.69 Terlaksananya RAKOR TIM PRLK KAB.KOTA 1 Kali dan Terlaksananya Rapat Koordinasi TIM PRLK Provinsi Jawa Barat 3 Kali 2 Dokumen 325,000,000 422,500,000 Lanjutan Biro Yansos PROGRAM PENGELOLAAN EKOSISTEM PESISIR DAN LAUT 18 Pengendalian Rehabilitasi Mangrove dan Terumbu Karang di Pantai Utara Jawa Barat Meningkatnya penanganan rehabilitasi lahan kritis serta konservasi hutan dan lahan. Meningkatnya Upaya Rehabilitasi Hutan Mangrove, dan kawasan Pesisir dan laut. Jawa Barat tingkar rehabilitasi mangrove rusak 15.000 Ha kemampuan Rehabiitasi 1.000 HaTh 0.3 Terlaksanannya Koordinasi di 11 Kab.Kota di Jawa Barat 275,000,000 357,500,000 Lanjutan Biro Yansos Urusan Bidang Budaya PROGRAM PENGEMBANGAN NILAI BUDAYA 19 Pelestarian dan Pengebangan Nilai-nilai Budaya dan Kearifan Lokal Masyarakat Jawa Barat Meningkatnya apresiasi dan perlindungan budaya lokal. Meingkatnya pengelolaan dan pengakuan atas hak kekayaan intelektual HKIdi bidang Budaya. Jawa Barat Pengusulan HKI warisan tak Benda 10 Usulan Rancangan bahan kebijakan upaya Pelestarian dan Pengembangan Nilai-Nilai Budaya dan Keraifan Lokal di Jawa Barat. 2 Dokumen 375,000,000 487,500,000 Lanjutan Biro Yansos 20 Penyusunan Strategi Transformasi Budaya di Jawa Barat Meningkatnya apresiasi dan perlindungan budaya lokal. Meingkatnya pengelolaan dan pengakuan atas hak kekayaan intelektual HKIdi bidang Budaya. Jawa Barat Pengusulan HKI warisan tak Benda 10 Usulan Dokumen bahan kebijakan transformasi budaya 1 Dokumen 325,000,000 422,500,000 Lanjutan Biro Yansos 21 Kebijakan dan Strategi Kebudayaan Jawa Barat Meningkatnya apresiasi dan perlindungan budaya lokal. Meingkatnya pengelolaan dan pengakuan atas hak kekayaan intelektual HKIdi bidang Budaya. Jawa Barat Pengusulan HKI warisan tak Benda 10 Usulan Bahan Kebijakan Pendukungan Pembangunan Kebudayaan Jawa Barat 1 Dokumen 225,000,000 292,500,000 Lanjutan Biro Yansos PROGRAM ADMINISTRASI PELAYANAN PERKANTORAN 22 Penyelenggaraan Administrasi prekantoran di Lingkungan Biro Pelayanan sosial dasar Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Oprasional Unit Kerja SKPDBalaiUPTUPTD dalam mendukung tugas pokok dan Fungsinya persentase Unit kerja SKPDBalaiUPTUPTD yang terpenuhi pemenuhan kebutuhan oprasional dasar dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsinya 1 Terpenuhinya kebutuhan Oprasional dasar Biro Pelayanan Sosial Dasar. 1 Tahun 1,281,108,680 1,665,441,284 Lanjutan Biro Yansos 23 Penguatan Koordinasi Bidang Kestra Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Oprasional Unit Kerja SKPDBalaiUPTUPTD dalam mendukung tugas pokok dan Fungsinya persentase Unit kerja SKPDBalaiUPTUPTD yang terpenuhi pemenuhan kebutuhan oprasional dasar dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsinya 1 Terdukungnya pelaksanaanpeningkatan kinerja asisten kesejahteraan rakyat 1 Tahun 775,000,000 1,007,500,000 Lanjutan Biro Yansos PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN, CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 24 Perencanaan evaluasi dan pelaporan capaian Kinerja Biro Pelayanan Sosial Dasar. Meningkatnya Pelaporan capaian kinerja pembangunan Jawa Barat Tingkat kesesuaian pelaporan kinerka sesua dengan standar akuntansi 1 Terlaksananya penyusunan perencanaan, evaluasi dan pelaporan kinerja Biro Yansos 8 Dokumen 100,000,000 130,000,000 Lanjutan Biro Yansos PROGRAM PENYELENGGARAAN UNSUR MANAJEMEN DAN FUNGSI MANAJEMEN Uraian Target Uraian Target 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Perangkat Daerah Penanggung Jawab ProgramOutcome KegiatanOutput 1 Kode UrusanBidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Pembangunan Daerah Lokasi Indikator Kinerja Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Program dan Kegiatan 25 Verifikasi dan Evaluasi Bantuan Hibah Kobong Santri Pondok Pesantren Meningkatnya peran lembaga-lembaga sosial keagamaan dan lembaga pendidikan keagamaan dalam pembangunan Jawa Barat Meningkatnya peran lembaga-lembaga sosial keagamaan dan lembaga pendidikan keagamaan dalam pembangunan 200 lembaga Terlaksananya implementasi Program Seribu Kobong di Jawa Barat 1000 kobong 750,000,000 238,550,000 Lanjutan Biro Yansos 26 Verifikasi, Koordinasi dan Evaluasi Bantuan Hibah Bidang Keagamaan kepada Ormas, Tempat Ibadah dan Lembaga Sosial Keagamaan Meningkatnya stabilitas ketenteraman, ketertiban, dan keamanan Jawa Barat Meningkatnya peran lembaga-lembaga sosial keagamaan dan lembaga pendidikan keagamaan dalam pembangunan 200 lembaga Terlaksananya implementasi Bantuan Hibah Sarana Prasarana Bidang Keagamaan di Jawa Barat lembaga 400,000,000 520,000,000 Lanjutan Biro Yansos 9,681,108,680 11,848,991,284 JUMLAH Uraian Target Uraian Target 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 20 Urusan Wajib 20 Bidang Urusan Kepemudaan dan Olahraga 20 22 63 Program Peningkatan dan Pembinaan Kepemudaan dan Kepramukaan Peningkatan Peran Pemuda dan Olahraga Meningkatnya Kompetensi dan Prestasi Pemuda 1. Meningkatnya peran serta organisasi kepemudaan dalam pembangunan. 2. Meningkatnya Pembinaan Karakter Pemuda 20 22 63 1 Kegiatan Penghargaan Pelopor Pemberdayaan Masyarakat 2017 Jawa Barat Jumlah pemudamasyarakat Jawa Barat sebagai Pelopor Pemberdayaan Masyarakat untuk memperoleh penghargaan Gubernur 5 Orang 341,945,380 1 Biro Bangsos 20 22 63 2 Kegiatan Anugerah Inovasi dan Prakarsa Jawa Barat 2017 Jawa Barat Jumlah pemudamasyarakat Jawa Barat yang Inovator, prakarsa dan pelopor pemberdayaan masyarakat memperoleh penghargaan Gubernur Jawa Barat 10 Orang 630,000,000 1 Biro Bangsos 20 22 63 3 Kegiatan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual HKI Inovasi dan Prakarsa Jawa Barat Bandung Jumlah Rekomendasi HKI bagi Inovator dan Prakarsa Jawa Barat yang diusulkan 5 Rekomendasi 100,000,000 1 2 20 Bidang Urusan Ketenagakerjaan 20 22 32 Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja Peningkatan Iklim Investasi dan Daya Saing Usaha Meningkatnya Jumlah Serapan Angkatan Kerja Meningkatnya daya saing tenaga kerja 20 22 32 4 Kegiatan Penilaian Pekerja Teladan dan Perusahaan Terbaik yang Mempekerjakan Tenaga Kerja Perempuan Jawa Barat Jumlah pekerja teladan dan perusahaan terbaik yang mempekerjakan tenaga kerja wanita yang terindentifikasi dan terpilih 3 Orang dan 3 Perusahaan 200,000,000 1 Biro Bangsos 20 22 32 5 Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja Jawa Barat Tersedianya sarana dan prasarana tim sertifikasi 1 kali 100,000,000 Biro Bangsos 20 22 33 Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan Peningkatan Iklim Investasi dan Daya Saing Usaha Meningkatnya Kualitas Iklim Usaha dan Investasi Meningkatnya perlindungan, pengawasan dan bantuan hukum bagi tenaga kerja Jawa Barat 34 Prosen 20 22 33 6 Penyelenggaraan Lintas Sektor Sistem Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Jawa Barat Jumlah pekerja yang terlindunginya hak-hak pekerja dan keluarganya 50 Prosen 100,000,000 1 2 20 22 Bidang Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 20 22 36 Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak Peningkatan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Keluarga Berencana dan Manajemen Kependudukan Terselenggaranya Perlindungan Perempuan KDRT, Trafficking, Pornografi, dan NAPZA Peningkatan pemberdayaan perempuan di 27 KabKota 27 KabKota 20 22 36 7 Kegiatan Peningkatan Peran Perempuan dan Perlindungan Perempuan dan Anak Bandung 1. Tersusunnya kebijakan pemberdayaan ekonomi perempuan 2. Jumlah peringatan hari besar dalam bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan perempuan dan anak yang terfasilitasi 1. 1 Pergub 2. 4 Hari Besar Tk. Provinsi dan Tk. Nasional 350,000,000 750,000,000 1 Biro Bangsos 20 Bidang Urusan Otonomi Daerah, Pemerintah Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian 20 22 111 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Terpenuhinya kebutuhan dasar operasional unit kerja Biro Pengembangan Sosial dalam mendukung tugas pokok dan fungsinya 85 Prosen 1 20 22 111 8 Kegiatan Penyelenggaraan Operasional dan Administrasi Biro Pengembangan Sosial Bandung Prosentase kebutuhan dasar operasional Biro Pengembangan Sosial yang terpenuhi 100 Prosen 950,000,000 120,000,000 1 Biro Bangsos 20 22 101 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Peningkatan Pelayanan Publik dan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Berbasis IPTEK 1. Adanya kesesuaian antara pelaporan capaian kinerja dan keuangan dengan peraturan 2. Tersedianya dokumen perencanaan dan pelaporan 90 Prosen 20 22 101 9 Kegiatan Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja dan Keuangan Biro Pengembangan Sosial Bandung Tingkat kesesuaian pelaporan capaian kinerja dengan perencanaan 100 Prosen 40,000,000 1 Biro Bangsos 20 Bidang Urusan Sosial 20 22 12 Program RehabilitasiPemeliharaan Jalan dan Jembatan Memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar 1 Peningkatan Pelayanan Publik dan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Berbasis IPTEK Jenis Program dan Kegiatan DAFTAR RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2017 BIRO PENGEMBANGAN SOSIAL PROVINSI JAWA BARAT Kode UrusanBidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Prioritas Daerah Indikator Kinerja Pagu Indikatif ProgramOutcome KegiatanOutput Perangkat Daerah Penanggung Jawab Sasaran Pembangunan Daerah Lokasi Prakiraan Maju Uraian Target Uraian Target 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 Jenis Program dan Kegiatan Kode UrusanBidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Prioritas Daerah Indikator Kinerja Pagu Indikatif ProgramOutcome KegiatanOutput Perangkat Daerah Penanggung Jawab Sasaran Pembangunan Daerah Lokasi Prakiraan Maju 20 22 12 10 Kegiatan Penyelenggaraan Lintas Penanganan Penyalahgunaan Narkoba Peningkatan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Keluarga Berencana dan Manajemen Kependudukan 1. Jumlah regulasikebijakan mengenai penanganan Narkotika yang sesuai kebutuhan. 2. Jumlah kebijakan penanganan Narkotika yang tersosialisasikan. 3. Pedoman penanganan Narkotika yang tepat sasaran. 2 Regulasi 300,000,000 20 22 29 Program Pemberdayaan Sosial Penanganan kemiskinan Meningkatnya Pelayanan Sosial, Rehabilitasi Sosial, Pemberdayaan Sosial, dan Perlindungan Sosial Bagi PMKS 1. Meningkatnya pengetahuan, keterampilan dan kemampuan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial PMKS Fakir Miskin dan Komunitas Adat terpencil 2. Meningkatnya kesejahteraan Perintis Kemerdekaan Republik Indonesia PKRIJanda PKRI dan keluarga pahlawan serta terpeliharanya nilai-nilai keperintisan, kepahlawanan, kejuangan, dan kesetiakawanan sosial 20 22 29 11 Kegiatan Implementasi Penanganan Penyandang Masalah Kesejahetraan Sosial PMKS Jawa Barat Tersusunya Pergub ttg Pemberdayaan Aparatur dalam Penaganan PMKS 1 Pergub 100,000,000 400,000,000 2 Biro Bangsos 20 22 29 12 Kegiatan Pelestarian Nilai-Nilai Kejuangan dan Kepahlawanan Jawa Barat 1. Tingkat pemahaman dan wawasan terhadap nilai- nilai kejuangan dan kepahlawanan di Jawa Barat 2. Jumlah rekomendasi pahlawan nasional asal Jawa Barat 1. 100 Prosen 2. 2 Orang 250,000,000 1 2 20 22 25 Program Penanggulangan Bencana Alam, Bencana Sosial dan Perlindungan Masyarakat Pengurangan dan Penanganan Resiko Bencana Meningkatnya Kesiapan Menghadapi Bencana dan Kualitas Penanganan Bencana Meningkatnya partisipasi masyarakatrelawan dalam penanggulangan bencana 20 22 25 13 Kegiatan Penyelenggaraan Lintas Sektor Penanganan dan Penanggulangan Bencana Jawa Barat 1. Jumlah rekomendasi kebijakan penanggulangan bencana yang tepat sasaran 2. Jumlah sosialisasi kebijakan penanggulangan bencana 3. Jumlah aparat penanggulangan bencana yang memahami peraturan kebencanaan 1. 2 InGub 2. 4 Wilayah 3. 400 Orang 150,000,000 1 2 20 22 31 Program Pengembangan dan pendayagunaan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial PSKS. Penanganan kemiskinan Meningkatnya Pemberdayaan PSKS dan Keterlibatan CSRTJSL Meningkatkan partisipasi Potensi dan sumber kesejahteraan sosial PSKS dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial 20 22 31 14 Kegiatan Apresiasi Terhadap Para Teladan Jawa Barat Bandung Jumlah teladan Jawa Barat yang terfasilitasi 100 Orang 200,000,000 2 Biro Bangsos 20 22 31 15 Kegiatan Penyelenggaran Kesejahteraan Lansia Jawa Barat Jumlah sosialisasi kebijakan kesejahetaraan lansia 4 Wilayah 50,000,000 1 2 Urusan Pilihan Bidang Urusan Ketransmigrasian 20 22 96 Program Pengembangan Transmigrasi Peningkatan Iklim Investasi dan Daya Saing Usaha Meningkatnya Kerjasama Investasi Jawa Barat Meningkatnya kerjasama ketransmigrasian 20 22 96 16 Kegiatan Penyelenggaraan Kerjasama Bidang Ketrasnmigrasian Jawa Barat Jumlah naskah Kesepakatan bersama yang tersusun 11 MoU 150,000,000 1 2 4,011,945,380 JUMLAH Uraian Target Uraian Target 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Urusan Wajib Bidang Urusan Penunjang Pemerintah Daerah 97 Program Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Administrasi Pemerintah Daerah Prosentase Organisasi Perangkat Daerah yang Efektif dan Efisien 100 1,488,000,000 3,405,000,000 1 Kegiatan Penataan UPTDUPTB Provinsi Jawa Barat Rapergub yang ditindaklanjuti 1 Rapergub 350,000,000 650,000,000 1 1 Biro Org 2 Kegiatan Evaluasi Jabatan pada OPD dan UPTDUPTB di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat Peningkatan pelayanan publik dan kualitas tata kelola pemerintah berbasis IPTEK Meningkatnya kinerja Aparatur Sipil Negara Provinsi Jawa Barat Dokumen evaluasi jabatan yang ditindaklanjuti 10 OPD dan 72 UPTD 362,000,000 500,000,000 1 2 3 Kegiatan Pengembangan Jabatan Fungsional Tertentu Peningkatan pelayanan publik dan kualitas tata kelola pemerintah berbasis IPTEK Meningkatnya kinerja Aparatur Sipil Negara Kota Bandung laporan evaluasi Jabatan Fungsional 1 dokumen 200,000,000 350,000,000 1 1 Biro Org 4 Kegiatan Pembinaan dan Pengendalian OPD KabupatenKota di Jawa Barat Provinsi Jawa Barat laporan pembinaan dan pengendalian 1 dokumen 276,000,000 1 1 Biro Org 5 Kegiatan Penyusunan Tupoksi UPTDUPTB di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Provinsi Jawa Barat Rapergub yang ditindaklanjuti 20 Rapergub 300,000,000 1 2 97 Program Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Administrasi Pemerintah Daerah Prosentasi Instansi Pemerintah yang Ketatalaksanaannya Baik 0.81 1,270,000,000 6 Kegiatan Penyusunan Standar Belanja Daerah Kota Bandung Buku Standar Belanja Daerah 300 buku 250,000,000 480,000,000 1 2 7 Kegiatan Pembinaan Penyusunan SOP SKPD di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Kota Bandung Dokumen SOP SKPD 10 dokumen 300,000,000 600,000,000 1 2 8 Kegiatan Penerapan SPM Provinsi Jawa Barat Dokumen laporan 1 dokumen 250,000,000 300,000,000 2 1 Biro Org 9 Kegiatan Penyusunan Rapergub tentang Tata Hubungan Kerja antar OPD dan SOP antar OPD di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Peningkatan pelayanan publik dan kualitas tata kelola pemerintah berbasis IPTEK Meningkatnya penyelenggaraan penerintahan yang bersih clean governance Kota Bandung Rapergub yang ditindaklanjuti 1 Rapergub 220,000,000 800,000,000 2 2 10 Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Bandung, DKI Jakarta Rapergub yang ditindaklanjuti 1 Rapergub 250,000,000 2 1 Biro Org 97 Program Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Administrasi Pemerintah Daerah Prosentase Tingkat Kepatuhan Unit Pelayanan Publik terhadap Ketentuan Pelayanan Publik yang Berlaku 75 535,000,000 11 Kegiatan Pengembangan Standar Pelayanan Publik Provinsi Jawa Barat Provinsi Jawa Barat Rakepgub yang ditindaklanjuti 15 draft Standar Pelayanan SKPD 260,000,000 525,000,000 1 1 Biro Org 12 Kegiatan Pengembangan Pelayanan Publik Provinsi dan KabupatenKota se Jawa Barat Peningkatan pelayanan publik dan kualitas tata kelola pemerintah berbasis IPTEK Meningkatnya penyelenggaraan penerintahan yang bersih clean governance Provinsi Jawa Barat Dokumen laporan 1 dokumen 275,000,000 700,000,000 1 2 Fungsi Penunjang Urusan Perencanaan 98 Program Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah Instansi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dengan Akuntabilitas Kinerja Memuaskan A 1,077,000,000 2,550,000,000 13 Kegiatan Penyusunan Perencanaan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat Provinsi Jawa Barat Dokumen perencanaan 5 dokumen perencanaan 120,000,000 250,000,000 1 2 14 Kegiatan Penyusunan Pelaporan Kinerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Provinsi Jawa Barat Dokumen LKIP Pemprov dan Biro 2 dokumen 357,000,000 650,000,000 1 2 15 Kegiatan Pengembangan Kinerja Organisasi Provinsi Jawa Barat Dokumen pengembangan kinerja organisasi 4 dokumen 600,000,000 1,650,000,000 1 2 Fungsi Lain 111 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 730,000,000 1,000,000,000 16 Kegiatan Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Biro Organisasi Kota Bandung 12 bulan 730,000,000 1,000,000,000 1 1 Biro Org 5,100,000,000 6,955,000,000 DAFTAR RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2017 BIRO ORGANISASI PROVINSI JAWA BARAT Kode UrusanBidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Pembangunan Daerah Lokasi Indikator Kinerja Pagu Indikatif JUMLAH TOTAL Prakiraan Maju Jenis Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Penanggung Jawab ProgramOutcome KegiatanOutput 1 Uraian Target Uraian Target 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 3 Urusan Penunjang Pemerintahan Daerah Bidang Urusan Keuangan 3 20 111 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase unit kerja Biro Keuangan yang terpenuhi dan pemenuhan kebutuhan operasional dasar dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsinya 100 3 20 111 01 Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Biro Keuangan Kota Bandung Terlaksananya Penyelenggaraan Tugas Kedinasan Biro Keuangan Terfasilitasinya Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi 100 4,510,000,000 5,186,500,000 Sedang Berjalan Biro Keuangan 3 20 111 02 Pelaksanaan Dukungan Pelayanan Pengelolaan Keuangan Daerah Peningkatan pelayanan publik dan kualitas tata kelola pemerintah berbasis IPTEK Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih clean governance Jawa Barat Terlaksananya Penyelenggaraan Tugas Kedinasan Biro Keuangan Terfasilitasinya Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi 100 3,200,000,000 3,680,000,000 Sedang Berjalan Biro Keuangan 3 20 110 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Peningkatan Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Kerja Aparatur 100 3 20 110 03 Kegiatan Peningkatan Alat Sarana dan Prasarana Biro Keuangan Kota Bandung Terlaksananya Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebutuhan Biro Keuangan 100 1,000,000,000 1,150,000,000 Sedang Berjalan Biro Keuangan 3 20 109 Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur Jumlah Sarana dan Prasarana yang dilakukan pemerliharaan rutin Kantor 100 3 20 109 04 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Biro Keuangan Kota Bandung Terpeliharanya Alat Perlengkapan Kantor Pada Biro Keuangan 100 404,916,000 465,653,400 Sedang Berjalan Biro Keuangan 3 20 100 Program Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Optimalisasi Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 100 3 20 100 05 Penyusunan APBD Provinsi Jawa Barat Peningkatan pelayanan publik dan kualitas tata kelola pemerintah berbasis IPTEK Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih clean governance Jawa Barat Tersusunnya APBDPerubahan APBD 56 OPDBiro x 5 Dokumen, Perda dan Pergub APBD 950,000,000 1,092,500,000 Sedang Berjalan Biro Keuangan 3 20 100 06 Penyusunan dan Sosialisasi Peraturan Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Jawa Barat Terselenggaranya Sosialisasi Peraturan Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 56 OPDBiro, 27 KabKota x 3 Orang 580,632,000 667,726,800 Sedang Berjalan Biro Keuangan 3 20 100 07 Sinkronisasi dan Konfirmasi Pendapatan Daerah Jawa Barat Terlaksananya fasilitasi, sinkronisasi dan konfirmasi pendapatan daerah 100 500,000,000 575,000,000 Alternatif Biro Keuangan 3 20 100 08 Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak Peningkatan pelayanan publik dan kualitas tata kelola pemerintah berbasis IPTEK Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih clean governance Kota Bandung Keputusan Gubernur Jawa Barat tentang Evaluasi Raperda tentang APBDPerubahan APBDPertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Raperbupwal tentang Penjabaran APBDPerubahan APBDPertanggungjawaban Pelaksanaan APBD KabupatenKota se Jawa Barat. 27 Kabupaten Kota Se Jawa Barat 840,000,000 966,000,000 Sedang Berjalan Biro Keuangan 3 20 100 09 Sinergitas dan Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Antar Pemerintah Daerah di Jawa Barat Jawa Barat - Terlaksananya Sinergitas Pengelolaan Keuangan Daerah Antar Pemerintah Daerah di Jawa Barat - Terlaksananya Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah kepada KabupatenKota se Jawa Barat 27 Kabupaten Kota Se Jawa Barat 450,000,000 517,500,000 Alternatif Biro Keuangan 3 20 100 10 Pembinaan dan Bimbingan Teknis Penatausahaan Keuangan Daerah Jawa Barat - Meningkatnya pemahaman penatausahaan keuangan daerah - Terfasilitasinya sistem prosedur penatausahaan Keuangan Daerah 56 OPDBiro x 3 Orang 550,000,000 632,500,000 Alternatif Biro Keuangan 3 20 100 11 Konsultasi dan Koordinasi Penatausahaan Non Program dan Pengelolaan Keuangan Daerah Jawa Barat Terlaksananya Penatausahaan Keuangan KabKota, Bagi Hasil, Subsidi, Hibah dan Bantuan Sosial 100 1,435,000,000 1,650,250,000 Alternatif Biro Keuangan 3 20 100 12 Pemutakhiran Data dan Fasilitasi Pengelolaan Belanja Pegawai Pemerintah Provinsi Jawa Barat Jawa Barat Tersusunnya dan Updating Data Belanja Pegawai seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat 100 1,180,692,000 1,357,795,800 Sedang Berjalan Biro Keuangan 3 20 100 13 Rekonsiliasi Pendapatan Sektor Pajak Daerah dan Dana Transfer Jawa Barat - Terfasilitasinya dan Terkonfirmasikannya laporan Realisasi Dana Transfer dari Pusat - Tersusunnya Laporan Realisasi Dana Transfer dari Pusat 100 816,000,000 938,400,000 Alternatif Biro Keuangan 3 20 100 14 Penyusunan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2016 Kota Bandung Laporan Keuangan un-Review Laporan Keuangan Review Laporan Keuangan Audited LHP BPK Tersusunnya Raperda P2APBD TA.2016 Tersusunnya Rapergub P2APBD TA.2016 100 852,000,000 979,800,000 Sedang Berjalan Biro Keuangan 3 20 100 15 Penatausahaan dan Penyelesaian Kerugian Daerah Jawa Barat Terlaksananya Penatausahaan Penyelesaian Kerugian Daerah Terfasilitasinya dan Koordinasi Penyelesaian Kerugian Daerah 100 400,000,000 460,000,000 Alternatif Biro Keuangan 3 20 100 16 Bimbingan Teknis Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan Daerah Jawa Barat - Meningkatnya pemahaman Akuntansi dan Pelaporan keuangan daerah 56 OPDBiro x 3 Orang 650,000,000 747,500,000 Alternatif Biro Keuangan 1 DAFTAR RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2017 BIRO KEUANGAN PROVINSI JAWA BARAT Kode UrusanBidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Pembangunan Daerah Lokasi Indikator Kinerja Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Penanggung Jawab ProgramOutcome KegiatanOutput Uraian Target Uraian Target 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 Kode UrusanBidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Pembangunan Daerah Lokasi Indikator Kinerja Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Penanggung Jawab ProgramOutcome KegiatanOutput 3 20 100 17 Konfirmasi, Fasilitasi Penyaluran dan Penyelesaian Retur Dana SP2D Jawa Barat Tersusunnya Pelaporan Konfirmasi, Fasilitasi Penyaluran dan Penyelesaian Retur Dana SP2D dengan KabKota dan bank bjb Seluruh Jawa Barat 100 480,000,000 552,000,000 Alternatif Biro Keuangan 3 20 101 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Tingkat keseuaian pelaporan kinerja sesuai dengan standar akuntansi 100 3 20 101 18 Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Internal Biro Keuangan Kota Bandung 1. Tersusunnya Dokumen Perencanaan Biro Keuangan TA 2017, Pergeseran dan Perubahan TA 2017 2. Tersusunnya Dokumen RENSTRA Biro Keuangan 2013-2018 3. Tersusunnya Dokumen LAKIP dan LKPJ 2016 4. Tersusunnya Dokumen Penetapan Kinerja Tahunan dan Laporan Capai Renstra 10 Buku, Renja 10 Buku, Lakip 25 Buku, Dukemn Anggaran 10 Buku, Buku Laporan Keuangan 12 Buku 60,000,000 69,000,000 Sedang Berjalan Biro Keuangan 18,859,240,000 21,688,126,000 Jumlah Uraian Target Uraian Target 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 38 Program Pengadaan, Penataan dan Pengendalian Administrasi Pertanahan Rekomendasi Penyelesaian Konflik pertanahan dan permasalahan pengadaan tanah untuk kepentingan umum 95 buah 1 Pengadaan Lahan Peningkatan pelayanan publik dan kualitas tata kelola pemerintah berbasis IPTEK Meningkatnya penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih good governance clean government Provinsi Jawa Barat - Belanja Apraisal Objek Pengadaan Lahan - Pengadaan Tanah kantor - Pengadaan tanah Sarana Pendidikan - Tanah bangunan tempat kerjajasa - Tanah bangunan bukan gedung - Tanah bangunan Bersejarah - Tanah untuk bangunan tempat ibadah 52 paket 13 lokasi 1 Paket 1 lokasi 2 lokasi 1 lokasi 1 paket 504,742,532,980 500,250,000,000 Sedang berjalan Biro Pengelolaan Barang Daerah 103 Program Peningkatan Kesejahteraan Sumber Daya Aparatur; Prosentase Pegawai yang terpenuhi kebutuhan kesejahteraan sesuai peraturan perundang- undangan 65 2 Pengadaan Pakaian Dinas Provinsi Jawa Barat - Pakaian Khaki dan atribut - Pakaian olahraga - Pakaian Putih 1150 stel 1150 stel 1150 stel 3,000,000,000 3,150,000,000 Sedang berjalan Biro Pengelolaan Barang Daerah 111 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Presentase unit kerja SKPD yang terpenuhi Pemenuhan Kebutuhan operasional dasar dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsinya 100 3 Pelayanan Administrasi Perkantoran Biro Pengelolaan Barang Daerah Provinsi Jawa Barat - Alat Listrik, Alat Kebersihan, Bahan Bakar, Surat Kabar, Langganan Internet, PBB, STNK,KIR - Tenaga Teknis Non PNS - Capacity building - Service Kendaraan, Suku cadang, Pelumasan - makan minum rapat - Air galon 12 bulan 101 orang 73 orang 12 bulan 1 kegiatan 12 bulan 7,310,000,000 7,000,000,000 Sedang berjalan Biro Pengelolaan Barang Daerah 4 Pengadaan ATK dan Cetakan untuk Pimpinan Asisten dan Biro dilingkungan Setda Prov. Jabar Provinsi Jawa Barat Alat Tulis Kantor dan Cetakan untuk Biro - Biro lingkungan Setda Prov. Jabar 2 Kegiatan 3,000,000,000 3,500,000,000 Sedang berjalan Biro Pengelolaan Barang Daerah 110 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur; Jumlah pengadaan sarana dan prasarana kerja aparatur 100 5 Pengadaan Kendaraan Dinas Peningkatan pelayanan publik dan kualitas tata kelola pemerintah berbasis IPTEK Meningkatnya kinerja Aparatur Sipil Negara Provinsi Jawa Barat - Kendaraan Dinas Pimpinan Setda - Truck Satpol PP 1 Kegiatan 21,920,800,000 22,000,000,000 Sedang berjalan Biro Pengelolaan Barang Daerah 6 Pengadaan Alat Perlengkapan Kantor untuk Pimpinan dan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat - Lemari - Filling Cabinet - AC -Televisi - Komputer PC - Notebook - Printer - Scanner - Meja Kerja - Kursi Kerja - Sofa - Kamera, Proyektor, Layar screen 15 Buah 60 Buah 34 Buah 55 Buah 75 Unit 50 Unit 80 Unit 25 Buah 110 Buah 40 Buah 11 Buah 12 Buah 8,000,000,000 12,000,000,000 Sedang berjalan Biro Pengelolaan Barang Daerah 7 Pembangunan Gedung Kantor di Garut Peningkatan pelayanan publik dan kualitas tata kelola pemerintah berbasis IPTEK Meningkatnya kinerja Aparatur Sipil Negara Provinsi Jawa Barat - Dokumen Tender - Review Perencanaan Gedung Kantor - Pengawasan Gedung Kantor - Pembangunan Gedung Kantor 2 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1,000,000,000 1,500,000,000 Sedang berjalan Biro Pengelolaan Barang Daerah 109 Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur; Jumlah Sarana dan Prasarana yang dilakukan pemeliharaan rutin di setiap SKPD Kerja Aparatur 300 buah 8 Peningkatan Kapasitas Pendukung Komplek Olahraga Saparua dan Cisangkan Provinsi Jawa Barat - Pemeliharaan Gedung SOR Saparua - Pemeliharaan Venue Sepatu Roda - Pemeliharaan Velodrome Cisangkan - Genset Gedung Olahraga - Penataan Fisik lingkungan Saparuakonstruksi - Pengawasan Berkala - Pengawasan fisik penataan saparua - Penataan Fisik Velodrome Cisangkan - Pengawasan Fisik Velodrome Cisangkan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 6,000,000,000 9,000,000,000 Sedang berjalan Biro Pengelolaan Barang Daerah DAFTAR RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2017 BIRO PENGELOLAAN BARANG DAERAH PROVINSI JAWA BARAT Kode UrusanBidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Pembangunan Daerah Lokasi Indikator Kinerja Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Penanggung Jawab ProgramOutcome KegiatanOutput 1 Uraian Target Uraian Target 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Kode UrusanBidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Pembangunan Daerah Lokasi Indikator Kinerja Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Penanggung Jawab ProgramOutcome KegiatanOutput 1 9 Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak Peningkatan pelayanan publik dan kualitas tata kelola pemerintah berbasis IPTEK Meningkatnya kinerja Aparatur Sipil Negara Provinsi Jawa Barat - Alat Tulis Kantor - Peralatan Kebersihan - Langganan Telepon, air, listrik, internet - Jasa Kebersihan - Jasa Keamanan - Makan Minum Rapat - Jasa Konsultansi Manajemen Informasi Gedung Asrama Jogja - Pengadaan Laptop - Printer - Software Jadi 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 1 Paket 2 Unit 2 Unit 1 Paket 1,000,000,000 1,350,000,000 Sedang berjalan Biro Pengelolaan Barang Daerah 100 Program Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah; - Tingkat pemanfaatan dan pendayagunaan asset daerah - Persentase aset yang diamankan secara fisik dan legal 85 38 10 Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah - Belanja Cetak rencana Kebutuhan - Rapat Persiapan,Penyusunan dan Finalisasi Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah - Belanja Kit 640 bk 7 keg 3 keg 700,000,000 900,000,000 Sedang berjalan Biro Pengelolaan Barang Daerah 11 Penyusunan Standar Harga Barang 2018 - Belanja Kit SHB - Belanja Cetak Standar Harga - Sewa Gedung Rapat - Rapat Persiapan,Penyusunan Standar harga barang - Survey Standar harga barang 1 Keg 400 bk 2 keg 2 keg 3 keg 750,000,000 850,000,000 Sedang berjalan Biro Pengelolaan Barang Daerah 12 Penghapusan dan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah Provinsi Jawa Barat - Jasa Konsultansi Penilaian Roda 4 - Jasa Konsultansi Alat Perlengkapan kantor - Jasa Konsultansi Hasil Bongkaran Bangunan 1 keg 2 keg 1 keg 1,100,000,000 1,500,000,000 Sedang berjalan Biro Pengelolaan Barang Daerah 13 Inventarisasi Barang Milik Daerah Peningkatan pelayanan publik dan kualitas tata kelola pemerintah berbasis IPTEK Meningkatnya penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih good governance clean government - Cetak Inventaris - Cetak Validasi data inventaris - Cetak Data Mutasi - Cetak Rekap Induk Inventaris - Sosialisasi Inventaris 40 bk 40 bk 40 bk 40 bk 3 keg 1,500,000,000 1,500,000,000 Sedang berjalan Biro Pengelolaan Barang Daerah 14 Pengadaan BarangJasa dan Unit Layanan Pengadaan Pengadaan ULP Peningkatan pelayanan publik dan kualitas tata kelola pemerintah berbasis IPTEK Meningkatnya penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih good governance clean government - ATK - Alat Listrik dan elektronik, bahan pembersih, BBM, Tabung, Gas - Langganan telepon, air, listrik - surat kabar, internet - Tenaga Kebersihan, Tenaga Keamanan - Akomodasi Rapat - Sewa Fotocopy - mamin rapat, air galon - Pemeliharaan peralatan kantor - pemeliharaan gedung - Bimtek - Pengadaan Komputer PC - Printer - Scanner - Pengadaan Konstruksi Fisik Bangunan Gedun 1 Keg 1 Keg 1 Keg 1 Keg 10 orang 1 Keg 1 Keg 2 Keg 1 Keg 1 Keg 1 Keg 10 Unit 10 Unit 3 Unit 1 Paket 2,000,000,000 2,000,000,000 Sedang berjalan Biro Pengelolaan Barang Daerah 15 Pengelolaan Pemanfaatan Aset Tanah dan Bangunan Milik Pemerintah Provinsi Jawa Barat - Jasa Konsultan Manajemen Informasi - Kajian Umum Standarisasi Pemanfaatan - Belanja Apraisal - Belanja jasa Konsultasi Kajian Aset Milik Pemprov. Jabar - Belanja Modal Drone - Belanja Modal Papan Nama Bilboard 1 Paket 1 paket 10 paket 6 paket 3 unit 5 paket 4,453,100,000 5,000,000,000 Sedang berjalan Biro Pengelolaan Barang Daerah 16 Pengamanan Aset Tanah dan Bangunan Milik Pemerintah Provinsi Jawa Barat Peningkatan pelayanan publik dan kualitas tata kelola pemerintah berbasis IPTEK Meningkatnya penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih good governance clean government - Jasa Konsultan Perencanaan - Jasa Konsultan Pengawasan - Jasa Konstruksi Gedung dan bangunan - Papan nama - Pemagaran - Pemasangan Patok Batas - Rumah jagaPos Jaga 19 Paket 19 paket 4 paket 75 paket 10 paket 200 bh 2 paket 8,000,000,000 10,200,000,000 Sedang berjalan Biro Pengelolaan Barang Daerah 101 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan; -Tingkat kesesuaian pelaporan kinerja sesuai dengan standar akuntansi - Tingkat akurasi, kecepatan dan kecermatan dalam pengelolaan dan pelaporan keuangan 100 100 17 Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan Biro Pengelolaan Barang Daerah Provinsi Jawa Barat - ATK Kegiatan - Rapat Perencanan evaluasi dan pelaporan 1 Keg 1 Keg 246,400,000 350,000,000 Sedang berjalan Biro Pengelolaan Barang Daerah 65 Program Pengembangan DataInformasiStatistik Daerah Persentase ketersediaan data pembangunan Jawa Barat 85 18 Pengembangan ATISISBADA Peningkatan pelayanan publik dan kualitas tata kelola pemerintah berbasis IPTEK Meningkatnya penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih good governance clean government Provinsi Jawa Barat - Sistem Evaluasi BPKP - Kajian Impelementasi Atisisbada - Pengembangan aplikasi sesuai Permendagri baru ttg BMD 1 paket 1 paket 1 paket 1,500,000,000 1,500,000,000 Sedang berjalan Biro Pengelolaan Barang Daerah 576,222,832,980 583,550,000,000 JUMLAH Uraian Target Uraian Target 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 WAJIB 1 25 Komunikasi dan Informatika 1 25 55 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi, Media Massa dan Pemanfaatan Teknologi Informasi 1. Tersebarnya informasi kebijakan program dan kegiatan pemerintah 2. Terpetakannya arah dan orientasi media massa serta tersedianya analisa pemberitaan media massa. 3. Indeks keterbukaan informasi publik 4. Terdokumentasikannya peliputan kegiatan pemerintah Prov. Jawa Barat. 5.Terjalinnya hubungan antar lembaga 100 1 25 55 1 Sosialisasi dan Publikasi Hari Jadi Jawa Barat Tersebarnya publikasi kebijakan, program dan kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Jawa Barat Tersebarnya publikasi kebijakan, program dan kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan melalui media cetak, elektronik, online serta media sosial 100 2,000,000,000 2,508,000,000 Sedang Berjalan Bagian Humas 1 25 55 2 Publikasi Kebijakan, Program dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Peningkatan pelayanan publik dan kualitas tata kelola pemerintah berbasis IPTEK Tersebarnya publikasi kebijakan, program dan kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Jawa Barat Tersebarnya publikasi kebijakan, program dan kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan melalui media cetak, elektronik, online serta media sosial 100 17,000,000,000 31,184,340,000 Sedang Berjalan Bagian Humas 1 25 55 3 Pelaksanaan Dukungan Monitoring dan Evaluasi Pemberitaan Peningkatan pelayanan publik dan kualitas tata kelola pemerintah berbasis IPTEK Tersebarnya publikasi kebijakan, program dan kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Jawa Barat Tersedianya laporan bulanan hasil pemantauan terhadap media massa baik cetak, elektronik, online dan media sosial 100 1,500,000,000 1,821,600,000 Sedang Berjalan Bagian Humas 1 25 55 4 Pendokumentasian Kegiatan Pimpinan Tersebarnya publikasi kebijakan, program dan kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Dalam dan Luar Prov. Jawa Barat Tersedianya dokumentasi hasil peliputan kegiatan Prov. Jawa Barat berupa rilis berita, foto dan video 100 2,200,000,000 2,455,200,000 Sedang Berjalan Bagian Humas 1 25 55 5 Implementasi Pelayanan Informasi Daerah Peningkatan pelayanan publik dan kualitas tata kelola pemerintah berbasis IPTEK Tersebarnya publikasi kebijakan, program dan kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Dalam dan Luar Prov. Jawa Barat Tersedianya dukungan pelayanan informasi 100 1,500,000,000 1,557,600,000 Sedang Berjalan Bagian Humas 1 20 55 6 Peningkatan Koordinasi Penyelenggaraan Kehumasan Tersebarnya publikasi kebijakan, program dan kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Dalam dan Luar Prov. Jawa Barat Rapat Koordinasi, Seminar dan Media Gathering 100 700,000,000 801,108,000 Sedang Berjalan Bagian Humas 1 20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian 1 20 102 Program Pengembangan Kompetensi Aparatur 1. Jumlah PNS pemprov jabar yang lulus uji keahlian kompetensi 2. Jumlah PNS Pemprov jabar yang lulus Diklat dengan predikat minimal memuaskan 220 Org dan 270 Org 1 20 102 7 Peningkatan Kinerja dan Profesionalisme PNS Setda Prov. Jawa Barat Jawa Barat Persentase aparatur yang kompeten dan berkualitas 100 2,000,000,000 3,299,208,000 Sedang Berjalan Bagian Protokol, Tata Usaha dan Kepegawaian 1 20 103 Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak Prosentase Pegawai yang terpenuhi kebutuhan kesejahteraan sesuai peraturan perundang- undangan 65 1 20 103 8 Peningkatan Koordinasi dan Kesejahteraan PNS Setda Prov. Jawa Barat Jawa Barat Persentase pegawai yang terpenuhi kebutuhan kesejahteraan sesuai standar daerah 100 2,000,000,000 4,202,330,000 Sedang Berjalan Bagian Protokol, Tata Usaha dan Kepegawaian 1 20 111 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase unit kerja SKPDBalaiUPTUPTD ysng terpenuhi pemenuhan kebutuhan operasional dasar dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsinya 100 DAFTAR RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2017 BIRO HUMAS PROTOKOL DAN UMUM PROVINSI JAWA BARAT Kode UrusanBidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Pembangunan Daerah Lokasi Indikator Kinerja Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Penanggung Jawab ProgramOutcome KegiatanOutput 1 Uraian Target Uraian Target 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Kode UrusanBidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Pembangunan Daerah Lokasi Indikator Kinerja Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Penanggung Jawab ProgramOutcome KegiatanOutput 1 1 20 111 9 Apresiasi Kunjungan Tamu Pemerintah Prov. Jawa Barat dan Penyelenggaraan Keprotokolan Dalam dan Luar Prov. Jawa Barat Persentase unit kerja SKPDBalaiUPTUPTD yang terpenuhi pemenuhan kebutuhan operasional dasar dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsi 100 3,000,000,000 5,148,000,000 Sedang Berjalan Bagian Protokol, Tata Usaha dan Kepegawaian 1 20 111 10 Apresiasi Peringatan Hari Besar Nasional dan Instansional Kota Bandung Persentase unit kerja SKPDBalaiUPTUPTD yang terpenuhi pemenuhan kebutuhan operasional dasar dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsi 100 1,000,000,000 1,650,000,000 Sedang Berjalan Bagian Protokol, Tata Usaha dan Kepegawaian 1 20 111 11 Penyelenggaraan Administrasi Ketatausahaan dan Kearsipan Jawa Barat Persentase unit kerja SKPDBalaiUPTUPTD yang terpenuhi pemenuhan kebutuhan operasional dasar dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsi 100 3,000,000,000 3,850,000,000 Sedang Berjalan Bagian Protokol, Tata Usaha dan Kepegawaian 1 20 111 12 Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan di Jawa Barat Jawa Barat Persentase unit kerja SKPDBalaiUPTUPTD yang terpenuhi pemenuhan kebutuhan operasional dasar dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsi 100 3,000,000,000 3,500,000,000 Sedang Berjalan Bagian Administrasi Keuangan Setda 1 20 111 13 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor dan Rumah Jabatan Jawa Barat Tersedianya Jasa Keamanan 12 Bulan 17,000,000,000 22,238,771,280 Sedang Berjalan Bagian Rumah Tangga 1 20 111 14 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor dan Rumah Jabatan Jawa Barat Tersedianya Jasa Kebersihan 12 Bulan 16,000,000,000 20,923,275,120 Sedang Berjalan Bagian Rumah Tangga 1 20 111 15 Penyediaan Langganan Listrik, Air, Telepon, Internet, TV Kabel dan Konsesi Radio Kota Bandung Tersedianya Langganan Listrik, Air, Telepon, Internet, TV Kabel dan Konsesi Radio 12 Bulan 10,000,000,000 11,840,928,000 Sedang Berjalan Bagian Rumah Tangga 1 20 111 16 Penyediaan Logistik Kantor dan Rumah Jabatan Kota Bandung Tersedianya Logistik Kantor dan Rumah Jabatan 12 Bulan 2,200,000,000 2,495,869,200 Sedang Berjalan Bagian Rumah Tangga 1 20 111 17 Penyediaan Cinderamata Kota Bandung Tersedianya Cinderamata, Plakat, Vandel 12 Bulan 500,000,000 682,176,000 Sedang Berjalan Bagian Rumah Tangga 1 20 111 18 Pelaksanaan Dukungan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Dalam dan Luar Prov. Jawa Barat Terfasilitasinya pelayanan kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 12 Bulan 4,500,000,000 6,170,208,000 Sedang Berjalan Bagian Rumah Tangga 1 20 111 19 Penguatan Koordinasi Bidang Administrasi Dalam dan Luar Prov. Jawa Barat 500,000,000 990,000,000 Sedang Berjalan Bagian Protokol, Tata Usaha dan Kepegawaian 1 20 111 20 Peningkatan Kapasitas Staf Ahli Dalam dan Luar Prov. Jawa Barat 100,000,000 330,000,000 Sedang Berjalan Bagian Protokol, Tata Usaha dan Kepegawaian 1 20 111 21 Pelayanan Rumah Tangga Setda Dalam dan Luar Prov. Jawa Barat Terfasilitasinya pelayanan kerumahtanggaan 100 23,000,000,000 27,157,768,044 Sedang Berjalan Bagian Rumah Tangga 1 20 111 22 Pelayanan Rumah Tangga Pimpinan Jawa Barat Terfasilitasinya pelayanan kerumahtanggaan dilingkup rumah jabatan 100 7,500,000,000 8,462,768,160 Sedang Berjalan Bagian Rumah Tangga 1 20 110 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Jumlah pengadaan sarana dan prasarana kerja aparatur 90 1 20 110 23 Pembuatan Musium Gedung Sate Peningkatan pelayanan publik dan kualitas tata kelola pemerintah berbasis IPTEK Jawa Barat Terwujudnya musium gedung sate 100 12,000,000,000 0 Baru Bagian Rumah Tangga 1 20 110 24 Peningkatan Sarana dan Prasarana IT Peningkatan pelayanan publik dan kualitas tata kelola pemerintah berbasis IPTEK Jawa Barat Tersedianya infrastruktur, hardware dan software 100 4,000,000,000 8,005,199,400 Sedang Berjalan Bagian Rumah Tangga 1 20 110 25 Renovasi Sarana dan Prasarana Gedung dan Bangunan Lainnya Jawa Barat Jumlah pengadaan sarana dan prasarana kerja aparatur 100 4,000,000,000 9,738,630,000 Sedang Berjalan Bagian Rumah Tangga 1 20 110 26 Renovasi Sarana dan Prasarana Ruang Kerja Gedung Kantor dan Rumah Dinas Jabatan Jawa Barat Jumlah pengadaan sarana dan prasarana kerja aparatur 100 3,000,000,000 6,767,574,000 Sedang Berjalan Bagian Rumah Tangga 1 20 109 Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur Jumlah sarana dan prasarana yang dilakukan pemeliharaan rutin di setiap OPDBalaiUPTUPTDUPT B 300 Unit 1 20 109 27 Pemeliharaan Kendaraan Bermotor Jawa Barat Jumlah sarana dan prasarana yang dilakukan pemeliharaan rutin di setiap OPDBalaiUPTUPTDUPTB 100 4,000,000,000 8,172,912,000 Sedang Berjalan Bagian Rumah Tangga 1 20 109 28 Pemeliharaan Jaringan Telepon, Komputer, TV Kabel dan Radio Komunikasi Jawa Barat Jumlah sarana dan prasarana yang dilakukan pemeliharaan rutin di setiap OPDBalaiUPTUPTDUPTB 100 2,500,000,000 4,155,888,000 Sedang Berjalan Bagian Rumah Tangga 1 20 109 29 Pemeliharaan Jaringan Listrik dan Air Peningkatan pelayanan publik dan kualitas tata kelola pemerintah berbasis IPTEK Jawa Barat Jumlah sarana dan prasarana yang dilakukan pemeliharaan rutin di setiap OPDBalaiUPTUPTDUPTB 100 2,500,000,000 2,725,145,280 Sedang Berjalan Bagian Rumah Tangga 1 20 109 30 Pemeliharaan Konstruksi Gedung KantorRumah JabtanBangunan Lainnya Jawa Barat Jumlah sarana dan prasarana yang dilakukan pemeliharaan rutin di setiap OPDBalaiUPTUPTDUPTB 100 4,367,041,850 6,960,228,000 Sedang Berjalan Bagian Rumah Tangga 1 20 109 31 Pemeliharaan Halaman dan Taman Gedung Kantor dan Rumah Dinas Jawa Barat Jumlah sarana dan prasarana yang dilakukan pemeliharaan rutin di setiap OPDBalaiUPTUPTDUPTB 100 1,200,000,000 1,397,616,000 Sedang Berjalan Bagian Rumah Tangga 1 20 109 32 PemeliharaanPerbaikanPenggantian Suku Cadang Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jawa Barat Jumlah sarana dan prasarana yang dilakukan pemeliharaan rutin di setiap OPDBalaiUPTUPTDUPTB 100 1,500,000,000 2,121,900,000 Sedang Berjalan Bagian Rumah Tangga 1 20 100 Program Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Tingkat Akuntabilitas Penggunaan Anggaran 100 1 20 100 33 Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Jawa Barat Tingkat akuntabilitas pengguna anggaran 100 700,000,000 825,000,000 Sedang Berjalan Bagian Administrasi Keuangan Setda 1 20 100 34 Penyusunan Laporan Keuangan Setda Jawa Barat Tingkat akuntabilitas pengguna anggaran 100 700,000,000 825,000,000 Sedang Berjalan Bagian Administrasi Keuangan Setda 1 20 100 35 Pengembangan Sistem Prosedur dan Panduan Pendesentralisasian Pengelolaan Keuangan Sekretariat Daerah Peningkatan pelayanan publik dan kualitas tata kelola pemerintah berbasis IPTEK Jawa Barat Tingkat akuntabilitas pengguna anggaran 100 100,000,000 165,000,000 Baru Bagian Administrasi Keuangan Setda 1 20 100 36 Peningkatan Kapasitas Aparatur Pengelola Keuangan di Sekretariat Daerah Peningkatan pelayanan publik dan kualitas tata kelola pemerintah berbasis IPTEK Jawa Barat Tingkat akuntabilitas pengguna anggaran 100 100,000,000 165,000,000 Baru Bagian Administrasi Keuangan Setda Uraian Target Uraian Target 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Kode UrusanBidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Pembangunan Daerah Lokasi Indikator Kinerja Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Penanggung Jawab ProgramOutcome KegiatanOutput 1 1 20 100 37 Penyusunan Kajian Pengelolaan Keuangan Setda Berbasis Teknologi Informasi Peningkatan pelayanan publik dan kualitas tata kelola pemerintah berbasis IPTEK Jawa Barat Tingkat akuntabilitas pengguna anggaran 100 100,000,000 165,000,000 Baru Bagian Administrasi Keuangan Setda 1 20 101 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Tingkat kesesuaian pelaporan kinerja sesuai dengan standar akuntansi 100 1 20 101 38 Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Internal Biro HPU Peningkatan pelayanan publik dan kualitas tata kelola pemerintah berbasis IPTEK Jawa Barat Tingkat kesesuaian pelaporan kinerja sesuai dengan standar akuntansi 100 100,000,000 132,000,000 Sedang Berjalan Bagian Rumah Tangga 1 20 69 Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan Jumlah pembinaan minat baca masyarakat 7,170 Org 1 20 69 39 Pelaksanaan Dukungan Perpustakaan Sekretariat Daerah Prov. Jawa Barat Peningkatan pelayanan publik dan kualitas tata kelola pemerintah berbasis IPTEK Jawa Barat Tingkat pembudayaan kegemaran membaca PKM masyarakat di Jawa Barat 100 400,000,000 567,600,000 Sedang Berjalan Bagian Humas 161,467,041,850 216,158,842,484 JUMLAH Uraian Target Uraian Target 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 URUSAN WAJIB 1 1 106 Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah 1. Jumlah inspirasi yang ditindaklanjuti 2. Jumlah PERDA inisiatif dan non inisiatif 3. Jumlah rapat kerja inisiatif dewan 1,200 buah, 30 Perda, 160 Kali 1 106 1 Kegiatan Penguatan Peran dan Fungsi DPRD Sebagai Wakil Rakyat Di Daerah Meningkatnya aksesibilitas masyarakat dan kualitas layanan lembaga aspiratif Kota Bandung Terlaksananya pelaksanaan tugas pokok dan fungsi DPRD sebagai wakil rakyat 100 22,901,052,000 25,191,157,200 lanjutan 1 106 2 Kegiatan Peningkatan Kapasitas dan Kapabilitas Lembaga Legislatif Meningkatnya regulasi daerah inisiatif DPRD Kota Bandung Terlaksananya pelaksanaan fungsi legislasi lembaga perwakilan 100 5,411,764,740 5,952,941,214 lanjutan 1 106 3 Kegiatan Penguatan Peran dan Fungsi DPRD Dalam Pembangunan dan Pemerintahan Penguatan komunikasi pemerintahan antara pemerintah daerah, masyarakat dan DPRD KabKota di Jawa Barat Kunjungan kerja dan manajemen mutu pelayanan 100 19,287,183,240 21,215,901,564 lanjutan 1 106 4 Kegiatan Peningkatan Sinergitas Kelembagaan DPRD dan Kesekretariatan Penguatan komunikasi pemerintahan antara pemerintah daerah, masyarakat dan DPRD Kota Bandung Terfasilitasinya rapat persidangan dan penyelenggaraan pemerintahan 100 2,000,000,000 2,200,000,000 lanjutan 1 106 5 Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya Bagi Anggota DPRD Meningkatnya jaminan Kesejahteraan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Bandung Pakaian dinas bagi pimpinan dan anggota DPRD 100 900,000,000 990,000,000 lanjutan 1 106 6 Peningkatan Kualitas Lembaga Aspiratif Peningkatan kesadaran politik dan hukum Meningkatnya aksesibilitas masyarakat dan kualitas layanan lembaga aspiratif KabKota di Jawa Barat Tersedianya data dan informasi bagi masyarakat sebagai pertanggungjawaban lembaga perwakilan rakyat di daerah 100 2,000,000,000 2,200,000,000 lanjutan 2 URUSAN PILIHAN 3 URUSAN PENUNJANG PEMERINTAHAN 3 102 Program Pengembangan Kompetensi Aparatur 1. Jumlah PNS pemprov jabar yang lulus uji keahlian kompetensi 2. Jumlah PNS Pemprov jabar yang lulus Diklat dengan predikat minimal memuaskan 220 Org, 720 Org 3 102 7 Kegiatan Peningkatan Kinerja dan Kemampuan Aparatur Sekretariat DPRD Meningkatnya Kompetesi pegawai Provinsi Jawa Barat Kota Bandung Bintek, seminar, kursus dan olahraga 162 - - lanjutan 3 111 Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak Persentase unit kerja SKPDBalaiUPTUPTD ysng terpenuhi pemenuhan kebutuhan operasional dasar dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsinya 100 3 111 8 Pelayanan Administrasi Perkantoran Biro Pemerintahan Umum Terpenuhinya kebutuhan dasar operasional unit kerja SKPDBalaiUPT UPTD dalam mendukung tugas pokok dan fungsinya Kota Bandung Terpenuhi pemenuhan kebutuhan operasional dasar dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsinya 100 14,475,771,220 15,923,348,342 lanjutan 3 110 Program Peningkat Sarana dan Prasarana Aparatur Jumlah pengadaan sarana dan prasarana kerja aparatur 90 3 110 9 Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Perlengkapan Kantor Sekretariat DPRD Tersedianya kebutuhan sarana dan prasarana kerja aparatur sesuai standar daerah Kota Bandung Tersedianya alat perlengkapan kantor sesuai kebutuhan Sekretariat DPRD dan DPRD 100 2,500,000,000 2,750,000,000 lanjutan 3 109 Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur Jumlah sarana dan prasarana yang dilakukan pemeliharaan rutin di setiap OPDBalaiUPTUPTDUPT B 300 Unit 3 62 10 Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran Sekretariat DPRD Terpeliharanya sarana dan prasarana operasional OPDBalaiUPTUPTDU PTB Kota Bandung Pemeliharaan rumah dinas, gedung kantor, peralatan dan perlengkapan kantor 100 15,644,882,000 17,209,370,200 lanjutan DAFTAR RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2017 SEKRETARIAT DPRD PROVINSI JAWA BARAT Kode UrusanBidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Pembangunan Daerah Lokasi Indikator Kinerja Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Penanggung Jawab ProgramOutcome KegiatanOutput 1 Uraian Target Uraian Target 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Kode UrusanBidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Pembangunan Daerah Lokasi Indikator Kinerja Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Penanggung Jawab ProgramOutcome KegiatanOutput 1 3 101 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 1.Tingkat kesesuaian pelaporan kinerja sesuai dengan standar akuntansi 2. Tingkat akurasi, kecepatan dan kecermatan dalam pengelolaan dan pelaporan keuangan 100 , 100 3 101 11 Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Internal Sekretariat DPRD Meningkatnya pengelolaan keuangan yang akurat, cepat, cermat dan berbasis IT Kota Bandung Tersusunnya renstra, renja, dokumen anggaran, lakip dan pertanggungjawaban APBD 8 dokumen 220,000,000 242,000,000 lanjutan 85,340,653,200 93,874,718,520 JUMLAH Uraian Target Uraian Target 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Urusan Wajib 1 24 Otonomi Daerah ,Pemerintah umum, Administrasi keuangan daerah, Perangkat Daerah, dan Kepegawaian Daerah 1 24 98 Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Tingkat kesesuaian perencanaan, pendanaan, dan pelaksanaan pembangunan daerah 80 1 24 98 1 Penyusunan Program dan Kegiatan Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat Kota Bandung 1. Tersedianya Rencana Kerja Tahun 2017 2. Tersusunnya Penetapan Kinerja, IKU dan RKT 3. Terselenggaranya Forum OPD 4. Terselenggaranya FGD 90 Buku 75 buku 3 Dokumen 2 Dokumen 10 Lokasi 800,000,000 920,000,000 BARU DISPENDA 1 24 55 Program Pengembangan Komunikasi Informasi Media Massa dan Pemanfaatan Teknologi Informasi 1. Tersebarnya informasi kebijakan program dan kegiatan pemerintah 2. Tersedianya skala prioritas isu yang harus disampaikan kepada publik 3. Indeks keterbukaan informasi publik 4. Presentase keterjangkauan akses internet. 100 , 100 , 80 , 48 1 24 55 2 Pengelolaan Website Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat Kota Bandung Terkelolanya Website Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat 12 bulan 184,300,000 211,945,000 BARU DISPENDA 1 24 55 3 Fasilitasi Teknik Penerapan TIK pada Sitem Informasi Dispenda Prov Jabar Kota Bandung Terfasilitasinya Teknik Penerapan TIK pada Sistem Informasi Dispenda Provinsi Jawa Barat 12 bulan 95,500,000 109,825,000 BARU DISPENDA 1 24 55 4 Pengembangan Aplikasi Switching E-Samsat Kota Bandung Dokumen Kajian Teknik Pemanfatan Jaringan Internet Data Center Dispenda Jabar 12 bulan 90,750,000 104,362,500 BARU DISPENDA 1 24 55 5 Pengembangan Aplikasi Integrasi System Kota Bandung Dokumen Teknis Kajian Keamanan dan Back Up Data Aplikasi Sistem Informasi Pajak Air Permukaan SIMPAP 12 bulan 90,750,000 104,362,500 BARU DISPENDA 1 24 55 6 Penyusunan Aplikasi Pelaporan SKPD Per Bulan Kota Bandung Dokumen Penyusunan Aplikasi Pelaporan SKPD Per Bulan 12 bulan 90,750,000 104,362,500 BARU DISPENDA 1 24 55 7 Optimalisasi Sistem Informasi Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat Kota Bandung Dokumen Kajian Teknik Pemanfaatan Jaringan Internet Data Center Dispenda Jabar 12 bulan 600,000,000 690,000,000 BARU DISPENDA 1 24 55 8 Penyusunan Dokumen Kajian Pemanfaatan Jarkom VPN-IP atas penggunaan sistem utama SSOS Kota Bandung Dokumen Kajian Efektifitas Startegi Sistem Informasi SSOS dakam Pemanfaatan Fasilitas 12 bulan 90,750,000 104,362,500 BARU DISPENDA 1 24 55 9 Penyusunan Aplikasi KTMDU Kendraan Tidak Melakukan Daftar Ulang Via Android Kota Bandung Dokumen Penyusunan Aplikasi Pelaporan SKPD Per Bulan 12 bulan 90,750,000 104,362,500 BARU DISPENDA 1 24 55 10 Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Bandung Dokumen Kajian Teknik Pemanfaatan Jaringan Internet Data Center Dispenda Jabar 12 bulan 90,750,000 104,362,500 BARU DISPENDA 1 24 55 11 Penyusunan Dokumen Kajian Efektifitas Startegi Sisitem Informasi SSOS dalam pemanfaatan Fasilitas Pembayaran PKB melalui Banking Sistem Kota Bandung Dokumen Kajian Efektifitas Startegi Sistem Informasi SSOS dakam Pemanfaatan Fasilitas 12 bulan 90,750,000 104,362,500 BARU DISPENDA 1 24 55 12 Penyusunan Dokumen Kajian Efektifitas Sistem Informasi Pendukung Sistem Informasi Utama SSOS Kota Bandung Dokumen Kajian Teknik Pemanfaatan Jaringan Internet Data Center Dispenda Jabar 12 bulan 9,750,000 11,212,500 BARU DISPENDA 1 24 55 13 Penyusunan dokumen kajian Optimalisasi Fasilitas Jarkom Internet dan Sistem Informasi Pendukung Kota Bandung Dokumen Kajian Teknik Pemanfaatan Jaringan Internet Data Center Dispenda Jabar 12 bulan 90,750,000 104,362,500 BARU DISPENDA 1 24 55 14 Penyusunan Dokumen kajian penyelenggaraan SMS Broadcast LBA,Reminder,Interaktif atas penyampaian Informasi,Sosialisasi serta Tranparansi dan pasilitasi pembayaran PKB Kota Bandung Dokumen Kajian Teknik Pemanfaatan Jaringan Internet Data Center Dispenda 12 bulan 90,750,000 104,362,500 BARU DISPENDA 1 24 58 Program Bimbingan Teknis Aparatur Kompetensi Aparatur Jumlah PNS pemprov jabar yang lulus uji keahlian kompetensi 220 1 24 58 15 Bimbingan Teknis Aparatur di Lingkungan Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat Kota Bandung Bimbingan Teknis Aplikasi Samsat, Perhitungan Pajak Daerah, Pengelolaan Barang Daerah, Pengelolaan Sistem Informasi Kearsipan, Pengadaan Barang Jasa Pemerintah dan Bimtek Juru Sita 350 Orang 600,000,000 690,000,000 BARU DISPENDA 1 24 103 Program Peningkatan Kesejahteraan Sumber daya Aparatur Prosentase Pegawai yang terpenuhi kebutuhan kesejahteraan sesuai peraturan perundang- undangan 65 1 24 103 16 Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur Dispenda Provinsi Jawa Barat Kota Bandung Pegawai yang terpenuhi kebutuhan kesejahteraan sesuai standar Daerah 1 tahun 2,493,900,000 2,867,985,000 BARU DISPENDA 1 24 103 17 Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Depok I Kota Depok Pegawai yang terpenuhi kebutuhan kesejahteraan sesuai standar Daerah 1 tahun 82,978,314 95,425,062 BARU DISPENDA 1 24 103 18 Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Depok II Cinere Kota Depok Pegawai yang terpenuhi kebutuhan kesejahteraan sesuai standar Daerah 1 tahun 69,910,863 80,397,493 BARU DISPENDA 1 24 103 19 Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Bogor Kota Depok Pegawai yang terpenuhi kebutuhan kesejahteraan sesuai standar Daerah 1 tahun 83,468,344 95,988,595 BARU DISPENDA 1 24 103 20 Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Bogor Kota Bogor Pegawai yang terpenuhi kebutuhan kesejahteraan sesuai standar Daerah 1 tahun 63,785,496 73,353,320 BARU DISPENDA Prakiraan Maju ProgramOutcome KegiatanOutput 1 Jenis Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Penanggung Jawab DAFTAR RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2017 DINAS PENDAPATAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT Kode UrusanBidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Pembangunan Daerah Lokasi Indikator Kinerja Pagu Indikatif Uraian Target Uraian Target 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Prakiraan Maju ProgramOutcome KegiatanOutput 1 Jenis Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Penanggung Jawab Kode UrusanBidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Pembangunan Daerah Lokasi Indikator Kinerja Pagu Indikatif 1 24 103 21 Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Sukabumi Kota Sukabumi Pegawai yang terpenuhi kebutuhan kesejahteraan sesuai standar Daerah 1 tahun 65,010,569 74,762,155 BARU DISPENDA 1 24 103 22 Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Sukabumi I Cibadak Kab. Sukabumi Pegawai yang terpenuhi kebutuhan kesejahteraan sesuai standar Daerah 1 tahun 70,074,206 80,585,337 BARU DISPENDA 1 24 103 23 Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Sukabumi II Pelabuhan Ratu Kab. Sukabumi Pegawai yang terpenuhi kebutuhan kesejahteraan sesuai standar Daerah 1 tahun 47,328,674 54,427,976 BARU DISPENDA 1 24 103 24 Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Cianjur Kab. Cianjur Pegawai yang terpenuhi kebutuhan kesejahteraan sesuai standar Daerah 1 tahun 70,809,251 81,430,638 BARU DISPENDA 1 24 103 25 Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Bekasi Kota Bekasi Pegawai yang terpenuhi kebutuhan kesejahteraan sesuai standar Daerah 1 tahun 104,212,922 119,844,861 BARU DISPENDA 1 24 103 26 Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Bekasi Kab. Bekasi Pegawai yang terpenuhi kebutuhan kesejahteraan sesuai standar Daerah 1 tahun 67,787,403 77,955,513 BARU DISPENDA 1 24 103 27 Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Karawang Kab. Karawang Pegawai yang terpenuhi kebutuhan kesejahteraan sesuai standar Daerah 1 tahun 78,404,707 90,165,412 BARU DISPENDA 1 24 103 28 Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Purwakarta Kab. Purwakarta Pegawai yang terpenuhi kebutuhan kesejahteraan sesuai standar Daerah 1 tahun 98,087,555 112,800,688 BARU DISPENDA 1 24 103 29 Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Subang Kabupaten Subang Pegawai yang terpenuhi kebutuhan kesejahteraan sesuai standar Daerah 1 tahun 73,504,412 84,530,074 BARU DISPENDA 1 24 103 30 Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Cirebon Kota Cirebon Pegawai yang terpenuhi kebutuhan kesejahteraan sesuai standar Daerah 1 tahun 88,205,295 101,436,089 BARU DISPENDA 1 24 103 31 Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Cirebon I Sumber Kab. Cirebon Pegawai yang terpenuhi kebutuhan kesejahteraan sesuai standar Daerah 1 tahun 85,142,611 97,914,003 BARU DISPENDA 1 24 103 32 Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Cirebon II Ciledug Kab. Cirebon Pegawai yang terpenuhi kebutuhan kesejahteraan sesuai standar Daerah 1 tahun 50,718,045 58,325,751 BARU DISPENDA 1 24 103 33 Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Indramayu I Kab. Indramayu Pegawai yang terpenuhi kebutuhan kesejahteraan sesuai standar Daerah 1 tahun 62,070,393 71,380,952 BARU DISPENDA 1 24 103 34 Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Indramayu II Haurgeulis Kab. Indramayu Pegawai yang terpenuhi kebutuhan kesejahteraan sesuai standar Daerah 1 tahun 61,947,885 71,240,068 BARU DISPENDA 1 24 103 35 Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Kuningan Kab. Kuningan Pegawai yang terpenuhi kebutuhan kesejahteraan sesuai standar Daerah 1 tahun 66,235,643 76,170,989 BARU DISPENDA 1 24 103 36 Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Majalengka Kab. Majalengka Pegawai yang terpenuhi kebutuhan kesejahteraan sesuai standar Daerah 1 tahun 64,888,062 74,621,271 BARU DISPENDA 1 24 103 37 Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Bandung I Pajajaran Kota Bandung Pegawai yang terpenuhi kebutuhan kesejahteraan sesuai standar Daerah 1 tahun 90,165,412 103,690,224 BARU DISPENDA 1 24 103 38 Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Bandung II Kawaluyaan Kota Bandung Pegawai yang terpenuhi kebutuhan kesejahteraan sesuai standar Daerah 1 tahun 86,898,550 99,933,332 BARU DISPENDA 1 24 103 39 Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Bandung III Soekarno- Hatta Kota Bandung Pegawai yang terpenuhi kebutuhan kesejahteraan sesuai standar Daerah 1 tahun 96,209,109 110,640,475 BARU DISPENDA 1 24 103 40 Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Bandung Barat Kab. Bandung Barat Pegawai yang terpenuhi kebutuhan kesejahteraan sesuai standar Daerah 1 tahun 135,615,641 155,957,987 BARU DISPENDA 1 24 103 41 Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Bandung I Rancaekek Kab. Bandung Pegawai yang terpenuhi kebutuhan kesejahteraan sesuai standar Daerah 1 tahun 99,802,658 114,773,056 BARU DISPENDA 1 24 103 42 Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Bandung II Soreang Kab. Bandung Pegawai yang terpenuhi kebutuhan kesejahteraan sesuai standar Daerah 1 tahun 122,711,533 141,118,263 BARU DISPENDA 1 24 103 43 Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Sumedang Kab. Sumedang Pegawai yang terpenuhi kebutuhan kesejahteraan sesuai standar Daerah 1 tahun 95,555,736 109,889,096 BARU DISPENDA 1 24 103 44 Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Garut Kabupaten Garut Pegawai yang terpenuhi kebutuhan kesejahteraan sesuai standar Daerah 1 tahun 91,063,800 104,723,370 BARU DISPENDA 1 24 103 45 Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Tasikmalaya Kota Tasikmalaya Pegawai yang terpenuhi kebutuhan kesejahteraan sesuai standar Daerah 1 tahun 71,870,981 82,651,628 BARU DISPENDA Uraian Target Uraian Target 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Prakiraan Maju ProgramOutcome KegiatanOutput 1 Jenis Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Penanggung Jawab Kode UrusanBidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Pembangunan Daerah Lokasi Indikator Kinerja Pagu Indikatif 1 24 103 46 Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Tasikmalaya Kab Tasikmalaya Pegawai yang terpenuhi kebutuhan kesejahteraan sesuai standar Daerah 1 tahun 58,966,873 67,811,904 BARU DISPENDA 1 24 103 47 Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Ciamis Kabupaten Ciamis Pegawai yang terpenuhi kebutuhan kesejahteraan sesuai standar Daerah 1 tahun 68,277,432 78,519,047 BARU DISPENDA 1 24 103 48 Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Pangandaran Kab. Pangandaran Pegawai yang terpenuhi kebutuhan kesejahteraan sesuai standar Daerah 1 tahun 56,639,233 65,135,118 BARU DISPENDA 1 24 103 49 Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Cimahi Kota Cimahi Pegawai yang terpenuhi kebutuhan kesejahteraan sesuai standar Daerah 1 tahun 66,480,657 76,452,756 BARU DISPENDA 1 24 103 50 Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Banjar Kota Banjar Pegawai yang terpenuhi kebutuhan kesejahteraan sesuai standar Daerah 1 tahun 52,759,834 60,673,809 BARU DISPENDA 1 24 103 51 Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur Pusat Pengelolaan Informasi dan Aplikasi Pendapatan Kota Bandung Pegawai yang terpenuhi kebutuhan kesejahteraan sesuai standar Daerah 1 tahun 63,360,000 72,864,000 BARU DISPENDA 1 24 111 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase unit kerja SKPDBalaiUPTUPTD ysng terpenuhi pemenuhan kebutuhan operasional dasar dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsinya 100 1 24 111 52 Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat Kota Bandung 1. Bahan pakai habis terdiri dari ATK, Prangko, Benda Pos Lainnya dan Gas 2. Jasa telepon, Air, Listrik, Surat Kabar, Transaksi Keuangan, Internet, Dokumentasi dan Publikasi 3. Bahan Cetakan dan Penggandaan 4. Makanan dan Minuman 5. Perjanalan Dinas 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 40,000,000,000 46,000,000,000 BARU DISPENDA 1 24 111 56 Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Bogor Kota Bogor 1. Tersedianya bahan pakai habis terdiri dari ATK, Prangko, Benda Pos Lainnya dan Gas 2. Terfasilitasinya Jasa telepon, Air, Listrik, Surat Kabar, Transaksi Keuangan, Internet, Dokumentasi dan Publikasi 3. Terfasilitasinya Bahan Cetakan dan Penggandaan 4. Terfasilitasinya Kebutuhan Samsat Outlet 5. Terfasilitasinya Kebutuhan makanan dan minuman 6. Terfasilitasinya kebutuhan perjanalan dinas 7. SouvenirHadiah 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 704,460,163 810,129,187 BARU DISPENDA 1 24 111 57 Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Sukabumi Kota Sukabumi 1. Tersedianya bahan pakai habis terdiri dari ATK, Prangko, Benda Pos Lainnya dan Gas 2. Terfasilitasinya Jasa telepon, Air, Listrik, Surat Kabar, Transaksi Keuangan, Internet, Dokumentasi dan Publikasi 3. Terfasilitasinya Bahan Cetakan dan Penggandaan 4. Terfasilitasinya Kebutuhan Samsat Outlet 5. Terfasilitasinya Kebutuhan makanan dan minuman 6. Terfasilitasinya kebutuhan perjanalan dinas 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 702,538,839 807,919,665 BARU DISPENDA 1 24 111 58 Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kab Sukabumi I Cibadak Kab. Sukabumi 1. Tersedianya bahan pakai habis terdiri dari ATK, Prangko, Benda Pos Lainnya dan Gas 2. Terfasilitasinya Jasa telepon, Air, Surat Kabar, Internet, Dokumentasi dan Publikasi 3. Terfasilitasinya Bahan Cetakan dan Penggandaan 4. Terfasilitasinya Kebutuhan Samsat Outlet 5. Terfasilitasinya Kebutuhan makanan dan minuman 6. Terfasilitasinya kebutuhan perjanalan dinas 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 581,354,564 668,557,749 BARU DISPENDA 1 24 111 59 Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Sukabumi II Pelabuhan Ratu Kab. Sukabumi 1. Tersedianya bahan pakai habis terdiri dari ATK, Prangko, Benda Pos Lainnya dan Gas 2. Terfasilitasinya Surat Kabar, Dokumentasi dan Publikasi; 3. Terfasilitasinya Bahan Cetakan dan Penggandaan 4. Terfasilitasinya Kebutuhan makanan dan minuman 5. Terfasilitasinya kebutuhan perjanalan dinas 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 395,211,873 454,493,654 BARU DISPENDA 1,203,606,750 1,384,147,763 BARU DISPENDA 1 24 111 54 Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kota Depok 1. Tersedianya bahan pakai habis terdiri dari ATK, Prangko, Benda Pos Lainnya dan Gas 12 Bulan 1 24 111 53 Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi 594,814,039 684,036,145 BARU DISPENDA 1 24 111 55 Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kota Depok 1. Tersedianya bahan pakai habis terdiri dari ATK dan Prangko 12 Bulan 1,117,887,772 1,285,570,938 BARU DISPENDA 1. Tersedianya bahan pakai habis terdiri dari ATK, Prangko, Benda Pos Lainnya dan Gas 12 Bulan Kab. Bogor Uraian Target Uraian Target 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Prakiraan Maju ProgramOutcome KegiatanOutput 1 Jenis Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Penanggung Jawab Kode UrusanBidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Pembangunan Daerah Lokasi Indikator Kinerja Pagu Indikatif 1 24 111 60 Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kab Cianjur Kab. Cianjur 1. Tersedianya bahan pakai habis terdiri dari ATK, Prangko, Benda Pos Lainnya dan Gas 2. Terfasilitasinya Jasa telepon, Air, Listrik, Surat Kabar, Transaksi Keuangan, Internet, Dokumentasi dan Publikasi 3. Terfasilitasinya Bahan Cetakan dan Penggandaan 4. Terfasilitasinya Kebutuhan makanan dan minuman 6. Terfasilitasinya kebutuhan perjanalan dinas 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 598,211,576 687,943,313 BARU DISPENDA 1 24 111 61 Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Bekasi Kota Bekasi 1. Tersedianya bahan pakai habis terdiri dari ATK, Prangko, Benda Pos Lainnya dan Gas 2. Terfasilitasinya Belanja, Dokumentasi dan Publikasi 3. Terfasilitasinya Bahan Cetakan dan Penggandaan 4. Terfasilitasinya Kebutuhan Samsat Outlet 5. Terfasilitasinya Kebutuhan makanan dan minuman 6. Terfasilitasinya kebutuhan perjalanan dinas 1. 1 Tahun 2. 1 Tahun 3. 1 Tahun 4. 1 Tahun 5. 1 Tahun 6. 1 Tahun 1,317,573,125 1,515,209,094 BARU DISPENDA 1 24 111 62 Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kab Bekasi Kab. Bekasi 1. Tersedianya Bahan Pakai Habis terdiri dari ATK, Materai, Benda pos lainnya 2. Terfasilitasinya Listrik Samsat Outlet, Surat KabarMajalah, Dokumentasi dan Publikasi 3. Terfasilitasinya Bahan Cetakan dan Penggandaan 4. Terfasilitasinya Rumah Dinas 5. Terfasilitasinya Kebutuhan Samsat Outlet 6. Terfasilitasinya Kebutuhan Makanan dan Minuman 7. Terfasilitasinya Kebutuhan Perjalanan Dinas 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 813,746,115 935,808,032 BARU DISPENDA 1 24 111 63 Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kab Karawang Kab. Karawang 1. Tersedianya bahan pakai habis terdiri dari ATK, Prangko, Benda Pos Lainnya dan Gas 2. Terfasilitasinya Jasa telepon, Air, Listrik, Surat Kabar, Transaksi Keuangan, Internet, Dokumentasi dan Publikasi 3. Terfasilitasinya Bahan Cetakan dan Penggandaan 4. Terfasilitasinya Kebutuhan Samsat Outlet 5. Terfasilitasinya Kebutuhan makanan dan minuman 6. Terfasilitasinya kebutuhan perjalanan dinas 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 1,628,955,784 1,873,299,151 BARU DISPENDA 1 24 111 64 Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Purwakarta Kab. Purwakarta 1. Tersedianya bahan pakai habis terdiri dari ATK, Prangko, Benda Pos Lainnya dan Gas 2. Terfasilitasinya Jasa telepon, Air, Listrik, Surat Kabar, Transaksi Keuangan, Internet, Dokumentasi dan Publikasi 3. Terfasilitasinya Bahan Cetakan dan Penggandaan 4. Terfasilitasinya Kebutuhan makanan dan minuman 5. Terfasilitasinya kebutuhan perjanalan dinas 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 519,084,893 596,947,627 BARU DISPENDA 1 24 111 65 Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Subang Kabupaten Subang 1. Tersedianya bahan pakai habis terdiri dari ATK, Prangko, Benda Pos Lainnya dan Gas 2. Terfasilitasinya Jasa telepon, Air, Listrik, Surat Kabar, Transaksi Keuangan, Internet, Dokumentasi dan Publikasi 3. Terfasilitasinya Bahan Cetakan dan Penggandaan 4. Terfasilitasinya Kebutuhan makanan dan minuman 5. Terfasilitasinya kebutuhan perjanalan dinas 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 494,243,669 568,380,219 BARU DISPENDA 1 24 111 66 Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Cirebon Kota Cirebon 1. Tersedianya bahan pakai habis terdiri dari ATK, Prangko, Benda Pos Lainnya dan Gas 2. Terfasilitasinya Jasa telepon, Air, Listrik, Surat Kabar, Transaksi Keuangan, Internet, Dokumentasi dan Publikasi 3. Terfasilitasinya Bahan Cetakan dan Penggandaan 4. Terfasilitasinya Kebutuhan Samsat Outlet 5. Terfasilitasinya Kebutuhan makanan dan minuman 6. Terfasilitasinya kebutuhan perjalanan dinas 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 722,679,048 831,080,905 BARU DISPENDA 1 24 111 67 Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Cirebon I Sumber Kab. Cirebon 1. Tersedianya bahan pakai habis terdiri dari ATK, Prangko, Benda Pos Lainnya dan Gas 2. Terfasilitasinya Jasa telepon, Air, Listrik, Surat Kabar, Transaksi Keuangan, Internet, Dokumentasi dan Publikasi 3. Terfasilitasinya Bahan Cetakan dan Penggandaan 4. Terfasilitasinya Kebutuhan Rumah Dinas 5. Terfasilitasinya Kebutuhan makanan dan minuman 6. Terfasilitasinya kebutuhan perjanalan dinas 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 1,201,683,455 1,381,935,973 BARU DISPENDA Uraian Target Uraian Target 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Prakiraan Maju ProgramOutcome KegiatanOutput 1 Jenis Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Penanggung Jawab Kode UrusanBidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Pembangunan Daerah Lokasi Indikator Kinerja Pagu Indikatif 1 24 111 68 Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Cirebon II Ciledug Kab. Cirebon 1. Tersedianya bahan pakai habis ATK, Prangko, Benda Pos Lainnya, Gas, dan dokumentasi 2. Terfasilitasinya Jasa telepon, Air,Surat Kabar, Internet. 3. Terfasilitasinya Bahan Cetakan dan Penggandaan 4. Terfasilitasinya Kebutuhan Sewa Rumah Dinas 5. Terfasilitasinya Kebutuhan makanan dan minuman 6. Terfasilitasinya kebutuhan perjalanan dinas 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 343,220,686 394,703,789 BARU DISPENDA 1 24 111 69 Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Indramayu I Kab. Indramayu 1. Tersedianya bahan pakai habis terdiri dari ATK, Prangko, Benda Pos Lainnya dan Gas 2. Terfasilitasinya Jasa telepon, Air, Surat Kabar, Transaksi Keuangan, Internet, Dokumentasi dan Publikasi 3. Terfasilitasinya Bahan Cetakan dan Penggandaan 4. Terfasilitasinya Kebutuhan makanan dan minuman 5. Terfasilitasinya kebutuhan perjanalan dinas 6. Penambahan Daya Listrik 7. Belanja Sewa Gedung 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 535,422,474 615,735,845 BARU DISPENDA 1 24 111 70 Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Indramayu II Haurgeulis Kab. Indramayu 1. Tersedianya bahan pakai habis terdiri dari ATK, Prangko, Benda Pos Lainnya dan Gas 2. Terfasilitasinya Jasa telepon, Air, Listrik, Surat Kabar, Transaksi Keuangan, Internet, Dokumentasi dan Publikasi 3. Terfasilitasinya Bahan Cetakan dan Penggandaan 4. Terfasilitasinya Kebutuhan makanan dan minuman 5. Terfasilitasinya kebutuhan perjanalan dinas 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 1,075,198,042 1,236,477,749 BARU DISPENDA 1 24 111 71 Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Kuningan Kab. Kuningan 1. Tersedianya bahan pakai habis terdiri dari ATK, Prangko, Benda Pos Lainnya dan Gas 2. Terfasilitasinya Jasa Air, Surat Kabar, Dokumentasi dan Publikasi 3. Terfasilitasinya Bahan Cetakan dan Penggandaan 4. Terfasilitasinya Kebutuhan makanan dan minuman 5. Terfasilitasinya kebutuhan perjanalan dinas 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 510,643,320 587,239,818 BARU DISPENDA 1 24 111 72 Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Majalengka Kab. Majalengka 1. Tersedianya bahan pakai habis terdiri dari ATK, Prangko, Benda Pos Lainnya dan Gas 2. Terfasilitasinya Jasa telepon, Air, Listrik, Surat Kabar, Transaksi Keuangan, Internet, Dokumentasi dan Publikasi 3. Terfasilitasinya Bahan Cetakan dan Penggandaan 4. Terfasilitasinya Kebutuhan makanan dan minuman 5. Terfasilitasinya kebutuhan perjanalan dinas 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 845,039,275 971,795,167 BARU DISPENDA 1 24 111 74 Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Bandung II Kawaluyaan Kota Bandung 1. Tersedianya bahan pakai habis terdiri dari ATK, Prangko, Benda Pos Lainnya dan Gas 2. Terfasilitasinya Jasa telepon, Air, Listrik, Surat Kabar, Transaksi Keuangan, Internet, Dokumentasi dan Publikasi 3. Terfasilitasinya Bahan Cetakan dan Penggandaan 4. Terfasilitasinya Kebutuhan Samsat Outlet 5. Terfasilitasinya Kebutuhan makanan dan minuman 6. Terfasilitasinya kebutuhan perjalanan dinas 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 707,343,832 813,445,407 BARU DISPENDA 1 24 111 75 Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Bandung III Soekarno-Hatta Kota Bandung 1. Tersedianya bahan pakai habis terdiri dari ATK, Prangko, Benda Pos Lainnya dan Gas 2. Terfasilitasinya Jasa telepon, Air, Listrik, Surat Kabar, Transaksi Keuangan, Internet, Dokumentasi dan Publikasi 3. Terfasilitasinya Bahan Cetakan dan Penggandaan 4. Terfasilitasinya Kebutuhan makanan dan minuman 5. Terfasilitasinya kebutuhan perjanalan dinas 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 663,230,313 762,714,860 BARU DISPENDA 1 24 111 76 Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Bandung Barat Kab. Bandung Barat 1. Tersedianya bahan pakai habis terdiri dari ATK, Perangko, Materai, Gas 2. Terfasilitasinya Jasa telepon, Air, Surat Kabar, Dokumentasi dan Publikasi 3. Terfasilitasinya Bahan Cetakan dan Penggandaan 4. Terfasilitasinya Kebutuhan makanan dan minuman 5. Terfasilitasinya kebutuhan perjanalan dinas 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 452,239,981 520,075,978 BARU DISPENDA 24 111 73 Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi 1,233,404,039 1,418,414,645 BARU DISPENDA Kota Bandung 1. Tersedianya bahan pakai habis terdiri dari ATK, Materai, Pengisian Tabung Gas, dan Air Mineral 12 Bulan 1 Uraian Target Uraian Target 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Prakiraan Maju ProgramOutcome KegiatanOutput 1 Jenis Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Penanggung Jawab Kode UrusanBidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Pembangunan Daerah Lokasi Indikator Kinerja Pagu Indikatif 1 24 111 77 Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Bandung I Rancaekek Kab. Bandung 1. Tersedianya bahan pakai habis terdiri dari ATK, Prangko, Benda Pos Lainnya dan Tabung Gas 2. Terfasilitasinya Jasa telepon, Surat Kabar, Internet, Dokumentasi dan Publikasi 3. Terfasilitasinya Bahan Cetakan dan Penggandaan 4. Terfasilitasinya Kebutuhan makanan dan minuman 5. Terfasilitasinya kebutuhan perjanalan dinas 6. Terfasilitasinya kebutuhan alat tulis kantor 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 467,803,197 537,973,677 BARU DISPENDA 1 24 111 78 Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Bandung II Soreang Kab. Bandung 1. Tersedianya bahan pakai habis terdiri dari ATK, Prangko, Benda Pos Lainnya dan Gas 2. Terfasilitasinya Jasa telepon, Air, Listrik, Surat Kabar, Transaksi Keuangan, Internet, Dokumentasi dan Publikasi 3. Terfasilitasinya Bahan Cetakan dan Penggandaan 4. Terfasilitasinya Kebutuhan Samsat Outlet 5. Terfasilitasinya Kebutuhan makanan dan minuman 6. Terfasilitasinya kebutuhan perjanalan dinas 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 560,234,297 644,269,441 BARU DISPENDA 1 24 111 79 Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Sumedang Kab. Sumedang 1. Tersedianya bahan pakai habis terdiri dari ATK, Prangko, Benda Pos Lainnya dan Gas 2. Terfasilitasinya Jasa Air, Surat Kabar, Transaksi Keuangan, Dokumentasi dan Publikasi 3. Terfasilitasinya Bahan Cetakan dan Penggandaan 4. Terfasilitasinya Kebutuhan makanan dan minuman 5. Terfasilitasinya kebutuhan perjanalan dinas 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 472,347,521 543,199,649 BARU DISPENDA 1 24 111 80 Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Garut Kabupaten Garut 1. Tersedianya bahan pakai habis terdiri dari ATK, Prangko, Benda Pos Lainnya dan Gas 2. Terfasilitasinya Jasa telepon, Air, Listrik, Surat Kabar, Internet, Dokumentasi dan Publikasi 3. Terfasilitasinya Bahan Cetakan dan Penggandaan 4. Terfasilitasinya Kebutuhan makanan dan minuman 5. Terfasilitasinya kebutuhan perjanalan dinas 6. Terfasulitasinya kebutuhan souvernir wajib pajak 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 519,061,908 596,921,194 BARU DISPENDA 1 24 111 81 Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Tasikmalaya Kota Tasikmalaya 1. Tersedianya bahan pakai habis terdiri dari ATK, Prangko, Benda Pos Lainnya dan Gas 2. Terfasilitasinya Jasa Telepon, Air, Surat Kabar, Transaksi Keuangan, Internet, Dokumentasi dan Publikasi 3. Terfasilitasinya Bahan Cetakan dan Penggandaan 4. Terfasilitasinya Kebutuhan Samsat Outlet 5. Terfasilitasinya Kebutuhan makanan dan minuman 6. Terfasilitasinya kebutuhan perjanalan dinas 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 687,623,977 790,767,574 BARU DISPENDA 1 24 111 82 Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Tasikmalaya Kab Tasikmalaya 1. Tersedianya bahan pakai habis terdiri dari ATK, Benda Pos Lainnya dan Gas 2. Terfasilitasinya Jasa telepon, Air, Listrik, Surat Kabar, Transaksi Keuangan, Internet, Dokumentasi dan Publikasi 3. Terfasilitasinya Bahan Cetakan dan Penggandaan 4. Terfasilitasinya Kebutuhan Samsat Outlet 5. Terfasilitasinya Kebutuhan makanan dan minuman 6. Terfasilitasinya kebutuhan perjalanan dinas 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 657,227,452 755,811,570 BARU DISPENDA 1 24 111 83 Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Ciamis Kabupaten Ciamis 1. Tersedianya bahan pakai habis terdiri dari ATK, Prangko, Benda Pos Lainnya dan Gas 2. Terfasilitasinya Air, Surat Kabar, Dokumentasi dan Publikasi 3. Terfasilitasinya Bahan Cetakan dan Penggandaan 4. Terfasilitasinya Kebutuhan Samsat Outlet 5. Terfasilitasinya Kebutuhan makanan dan minuman 6. Terfasilitasinya kebutuhan perjanalan dinas 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 537,636,473 618,281,943 BARU DISPENDA 1 24 111 84 Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Pangandaran Kab. Pangandaran 1. Tersedianya bahan pakai habis terdiri dari ATK, Prangko, Benda Pos Lainnya dan Gas 2. Terfasilitasinya Surat Kabar, Transaksi Keuangan, Dokumentasi dan Publikasi 3. Terfasilitasinya Bahan Cetakan dan Penggandaan 4. Terfasilitasinya Kebutuhan Kantor Cabang dan Samsat 5. Terfasilitasinya Kebutuhan makanan dan minuman 6. Terfasilitasinya kebutuhan perjanalan dinas 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 564,223,953 648,857,546 BARU DISPENDA Uraian Target Uraian Target 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Prakiraan Maju ProgramOutcome KegiatanOutput 1 Jenis Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Penanggung Jawab Kode UrusanBidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Pembangunan Daerah Lokasi Indikator Kinerja Pagu Indikatif 1 24 111 85 Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Cimahi Kota Cimahi 1. Tersedianya bahan pakai habis terdiri dari ATK, Prangko, Benda Pos Lainnya dan Gas 2. Terfasilitasinya Jasa telepon, Surat Kabar, Internet, Dokumentasi dan Publikasi 3. Terfasilitasinya Bahan Cetakan dan Penggandaan 4. Terfasilitasinya Kebutuhan makanan dan minuman 5. Terfasilitasinya kebutuhan perjalanan dinas 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 339,626,321 390,570,269 BARU DISPENDA 1 24 111 87 Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pusat Pengelolaan Informasi dan Aplikasi Pendapatan Dispenda Provinsi Jawa Barat Kota Bandung 1. Tersedianya bahan pakai habis terdiri dari ATK dan Peralatan Listrik 2. Terfasilitasinya Surat Kabar, Transaksi Keuangan, Internet, Dokumentasi dan Publikasi 3. Terfasilitasinya Bahan Cetakan dan Penggandaan 4. Terfasilitasinya Kebutuhan makanan dan minuman 5. Terfasilitasinya kebutuhan perjalanan dinas 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 1,795,292,400 2,064,586,260 BARU DISPENDA 1 24 110 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Jumlah pengadaan sarana dan prasarana kerja aparatur 90 1 24 110 89 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Depok I Kota Depok 1. Tabung Pemadam Kebakaran 2. Lemari Pakaian Kayu 3. AC 2 PK 4. Televisi 5. Komputer PC 6. Laptop 7. Printer 8. Meja Kerja 12 Biro 9. Kursi Staf 10. Sice 11. Tempat Tidur+ Kasur 12. Dispenser 13. Kulkas 1. 6 Buah 2. 8 Buah 3. 4 Buah 4. 2 Buah 5. 2 Buah 6. 1 Buah 7. 2 Buah 8. 10 Buah 9. 15 Buah 10. 3 Buah 11. 8 Buah 12. 5 Buah 13. 2 Buah 102,177,186 451,777,500 BARU DISPENDA 1 24 110 91 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Bogor Kota Bogor 1. Papan Pengumuman Elektronik 2. Televisi 3. Penggantian Lantai 4. Renovasi Ruang kerja 5. Renovasi Toilet 6. Pengaspalan Halaman 1. 5 buah 2. 4 unit 3. 1 paket 4. 1 paket 5. 1 Paket 6. 1 Paket 724,941,741 2,015,915,500 BARU DISPENDA 1 24 110 92 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Bogor Kabupaten Bogor 1.Pengadaan AC 2.Pengadaan Komputer 3.Pengadaan Laptop 4.Pengadaan Printer 5.Pengadaan Meja Kerja 6.Pengadaan Kursi Kerja 7.Pengadaan Kursi Rapat 8.Pengadaan Kursi Lipat 9.Pengadaan Sofa 10.Pengadaan Rak Buku 11.Pengadaan Lemari Buku 12.Pengadaan Kursi Tunggu Wajib Pajak 13.Pengadaan Tabung Gas 14.Pengadaan kompor Gas 1. 10 unit 2. 5 unit 3. 5 Unit 4. 18 Unit 5. 33 Unit 6. 1 Unit 7. 50 Unit 8. 100 Unit 9. 2 Set 10. 25 Unit 11. 10 Unit 12. 50 Unit 13. 2 Tabung 14. 2 Buah 214,758,057 3,205,337,500 BARU DISPENDA 15.Pengadaan Kitchen Set 16.Pengadaan Dispenser 17.Pengadaan Kulkas 18.Pengadaan Alat-Alat Dapur 19.Pengadaan Gordyn 20.Pengadaan Partisi 15. 1 Set 16. 15 Buah 17. 5 Unit 18. 1 Kegiatan. 19. 1 Kegiatan 20. 1 kegiatan 1 24 110 93 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Sukabumi Kota Sukabumi 1.Pengadaan AC 2.Pengadaan Komputer 3.Pengadaan Laptop 4.Pengadaan Printer 5.Pengadaan Meja Kerja 6.Pengadaan Kursi Kerja 7.Pengadaan Kursi Rapat 8.Pengadaan Kursi Lipat 9.Pengadaan Sofa 10.Pengadaan Rak Buku 11.Pengadaan Lemari Buku 12.Pengadaan Kursi Tunggu Wajib Pajak 13.Pengadaan Tabung Gas 14.Pengadaan kompor Gas 1. 10 unit 2. 5 unit 3. 5 Unit 4. 18 Unit 5. 33 Unit 6. 1 Unit 7. 50 Unit 8. 100 Unit 9. 2 Set 10. 25 Unit 11. 10 Unit 12. 50 Unit 13. 2 Tabung 14. 2 Buah 424,925,437 1,878,812,270 BARU DISPENDA 15.Pengadaan Kitchen Set 16.Pengadaan Dispenser 17.Pengadaan Kulkas 18.Pengadaan Alat-Alat Dapur 19.Pengadaan Gordyn 20.Pengadaan Partisi 15. 1 Set 16. 15 Buah 17. 5 Unit 18. 1 Kegiatan. 19. 1 Kegiatan 20. 1 kegiatan Kota Banjar 1 24 111 86 Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi 529,371,019 608,776,672 BARU DISPENDA 1. Tersedianya bahan pakai habis terdiri dari ATK, Prangko, Benda Pos Lainnya dan Gas 12 Bulan 5,982,118,589 BARU DISPENDA 1 24 110 90 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Depok II Cinere Kota Bandung 1. bahan pakai habis 2. Cetakan dan Penggandaan 1. 1 kali 2. 12 bulan 430,959,626 1,905,492,500 BARU DISPENDA 1. Belanja Pengadaan Mesin Tik Elektronik 2. Belanja Pengadaan Mesin Foto Copy 3. Belanja Pengadaan Alat Pendingin Udara AC 1. 2 unit 2. 1 Unit 3. AC Cassete 4 Unit 1 24 Kota Depok 5,201,842,252 110 88 Pengadaan Sarana Dan Prasarana Kantor Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat Uraian Target Uraian Target 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Prakiraan Maju ProgramOutcome KegiatanOutput 1 Jenis Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Penanggung Jawab Kode UrusanBidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Pembangunan Daerah Lokasi Indikator Kinerja Pagu Indikatif 1 24 110 94 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Sukabumi I Cibadak Kab. Sukabumi 1. Lemari 2. AC 3. Papan nama ruangan 4. TV 5. Pompa Air 6. Genset 7. Komputer PC 8. Printer 9. Meja Kerja 10. Kursi Kerja 11. Kursi Rapat 12. Sofa 13. Kursi Tunggu WP 14. Kulkas 15. Gordyn 16. Karpet 1kegiatan 10 unit 1 kegiatan 5 unit 1 unit 1 unit 7 unit 7 unit 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 12 unit 1 kegiatan 1 kegiatan 629,084,793 723,447,512 BARU DISPENDA 1 24 110 95 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Sukabumi II Pelabuhan Ratu Kab. Sukabumi 1. DED Pembangunan Gedung Kantor; 2. Mesin Tik; 3. Mesin Fotocopy; 4. Alat Pemotong Kertas; 5. Mesin Penghancur Kertas; 6. Radio Tape; 7. Almari Pakaian; 8. Setrika Listrik; 9. vacum Cleaner; 10. Mesin Cuci; 11. Printer; 12. Scanner; 13. Meja Makan; 14. Kursi Makan; 15. Tempat TidurKasur; 16. Lemari Es; 17. Alat Sound System. 1. 1 Kegiatan; 2. 2 buah; 3. 1 buah; 4. 1 buah; 5. 4 buah; 6. 3 buah; 7. 11 buah; 8. 2 buah; 9. 3 buah; 10. 1 buah; 11. 2 buah; 12. 2 buah; 13. 1 buah; 14. 8 buah; 15. 10 set; 16. 3 buah; 17. 1 kegiatan. 198,892,438 879,405,000 BARU DISPENDA 1 24 110 96 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Cianjur Kab. Cianjur 1. Pengadaaan Kursi tunggu WP 2. Pengadaan Camera 3. Pembuatan Partisi Ruang Laktasi 4. Pengadaaan Wall Paper 1 kegiatan 2. 1 unit 3. 1 kegiatan 4. 1 kegiatan 202,481,710 895,275,000 BARU DISPENDA 1 24 110 97 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Bekasi Kota Bekasi Terfasilitasinya pengadaan sarana dan prasarana kantor pada CPDP Provinsi Wilayah Kota Bekasi 1. Trolly barang 2. Vacum Cleaner 3. Mesin Polisher Lantai 4. Komputer PC 5. Laptop 6. Printer 7. Kursi Kerja 8. Belanja Modal Pembelian Ruko untuk Samsat Outlet 9. Mebeulair 1 Paket 1 Paket 1Paket 1 Paket 1Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 962,334,314 4,254,971,250 BARU DISPENDA 1 24 110 98 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Bekasi Kab. Bekasi 1. Pengadaan AC Split 2. Printer dot matrik 3. Scanner 4. Pematangan Lahan Parkir 1 4 unit 2. 5 unit 3. 1 kegiatan 415,036,787 1,835,089,500 BARU DISPENDA 1 24 110 99 Pengadaan Sarana dan Prasarana Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Karawang Kab. Karawang 1. Komputer PC 2. Printer 3. Pengadaan CCTV 4. Instalasi Jaringan 5. Interior Gedung 6. Pengadaan Taman 7. Filling Kabinet 8. Lemari 9. Sound System 1. 10 unit 2. 10 unit 3. 1 kegiatan 4. 1 kegiatan 5. 1 kegiatan 6. 1 kegiatan 7. 10 unit 8. 10 unit 9. 1 unit 883,186,849 3,905,019,902 BARU DISPENDA 1 24 110 100 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Purwakarta Kab. Purwakarta 1.Mesin Pemotong Rumput 2.Neon Box Ruang Pelayanan 3.DVD Player Pembuatan papan Nama Kantor 2 Unit 1 Paket 2 Unit 1 Paket 550,510,965 2,450,937,500 BARU DISPENDA 1 24 110 101 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Subang Kabupaten Subang 1. Mesin Tik manual dan elektrik 2. Mesin Foto copy 3. Mesin Penghancur Kertas 4. Lemari Besi Arsip 5. Fiiling Kabinet 6. AC Split 7. Televisi 8. Vacuum Cleaner 9. Exhaust Fan 10. Mesin Pompa Air 11. Meja Billiard 12. Tangga 13. PC 14. Note Book 1. 3 unit 2. 1 Unit 3. 4 unit 4. 2 buah 5. 2 buah 6. 7 unit 7. 4 unit 8. 2 unit 9. 2 unit 10. 2 unit 11. 1 unit 12. 2 buah 13. 4 unit 14. 4 buah 302,640,841 1,338,129,650 BARU DISPENDA Uraian Target Uraian Target 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Prakiraan Maju ProgramOutcome KegiatanOutput 1 Jenis Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Penanggung Jawab Kode UrusanBidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Pembangunan Daerah Lokasi Indikator Kinerja Pagu Indikatif 15. Printer 16. UPS 17. Eketernal Harddisk 18. Meja kerja 19. Meja Rapat 20. Kursi Kerja 21. Tempat tidur 22. Sofa 23. Karpet Ruang Kerja 24. Penyekatan 25. Handycam 26. Proyektor 27. Home Theatre 28. Penambahan Bangunan Gedung Kantor 29. Pembuatan Smoking Area 30. Pembuatan Ruang Laktas 15. 5 unit 16. 5 buah 17. 2 buah 18. 14 unit 19. 1 set 20. 19 buah 21. 3 unit 22. 3 set 23. 168 m2 24. 1 kegiatan 25. 1 unit 26. 1 unit 27. 2 set 28. 1 kegiatan 29. 1 kegiatan 30. 1 kegiatan 1 24 110 102 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Cirebon Kota Cirebon 1. AC 2. Komputer PC 3. UPSStabilizer 4. Scanner 5. meja makan 6. kursi makan 7. lemari makan 8. kulkas 9. dispenser 10. rice cooker 11. tabung gas 12. kompor gas 13. penyekat ruangan 14. penataan lahan parkir dan canopy 15. penataan lantai kantor 16. gordyn 17. tempat tidur 1. 4 unit 2. 4 unit 3. 4 unit 4. 2 unit 5. 1 unit 6. 6 unit 7. 1 set 8. 3 unit 9. 3 unit 10. 3 unit 11. 1 unit 12. 1 unit 13. 1 kegiatan 14. 1 kegiatan 15. 1 kegiatan 16. 1 kegiatan 17. 3 unit 344,759,274 1,524,356,740 BARU DISPENDA 1 24 110 103 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Cirebon I Sumber Kab. Cirebon 1. Tempat Tidur 2. Lemari Pakaian 3. Sofa 4. Televisi 5. Meja Kerja Struktural 6. Kursi Kerja Struktural 10 Buah 10 Buah 1 Set 3 Buah 5 Buah 5 Buah 182,064,479 BARU DISPENDA 1 24 110 104 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Cirebon II Ciledug Kab. Cirebon 1. Tempat Tidur 2. Lemari Pakaian 3. Sofa 4. Televisi 5. Meja Kerja Struktural 6. Kursi Kerja Struktural 10 Buah 10 Buah 1 Set 3 Buah 5 Buah 5 Buah 93,008,939 184,028,750 BARU DISPENDA 1 24 110 105 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Indramayu I Kab. Cirebon 1. mesin penghancur kertas 2. lemari Besi 3. Note Book 4. Sound System Rapat 5. Fillling Cabinet 6. Pengadaan Pembangunan Gedung Kantor 1. 2 unit 2. 20 unit 3. 3 buah 4. 1 set 5. 25 unit 6. 1 unit 41,621,240 2,223,916,000 BARU DISPENDA 1 24 110 106 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Indramayu II Haurgeulis Kab. Indramayu 1. Terfasilitasinya Pengadaan Belanja Modal Tanah 2. Lemari Besi 3. Filling Kabinet 4. Televisi 5. Meja Biro 6. Meja Pelaksana 7. Meja Kerja 8. Kursi Meja Kacab 9. Kursi Struktural 10. Kursi Kerja Pelaksana 11. Kursi rapat 12. Sofa R. Kacab 13. Sofa Sett 14. Rak Lemari 15. Kitchen Set 16. Jam Duduk 1. 4.800 M2 2. 10 Unit 3. 10 Unit 4. 4 Unit 5. 6 Unit 6. 10 Unit 7. 1 Sett 8. 1 Unit 9. 6 Unit 10. 10 Unit 11. 20 Unit 12. Unit 13.5 Unit 14. 6 Unit 15. 1 Unit 16. 2 Unit 17. 5 Unit 18. 60 M2 183,940,848 5,587,160,000 BARU DISPENDA 17. Jam Dinding 18. Gordyn 19. Karpet 20. Proyektor 21. Wireles Mic Sett 22. Layar Sceen 19. 100 M2 20. 1 Unit 21. 1 Set 22. 1 Unit 1 24 110 107 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Kuningan Kab. Kuningan 1. Penghancur Kertas 2. Fillingcabinet 3. UPS Stabilizer 4. ProjektorInfocus 5. LayarScreen 6. Pembangunan Rumah DinasMess 7. Pengadaan Soud system Interior Ruang Serbaguna 2 unit 3 unit 1 Paket 1 unit 1 unit 1 paket 1 paket 1,263,631,520 4,698,924,271 BARU DISPENDA Uraian Target Uraian Target 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Prakiraan Maju ProgramOutcome KegiatanOutput 1 Jenis Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Penanggung Jawab Kode UrusanBidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Pembangunan Daerah Lokasi Indikator Kinerja Pagu Indikatif 1 24 110 108 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Majalengka Kab. Majalengka 1. Pemadam Kebakaran 2. Meja Staf 3. Kursi Kantor 4. Rak Arsip 5. Kulkas 6. Gordyn 7. Sarana Penunjang Mushola dan Kantin 3 buah 25 buah 25 buah 50 buah 4 buah 1 paket 1 paket 1,062,741,861 2,092,045,500 BARU DISPENDA 1 24 110 109 Pengadaan Sarana dan Prasarana Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Bandung I Pajajaran Kota Bandung 1. Wall Fan 2. Komputer PC 3. Laptop 4. Printer 5. Dispenser 6. A lat Rumah Tangga 7. TamanTanamanHalaman 1. 10 unit 2. 5 unit 3. 2 unit 4. 7 unit 5. 3 unit 6. 1 kegiatan 7. 1 kegiatan 473,151,768 530,684,750 BARU DISPENDA 1 24 110 110 Pengadaan Sarana dan Prasarana Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Bandung II Kawaluyaan Kota Bandung 1.Papan Informasi Potensi 2.Lemari Pajak Air 3.Penyekat Ruang TU 4.AC Split 5.Neon Box 6.Tenda 7.Komputer PC 8.Printer 9.Scanner 10.Monitor 11.Kursi Kerja 12.Proyektor 13.Sistem Antrian 2 unit 1 Kegiatan 1 Kegiatan 2 unit 1 kegiatan 1 unit 6 unit 10 unit 1 unit 4 unit 10 unit 1 kegiatan 1 kegiatan 120,023,407 823,759,950 BARU DISPENDA 1 24 110 111 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Bandung III Soekarno Hatta Kota Bandung 1. AC 2. Televisi 3. Komputer 4. Printer 5. Meja Rapat 6. Kursi Putar 7. Kursi Ruang Rapat 8. Kulkas Showcase 9. Belanja Mikrofon 10. Renovasi Kamar Mandi 11. Pembuatan Kanopi untuk Tempat Parkir 1. 12 unit 2. 4 Unit 3. 3 unit 4. 2 unit 5. 1 kegiatan 6. 60 buah 7. 70 buah 8. 2 Buah 9. 5 Buah 10. 1 Kegiatan 11. 1 Kegiatan 186,307,361 1,546,405,000 BARU DISPENDA 1 24 110 112 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Bandung Barat Kab. Bandung Barat 1. Mesin Photo Copy 2. Mesin Penghancur Kertas 3. Genset HL-9000 LX 4 Komputer PC 5 Laptop 6 Printer HP Desjet 7 Printer Lazer Jet 8 Sentral Tempat Canger 1 unit 3 Unit 1 Unit 9 Uni 6 unit 6 Unit 6 Unit 1 Unit 349,745,864 589,239,904 BARU DISPENDA 1 24 110 114 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Bandung II Soreang Kab. Bandung 1. Pengadaan Mesin Fotocopy 2. Belanja Pengadaan Pompa Air 3. Pengadaan Genset 4. Pengadaan Computer 5. Pengadaan Printer 6. Pengadaan KelengkapanAccesoris komputer dan jaringan 7. Pengadaan penataan ruang kerja 8. Pengadaan Sound system 9. Pengadaan kontruksi FisikBangunan bukan gedung. 1. 1 Paket 2. 1 Paket 3. 1 Paket 4. 5 Unit 5. 10 Unit 6. 1 Paket 7. 1 Paket 8. 1 paket 9. 1 Paket 130,046,056 BARU DISPENDA Terfasilitasinya kebutuhan jasa konsultan perencanaan dan jasa konsultan pengawasan, Terfasilitasinya pembangunan kantin, tempat fotocopi, dan cek fisik kendaraan 1 24 110 115 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Sumedang Kab. Sumedang 1 Pembangunan Gedung Kantor 2 Belanja Modal Pengadaan : Perlengkapan Kantor, KomputerPrinter, Meubelair, Peralatan Dapur, Penghis Ruangan Rumah Tangga dan Papan Nama Kantor 1 1 bangunan 2 6 kegiatan 739,532,908 586,601,660 BARU DISPENDA 1 24 110 116 Pengadaan Sarana dan Prasarana Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Garut Kabupaten Garut 1. Belanja Pembangunan gudang Arsip PKBBBNKB 2. Belanja Lemari Besi 3. Belanja Vacum Cleaner 1. kegiatan 2. 5 buah 3. 2 buah 132,669,970 2,035,557,500 BARU DISPENDA 110 113 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi 133,266,653 3,269,852,500 BARU DISPENDA Kab. Bandung 1. Pengadaan Mesin Fotocopy 2. Belanja Pengadaan Pompa Air 1. 1 Paket 2. 1 Paket 1 24 Uraian Target Uraian Target 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Prakiraan Maju ProgramOutcome KegiatanOutput 1 Jenis Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Penanggung Jawab Kode UrusanBidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Pembangunan Daerah Lokasi Indikator Kinerja Pagu Indikatif 1 24 110 117 Pengadaan Sarana dan Prasarana Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Tasikmalaya Kota Tasikmalaya 1. Kalkulator 2. Papan Nama 3. Water Heater 4. Komputer PC 5. Laptop 6. Printer 7. Meja makan 8. Kursi Makan 9. Sice 10. Kulkas 1. 10 unit 2. 1 unit 3. 1 Unit 4. 5 unit 5. 2 unit 6. 10 Unit 7. 1 unit 8. 6 unit 9. 2 set 10. 1 unit 460,376,044 297,332,500 BARU DISPENDA 1 24 110 118 Pengadaan Sarana dan Prasarana Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Tasikmalaya Kabupaten Tasikmalaya 1. Kalkulator 2. Papan Nama 3. Water Heater 4. Komputer PC 5. Laptop 6. Printer 7. Meja makan 8. Kursi Makan 9. Sice 10. Kulkas 1. 10 unit 2. 1 unit 3. 1 Unit 4. 5 unit 5. 2 unit 6. 10 Unit 7. 1 unit 8. 6 unit 9. 2 set 10. 1 unit 104,036,845 BARU DISPENDA 1 24 110 119 Pengadaan Sarana dan Prasarana Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Ciamis Kabupaten Ciamis 1. Pengadaan Almari Rumah Dinas 2. Pengadaan Tempat Tidur Rumah Dinas 3. Pengadaan Sofa 4. Perubahan Tampilan Gedung, Penyesuaian Elevasi Bangunan Ruang Arsip dan Renovasi Kantin 5. Pembuatan Air Artesis 1. 4 buah 2. 4 set 3. 2 set 4. 1 kegiatan 5. 1 paket 67,246,816 2,837,622,700 BARU DISPENDA 1 24 110 121 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Cimahi Kota Cimahi 1. AC 2. Komputer PC 3. Printer 4. Kursi Kerja 5. Infocus Gantung 6. Layar Proyektor Gantung 7. Partisi dan Lis Dinding 8. Pemasangan Canopy 1. 4 unit 2. 3 unit 3. 5 unit 4. 1 unit 5. 1 set 6. 1 unit 7. 1 kegiatan 8. 1 kegiatan 662,868,937 965,237,550 BARU DISPENDA 1 24 110 122 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Banjar Kota Banjar 1. Mesin Potong Rumpu 2. Mesin Poto Copy 3. Mesin Treadmil Elektrik 4. Orbitrek Elite flat 5. Scannar 6. UPSStabilizer 7. Kursi kerja 1 unit 1 unit 2 unit 2 unit 1 unit 10 unit 70 buah 120,189,866 411,240,000 BARU DISPENDA 1 24 110 123 Pengadaan Sarana dan Prasarana Sarana Aparatur Kantor Pusat Pengelolaan Informasi dan Aplikasi Pendapatan Kota Bandung 1. Jasa Konsultansi 2. Perlengkapan Kantor 3. Pengadaan Komputer 4. Pengadaan Meja Meubelair 5. Pengadaan Penghias Rumah Tangga 6. Pengadaan Alat-alat Studio 7. Pengadaan Tanaman 8. Software 9. Pengadaan Instalasi jaringan listrik dan data aplikasi Ap3kb 1. 6 enam kegiatan 2. 24 duapuluhempat unit dan 1 satu paket 3. 47 empatpuluhtujuh unit dan 1 satu paket 4. 48 empatpuludelapan unit 5. 2 dua paket 6. 1 satu paket 7. 1 satu paket 8. 1 satu paket 1,092,789,756 4,831,781,350 BARU DISPENDA 1 24 110 124 Pembangunan Gudang kantor Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat Kota Bandung Terlaksananya Pembangunan Gudang Kantor 1 bangunan BARU DISPENDA 1 24 110 125 Pembangunan Gedung Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Bekasi Kota Bekasi Terlaksananya Pembangunan Gedung Tahap III dan Mess Karyawan CPDP Prov Wilayah Kota Bekasi 1 bangunan - LANJUTAN DISPENDA 1 24 110 126 Pembangunan Gedung Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Sumedang kab. Sumedang Terlaksananya Pemb Gedung Kantor 1 bangunan 8,926,866,231 BARU DISPENDA 1 24 110 127 Pembangunan Gedung Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Provinsi Wilayah Kab. Indramayu II Haurgeulis Kab. Indramayu 1. Terfasiltasinya Kebutuhan Sarana dan Prasarana Pelaksanaan Pembangunan Gedung KantorBaru 2. Terfasilitasinya Kebutuhan Prasarana Pengawasan Pembangunan GedungKantor 1 bangunan 6,515,286,099 LANJUTAN DISPENDA 1 24 110 128 Pembangunan Gedung Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Provinsi Wilayah Kab. Cirebon I Sumber Kab.Cirebon 1. Pembangunan Kantor CPDD 1 bangunan 9,472,500,388 BARU DISPENDA 1 24 110 129 Pembangunan Gedung Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Banjar Kota Banjar Pembangunan Gedung Kantor 1 bangunan - BARU DISPENDA 1 24 110 130 Pembangunan Gedung Arsip Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Provinsi Wilayah Kab. Indramayu I Kab. Indramayu Pembangunan Gedung Arsip Kantor 1 bangunan - LANJUTAN DISPENDA 1 24 110 131 Pembangunan Gedung Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Provinsi Wilayah Kota Depok I Kota Depok Pembangunan Gedung CPDP Wilayah Kota Depok I tahap II 1 bangunan 4,527,526,581 LANJUTAN DISPENDA 1 24 110 120 Pengadaan Sarana dan Prasarana Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah 641,776,768 1,895,881,950 BARU DISPENDA 1. Pengadaan Almari 2. Pengadaan AC Standing 1. 1 Paket 2. 2 unit Kabupaten pangandaran Uraian Target Uraian Target 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Prakiraan Maju ProgramOutcome KegiatanOutput 1 Jenis Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Penanggung Jawab Kode UrusanBidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Pembangunan Daerah Lokasi Indikator Kinerja Pagu Indikatif 1 24 110 132 Pembangunan Gedung Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Provinsi Wilayah Kabupaten Bogor Kabupaten Bogor Pembangunan Gedung CPDP Wilayah Kabupaten Bogor tahap II 1 bangunan 13,056,887,247 LANJUTAN DISPENDA 1 24 110 133 Pembangunan Gedung Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Provinsi Wilayah Kabupaten Karawang Kabupaten Karawang Pembangunan Gedung CPDP WilayahKabupaten Karawang tahap II 1 bangunan 10,978,304,126 LANJUTAN DISPENDA 1 24 110 134 Pembangunan Gedung Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Provinsi Wilayah Kabupaten Cianjur Kabupaten Cianjur Pembangunan Gedung CPDP Wilayah Kabupaten Cianjur 1 bangunan BARU DISPENDA 1 24 110 135 Pembangunan Gedung Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Provinsi Wilayah Kabupaten Sukabumi I Cibadak Kabupaten Sukabumi Pembangunan Gedung CPDP Wilayah Kabupaten Sukabumi 1 bangunan LANJUTAN DISPENDA 1 24 109 Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur Jumlah sarana dan prasarana yang dilakukan pemeliharaan rutin di setiap OPDBalaiUPTUPTDUPT B 300 1 24 109 136 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat Kota Bandung 1. Alat Listrik dan Elektronik 2. Bahan Bakar MinyakGas 3. Powder Tabung Pemadan Kebakaran 4. Kebersihan Kantor 5. Sampah Medis 6. Keamanan Kantor 7. STNK 8. KIR 9. Pengendalian Hama dan Fumigasi 10. Service Kendaraan Bermotor 1. Perangkat peralatan listrik 2. 43 unit kendaraan roda 4 dan 60 unit kendaraan roda 2 3. 12 bulan 4. 12 bulan 5. 12 bulan 6. 12 bulan 7. 43 unit kendaraan roda 4 dan 60 unit kendaraan roda 2 8. 9 unit kendaraan 9. 3 triwulan 10. 43 unit kendaraan roda 4 dan 60 unit kendaraan roda 2 14,818,522,000 17,041,300,300 BARU DISPENDA 11. Pelumasan 12. Jasa Konsultan Perencanaan dan Pengawasan 13. Pemeliharaan Komputer, Printer, Monitor dan Pengisian Refil Toner 14. Pemeliharaan AC 15. Pemeliharaan Mesin Foto Copy 16. Pemeliharaan PeralatanPerlengkapan kantor 17. Pemeliharaan Genset dan alat pendukungnya 18. Pemeliharaan alat komunikasi 11. 43 unit kendaraan roda 4 dan 60 unit kendaraan roda 2 12. 2 kegiatan 13. 1 tahun 14. 1 tahun 15. 7 unit 16. 1 tahun 17. 1 tahun 18. 1 tahun 19. Pemeliharaan alat kedokteran 19. Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 20. Pemeliharaan instalasi dan jaringan 21. Pemeliharaan HalamanTamanPekarangan 19. 7 kegiatan 20. 1 tahun 21. 2 kegiatan 1 24 109 137 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Provinsi Wilayah Kota Depok I Kota Depok 1. Terfasilitasinya Alat Listrik dan Elektronik 2. Terfasilitasinya Bahan Bakar MinyakGas 3. Terfasilitasinya Powder Tabung Pemadam Kebakaran 4. Terfasilitasinya Bahan Materai Lainnya 5. Terfasilitasinya Jasa Kebersihan 6. Terfasiliatsinya Jasa Keamanan 1. 1 Satu Perangkat Peralatan Listrik 2. 2 unit kendaraan Bermotor Roda 4 dan 7 Unit Kendaraan Roda 2 3. Tabung Pemadam Kebakaran 17 Buah 4. 1 PerangkatPerlengkap an Alat - alat Rumah Tangga 5. 12 Bulan 6. 12 Bulan 7. 2 unit kendaraan Bermotor Roda 4 dan 7 Unit Kendaraan Roda 2 8. 2 unit kendaraan Bermotor Roda 4 dan 7 Unit Kendaraan Roda 2 9. 2 unit kendaraan Bermotor Roda 4 dan 7 Unit Kendaraan Roda 2 1,028,009,071 1,182,210,432 BARU DISPENDA Uraian Target Uraian Target 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Prakiraan Maju ProgramOutcome KegiatanOutput 1 Jenis Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Penanggung Jawab Kode UrusanBidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Pembangunan Daerah Lokasi Indikator Kinerja Pagu Indikatif 7. Terfasilitasinya Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 8. Terfasilitasinya Jasa Service Kendaraan Bermotor 9. Terfasilitasinya Penggantian Suku Cadang Kendaraan 10. Terfasiisitasinya Pelumas 11. Terfasilitasinya Pemeliharaan Komputer 12. Terfasilitasinya Pemeliharaan printer 13. Terfasilitasinya Pemeliharaan Scanner 14.Terfasilitasinya Pemeliharaan AC 15. Terfasilitasinya Pemeliharaan Bunga Meja 16. Terfasilitasinya Pemeliharaan Alat Studio dan Alat Komunikasi 17. Terfasilitasinya Jasa Front Office 18. TerfasilitasinyaJasa Pengemudi 19. Terfasilitasinya Jasa Pramubhakti 1 24 109 139 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Provinsi Wilayah Kabupaten Bogor Kabupaten Bogor 1. Terfasilitasinya Alat Listrik dan Elektronik 2. Terfasilitasinya Bahan Bakar MinyakGas 3. Terfasilitasinya Powder Tabung Pemadam Kebakaran 4. Terfasilitasinya Bahan Materai Lainnya 5. Terfasilitasinya Jasa Kebersihan 6. Terfasilitasinya Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 7. Terfasilitasinya Jasa Service Kendaraan Bermotor 8. Terfasilitasinya Penggantian Suku Cadang Kendaraan 1. 1 Satu Perangkat Peralatan Listrik 2. 2 unit kendaraan Bermotor Roda 4 dan 7 Unit Kendaraan Roda 2 4. 1 PerangkatPerlengkap an Alat - alat Rumah Tangga 5. 12 Bulan 6. 2 unit kendaraan Bermotor Roda 4 dan 7 Unit Kendaraan Roda 2 7. 2 unit kendaraan Bermotor Roda 4 dan 7 Unit Kendaraan Roda 2 8. 2 unit kendaraan Bermotor Roda 4 dan 7 Unit Kendaraan Roda 2 2,265,049,371 2,604,806,776 BARU DISPENDA 9. Terfasiisitasinya Pelumas 10. Terfasilitasinya Pemeliharaan Komputer 11. Terfasilitasinya Pemeliharaan PeralatanPerlengkapan Kantor 12. Terfasilitasinya Pemeliharaan Alat Rumah Tangga 13. Terfasilitasinya Pemeliharaan Alat Studio dan Alat Komunikasi 14. Terfasilitasinya Pemeliharaan Instalasi Jaringan 15. Terfasilitasinya Pemeliharaan HalamanTamanPekarangan 16. Terfasilitasinya Pemeliharaan Bangunan Bukan Gedung 9. 2 unit kendaraan Bermotor Roda 4 dan 5 Unit Kendaraan Roda 2 10. 14 Unit 11. 17 Unit 12. 6 buah 13. 6 unit 14. 1 tahun dan 2 Kegiatan 15. 1 Kegiatan 16. 1 kegiatan 1 24 109 143 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Provinsi Wilayah Kota Sukabumi II Pelabuhan Ratu Kota Sukabumi 1. Terfasilitasinya Alat Listrik dan Elektronik 2. Terfasilitasinya Bahan Bakar MinyakGas 3. Terfasilitasinya Powder Tabung Pemadam Kebakaran 4. Terfasilitasinya Jasa Kebersihan 5. Terfasilitasinya Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 6. Terfasilitasinya Jasa Service Kendaraan Bermotor 7. Terfasilitasinya Penggantian Suku Cadang Kendaraan 8. Terfasiisitasinya Pelumas 9. Terfasilitasinya Pemeliharaan Komputer 1. 12 bulan 2. 2 unit kendaraan Bermotor Roda 4 dan 5 Unit Kendaraan Roda 2 3. 12 tabung 4. 12 bulan 5. 2 unit kendaraan Bermotor Roda 4 dan 5 Unit Kendaraan Roda 2 6. 2 unit kendaraan Bermotor Roda 4 dan 5 Unit Kendaraan Roda 2 7. 2 unit kendaraan Bermotor Roda 4 dan 5 Unit Kendaraan Roda 2 8. 2 unit kendaraan Bermotor Roda 4 dan 5 Unit Kendaraan Roda 2, 1 unit genset 705,712,392 811,569,251 BARU DISPENDA 24 109 138 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Provinsi Wilayah Kota Kota Bogor 2,195,122,316 2,524,390,663 BARU DISPENDA 1 24 109 140 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Provinsi Wilayah Kota Kota Depok 1. Terfasilitasinya Alat Listrik dan Elektronik 2. Terfasilitasinya Bahan Bakar MinyakGas 1. 1 Satu Perangkat Peralatan Listrik 745,450,307 857,267,853 BARU DISPENDA 1. Terfasilitasinya Alat Listrik dan Elektronik 2. Terfasilitasinya Bahan Bakar MinyakGas 1. 1 Satu Perangkat Peralatan Listrik 1 676,152,776 BARU DISPENDA 1 24 109 142 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Provinsi Wilayah Kota Kota Sukabumi 1. Terfasilitasinya Alat Listrik dan Elektronik 2. Terfasilitasinya Bahan Bakar MinyakGas 3. Terpeliharanya tabung pemadam kebakaran; 1. 1 Satu Tahun 2. 1 Satu Tahun 3. 6 Enam Tabung 758,134,310 871,854,456 BARU DISPENDA 1. Terfasilitasinya Alat Listrik dan Elektronik 2. Terfasilitasinya Bahan Bakar MinyakGas 1. 1 Satu Perangkat Peralatan Listrik 1 24 Kota Sukabumi 587,958,936 62 141 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Provinsi Wilayah Kota Sukabumi Uraian Target Uraian Target 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Prakiraan Maju ProgramOutcome KegiatanOutput 1 Jenis Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Penanggung Jawab Kode UrusanBidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Pembangunan Daerah Lokasi Indikator Kinerja Pagu Indikatif 10. Terfasilitasinya Pemeliharaan PeralatanPerlengkapan Kantor 11. Terfasilitasinya Jasa Keamanan 12. Terpeliharanya bangunan kantor 9. 1 Tahun 10. 20 unit AC, 2 unit Mesin Tik, 8 Set Meubelair 11. 12 Bulan 12. 1 Kegiatan 1 24 109 145 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Provinsi Wilayah Kota Bekasi Kota Bekasi 1. Terfasilitasinya Alat Listrik dan Elektronik 2. Terfasilitasinya Bahan Bakar MinyakGas 3. Terfasilitasinya Powder Tabung Pemadam Kebakaran 4. Terfasilitasinya Bahan Materi Lainnya 5. Terfasilitasinya Jasa Kebersihan dan Jasa Keamanan 6. Terfasilitasinya Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 7. Terfasilitasinya Jasa Service Kendaraan Bermotor 8. Terfasilitasinya Penggantian Suku Cadang Kendaraan 9. Terfasilitasinya Pelumas 1. 1 Satu Perangkat Peralatan Listrik 2. 2 unit kendaraan Bermotor Roda 4 dan 4 Unit Kendaraan Roda 2 3. Tabung Pemadam Kebakaran 1 Tahun 4. PerangkatPerlengkap an Alat - alat Rumah Tangga 5. 1 tahun 6. 3 unit kendaraan Bermotor Roda 4 dan 4 Unit Kendaraan Roda 2 7. 3 unit kendaraan Bermotor Roda 4 dan 4 Unit Kendaraan Roda 2 8. 3 unit kendaraan Bermotor Roda 4 dan 5 Unit Kendaraan Roda 2 2,775,281,578 3,191,573,815 DISPENDA 10. Terfasilitasinya Pemeliharaan Komputer 11. Terfasilitasinya Pemeliharaan PeralatanPerlengkapan Kantor 12. Terfasilitasinya Pemeliharaan Alat Rumah Tangga 13. Terfasilitasinya Pemeliharaan Alat Studio dan Alat Komunikasi 9. 3 unit kendaraan Bermotor Roda 4 dan 5 Unit Kendaraan Roda 2 10. 1 tahun 11. 1 tahun 12. 1 tahun 13. 1 tahun 1 24 109 148 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Provinsi Wilayah Kabupaten Purwakarta Kabupaten Purwakarta 1. Terfasilitasinya Alat Listrik dan Elektronik 2. Terfasilitasinya Bahan Bakar MinyakGas 3. Terfasilitasinya Powder Tabung Pemadam Kebakaran 4. Terfasilitasinya Bahan Materai Lainnya 5. Terfasilitasinya Jasa Kebersihan 6. Terfasilitasinya Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 7. Terfasilitasinya Jasa Service Kendaraan Bermotor 8. Terfasilitasinya Penggantian Suku Cadang Kendaraan 9. Terfasiisitasinya Pelumas 1. 1 Satu Perangkat Peralatan Listrik 2. 2 unit kendaraan Bermotor Roda 4 dan 5 Unit Kendaraan Roda 2 3. Tabung Pemadam Kebakaran 1 Tahun 4. 1 PerangkatPerlengkap an Alat - alat Rumah Tangga 5. 12 Bulan 6. 2 unit kendaraan Bermotor Roda 4 dan 5 Unit Kendaraan Roda 2 7. 2 unit kendaraan Bermotor Roda 4 dan 5 Unit Kendaraan Roda 2 8. 2 unit kendaraan Bermotor Roda 4 dan 5 Unit Kendaraan Roda 2 9. 2 unit kendaraan 1,072,967,395 1,233,912,504 BARU DISPENDA 10. Terfasilitasinya Pemeliharaan Komputer 11. Terfasilitasinya Pemeliharaan PeralatanPerlengkapan Kantor 12. Terfasilitasinya Pemeliharaan Alat Studio dan Alat Komunikasi 13. Terfasilitasinya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 10. 17 Unit 11. 253 Unit 12. 3 Unit 13. 1 Kegiatan 109 144 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Provinsi Wilayah 659,291,048 758,184,705 BARU DISPENDA 1 24 109 146 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Provinsi Wilayah Kabupaten Cianjur 1. Terfasilitasinya Alat Listrik dan Elektronik 2. Terfasilitasinya Bahan Bakar MinyakGas 1. 1 Satu Perangkat Peralatan Listrik 1,092,596,537 1,256,486,017 BARU DISPENDA 1. Terfasilitasinya Bahan Bakar MinyakGas 2. Terfasilitasinya Powder Tabung Pemadam Genset Tabung Pemadam 1 24 24 109 147 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Provinsi Wilayah Kabupaten Bekasi Kabupaten Subang 942,234,681 1,083,569,883 BARU DISPENDA 1 24 109 149 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Provinsi Wilayah Kabupaten Subang Kabupaten Karawang 1. Terfasilitasinya Alat Listrik dan Elektronik 2. Terfasilitasinya Bahan Bakar MinyakGas 1. 1 Satu Perangkat Peralatan Listrik 1,114,898,592 1,282,133,381 BARU DISPENDA 1. Terfasilitasinya Alat Listrik dan Elektronik 2. Terfasilitasinya Bahan Bakar MinyakGas 3. Terfasilitasinya Powder Tabung Pemadam 1. 1 Satu Perangkat Peralatan Listrik 2. 3 unit kendaraan 1 1,010,972,737 BARU DISPENDA Kota Cirebon 1. Terfasilitasinya Alat Listrik dan Elektronik 2. Terfasilitasinya Bahan Bakar MinyakGas 1. 1 Satu Perangkat Peralatan Listrik 1 24 879,106,728 109 150 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Provinsi Wilayah Kota Uraian Target Uraian Target 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Prakiraan Maju ProgramOutcome KegiatanOutput 1 Jenis Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Penanggung Jawab Kode UrusanBidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Pembangunan Daerah Lokasi Indikator Kinerja Pagu Indikatif 1 24 109 151 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Provinsi Wilayah Kabupaten Cirebon I Sumber Kabupaten Cirebon 1. Terfasilitasinya Alat Listrik dan Elektronik 2. Terfasilitasinya Bahan Bakar MinyakGas 3. Terfasilitasinya Powder Tabung Pemadam Kebakaran 4. Terfasilitasinya Bahan Materai Lainnya 5. Terfasilitasinya Jasa Kebersihan 6. Terfasilitasinya Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 7. Terfasilitasinya Jasa Service Kendaraan Bermotor 8. Terfasilitasinya Penggantian Suku Cadang Kendaraan 9. Terfasiisitasinya Pelumas 1. 1 Satu Perangkat Peralatan Listrik 2. 2 unit kendaraan Bermotor Roda 4 dan 4 Unit Kendaraan Roda 2 3. Tabung Pemadam Kebakaran 1 Tahun 4. 1 PerangkatPerlengkap an Alat - alat Rumah Tangga 5. 12 Bulan 6. 2 unit kendaraan Bermotor Roda 4 dan 4 Unit Kendaraan Roda 2 7. 2 unit kendaraan Bermotor Roda 4 dan 4 Unit Kendaraan Roda 2 8. 2 unit kendaraan Bermotor Roda 4 dan 4 Unit Kendaraan Roda 2 9. 2 unit kendaraan 804,903,281 925,638,773 BARU DISPENDA 10. Terfasilitasinya Pemeliharaan Komputer 11. Terfasilitasinya Pemeliharaan PeralatanPerlengkapan Kantor 12. Terfasilitasinya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 13. Terfasilitasinya Pemeliharaan Instalasi Jaringan 14. Tambah Daya Listrik 10. 16 Unit 11. 226 Unit 12. 1 Kegiatan 1 24 109 153 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Provinsi Wilayah Kabupaten Indramayu I Kabupaten Indramayu 1. Tersedianya bahan pakai habis terdiri dari ATK, Prangko, Benda Pos Lainnya dan Gas 2.Terfasilitasinya Jasa telepon, Air, Surat Kabar, Transaksi Keuangan, Internet, Dokumentasi dan Publikasi -3.Terfasilitasinya Jasa Keebersihan, Jasa Keamanan, Belanja STNK, Fumigasi, Belanja Service, Pelumas 4.Terfasilitasinya Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Pemeliharaan Alat Studio dan Alat Komunikasi, Pemeliharaan Gedung Kantor 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 716,159,207 823,583,088 BARU DISPENDA 5.Terfasilitasinya Bahan Cetakan dan Penggandaan 6.Terfasilitasinya Kebutuhan makanan dan minuman 7.Terfasilitasinya kebutuhan perjalanan dinas ] 1 24 109 155 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Provinsi Wilayah Kabupaten Kuningan Kabupaten Kuningan 1. Terfasilitasinya Alat Listrik dan Elektronik 2. Terfasilitasinya Bahan Bakar MinyakGas 3. Terfasilitasinya Powder Tabung Pemadam Kebakaran 4. Terfasilitasinya Bahan Materai Lainnya 5. Terfasilitasinya Jasa Kebersihan 6. Terfasilitasinya Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 7. Terfasilitasinya Jasa Service Kendaraan Bermotor 8. Terfasilitasinya Penggantian Suku Cadang Kendaraan 9. Terfasiisitasinya Pelumas 1. 1 Satu Perangkat Peralatan Listrik 2. 2 unit kendaraan Bermotor Roda 4 dan 6 Unit Kendaraan Roda 2 3. Tabung Pemadam Kebakaran 1 Tahun 4. 1 PerangkatPerlengkap an Alat - alat Rumah Tangga 5. 12 Bulan 6. 2 unit kendaraan Bermotor Roda 4 dan 6 Unit Kendaraan Roda 2 7. 2 unit kendaraan Bermotor Roda 4 dan 6 Unit Kendaraan Roda 2 752,365,030 865,219,784 BARU DISPENDA 1 24 109 152 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Provinsi Wilayah Kabupaten Cirebon II Ciledug 673,278,366 774,270,121 BARU DISPENDA 1. Terfasilitasinya Alat Listrik dan Elektronik 2. Terfasilitasinya Bahan Bakar MinyakGas 3. Terfasilitasinya Powder Tabung Pemadam 1. Tersedianya Peralatan Listrik 2. 3 unit kendaraan 109 154 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Provinsi Wilayah Kabupaten Cirebon 625,705,493 719,561,317 BARU DISPENDA Kabupaten Indramayu 1. Terfasilitasinya Alat Listrik dan Elektronik 2. Terfasilitasinya Bahan Bakar MinyakGas 1. 1 Satu Perangkat Peralatan Listrik 1 24 Uraian Target Uraian Target 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Prakiraan Maju ProgramOutcome KegiatanOutput 1 Jenis Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Penanggung Jawab Kode UrusanBidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Pembangunan Daerah Lokasi Indikator Kinerja Pagu Indikatif 10. Terfasilitasinya Pemeliharaan Komputer 11. Terfasilitasinya Pemeliharaan PeralatanPerlengkapan Kantor 12. Terfasilitasinya Pemeliharaan Alat Rumah Tangga 13. Terfasilitasinya Pemeliharaan Alat Studio dan Alat Komunikasi 14. Terfasilitasinya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 8. 2 unit kendaraan Bermotor Roda 4 dan 6 Unit Kendaraan Roda 2 9. 2 unit kendaraan Bermotor Roda 4 dan 6 Unit Kendaraan Roda 2 10. 20 Unit 11. Mebeulair 7 Set, AC 5 Unit, TV 5 Unit, Pompa Air 1 Unit 12. 5 buah 13. Wireles 2 Unit, TeleponFaximilli 3 Unit 14. 1 Kegiatan 1 24 109 158 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Provinsi Wilayah Kota Bandung II Kawaluyaan Kota Bandung 1. Terfasilitasinya Alat Listrik dan Elektronik 2. Terfasilitasinya Bahan Bakar MinyakGas 3. Terfasilitasinya Powder Tabung Pemadam Kebakaran 4. Terfasilitasinya Bahan Materai Lainnya 5. Terfasilitasinya Jasa Kebersihan 6. Terfasilitasinya Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 7. Terfasilitasinya Jasa Service Kendaraan Bermotor 8. Terfasilitasinya Penggantian Suku Cadang Kendaraan 1. 1 Satu Perangkat Peralatan Listrik 2. 1 unit kendaraan Bermotor Roda 4 dan 2 Unit Kendaraan Roda 2 3. Tabung Pemadam Kebakaran 1 Tahun 4. 1 Tahun 5. 12 Bulan 6. 4 unit kendaraan Bermotor Roda 4 dan 8 Unit Kendaraan Roda 2 7. 4 unit kendaraan Bermotor Roda 4 dan 8 Unit Kendaraan Roda 2 8. 4 unit kendaraan Bermotor Roda 4 dan 8 Unit Kendaraan Roda 2 1,232,260,499 1,417,099,573 BARU DISPENDA 9. Terfasiisitasinya Pelumas 10. Terfasilitasinya Pemeliharaan Komputer 11. Terfasilitasinya Pemeliharaan PeralatanPerlengkapan Kantor 12. Terfasilitasinya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 13 Terfasilitasinya kegiatan ceramah keagamaan 9. 4 unit kendaraan Bermotor Roda 4 dan 8 Unit Kendaraan Roda 2 10. 27 Unit 11. 23 Unit 12. 1 Unit 1 24 109 160 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Provinsi Wilayah Kabupaten Bandung Barat Kabupaten Bandung Barat 1. Terfasilitasinya Alat Listrik dan Elektronik 2. Terfasilitasinya Bahan Bakar MinyakGas 3. Terfasilitasinya Powder Tabung Pemadam Kebakaran 4. Terfasilitasinya Bahan Material Lainnya 5. Terfasilitasinya Jasa Kebersihan 6. Terfasilitasinya Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 7. Terfasilitasinya Jasa Service Kendaraan Bermotor 8. Terfasilitasinya Penggantian Suku Cadang Kendaraan 9. Terfasiisitasinya Pelumas 10. Terfasilitasinya Pemeliharaan Komputer 1. 1 Satu Perangkat Peralatan Listrik 2. 2 unit kendaraan Bermotor Roda 4, 5 Unit Kendaraan Roda 2 dan 1 unit kendaraan samsat keliling 3. Tabung Pemadam Kebakaran 1 Tahun 4. 1 PerangkatPerlengkap an Alat - alat Rumah Tangga 5. 12 Bulan 6. 2 unit kendaraan Bermotor Roda 4 dan 5 Unit Kendaraan Roda 2 serta 1 unit kendaraan samsat keliling 2,505,787,420 2,881,655,532 BARU DISPENDA 1 24 109 156 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Provinsi Wilayah 679,822,622 781,796,015 BARU DISPENDA 1. Terfasilitasinya Alat Listrik dan Elektronik 2. Terfasilitasinya Bahan Bakar MinyakGas 1. 1 Satu Perangkat Peralatan Listrik 24 109 157 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Provinsi Wilayah Kota Kabupaten Majalengka Kota Bandung 1,601,451,249 1,841,668,937 BARU DISPENDA 1 24 109 159 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Provinsi Wilayah Kota Kota Bandung 1. Terfasilitasinya Alat Listrik dan Elektronik 2. Terfasilitasinya Bahan Bakar MinyakGas 1. 1 Satu Perangkat Peralatan Listrik 1,130,601,422 1,300,191,635 BARU DISPENDA 1. Terfasilitasinya Alat Listrik dan Elektronik 2. Terfasilitasinya Bahan Bakar MinyakGas 1. 1 Satu Perangkat Peralatan Listrik 1 Uraian Target Uraian Target 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Prakiraan Maju ProgramOutcome KegiatanOutput 1 Jenis Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Penanggung Jawab Kode UrusanBidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Pembangunan Daerah Lokasi Indikator Kinerja Pagu Indikatif 11. Terfasilitasinya Pemeliharaan PeralatanPerlengkapan Kantor 12. Terfasilitasinya Pemeliharaan Alat Rumah Tangga 13. Terfasilitasinya Pemeliharaan Alat Studio dan Alat Komunikasi 14. Terfasilitasinya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 15. Terfasilitasinya Pemeliharaan HalamanTamanPekarangan 16. Terfasilitasinya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Bukan Kantor 7. 2 unit kendaraan Bermotor Roda 4 dan 5 Unit Kendaraan Roda 2 8. 2 unit kendaraan Bermotor Roda 4 dan 5 Unit Kendaraan Roda 2 9. 2 unit kendaraan Bermotor Roda 4, 5 Unit Kendaraan Roda 2 1 unit kendaraan samsat keliling 10. 27 Unit 11. 33 Unit 12. 1 Tahun 13. 3 unit 14. 3 Kegiatan 15. 3 kegiatan 16. 1 Kegiatan 1 24 109 162 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Provinsi Wilayah Kabupaten Bandung II Soreang Kabupaten Bandung 1. Terfasilitasinya Alat Listrik dan Elektronik 2. Terfasilitasinya Bahan Bakar MinyakGas 3. Terfasilitasinya Powder Tabung Pemadam Kebakaran 4. Terfasilitasinya Bahan Materai Lainnya 5. Terfasilitasinya Jasa Kebersihan 6. Terfasilitasinya Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 7. Terfasilitasinya Jasa Service Kendaraan Bermotor 8. Terfasilitasinya Penggantian Suku Cadang Kendaraan 9. Terfasiisitasinya Pelumas 1. 1 Satu Perangkat Peralatan Listrik 2. 2 unit kendaraan Bermotor Roda 4 3. Tabung Pemadam Kebakaran 1 Tahun 4. 1 PerangkatPerlengkap an Alat - alat Rumah Tangga 5. 12 Bulan 6. 2 unit kendaraan Bermotor Roda 4 7. 2 unit kendaraan Bermotor Roda 4 8. 2 unit kendaraan Bermotor Roda 4 9. 2 unit kendaraan Bermotor Roda 4 779,168,006 896,043,206 BARU DISPENDA 10. Terfasilitasinya Pemeliharaan Komputer 11. Terfasilitasinya Pemeliharaan PeralatanPerlengkapan Kantor 12. Terfasilitasinya Pemeliharaan Alat Rumah Tangga 13. Terfasilitasinya Pemeliharaan Alat Studio dan Alat Komunikasi 14. Terfasilitasinya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 15. Terfasilitasinya Pemeliharaan HalamanTamanPekarangan 16. Terfasilitasinya Pemeliharaan Bangunan Air 17. Terfasilitasinya Pemeliharaan Instalasi Jaringan 10. 24 Unit 11. 143 Unit 12. 6 Unit 13. 7 unit 14. 1 Kegiatan 15. 1 Kegiatan 16. 1 kegiatan 17. 1 tahun 1 24 109 165 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Provinsi Wilayah Kota Tasikmalaya Kota Tasikmalaya 1. Terfasilitasinya Alat Listrik dan Elektronik; 2. Terfasilitasinya Bahan Bakar MinyakGas; 3. Terfasilitasinya Powder Tabung Pemadam Kebakaran; 4. Terfasilitasinya Bahan Material Lainnya; 5. Terfasilitasinya Jasa Keamanan; 6. Terfasilitasinya Jasa Kebersihan; 7. Terfasilitasinya Front Offince; 8. Terfasilitasinya Pramubakti; 1. 1 perangkat alat listrik; 2. 2 unit kendaraan roda-4 dan 5 unit kendaraan roda-2; 3. 1 tahun; 4. 1 perangkatperlengkap an alat rumah tagga; 5. 12 bulan; 6. 12 bulan; 7. 12 bulan; 8. 12 bulan; 750,077,083 862,588,645 BARU DISPENDA 1,198,144,083 BARU DISPENDA 1 24 109 163 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Provinsi Wilayah Kabupaten Bandung 1. Terfasilitasinya Alat Listrik dan Elektronik 2. Terfasilitasinya Bahan Bakar MinyakGas 1. 1 Satu Perangkat Peralatan Listrik 1,108,839,664 1,275,165,614 BARU DISPENDA 1. Terfasilitasinya Alat Listrik dan Elektronik 2. Terfasilitasinya Bahan Bakar MinyakGas 1. 1 Satu Perangkat Peralatan Listrik 1 24 109 164 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Provinsi Wilayah Kabupaten Sumedang 1,041,864,420 109 161 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Provinsi Wilayah 1,315,051,107 1,512,308,773 BARU DISPENDA Kabupaten Garut 1. Terfasilitasinya Alat Listrik dan Elektronik 2. Terfasilitasinya Bahan Bakar MinyakGas 1. 1 Satu Perangkat Peralatan Listrik 1 24 Uraian Target Uraian Target 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Prakiraan Maju ProgramOutcome KegiatanOutput 1 Jenis Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Penanggung Jawab Kode UrusanBidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Pembangunan Daerah Lokasi Indikator Kinerja Pagu Indikatif 9. Terfasilitasinya Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan; 10. Terfasilitasinya Penggantian Suku Cadang Kendaraan; 11. Terfasilitasinya Pelumas; 12. Terfasilitasinya Pemeliharaan Komputer; 13. Terfasilitasinya Pemeliharaan PeralatanPerlengkapan Kantor; 14. Terfasilitasinya Pemeliharaan Alat Rumah Tangga; `9. 2 unit kendaraan roda-4 dan 5 unit kendaraan roda-2; 10. 2 unit kendaraan roda-4 dan 5 unit kendaraan roda-2; 11. 2 unit kendaraan roda-4 dan 5 unit kendaraan roda-2; 12. 22 unit; 13. 12 unit; 14. 1 tahun; 15. 4 unit; 16, 1 kegiatan; 17. 1 kegiatan; 18. 1 kegiatan; 19. 1 kegiatan; 20. 1 kegiatan. 15. Terfasilitasinya Pemeliharaan Alat Studio dan Alat Komunikasi; 16. Terfasilitasinya Pemeliharaan Gedung dan BangunanRuang Rapat; 17. Terfasilitasinya Pemeliharaan Gedung Mess; 18. Terfasilitasinya Pemeliharaan Jaringan Kabel LAN Operasional Pelayanan Samsat; 19. Terfasilitasinya Pemeliharaan Halaman Taman Mess; 20. Terfasilitasinya Pemeliharaan Pelaburan BentengPagar. 1 24 109 167 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Provinsi Wilayah Kabupaten Ciamis Kabupaten Ciamis 1. Terfasilitasinya Alat Listrik dan Elektronik 2. Terfasilitasinya Bahan Bakar MinyakGas 3. Terfasilitasinya Powder Tabung Pemadam Kebakaran 4. Terfasilitasinya Bahan Materai Lainnya 5. Terfasilitasinya Jasa Kebersihan 6. Terfasilitasinya Jasa Keamanan 7. Terfasilitasinya Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 1. 1 Satu Perangkat Peralatan Listrik 2. 2 unit kendaraan Bermotor Roda 4 dan 7 Unit Kendaraan Roda 2 3. Tabung Pemadam Kebakaran 1 Tahun 4. 1 PerangkatPerlengkap an Alat - alat Rumah Tangga 5. 12 Bulan 6. 12 Bulan 7. 2 unit kendaraan Bermotor Roda 4 dan 7 Unit Kendaraan Roda 2 712,550,010 819,432,512 BARU DISPENDA 8. Terfasilitasinya Jasa Service Kendaraan Bermotor 9. Terfasiisitasinya Pelumas 10. Terfasilitasinya Pemeliharaan Komputer 11. Terfasilitasinya Pemeliharaan PeralatanPerlengkapan Kantor 12. Terfasilitasinya Pemeliharaan Alat Studio dan Alat Komunikasi 13. Terfasilitasinya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 14. Terfasilitasinya Pemeliharaan Mushola wp 15. Terfasilitasinya Pemeliharaan Taman 8. 2 unit kendaraan Bermotor Roda 4 dan 5 Unit Kendaraan Roda 2 9. 2 unit kendaraan Bermotor Roda 4 dan 5 Unit Kendaraan Roda 2 10. 9 Unit 11. 81 Unit 12. 2 Unit 13. 2 Kegiatan 14. 1 Kegiatan 15. 1 Kegiatan 16. 1 Kegiatan 1 24 109 166 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Provinsi Wilayah 668,538,687 768,819,490 BARU DISPENDA 1. Terfasilitasinya Alat Listrik dan Elektronik 2. Terfasilitasinya Bahan Bakar MinyakGas 1. 1 Satu Perangkat Peralatan Listrik 24 109 168 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Provinsi Wilayah Kabupaten Tasikmalaya 1,116,255,157 1,283,693,431 BARU DISPENDA Kab Pangandaran 1.. Belanja Alat Listrik dan Elektronik 2. Bahan Bakar Kendaraan dan Genset 1. 20 unit 2. 6 unit 1 Uraian Target Uraian Target 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Prakiraan Maju ProgramOutcome KegiatanOutput 1 Jenis Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Penanggung Jawab Kode UrusanBidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Pembangunan Daerah Lokasi Indikator Kinerja Pagu Indikatif 1 24 109 169 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Provinsi Wilayah Kota Cimahi Kota Cimahi 1. Terfasilitasinya Alat Listrik dan Elektronik 2. Terfasilitasinya Bahan Bakar MinyakGas 3. Terfasilitasinya Powder Tabung Pemadam Kebakaran 4. Terfasilitasinya Bahan Materai Lainnya 5. Terfasilitasinya Honorarium Petugas Pramubhakti Honorarium Petugas Front Office 6. Terfasilitasinya Jasa Kebersihan Jasa Keamanan 7. Terfasilitasinya Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 1. 1 Satu Perangkat Peralatan Listrik 2. 2 unit kendaraan Bermotor Roda 4 dan 2 Unit Kendaraan Roda 2 3. Tabung Pemadam Kebakaran 1 Tahun 4. 1 PerangkatPerlengkap an Alat - alat Rumah Tangga 5. 12 Bulan 6. 12 Bulan 7. 2 unit kendaraan Bermotor Roda 4 dan 3 Unit Kendaraan Roda 2 1,371,985,673 1,577,783,524 BARU DISPENDA 8. Terfasilitasinya Jasa Service Kendaraan Bermotor 9. Terfasiisitasinya Pelumas 10. Terfasilitasinya Pemeliharaan Komputer 11. Terfasilitasinya Pemeliharaan PeralatanPerlengkapan Kantor 12. Terfasilitasinya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 13. Terfasilitasinya Pemeliharaan HalamanTamanPekarangan 8. 2 unit kendaraan Bermotor Roda 4 dan 2 Unit Kendaraan Roda 2 9. 2 unit kendaraan Bermotor Roda 4 dan 2 Unit Kendaraan Roda 2 10. 23 Unit 11. 142 Unit 12. 5 buah 13. 6 unit 14. 1 Kegiatan 15. 1 Kegiatan 16. 1 Kegiatan 1 24 109 171 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Pusat Pengelolaan Informasi dan Aplikasi Pendapatan Kota Bandung 1. Terfasilitasi Alat Listrik dan Elektronik 2. Terfasilitasi Bahan Bakar MinyakGas 3. Terfasilitasi Belanja Material 4. Terfasilitasi Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 5. Terfasilitasi Belanja Jasa KIR 6. Terfasilitasi Jasa Service Kendaraan Bermotor 7. Terfasilitasi Pelumas 8. Terfasilitasinya Belanja Pemeliharaan Komputer 9. Terfasilitasinya Pemeliharaan Alat Perlengkapan Kantor 1. 1 satu Perangkat Peralatan listrik 2. 3 tiga unit Kendaraan Bermotor Roda 4 3. 1 satu paket perangkatperlengkap an alat-alat Rumah Tangga 5. 5 lima unit kendaraan Bermotor Roda 2 6. 8. 28 dua puluh delapan unit Printer, 5 lima unit UPS dan 8 delapan unit Netbook 9. 70 tujuh puluh unit Perlengkapan Kantor dan 1 Paket Mebelulair dan Interior 747,291,600 859,385,340 BARU DISPENDA 10. Terfasilitasinya Alat Studio dan Alat Komunikasi 11. Jasa Kebersihan 12. Jasa Keamanan 13. Jasa Pengemudi 14.Jasa Pramubakti 10. 6 enam unit Alat Studio dan 2 dua perangkat Kegiatan 1 24 100 Program Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Tingkat Pendapatan Daerah : 1. PAD 2. Dana Perimbangan 3. Lain-lain Pendapatan yang Sah 62 , 9 , 29 1 24 100 172 Intensifikasi Pemungutan Pajak di Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Depok I Kota Depok Terfasilitasinya Operasi Terpadu Tertib Kendaraan Bermotor di tingkat POLRES Terfasilitasinya Operasi Terpadu Tertib Kendaraan Bermotor di tingkat POLSEK Terfasilitasinya Pengiriman SKPDSTPDSPDokumen lainnya kepada Wajib Pajak yang tidak melakukan pembayaran Terfasilitasinya PendataanPenelusuran KTMDU Terfasilitasinya Sosialisasi Perpajakan 4 Triwulan 455,303,311 523,598,808 BARU DISPENDA Kota Banjar 1 24 109 170 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Provinsi Wilayah Kota 663,595,752 763,135,115 BARU DISPENDA 1. Terfasilitasinya Alat Listrik dan Elektronik 2. Terfasilitasinya Bahan Bakar MinyakGas 1. 1 Satu Perangkat Peralatan Listrik Uraian Target Uraian Target 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Prakiraan Maju ProgramOutcome KegiatanOutput 1 Jenis Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Penanggung Jawab Kode UrusanBidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Pembangunan Daerah Lokasi Indikator Kinerja Pagu Indikatif 1 24 100 173 Intensifikasi Pemungutan Pajak di Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Depok II Cinere Kota Depok Terfasilitasinya Operasi Terpadu Tertib Kendaraan Bermotor di tingkat POLRES Terfasilitasinya Operasi Terpadu Tertib Kendaraan Bermotor di tingkat POLSEK Terfasilitasinya Surat Teguran terhadap Wajib Pajak yang tidak melakukan pembayaran Terfasilitasinya PendataanPenelusuran KTMDU Terfasilitasinya Sosialisasi Perpajakan 4 Triwulan 250,396,477 287,955,948 BARU DISPENDA 1 24 100 174 Intensifikasi Pemungutan Pajak di Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Bogor Kabupaten Bogor Terfasilitasinya Operasi Terpadu Tertib Kendaraan Bermotor di tingkat POLRES Terfasilitasinya Operasi Terpadu Tertib Kendaraan Bermotor di tingkat POLSEK Terfasilitasinya Surat Teguran terhadap Wajib Pajak yang tidak melakukan pembayaran Terfasilitasinya PendataanPenelusuran KTMDU Terfasilitasinya Sosialisasi Perpajakan 4 Triwulan 845,290,523 972,084,101 BARU DISPENDA 1 24 100 175 Intensifikasi Pemungutan Pajak di Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Bogor Kota Bogor Terfasilitasinya Operasi Terpadu Tertib Kendaraan Bermotor di tingkat POLRES Terfasilitasinya Operasi Terpadu Tertib Kendaraan Bermotor di tingkat POLSEK Terfasilitasinya Surat Teguran terhadap Wajib Pajak yang tidak melakukan pembayaran Terfasilitasinya PendataanPenelusuran KTMDU Terfasilitasinya Sosialisasi Perpajakan 4 Triwulan 283,179,423 325,656,336 BARU DISPENDA 1 24 100 176 Intensifikasi Pemungutan Pajak di Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Sukabumi Kota Sukabumi Terfasilitasinya Operasi Terpadu Tertib Kendaraan Bermotor di tingkat POLRES Terfasilitasinya Operasi Terpadu Tertib Kendaraan Bermotor di tingkat POLSEK Terfasilitasinya Surat Teguran terhadap Wajib Pajak yang tidak melakukan pembayaran Terfasilitasinya PendataanPenelusuran KTMDU Terfasilitasinya Sosialisasi Perpajakan 4 Triwulan 162,587,481 186,975,603 BARU DISPENDA 1 24 100 177 Intensifikasi Pemungutan Pajak di Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Sukabumi I Cibadak Kota Sukabumi Terfasilitasinya Operasi Terpadu Tertib Kendaraan Bermotor di tingkat POLRES Terfasilitasinya Operasi Terpadu Tertib Kendaraan Bermotor di tingkat POLSEK Terfasilitasinya Surat Teguran terhadap Wajib Pajak yang tidak melakukan pembayaran Terfasilitasinya PendataanPenelusuran KTMDU Terfasilitasinya Sosialisasi Perpajakan 4 Triwulan 370,311,256 425,857,945 BARU DISPENDA 1 24 100 178 Intensifikasi Pemungutan Pajak di Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Sukabumi II Pelabuhan Ratu Kota Sukabumi Terfasilitasinya Operasi Terpadu Tertib Kendaraan Bermotor di tingkat POLRES Terfasilitasinya Operasi Terpadu Tertib Kendaraan Bermotor di tingkat POLSEK Terfasilitasinya Surat Teguran terhadap Wajib Pajak yang tidak melakukan pembayaran Terfasilitasinya PendataanPenelusuran KTMDU Terfasilitasinya Sosialisasi Perpajakan 4 Triwulan 272,350,605 313,203,196 BARU DISPENDA 1 24 100 179 Intensifikasi Pemungutan Pajak di Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Cianjur Kabupaten Cianjur Terfasilitasinya Operasi Terpadu Tertib Kendaraan Bermotor di tingkat POLRES Terfasilitasinya Operasi Terpadu Tertib Kendaraan Bermotor di tingkat POLSEK Terfasilitasinya Surat Teguran terhadap Wajib Pajak yang tidak melakukan pembayaran Terfasilitasinya PendataanPenelusuran KTMDU Terfasilitasinya Sosialisasi Perpajakan 4 Triwulan 413,699,666 475,754,616 BARU DISPENDA 1 24 100 180 Intensifikasi Pemungutan Pajak di Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Bekasi Kota Bekasi Terfasilitasinya Operasi Terpadu Tertib Kendaraan Bermotor di tingkat POLRES Terfasilitasinya Operasi Terpadu Tertib Kendaraan Bermotor di tingkat POLSEK Terfasilitasinya Surat Teguran terhadap Wajib Pajak yang tidak melakukan pembayaran Terfasilitasinya PendataanPenelusuran KTMDU Terfasilitasinya Sosialisasi Perpajakan 4 Triwulan 824,301,648 947,946,896 BARU DISPENDA 1 24 100 181 Intensifikasi Pemungutan Pajak di Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Bekasi Kabupaten Bekasi Terfasilitasinya Operasi Terpadu Tertib Kendaraan Bermotor di tingkat POLRES Terfasilitasinya Operasi Terpadu Tertib Kendaraan Bermotor di tingkat POLSEK Terfasilitasinya Surat Teguran terhadap Wajib Pajak yang tidak melakukan pembayaran Terfasilitasinya PendataanPenelusuran KTMDU Terfasilitasinya Sosialisasi Perpajakan 4 Triwulan 754,025,956 867,129,849 BARU DISPENDA 1 24 100 182 Intensifikasi Pemungutan Pajak di Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Karawang Kabupaten Karawang Terfasilitasinya Operasi Terpadu Tertib Kendaraan Bermotor di tingkat POLRES Terfasilitasinya Operasi Terpadu Tertib Kendaraan Bermotor di tingkat POLSEK Terfasilitasinya Surat Teguran terhadap Wajib Pajak yang tidak melakukan pembayaran Terfasilitasinya PendataanPenelusuran KTMDU Terfasilitasinya Sosialisasi Perpajakan 4 Triwulan 343,425,625 394,939,469 BARU DISPENDA Uraian Target Uraian Target 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Prakiraan Maju ProgramOutcome KegiatanOutput 1 Jenis Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Penanggung Jawab Kode UrusanBidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Pembangunan Daerah Lokasi Indikator Kinerja Pagu Indikatif 1 24 100 183 Intensifikasi Pemungutan Pajak di Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Purwakarta Kabupaten Purwakarta Terfasilitasinya Operasi Terpadu Tertib Kendaraan Bermotor di tingkat POLRES Terfasilitasinya Operasi Terpadu Tertib Kendaraan Bermotor di tingkat POLSEK Terfasilitasinya Surat Teguran terhadap Wajib Pajak yang tidak melakukan pembayaran Terfasilitasinya PendataanPenelusuran KTMDU Terfasilitasinya Sosialisasi Perpajakan 4 Triwulan 320,051,746 368,059,507 BARU DISPENDA 1 24 100 184 Intensifikasi Pemungutan Pajak di Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Subang Kabupaten Subang Terfasilitasinya Operasi Terpadu Tertib Kendaraan Bermotor di tingkat POLRES Terfasilitasinya Operasi Terpadu Tertib Kendaraan Bermotor di tingkat POLSEK Terfasilitasinya Surat Teguran terhadap Wajib Pajak yang tidak melakukan pembayaran Terfasilitasinya PendataanPenelusuran KTMDU Terfasilitasinya Sosialisasi Perpajakan 4 Triwulan 358,841,558 412,667,792 BARU DISPENDA 1 24 100 185 Intensifikasi Pemungutan Pajak di Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Cirebon Kota Cirebon Terfasilitasinya Operasi Terpadu Tertib Kendaraan Bermotor di tingkat POLRES Terfasilitasinya Operasi Terpadu Tertib Kendaraan Bermotor di tingkat POLSEK Terfasilitasinya Surat Teguran terhadap Wajib Pajak yang tidak melakukan pembayaran Terfasilitasinya PendataanPenelusuran KTMDU Terfasilitasinya Sosialisasi Perpajakan 4 Triwulan 145,727,270 167,586,360 BARU DISPENDA 1 24 100 186 Intensifikasi Pemungutan Pajak di Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Cirebon I Sumber Kabupaten Cirebon Terfasilitasinya Operasi Terpadu Tertib Kendaraan Bermotor di tingkat POLRES Terfasilitasinya Operasi Terpadu Tertib Kendaraan Bermotor di tingkat POLSEK Terfasilitasinya Surat Teguran terhadap Wajib Pajak yang tidak melakukan pembayaran Terfasilitasinya PendataanPenelusuran KTMDU Terfasilitasinya Sosialisasi Perpajakan 4 Triwulan 382,623,945 440,017,537 BARU DISPENDA 1 24 100 187 Intensifikasi Pemungutan Pajak di Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Cirebon II Ciledug Kabupaten Cirebon Terfasilitasinya Operasi Terpadu Tertib Kendaraan Bermotor di tingkat POLRES Terfasilitasinya Operasi Terpadu Tertib Kendaraan Bermotor di tingkat POLSEK Terfasilitasinya Surat Teguran terhadap Wajib Pajak yang tidak melakukan pembayaran Terfasilitasinya PendataanPenelusuran KTMDU Terfasilitasinya Sosialisasi Perpajakan 4 Triwulan 279,419,109 321,331,975 BARU DISPENDA 1 24 100 188 Intensifikasi Pemungutan Pajak di Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Indramayu I Kabupaten Indramayu Terfasilitasinya Operasi Terpadu Tertib Kendaraan Bermotor di tingkat POLRES Terfasilitasinya Operasi Terpadu Tertib Kendaraan Bermotor di tingkat POLSEK Terfasilitasinya Surat Teguran terhadap Wajib Pajak yang tidak melakukan pembayaran Terfasilitasinya PendataanPenelusuran KTMDU Terfasilitasinya Sosialisasi Perpajakan 4 Triwulan 390,494,372 449,068,527 BARU DISPENDA 1 24 100 189 Intensifikasi Pemungutan Pajak di Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Indramayu II Haurgeulis Kabupaten Indramayu Terfasilitasinya Operasi Terpadu Tertib Kendaraan Bermotor di tingkat POLRES Terfasilitasinya Operasi Terpadu Tertib Kendaraan Bermotor di tingkat POLSEK Terfasilitasinya Surat Teguran terhadap Wajib Pajak yang tidak melakukan pembayaran Terfasilitasinya PendataanPenelusuran KTMDU Terfasilitasinya Sosialisasi Perpajakan 4 Triwulan 210,382,346 241,939,698 BARU DISPENDA 1 24 100 190 Intensifikasi Pemungutan Pajak di Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Kuningan Kabupaten Kuningan Terfasilitasinya Operasi Terpadu Tertib Kendaraan Bermotor di tingkat POLRES Terfasilitasinya Operasi Terpadu Tertib Kendaraan Bermotor di tingkat POLSEK Terfasilitasinya Surat Teguran terhadap Wajib Pajak yang tidak melakukan pembayaran Terfasilitasinya PendataanPenelusuran KTMDU Terfasilitasinya Sosialisasi Perpajakan 4 Triwulan 430,682,849 495,285,276 BARU DISPENDA 1 24 100 191 Intensifikasi Pemungutan Pajak di Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Majalengka Kabupaten Majalengka Terfasilitasinya Operasi Terpadu Tertib Kendaraan Bermotor di tingkat POLRES Terfasilitasinya Operasi Terpadu Tertib Kendaraan Bermotor di tingkat POLSEK Terfasilitasinya Surat Teguran terhadap Wajib Pajak yang tidak melakukan pembayaran Terfasilitasinya PendataanPenelusuran KTMDU Terfasilitasinya Sosialisasi Perpajakan 4 Triwulan 368,682,904 423,985,339 BARU DISPENDA 1 24 100 192 Intensifikasi Pemungutan Pajak di Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Bandung I Pajajaran Kota Bandung Terfasilitasinya Operasi Terpadu Tertib Kendaraan Bermotor di tingkat POLRES Terfasilitasinya Operasi Terpadu Tertib Kendaraan Bermotor di tingkat POLSEK Terfasilitasinya Surat Teguran terhadap Wajib Pajak yang tidak melakukan pembayaran Terfasilitasinya PendataanPenelusuran KTMDU Terfasilitasinya Sosialisasi Perpajakan 4 Triwulan 343,093,488 394,557,511 BARU DISPENDA Uraian Target Uraian Target 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Prakiraan Maju ProgramOutcome KegiatanOutput 1 Jenis Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Penanggung Jawab Kode UrusanBidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Pembangunan Daerah Lokasi Indikator Kinerja Pagu Indikatif 1 24 100 193 Intensifikasi Pemungutan Pajak di Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Bandung II Kawaluyaan Kota Bandung Terfasilitasinya Operasi Terpadu Tertib Kendaraan Bermotor di tingkat POLRES Terfasilitasinya Operasi Terpadu Tertib Kendaraan Bermotor di tingkat POLSEK Terfasilitasinya Surat Teguran terhadap Wajib Pajak yang tidak melakukan pembayaran Terfasilitasinya PendataanPenelusuran KTMDU Terfasilitasinya Sosialisasi Perpajakan 4 Triwulan 339,510,394 390,436,953 BARU DISPENDA 1 24 100 194 Intensifikasi Pemungutan Pajak di Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Bandung III Soekarnohatta Kota Bandung Terfasilitasinya Operasi Terpadu Tertib Kendaraan Bermotor di tingkat POLRES Terfasilitasinya Operasi Terpadu Tertib Kendaraan Bermotor di tingkat POLSEK Terfasilitasinya Surat Teguran terhadap Wajib Pajak yang tidak melakukan pembayaran Terfasilitasinya PendataanPenelusuran KTMDU Terfasilitasinya Sosialisasi Perpajakan 4 Triwulan 281,960,729 324,254,838 BARU DISPENDA 1 24 100 195 Intensifikasi Pemungutan Pajak di Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Bandung Barat Kabupaten Bandung Barat Terfasilitasinya Operasi Terpadu Tertib Kendaraan Bermotor di tingkat POLRES Terfasilitasinya Operasi Terpadu Tertib Kendaraan Bermotor di tingkat POLSEK Terfasilitasinya Surat Teguran terhadap Wajib Pajak yang tidak melakukan pembayaran Terfasilitasinya PendataanPenelusuran KTMDU Terfasilitasinya Sosialisasi Perpajakan 4 Triwulan 257,093,146 295,657,118 BARU DISPENDA 1 24 100 196 Intensifikasi Pemungutan Pajak di Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Bandung I Rancaekek Kabupaten Bandung Terfasilitasinya Operasi Terpadu Tertib Kendaraan Bermotor di tingkat POLRES Terfasilitasinya Operasi Terpadu Tertib Kendaraan Bermotor di tingkat POLSEK Terfasilitasinya Surat Teguran terhadap Wajib Pajak yang tidak melakukan pembayaran Terfasilitasinya PendataanPenelusuran KTMDU Terfasilitasinya Sosialisasi Perpajakan 4 Triwulan 386,800,147 444,820,169 BARU DISPENDA 1 24 100 197 Intensifikasi Pemungutan Pajak di Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Bandung II Soreang Kabupaten Bandung Terfasilitasinya Operasi Terpadu Tertib Kendaraan Bermotor di tingkat POLRES Terfasilitasinya Operasi Terpadu Tertib Kendaraan Bermotor di tingkat POLSEK Terfasilitasinya Surat Teguran terhadap Wajib Pajak yang tidak melakukan pembayaran Terfasilitasinya PendataanPenelusuran KTMDU Terfasilitasinya Sosialisasi Perpajakan 4 Triwulan 363,031,583 417,486,321 BARU DISPENDA 1 24 100 198 Intensifikasi Pemungutan Pajak di Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Sumedang Kabupaten Sumedang Terfasilitasinya Operasi Terpadu Tertib Kendaraan Bermotor di tingkat POLRES Terfasilitasinya Operasi Terpadu Tertib Kendaraan Bermotor di tingkat POLSEK Terfasilitasinya Surat Teguran terhadap Wajib Pajak yang tidak melakukan pembayaran Terfasilitasinya PendataanPenelusuran KTMDU Terfasilitasinya Sosialisasi Perpajakan 4 Triwulan 364,566,263 419,251,203 BARU DISPENDA 1 24 100 199 Intensifikasi Pemungutan Pajak di Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Garut Kabupaten Garut Terfasilitasinya Operasi Terpadu Tertib Kendaraan Bermotor di tingkat POLRES Terfasilitasinya Operasi Terpadu Tertib Kendaraan Bermotor di tingkat POLSEK Terfasilitasinya Surat Teguran terhadap Wajib Pajak yang tidak melakukan pembayaran Terfasilitasinya PendataanPenelusuran KTMDU Terfasilitasinya Sosialisasi Perpajakan 4 Triwulan 414,693,595 476,897,635 BARU DISPENDA 1 24 100 200 Intensifikasi Pemungutan Pajak di Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Tasik Kota Tasikmalaya Terfasilitasinya Operasi Terpadu Tertib Kendaraan Bermotor di tingkat POLRES Terfasilitasinya Operasi Terpadu Tertib Kendaraan Bermotor di tingkat POLSEK Terfasilitasinya Surat Teguran terhadap Wajib Pajak yang tidak melakukan pembayaran Terfasilitasinya PendataanPenelusuran KTMDU Terfasilitasinya Sosialisasi Perpajakan 4 Triwulan 243,100,295 279,565,339 BARU DISPENDA 1 24 100 201 Intensifikasi Pemungutan Pajak di Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Tasik Kabupaten Tasikmalaya Terfasilitasinya Operasi Terpadu Tertib Kendaraan Bermotor di tingkat POLRES Terfasilitasinya Operasi Terpadu Tertib Kendaraan Bermotor di tingkat POLSEK Terfasilitasinya Surat Teguran terhadap Wajib Pajak yang tidak melakukan pembayaran Terfasilitasinya PendataanPenelusuran KTMDU Terfasilitasinya Sosialisasi Perpajakan 4 Triwulan 364,526,508 419,205,485 BARU DISPENDA 1 24 100 202 Intensifikasi Pemungutan Pajak di Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Ciamis Kabupaten Ciamis Terfasilitasinya Operasi Terpadu Tertib Kendaraan Bermotor di tingkat POLRES Terfasilitasinya Operasi Terpadu Tertib Kendaraan Bermotor di tingkat POLSEK Terfasilitasinya Surat Teguran terhadap Wajib Pajak yang tidak melakukan pembayaran Terfasilitasinya PendataanPenelusuran KTMDU Terfasilitasinya Sosialisasi Perpajakan 4 Triwulan 374,159,254 430,283,142 BARU DISPENDA Uraian Target Uraian Target 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Prakiraan Maju ProgramOutcome KegiatanOutput 1 Jenis Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Penanggung Jawab Kode UrusanBidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Pembangunan Daerah Lokasi Indikator Kinerja Pagu Indikatif 1 24 100 203 Intensifikasi Pemungutan Pajak di Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Pangandaran Kabupaten Pangandaran Terfasilitasinya Operasi Terpadu Tertib Kendaraan Bermotor di tingkat POLRES Terfasilitasinya Operasi Terpadu Tertib Kendaraan Bermotor di tingkat POLSEK Terfasilitasinya Surat Teguran terhadap Wajib Pajak yang tidak melakukan pembayaran Terfasilitasinya PendataanPenelusuran KTMDU Terfasilitasinya Sosialisasi Perpajakan 4 Triwulan 202,931,669 233,371,419 BARU DISPENDA 1 24 100 204 Intensifikasi Pemungutan Pajak di Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Cimahi Kota Cimahi Terfasilitasinya Operasi Terpadu Tertib Kendaraan Bermotor di tingkat POLRES Terfasilitasinya Operasi Terpadu Tertib Kendaraan Bermotor di tingkat POLSEK Terfasilitasinya Surat Teguran terhadap Wajib Pajak yang tidak melakukan pembayaran Terfasilitasinya PendataanPenelusuran KTMDU Terfasilitasinya Sosialisasi Perpajakan 4 Triwulan 173,442,555 199,458,939 BARU DISPENDA 1 24 100 205 Intensifikasi Pemungutan Pajak di Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Banjar Kota Banjar Terfasilitasinya Operasi Terpadu Tertib Kendaraan Bermotor di tingkat POLRES Terfasilitasinya Operasi Terpadu Tertib Kendaraan Bermotor di tingkat POLSEK Terfasilitasinya Surat Teguran terhadap Wajib Pajak yang tidak melakukan pembayaran Terfasilitasinya PendataanPenelusuran KTMDU Terfasilitasinya Sosialisasi Perpajakan 4 Triwulan 129,941,454 149,432,672 BARU DISPENDA 1 24 100 206 Anugrah Pajak Kendaraan Bermotor Jawa Barat Kota Bandung Terlaksananya Kegiatan Pemberian Penghargaan Intensifikasi Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor 1 Tahun 4,350,000,000 5,002,500,000 BARU DISPENDA 1 24 100 207 Penyusunan Perhitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor PKB dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor BBNKB Kota Bandung Buku NJKB Peraturan Gubernur Jawa Barat Tentang Penghitungan Dasar Pengenaan PKB dan BBNKB Buku NJKB Peraturan Menteri Dalam Negeri Tentang Penghitungan Dasar Pengenaan PKB dan BBNKB 100 buku 100 buku 718,575,000 826,361,250 BARU DISPENDA 1 24 100 208 Rapat Kerja Pendapatan Daerah Kota Bandung Terselenggaranya Rapat Koordinasi Pendapatan Daerah 2 kali 423,425,000 486,938,750 BARU DISPENDA 1 24 100 209 Sosialisasi dan Monitoring Pajak Daerah Kota Bandung Monitoring dan Koordinasi Sosialisasi di media cetak dan elektronik Monitoring ke CPDP Se Jawa Barat 2 kali di media cetak dan 3 kali di media elektronik 1,015,800,000 1,168,170,000 BARU DISPENDA 1 24 100 210 Penelusuran dan Penghapusan Piutang Pajak Daerah Kota Bandung Tersusunnya data Piutang Pajak Daerah 1 Tahun 500,000,000 575,000,000 BARU DISPENDA 1 24 100 211 Monitoring dan Evaluasi Pendapatan II Kota Bandung 1. Terlaksananya Rapat Identifikasi Sumber Penpadatan 2. Terlaksananya Rapat Koordinasi PBBKB 3. Terlaksananya Rapat Teknis PBBKB 4. Tersusunnya Laporan Bulanan PBBKB 1. 4 laporan 2. 1 Laporan 3. 1 Laporan 4. Laporan 450,000,000 517,500,000 BARU DISPENDA 1 24 100 213 Peningkatan Kapasitas Pendapatan Sumber I Kota Bandung 1. Terlaksananya Rapat Identifikasi Sumber Penpadatan 2. Terlaksananya Rapat Koordinasi PBBKB 3. Terlaksananya Rapat Teknis PBBKB 4. Tersusunnya Laporan Bulanan PBBKB 1. 1 laporan 2. 1 laporan 3. 3 laporan 4. 12 laporan 350,000,000 402,500,000 BARU DISPENDA 1 24 100 214 Kajian Regulasi Pendapatan Kota Bandung Dokumen kajian Regulasi Pendapatan 1 dokumen 300,000,000 345,000,000 BARU DISPENDA 1 24 100 215 Penyusunan Standar Pelayanan Kota Bandung Dokumen Penyusunan SOP 1 dokumen 300,000,000 345,000,000 BARU DISPENDA 1 24 100 216 Rapat Kerjasama Pendapatan Tingkat KabKota dan Provinsi Kota Bandung Rapat Kerjasama Pendapatan Se Jawa Barat 1 kegiatan 300,000,000 345,000,000 BARU DISPENDA 1 24 100 217 Kapita Selekta Kota Bandung Dokumen Hasil Pelaksanaan Diskusi Inovasi, Regulasi dan Perencanaan Pendapatan Kapita Selekta 50 Buku 180,000,000 207,000,000 BARU DISPENDA 1 24 100 218 Kajian Penggalian Potensi Pendapatan dari BUMD Kota Bandung Tersusunnya hasil Kajian , Terlaksananya Konsultasi dan Koordinasi dengan BUMD 1 dokumen 150,000,000 172,500,000 BARU DISPENDA 1 24 100 219 Kapasitas Penggalian Potensi Pendapatan Daerah Kota Bandung Tersusunnya Hasil Kajian Tersedianya Hasil PerhitunganPenetapan Target Murni dan Perubahan Terlaksananya Konsultasi dan Koordinasi Terlaksananya Kegiatan Pemberian Penghargaan Intensifikasi Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor 50 dokumen hasil kajian 1 dokumen Perhitunganpenetap an target Murni dan 190,000,000 218,500,000 BARU DISPENDA 1 24 101 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 1. Tingkat kesesuaian pelaporan kinerja sesuai dengan standar akuntansi 2. Tingkat akurasi, kecepatan dan kecermatan dalam pengelolaan dan pelaporan keuangan 100 ,100 1 24 101 220 Penyusuna RKA Tahun 2018 DPA Tahun 2017 Pergeseran dan DPPA Tahun 2017 Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat Kota Bandung 1. Tersusunnya RKA Tahun 2018 2. Tersusunnya DPA Tahun 2016 dan DPA Pergeseran Tahun 2017 3. Tersusunnya DPPA Tahun 2017 1 Tahun 100,000,000 115,000,000 BARU DISPENDA 450,000,000 517,500,000 BARU DISPENDA Kota Bandung 1. Tersusunnya data penerimaan dan estimasi potensi pajak rokok 1. 1 laporan 2. 1 laporan 1 24 100 212 Peningkatan Kapasitas Pendapatan Sumber II Uraian Target Uraian Target 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Prakiraan Maju ProgramOutcome KegiatanOutput 1 Jenis Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Penanggung Jawab Kode UrusanBidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Pembangunan Daerah Lokasi Indikator Kinerja Pagu Indikatif 1 24 101 221 Evaluasi dan Pelaporan Internal DinasPendapatan Provinsi Jawa Barat Kota Bandung 1. Tersusunnya Laporan Pendapatan Daerah 2. Tersusunnya Laporan Kinerja ProgramKegiatan Form A dan Form B 3. Tersusunnya Laporan UKP-4 4. Tersusunnya LAKIP 2014 5. Tersusunnya LKPJ 2014 6. Tersusunnya LPPD 2014 1 Tahun 343,159,000 394,632,850 BARU DISPENDA 1 24 107 Program Pembinaan dan Pengawasan 1. Persentase penurunan jumlah temuan inspektorat terhadap pelanggaran Sistem Pengendalian Intern SPI OPD Provinsi 2. Tingkat nilai kualitas hasil evaluasi LKIP Pemprov Jawa Barat 10 211, A 1 24 107 222 Monitoring,Pembinaandan Kepatuhan Pegawai Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat Kota Bandung Terselenggaranya Pembinaan dan Kepatuhan Pegawai Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat 1 Dokumen 100,000,000 115,000,000 BARU DISPENDA 1 24 107 223 Evaluasi Hasil Kinerja dan Pemuktahitran dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat Kota Bandung Terselenggaranya Pemutahiran Hasil Pembinaan dan Pengendalian CPCP se-Jawa Barat Terselenggaranya Pendampingan Pemeriksa Eksternal 34 CPDP 34 CPDP 1,265,171,000 1,454,946,650 BARU DISPENDA 223,934,977,251 241,875,599,610 JUMLAH Uraian Target Uraian Target 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Urusan Penunjang Pemerintahan Daerah Non Urusan 107 I Program Pembinaan dan Pengawasan - Opini BPK-RI terhadap LKPD Pemprov Jawa Barat - Prosentase Penurunan jumlah temuan Inspektorat terhadap pelanggaran Sistem Pengendalian Intern OPD - Tingkat Nilai kualitas hasil evaluasi LKIP Pemprov Jabar - Prosentase OPD yang nilai evaluasi LKIP adalah B ke atas - Persentase penyelesaian TLHP pengaduan masyarakat - Persentase pemenuhan peraturan pendukung kegiatan pengawasan - Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI terhadap LKPD - Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Inspektorat WTP 10 211 temuan A 90 75 100 70 95 3,150 Poin 100 75 100 Laporan Hasil Pemeriksaan LHPaudit kinerja dan pengelolaan keuangan OPD 54 dokumen - LHP bantuan keuanganhibah bansos - LHP on Call permintaan pimpinan 26 dokumen 5 dokumen Laporan Hasil Reviu LHR atas LKPD Provinsi Jawa Barat 1 dokumen Laporan pendampingan stock opname aset pada OPD 33 dokumen LHE Sistem akuntabilitas kinerja pemerintah kabkota 14 dokumen LHE sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah provinsi Jawa Barat 56 dokumen LHR Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pemprov Jawa Barat LKIP Pemprov Jawa Barat 1 dokumen Pemeriksaan penanganan kasus pengaduan yang menjadi kewenangan Inspektorat Provinsi 15 dokumen Laporan monitoring penyelesaian tindak lanjut kasus pengaduan masyarakat yang dilimpahkan ke kabupatenkota 1 dokumen Laporan Berita Acara Hasil Pemutakhiran Data Kasus Pengaduan Masyarakat dengan Itjen Kementerian 1 dokumen Laporan koordinasi dengan Itjen Kementerian 4 dokumen Dokumen PKPT Tahun 2017 1 dokumen Dokumen Kebijakan Pengawasan Tahun 2017 1 dokumen Laporan Rapat Koordinasi Pengawasan Nasional Tahun 2016 1 laporan Laporan Rapat Koordinasi Pengawasan Daerah se- Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 1 laporan Laporan koordinasi terkait penyusunan PKPT dan kebijakan pengawasan dengan Kementerian 4 laporan 4 Kegiatan Pemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Itjen Kementerian Dalam Negeri, Itjen Kementerian lainnya, Inspektorat Provinsi Jawa Barat dan BPK-RI Peningkatan pelayanan publik dan kualitas tata kelola pemerintah berbasis IPTEK Meningkatnya penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih good governance clean government OPD Provinsi dan Pemerintah KabKota - LaporanBerita Acara Hasil pemutakhiran data hasil pemeriksaan reguler Inspektorat terhadap OPD Provinsi - LaporanBerita Acara Hasil pemutakhiran data hasil pemeriksaan reguler Inspektorat terhadap bantuan keuangan di KabKota - Laporan Berita Acara Hasil Pemutakhiran Data hasil pemeriksaan Itjen Kementerian 58 dokumen 27 dokumen 1 dokumen 850,000,000 1,200,000,000 5 Kegiatan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah EPPD Pemerintah KabupatenKota Peningkatan pelayanan publik dan kualitas tata kelola pemerintah berbasis IPTEK Meningkatnya penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih good governance clean government Pemerintah KabKota se-Jawa Barat - Laporan Hasil Evaluasi LHE Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah KabKota - Laporan perangkuman dan pemeringkatan hasil evaluasi kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah KabKota - Laporan koordinasi dengan Kemendagri 27 dokumen 1 dokumen 4 laporan 900,000,000 1,050,000,000 6 Kegiatan Dukungan Pengawasan OPD Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah KabKota - Laporan monitoring pelaksanaan RAD-PPK se- Jawa Barat - Laporan monitoring program unggulan Jawa Barat - Pembangunan sistem informasi manajemen pengawasan - Animasi Unit Pengendalian Gratifikasi 1 dokumen 1 dokumen 1 paket 1 paket 800,000,000 950,000,000 7 Kegiatan Desk Akuntabilitas Pemerintahan Provinsi Jawa Barat Kota Bandung - Laporan hasil konsultasi - Kegiatan pendampingan 12 dokumen 8 dokumen 100,000,000 125,000,000 Kegiatan Pelaksanaan Pemeriksaan, Reviu dan Evaluasi pada OPD Provinsi dan Pemerintah KabupatenKota ProgramOutcome KegiatanOutput Prakiraan Maju DAFTAR RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2017 INSPEKTORAT PROVINSI JAWA BARAT Indikator Kinerja `1 1. Jenis Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Penanggung Jawab 1 Peningkatan pelayanan publik dan kualitas tata kelola pemerintah berbasis IPTEK Meningkatnya penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih good governance clean government Peningkatan pelayanan publik dan kualitas tata kelola pemerintah berbasis IPTEK Meningkatnya penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih good governance clean government OPD Provinsi dan Pemerintah KabKota OPD Provinsi dan Pemerintah KabKota 2. Kegiatan Penanganan Kasus Pengaduan Masyarakat Inspektorat 9,800,000,000 18,260,000,000 Sedang Berjalan 800,000,000 1,000,000,000 Kode UrusanBidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Pembangunan Daerah Lokasi Pagu Indikatif 700,000,000 850,000,000 3 Kegiatan Penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan PKPT, Kebijakan Pengawasan dan Rencana Kerja Pengawasan OPD Provinsi dan Pemerintah KabKota Uraian Target Uraian Target 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ProgramOutcome KegiatanOutput Prakiraan Maju Indikator Kinerja `1 Jenis Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Penanggung Jawab 1 Kode UrusanBidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Pembangunan Daerah Lokasi Pagu Indikatif 102 II Program Pengembangan Kompetensi Aparatur - Jumlah PNS pemprov jabar yang lulus uji keahlian kompetensi - Jumlah PNS Pemprov jabar yang lulus Diklat dengan predikat minimal memuaskan 220 orang 720 orang 8 Kegiatan Peningkatan Kualitas SDM Aparat Pengawasan Kota Bandung - Seminar Evaluasi dan Pemingkatan Kapabilitas APIP - Bimtek Audit Berbasis Resiko - Seminar Pengawasan - Bimtek Keuangan Daerah Berbasis Akrual 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 400,000,000 650,000,000 9 Kegiatan Peningkatan Kinerja dan Kemampuan Aparatur Inspektorat Provinsi Jawa Barat Kota Bandung - Bantuan Diklat Penjenjangan Fungsional - Bantuan Kontribusi Diklat, Seminar, Bimtek, Lokakarya, Workshop, Sosialisasi - Peningkatan Kesehatan Jasmani - Kerohanian - Biaya kesenian - Pakaian -Diklat PIM IV 15 orang 21 orang 12 kali 3 kali 1 kali 2 kali 1 orang 400,000,000 850,000,000 111 III Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase unit kerja SKPD ysng terpenuhi pemenuhan kebutuhan operasional dasar dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsinya 100 Pengadaan Alat Tulis Kantor 2 kali Pengadaan Perangko, Materai dan Benda Pos 2000 buah Pengisian Tabung Gas 36 tabung Belanja Dekorasi dan desain Interioreksterior 1 tahun Belanja Dokumentasi dan Publikasi 1 tahun Belanja Langganan Telepon 1 tahun Jasa listrik 1 tahun Surat KabarMajalah 12 bulan Belanja Jasa KawatFaximili Internet 1 tahun Pengiriman Paket Dokumen 1 tahun Jasa Transaksi Keuangan 14 Buku Cek, 10 Buku Bilyet Giro Pengadaan Barang Cetakan 2 kali Penggandaan Dokumen Bahan 200000 lembar Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat dan Tamu 12 kali Belanja Pakaian Kerja Lapangan 11 stel Pakaian kerja tenaga kebersihan, 4 stel Pakaian Kerja tenaga teknis Perjalanan Dinas 12 kegiatan 110 IV Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Jumlah pengadaan sarana dan prasarana kerja aparatur 100 11 Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kota Bandung - Prosentase pemenuhan sarana dan prasarana baru di Inspektorat - Belanja Modal Pengadaan Mesin Potong Kertas - Belanja Modal Kursi Kerja Non Struktural 1 buah 130 buah 150,000,000 2,000,000,000 109 V Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur Jumlah sarana dan prasarana yang dilakukan pemeliharaan rutin di setiap OPD 300 unit 12. Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasaran Perkantoran Inspektorat Provinsi Jawa Barat Kota Bandung - Jaga kebersihan - Pemeliharaan Jaringan InternetLAN, KomputerPrinter LapotopLCD - Pemeliharaan Kendaraan Service - Pengadaan pelumasOli 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 2,750,000,000 2,500,000,000 110 VI Program Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Tingkat Akuntabilitas Penggunaan Anggaran 100 13. Kegiatan Pengelolaan Keuangan Inspektorat Provinsi Jawa Barat Kota Bandung - Dokumen Laporan SPJ Fungsional - Laporan Triwulan - Laporan Prognosis 12 dokumen 4 dokumen 2 Laporan Prognosis, 1 Laporan Keuangan Tahunan, 1 Laporan Peningkatan Wawasan 100,000,000 150,000,000 101 VII Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Tingkat akurasi, kecepatan dan kecermatan dalam pengelolaan dan pelaporan keuangan 100 14. Kegiatan Perencanaan dan Evaluasi Inspektorat Provinsi Jawa Barat Kota Bandung - Dokumen Renstra - Dokumen RenjaRKT - Dokumen LKPJ - Dokumen RKADPA 30 buku Renstra 30 buku RenjaRKT 30 buku LKPJ 55 buku RKADPA 59,400,000 100,000,000 20,449,400,000 32,385,000,000 2,640,000,000.00 2,700,000,000.00 JUMLAH Diselenggarakan nya pelayanan administrasi perkantoran Inspektorat Provinsi Jawa Barat 100 10. Kegiatan Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Inspektorat Provinsi Jawa Barat Kota Bandung Uraian Target Uraian Target 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1. Urusan Wajib