Lampiran SPT Masa PPh Pasal 22 Masa Pajak Februari 2011
Pengisian formulir
T5, T6 dan T7
Pembelian ATK, buku pelajaran, printer,
komputer
Æ
Pemungutan PPh Pasal 22
Æ
Pemungutan PPN
Æ
Membuat bukti pemungutan PPh Pasal 22
berupa SSP
Æ
Validasi faktur pajak dan pengisian SSP
Æ
Menyetorkan PPh Pasal 22 PPN yang dipotong
dengan SSP
Æ
Melaporkan PPh Pasal 22 yang dipungut dalam SPT
Masa PPh Pasal 22
Æ
Melaporkan PPN yang dipungut dalam SPT Masa
PPN
Æ
Melengkapi SPT Masa PPh Pasal 22 dengan lampiran:
- Daftar Bukti
Pemungutan -
SSP
Æ
Æ Æ
Æ
Æ
Æ
Æ
73
Æ Æ
Æ
Æ Æ
Æ
Æ
Æ
Pengisian SPT Masa PPN Bagi Pemungut PPN
Pengisian formulir
T5, T6 dan T7
Pembelian ATK, buku pelajaran,
printer, komputer
Æ
Pemungutan PPh Pasal 22
Æ
Pemungutan PPN
Æ
Membuat bukti pemungutan PPh Pasal
22 berupa SSP
Æ
Validasi faktur pajak dan pengisian SSP
Æ
Menyetorkan PPh Pasal 22 PPN yang dipotong
dengan SSP
Æ
Melaporkan PPh Pasal 22 yang dipungut dalam
SPT Masa PPh Pasal 22
Æ
Melaporkan PPN yang dipungut dalam SPT
Masa PPN
74
Æ
Æ Æ
Æ
Æ
Æ
75
5. Pengisian formulir untuk T8
Pembuatan Bukti Pemotongan PPh Final Pasal 4 ayat 2
Pengisian formulir
T8
Pembangunan gedung pelaksana PT Jaya
Karya, perencana konstruksi Tuan
Zaky, nilai kontrak Rp5.000.000.000
Pembayaran 216 2011 Pelaksana konstruksi
Rp1.500.000.000 Pembayaran 66 2011
perencana konstruksi Rp50.000.000
Æ
Pemotongan PPh Pasal 4 ayat 2 pelaksana
konstruksi 3xRp1.500.000.000
Æ
Pemungutan PPN
Æ
Membuat bukti pemotongan PPh Pasal 4
2
Æ
Pengecekan keabsahan faktur pajak dan
pengisian SSP
Æ
Menyetorkan PPh Pasal 4 22 PPN yang dipotong
dengan SSP
Æ
Melaporkan PPh Pasal 42PPN yang
dipotongdipungut dalam SPT Masa PPh Pasal
42SPT Masa PPN
76
Pengisian formulir
T8
Pembangunan gedung pelaksana PT Jaya
Karya, perencana konstruksi Tuan Zaky,
nilai kontrak Rp5.000.000.000
Pembayaran 216 2011 Pelaksana konstruksi
Rp1.500.000.000 Pembayaran 66 2011
perencana konstruksi Rp50.000.000
Æ
Pemotongan PPh Pasal 4 ayat 2 perencana
konstruksi 4xRp50.000.000
Æ
Pemungutan PPN
Æ
Membuat bukti pemotongan PPh Pasal 4 2
Æ
Pengecekan keabsahan faktur pajak dan pengisian
SSP
Æ
Menyetorkan PPh Pasal 4 22 PPN yang dipotong
dengan SSP
Æ
Melaporkan PPh Pasal 42PPN yang
dipotongdipungut dalam SPT Masa PPh Pasal
42SPT Masa PPN
Æ Æ
Æ
Æ
Æ
Æ
Æ
77
Æ
Æ Æ
Æ
Æ
Æ
Pembuatan SSP PPh Final Pasal 4 ayat 2 Masa Pajak Juni 2011
Pengisian formulir
T8
Pembangunan gedung pelaksana PT Jaya
Karya, perencana konstruksi Tuan
Zaky, nilai kontrak Rp5.000.000.000
Æ
Pemotongan PPh Pasal 4 ayat 2
Æ
Pemungutan PPN
Æ
Membuat bukti pemotongan PPh Pasal 4
2
Æ
Pengecekan keabsahan faktur pajak dan pengisian
SSP
Æ
Menyetorkan PPh Pasal 4 2 PPN yang dipotong
dengan SSP Rp45.000.000 + Rp2.000.000
Æ
Melaporkan PPh Pasal 42 yang dipungut dalam SPT
Masa PPh Pasal 42
Æ
Melaporkan PPN yang dipungut dalam SPT Masa
PPN
78
Pengisian SPT Masa PPh Final Pasal 4 ayat 2 Masa Pajak Juni 2011
Pengisian formulir
T8
Pembangunan gedung pelaksana PT
Jaya Karya, perencana konstruksi
Tuan Zaky, nilai kontrak
Rp5.000.000.000
Æ
Pemotongan PPh Pasal 4 ayat 2
Æ
Pemungutan PPN
Æ
Membuat bukti pemotongan PPh Pasal 4
2
Æ
Pengecekan keabsahan faktur pajak dan
pengisian SSP
Æ
Menyetorkan PPh Pasal 4 22 PPN yang dipotong
dengan SSP
Æ
Melaporkan PPh Pasal 42
yang dipotong dalam SPT Masa PPh Pasal 42
Æ
Melaporkan PPN yang dipungut dalam SPT
Masa PPN
Æ Æ
Æ
Æ
Æ
Æ
Æ
79
Æ Æ
Æ
Æ
Æ
Æ
Æ
Daftar Bukti Pemotongan PPh Final Pasal 4 ayat 2
Pengisian formulir
T8
Pembangunan gedung pelaksana PT
Jaya Karya, perencana
konstruksi Tuan Zaky, nilai kontrak
Rp5.000.000.000
Æ
Pemotongan PPh Pasal 4 ayat 2
Æ
Pemungutan PPN
Æ
Membuat bukti pemotongan PPh Pasal 4
2
Æ
Pengecekan keabsahan faktur pajak dan
pengisian SSP
Æ
Menyetorkan PPh Pasal 4 22 PPN yang
dipotong dengan SSP
Æ
Melaporkan PPh Pasal 42
yang dipotong dalam SPT Masa PPh Pasal 42
Æ
Melaporkan PPN yang dipungut dalam SPT
Masa PPN
80
