RENCANA KERJA DAN ANGGARAN Formulir
RKA - SKPD TAHUN ANGGARAN 2015
PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Urusan Pemerintahan Organisasi
: :
1.15. - KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH 1.15.01. - DINAS KOPERASI,UMKM,PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kode Rekening
Uraian Jumlah Rp
3 2
1 Satuan Kerja Perangkat Daerah
4. Pendapatan Daerah
1.658.435.100,00 4.1.
Pendapatan Asli Daerah 1.658.435.100,00
4.1.2. Hasil Retribusi Daerah
1.658.435.100,00 4.1.2.01.
Retribusi Jasa Umum 617.797.500,00
4.1.2.01.02. Retribusi Pelayanan PersampahanKebersihan
257.775.000,00 4.1.2.01.06.
Retribusi Pelayanan Pasar 360.022.500,00
4.1.2.02. Retribusi Jasa Usaha
1.040.637.600,00
4.1.2.02.02. Retribusi Pasar Grosir Pertokoan
963.637.600,00 4.1.2.02.05.
Retribusi Tempat Khusus Parkir 77.000.000,00
JUMLAH PENDAPATAN 1.658.435.100,00
5. BELANJA
11.772.548.236,00 5.1.
BELANJA TIDAK LANGSUNG 3.488.786.196,00
5.1.1. BELANJA PEGAWAI
3.488.786.196,00 5.1.1.01.
Gaji dan Tunjangan 2.851.033.143,00
5.1.1.01.01. Gaji Pokok PNSUang Representasi
2.152.665.609,00 5.1.1.01.02.
Tunjangan Keluarga 204.067.670,00
5.1.1.01.03. Tunjangan Jabatan
216.175.473,00 5.1.1.01.05.
Tunjangan Fungsional Umum 91.809.250,00
5.1.1.01.06. Tunjangan Beras
150.982.131,00 5.1.1.01.07.
Tunjangan PPhTunjangan Khusus 35.296.686,00
5.1.1.01.08. Pembulatan Gaji
36.324,00
5.1.1.02. Tambahan Penghasilan PNS
588.000.000,00
5.1.1.02.01. Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja
588.000.000,00
5.1.1.07. Insentif Pemungutan Retribusi Daerah
49.753.053,00
5.1.1.07.01. Insentif Pemungutan Retribusi Daerah.
49.753.053,00
5.2. BELANJA LANGSUNG
8.283.762.040,00 5.2.1.
BELANJA PEGAWAI 2.069.365.000,00
5.2.1.01. Honorarium PNS
1.005.736.000,00
5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
996.736.000,00 5.2.1.01.02.
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 7.200.000,00
5.2.1.01.03. Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Barang dan Jasa PPHP
1.800.000,00
5.2.1.02. Honorarium Non PNS
979.184.000,00
5.2.1.02.01. Honorarium Pegawai Honorertidak tetap
979.184.000,00
5.2.1.07. Uang Saku
84.445.000,00
5.2.1.07.01. Uang Saku PNS
800.000,00 5.2.1.07.02.
Uang Saku Non PNS 83.645.000,00
5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA
3.539.492.040,00 5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis 103.311.255,00
5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor
61.502.255,00 5.2.2.01.03.
Belanja alat listrik dan elektronik lampu pijar, battery kering 4.953.000,00
5.2.2.01.04. Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
4.979.000,00 5.2.2.01.05.
Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 30.002.000,00
5.2.2.01.07. Belanja pengisian tabung pemadam kebakaran
75.000,00 5.2.2.01.10.
Belanja tropi dan hadiah, sertifikat dan sejenisnya 1.800.000,00
5.2.2.02. Belanja BahanMaterial
385.204.250,00
1 2
3
5.2.2.02.01. Belanja bahan baku bangunan
13.714.000,00 5.2.2.02.06.
Belanja Bahan Kain 30.000.000,00
5.2.2.02.07. Belanja SpandukVandePlakat
35.621.000,00 5.2.2.02.09.
Belanja PiagamPialaSertifikat 1.165.000,00
5.2.2.02.13. Belanja Bahan Percontohan
167.264.500,00 5.2.2.02.15.
Belanja Bahan Makanan 137.089.750,00
5.2.2.02.23. Belanja Bel
350.000,00
5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor
670.538.050,00
5.2.2.03.01. Belanja telepon
45.600.000,00 5.2.2.03.02.
Belanja air 18.600.000,00
5.2.2.03.03. Belanja listrik
102.000.000,00 5.2.2.03.05.
Belanja surat kabarmajalah 3.904.450,00
5.2.2.03.06. Belanja kawatfaksimiliinternet
351.000,00 5.2.2.03.07.
Belanja paketpengiriman 30.405.000,00
5.2.2.03.08. Belanja Sertifikasi
30.000.000,00 5.2.2.03.12.
Belanja Jasa Publikasi 37.227.600,00
5.2.2.03.13. Belanja Jasa Transportasi dan Akomodasi
100.004.000,00 5.2.2.03.14.
Belanja Jasa Pemeriksaan Labor 8.250.000,00
5.2.2.03.15. Belanja Dokumentasi
4.658.000,00 5.2.2.03.16.
Belanja Jasa Dekorasi 25.750.000,00
5.2.2.03.25. Belanja Kontribusi
25.000.000,00 5.2.2.03.26.
Belanja Jasa Tenaga Ahli Instruktur Narasumber PNS 27.200.000,00
5.2.2.03.27. Belanja Jasa Tenaga Ahli Instruktur Narasumber NON PNS
211.588.000,00
5.2.2.04. Belanja Premi Asuransi
207.587.360,00
5.2.2.04.02. Belanja Premi Asuransi Barang Milik Daerah
155.000.000,00 5.2.2.04.06.
Belanja Premi Asuransi Kesehatan Non PNS 26.293.680,00
5.2.2.04.07. Belanja Premi Asuransi Keselamatan Kerja Non PNS
26.293.680,00
5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor dan Peralatan Kerja
261.957.425,00
5.2.2.05.01. Belanja Jasa Service
13.574.000,00 5.2.2.05.02.
Belanja Penggantian Suku Cadang 54.150.000,00
5.2.2.05.03. Belanja Bahan Bakar MinyakGas dan pelumas
187.803.425,00 5.2.2.05.05.
Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 6.430.000,00
5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan
124.014.600,00
5.2.2.06.01. Belanja cetak
68.395.000,00 5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan 45.139.600,00
5.2.2.06.03. Belanja Penjilidan + Cover
10.480.000,00
5.2.2.07. Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir
